PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP

(1)

PEKERJA MIGRAN INDONESIA

S A L I N A N

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP

DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa u n t u k m e w u j u d k a n penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu serta menjamin ketersediaan arsip yang a u t e n t i k , u t u h , terpercaya, dan m u d a h sebagai satu k e u t u h a n informasi d i p e r l u k a n j a d w a l retensi arsip u n t u k p e n y u s u t a n arsip di

l i n g k u n g a n Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

b. bahwa u n t u k menerapkan d a n mengimplementasikan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu melalui j a d w a l retensi arsip, d i p e r l u k a n pedoman dalam penyelenggaraannya;

c. bahwa berdasarkan k e t e n t u a n Pasal 53 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 T a h u n 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 T a h u n 2009

tentang Kearsipan, perlu m e n y u s u n pedoman terkait

j a d w a l retensi arsip;

(2)

bahwa berdasarkan p e r t i m b a n g a n sebagaimana d i m a k s u d dalam h u r u f a, h u r u f b, dan h u r u f c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja M i g r a n Indonesia tentang J a d w a l Retensi Arsip d i L i n g k u n g a n Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 T a h u n 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 T a h u n 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2012 Nomor 53, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Presiden Nomor 90 T a h u n 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 263);

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 T a h u n 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2020 Nomor 599);

MEMUTUSKAN:

M e n e t a p k a n : PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

Pasal 1

D a l a m P e r a t u r a n B a d a n i n i y a n g d i m a k s u d d e n g a n :

1. A r s i p a d a l a h r e k a m a n k e g i a t a n a t a u p e r i s t i w a d a l a m berbagai b e n t u k d a n m e d i a sesuai dengan p e r k e m b a n g a n t e k n o l o g i i n f o r m a s i d a n k o m u n i k a s i y a n g d i b u a t d a n d i t e r i m a oleh lembaga negara, p e m e r i n t a h a n d a e r a h , lembaga p e n d i d i k a n , p e r u s a h a a n , o r g a n i s a s i p o l i t i k , o r g a n i s a s i k e m a s y a r a k a t a n , d a n perseorangan d a l a m Mengingat : 1.

2.

(3)

p e l a k s a n a a n k e h i d u p a n b e r m a s y a r a k a t , berbangsa, d a n bernegara.

2. Retensi Arsip adalah j a n g k a w a k t u penyimpanan yang wajib d i l a k u k a n terhadap s u a t u j e n i s Arsip.

3. J a d w a l Retensi A r s i p y a n g s e l a n j u t n y a d i s i n g k a t JRA a d a l a h d a f t a r y a n g berisi s e k u r a n g - k u r a n g n y a j a n g k a w a k t u p e n y i m p a n a n a t a u r e t e n s i , j e n i s A r s i p , d a n k e t e r a n g a n y a n g berisi r e k o m e n d a s i t e n t a n g p e n e t a p a n s u a t u j e n i s A r s i p d i m u s n a h k a n , d i n i l a i k e m b a l i a t a u d i p e r m a n e n k a n y a n g d i p e r g u n a k a n sebagai p e d o m a n p e n y u s u t a n d a n p e n y e l a m a t a n A r s i p .

4. Keterangan M u s n a h a d a l a h k e t e r a n g a n y a n g m e n y a t a k a n b a h w a j e n i s A r s i p d a p a t d i m u s n a h k a n k a r e n a j a n g k a w a k t u p e n y i m p a n a n t e l a h h a b i s d a n t i d a k m e m i l i k i n i l a i g u n a lagi.

5. K e t e r a n g a n Permanen a d a l a h k e t e r a n g a n y a n g m e n y a t a k a n b a h w a s u a t u j e n i s A r s i p y a n g m e m i l i k i n i l a i g u n a s e k u n d e r a t a u n i l a i g u n a p e r m a n e n , wajib d i s e r a h k a n kepada B a d a n P e l i n d u n g a n Pekerja M i g r a n Indonesia sebagai b u k t i p e r t a n g g u n g j a w a b a n sesuai dengan l i n g k u p k e w e n a n g a n m a s i n g - m a s i n g . 6. B a d a n P e l i n d u n g a n Pekerja M i g r a n I n d o n e s i a y a n g

s e l a n j u t n y a d i s e b u t B P 2 M I a d a l a h lembaga p e m e r i n t a h n o n k e m e n t e r i a n y a n g b e r t u g a s sebagai p e l a k s a n a k e b i j a k a n d a l a m p e l a y a n a n d a n p e l i n d u n g a n pekerja m i g r a n I n d o n e s i a secara t e r p a d u .

7. U n i t K e a r s i p a n B P 2 M I y a n g s e l a n j u t n y a d i s e b u t U n i t

K e a r s i p a n a d a l a h u n i t kerja k e a r s i p a n y a n g

m e m p u n y a i tugas d a n t a n g g u n g j a w a b d a l a m

p e n y e l e n g g a r a a n p e m b i n a a n d a n pengelolaan A r s i p

d i n a m i s pada l i n g k u p B P 2 M I y a n g berada pada

S e k r e t a r i a t U t a m a .

(4)

8. U n i t Pengolah a d a l a h u n i t kerja a t a u s a t u a n kerja y a n g m e m p u n y a i tugas d a n t a n g g u n g j a w a b m e n g o l a h s e m u a A r s i p y a n g b e r k a i t a n d e n g a n p e n c i p t a a n , p e n g o l a h a n , p e n a t a a n , p e n d a t a a n , d a n p e m i n d a h a n A r s i p pada l i n g k u p u n i t kerja a t a u s a t u a n kerja.

Pasal 2

(1) JRA BP2MI d i g u n a k a n sebagai pedoman dalam p e n y u s u t a n Arsip di l i n g k u n g a n BP2MI.

(2) JRA BP2MI sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) m e r u p a k a n daftar yang berisi:

a. j e n i s Arsip;

b. Retensi Arsip; dan c. keterangan.

(3) JRA BP2MI sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2) terdiri atas:

a. JRA substantif; dan b. JRA fasilitatif.

(4) JRA BP2MI sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2) dan ayat (3) t e r c a n t u m dalam L a m p i r a n yang m e r u p a k a n bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan i n i .

Pasal 3

Jenis Arsip sebagaimana d i m a k s u d d a l a m Pasal 2 ayat (2) h u r u f a m e m u a t Arsip yang d i h a s i l k a n dari kegiatan a t a u fungsi fasilitatif dan fungsi substantif.

Pasal 4

(1) Retensi Arsip sebagaimana d i m a k s u d d a l a m Pasal 2 ayat (2) h u r u f b terdiri atas:

a. Retensi Arsip aktif; dan b. Retensi Arsip inaktif.

(2) Retensi Arsip aktif sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1)

h u r u f a ditetapkan dengan pertimbangan u n t u k

kepentingan pertanggungjawaban d i U n i t Pengolah.

(5)

(3) Retensi Arsip i n a k t i f sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) h u r u f b ditetapkan dengan pertimbangan u n t u k kepentingan U n i t Kearsipan.

Pasal 5

(1) Retensi Arsip d i m u l a i setelah kegiatan dinyatakan selesai.

(2) Kegiatan d i n y a t a k a n selesai sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) d i t e n t u k a n dengan pernyataan:

a. sejak berakhirnya masa 1 (satu) t a h u n anggaran;

b. setelah proses kegiatan d i n y a t a k a n selesai dilaksanakan.

c. sejak penetapan k e p u t u s a n yang t e r b a r u atau sejak k e p u t u s a n lama d i n y a t a k a n tidak berlaku;

d. sejak peraturan perundang-undangan d i u n d a n g k a n ; e. setelah perjanjian, k o n t r a k , kerjasama berakhir dan

kewajiban para pihak telah d i l a k s a n a k a n ; f. sejak hak d a n kewajiban para pihak berakhir;

g. sejak selesainya pertanggungjawaban s u a t u penugasan.

h. setelah kasus atau perkara m e m p u n y a i k e k u a t a n h u k u m tetap;

i. setelah kegiatan dipertanggungjawabkan atau d i a u d i t ;

j . setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaannya berakhir;

k. setelah s u a t u perijinan masa berlakunya berakhir;

1. setelah hasil sensus d i p u b l i k a s i k a n ;

m. setelah laporan hasil penelitian d i p u b l i k a s i k a n ; n. setelah data diperbaharui;

o. setelah sistem aplikasi d i t i n g k a t k a n dan dikembangkan; d a n / a t a u

p. pernyataan lain yang menyatakan kegiatan telah

selesai.

(6)

(1) Keterangan sebagaimana d i m a k s u d d a l a m Pasal 2 ayat (2) h u r u f c m e m u a t rekomendasi tentang penetapan s u a t u j e n i s Arsip m u s n a h , dinilai kembali, a t a u permanen.

(2) Rekomendasi sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) d i l a k u k a n berdasarkan pertimbangan sebagai b e r i k u t : a. Keterangan M u s n a h d i t e n t u k a n apabila pada masa

a k h i r Retensi Arsip tersebut t i d a k m e m i l i k i nilai guna;

b. keterangan dinilai kembali d i t e n t u k a n pada Arsip y a n g dianggap berpotensi m e n i m b u l k a n sengketa a t a u perselisihan; d a n / a t a u

c. Keterangan Permanen d i t e n t u k a n j i k a dianggap m e m i l i k i nilai guna kesejarahan.

Pasal 7

P e r a t u r a n B a d a n i n i m u l a i b e r l a k u pada tanggal

d i u n d a n g k a n .

(7)

Agar setiap orang mengetahuinya, m e m e r i n t a h k a n pengundangan Peraturan Badan i n i dengan penempatannya d a l a m Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan d i J a k a r t a pada tanggal 1 Maret 2022

KEPALA

BADAN PELINDUNGAN

PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

t t d .

BENNY RHAMDANI

D i u n d a n g k a n di J a k a r t a pada tanggal 4 Maret 2022

DIREKTUR J E N D E R A L

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN H U K U M DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

t t d .

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 232

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

(8)

LAMPIRAN

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG J A D W A L RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA J A D W A L R E T E N S I A R S I P BADAN PELINDUNGAN P E K E R J A MIGRAN INDONESIA

JRA FASILITATIF

No. J E N I S A R S I P / D O K U M E N

J A N G K A W A K T U PENYIMPANAN

K E T E R A N G A N

No. J E N I S A R S I P / D O K U M E N A K T I F I N A K T I F K E T E R A N G A N

I P E R E N C A N A A N

1 Pokok-pokok K e b i j a k a n dan Strategi P e m b a n g u n a n a. Rencana Pembangunan J a n g k a Panjang / Master Plan

(RPJP)

1 T a h u n setelah t i d a k b e r l a k u

4 T a h u n M u s n a h

b. Rencana Pembangunan J a n g k a Menengah (RPJM) 1 T a h u n setelah t i d a k b e r l a k u

c. Rencana Strategis (Renstra) 2 T a h u n setelah t i d a k

b e r l a k u

3 T a h u n Permanen

2 R e n c a n a Kerja

a. U s u l a n Kegiatan U n i t Kerja beserta Data P e n d u k u n g 1 T a h u n 1 T a h u n M u s n a h

(9)

b. Rencana Kerja T a h u n a n 2 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h

c. Rencana Kerja berdasar Pagu I n d i k a t i f 2 T a h u n 3 T a h u n Permanen

d. I n i s i a t i f B a r u / New Inisiatif 2 T a h u n 3 T a h u n Permanen

3 P e n e t a p a n / K o n t r a k K i n e r j a

a. Kepala Badan 2 T a h u n 3 T a h u n Permanen

b. Pimpinan U n i t Kerja/Satuan Kerja 2 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h

c. Eselon I I I / Eselon IV/ Staf/Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional

2 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h

4 Perencanaan Anggaran

a. Penyusunan Rencana Anggaran (RKAKL, POK) 2 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h

b. Penetapan Anggaran (DIPA) 2 T a h u n 3 T a h u n Permanen

c. Perencanaan PN B P 2 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h

d. Standarisasi Harga S a t u a n Perencana B a r a n g 2 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h

e. Standar Biaya Keluaran 2 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h

5 R e v i s i Anggaran

a. Revisi DIPA d a n POK 2 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h

b. Anggaran Biaya T a m b a h a n 2 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h

c. Anggaran Pendapatan d a n Belanja Negara (APBN) Perubahan

6 Laporan

a. Laporan Berkala ( B u l a n a n , T r i w u l a n , Semesteran) 1 T a h u n 1 T a h u n M u s n a h

b. Laporan T a h u n a n (Unit Kerja, Badan) 2 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h , kecuali Laporan

Badan

(10)

c. Laporan K h u s u s 1 T a h u n Permanen ci Lanoran Perkembangan T a h a n a n Kegiatan / Pronre^^

' * . U L i y J \ J 1 U I 1 1 C i 1V V— 111 L / U I I f l U l 1 1 U I 1 U L / U I 1 1 W . fX 1 U L U 1 1 / 1 f \ J \ J 1 U O O

Report

1 T i i h n n

X X C l i 1 U 1 1 M u ^nah

1*1 U O 1 1 U 1 1

e. Laporan Perkembangan T a h a p a n Kegiatan / Progress Report

1 T a h u n 4 T a h u n Permanen

7 E v a l u a s i Program

a. Evaluasi Program U n i t Kerja 2 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h

b. Evaluasi Program B a d a n 2 T a h u n 3 T a h u n Permanen

II K E R J A SAMA

1 Kerja S a m a D a l a m Negeri

nota k e s e p a h a m a n / k o n t r a k / p e r j a n j i a n kerja s a m a dalam

negeri 1 T a h u n setelah

k o n t r a k / p e r j a n j i a n b e r a k h i r

Telaah/kajian/evaluasi d a n p e r t i m b a n g a n h u k u m

1 T a h u n setelah k o n t r a k / p e r j a n j i a n

b e r a k h i r

Risalah p e m b u a t a n MoU

b e r a k h i r

Rancangan/draft awal

b e r a k h i r

- Rancangan/draft a k h i r

b e r a k h i r

Memori Perjanjian

b e r a k h i r

Naskah asli y a n g d i t a n d a t a n g a n i

b e r a k h i r

2 Kerja s a m a L u a r Negeri

Memorandum of Understanding (MoU) /kontrak/perjanjian kerja s a m a luar negeri

- Telaah/kajian/evaluasi d a n p e r t i m b a n g a n h u k u m

(11)

- Risalah p e m b u a t a n MoU

b e r a k h i r

- Rancangan /draft awal

b e r a k h i r

Rancangan/draft a k h i r

b e r a k h i r

Memori Perjanjian

b e r a k h i r

Naskah asli yang d i t a n d a t a n g a n i

b e r a k h i r

ITT

1X1 WTTK1TM

1 Program Legislasi

a. B a h a n / m a t e r i program legislasi n a s i o n a l 2 T a h u n setelah d i t e t a p k a n

b. Program legislasi b a d a n

- I n v e n t a r i s i r Peraturan B a d a n - L a p o r a n

2 T a h u n setelah d i t e t a p k a n

2

Produk H u k u m

a. Produk H u k u m y a n g bersifat p e n g a t u r a n - Peraturan B a d a n

- I n s t r u k s i B a d a n - S u r a t E d a r a n , d l l

2 T a h u n setelah t i d a k b e r l a k u / d i t e t a p k a n p r o d u k h u k u m y a n g

b a r u

b . Produk H u k u m yang bersifat penetapan - K e p u t u s a n Kepala B a d a n

- K e p u t u s a n Eselon I - S u r a t Perintah, d l l

3

Pedoman/Petunjuk P e l a k s a n a a n (NSPK) 2 T a h u n setelah t i d a k b e r l a k u

Naskah a k a d e m i k

(12)

P e n y u s u n a n d r a f a w a l P e n y u s u n a n d r a f a k h i r

Penetapan p e d o m a n / standar/ p e t u n j u k p e l a k s a n a a n / p e t u n j u k teknis/prosedur tetap (protap)

A f D n k n m p n t a QI' H a n Tnfrtf m a c i Hn Irnm i / u i k u i i i v i i i a o i u a i i l i i i u i i i i a o i H U A U U I 1 T a h u n setelah t i d a k b e r l a k u

- M u s n a h

11 T*I rl a n cr - T I t*i H a n o

- M u s n a h

I C I d L L 4 . 1 c l i 1 r C I I l C l 1 1 1 L C l l 1

- M u s n a h

Pf^ra ti i r?* n P r p ^ i H p n

1 v. 1 C i l U 1 C l 1 1 1 1 L O l U L l l

- M u s n a h

K e p u t u s a n Presiden

- M u s n a h

P e r a t u r a n - p e r a t u r a n lain y a n g d i j a d i k a n referensi

- M u s n a h

5 Sosialisasi, Penyebarluasan Informasi dan Pembinaan H u k u m

a. Sosialisasi / D i s e m i n a s i H u k u m 2 T a h u n setelah pelaksanaan

M u s n a h

b. Penyebarluasan P r o d u k d a n Informasi H u k u m 2 T a h u n setelah pelaksanaan

- M u s n a h

c. Pembinaan H u k u m 2 T a h u n setelah

pelaksanaan

M u s n a h

6 B a n t u a n / K o n s u l t a s i H u k u m / A d v o k a s i

a. B a n t u a n d a n K o n s u l t a s i H u k u m / A d v o k a s i Pidana 2 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h b. B a n t u a n d a n K o n s u l t a s i H u k u m / A d v o k a s i Perdata 2 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h

(13)

c. B a n t u a n d a n K o n s u l t a s i H u k u m / A d v o k a s i Tata Usaha Negara

d. B a n t u a n d a n Konsultasi H u k u m / A d v o k a s i Ketenagakerjaan

e. B a n t u a n d a n K o n s u l t a s i H u k u m / A d v o k a s i I n t e r n a s i o n a l 2 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h 7 K a s u s / S e n g k e t a H u k u m

a. Kasus a t a u Sengketa H u k u m Pidana - Proses pemeriksaan

- Penyelidikan - Penyidikan - Penangkapan - Penahanan - P e n u n t u t a n

2 T a h u n setelah k e p u t u s a n b e r k e k u a t a n

h u k u m yang tetap dan d i p e n u h i h a k d a n

kewajiban

3 T a h u n M u s n a h k e c u a l i k a s u s berskala nasional Permanen

b. Kasus a t a u Sengketa H u k u m Perdata - Panggilan sidang

- Panggilan b a n d i n g - Panggilan kasasi

- Telaah h u k u m d a n opini h u k u m - Berkas p e n i n j a u a n k e m b a l i . d l l

h u k u m yang tetap dan d i p e n u h i h a k d a n

kewajiban

3 T a h u n M u s n a h k e c u a l i kasus berskala nasional Permanen

c. Kasus a t a u Sengketa H u k u m Tata Usaha Negara Panggilan Sidang

Panggilan B a n d i n g , M e m o r i B a n d i n g , P u t u s a n B a n d i n g

Panggilan Kasasi, M e m o r i Kasasi, P u t u s a n Kasasi

h u k u m y a n g tetap dan d i p e n u h i h a k d a n

kewajiban

(14)

Panggilan, Memori , P u t u s a n Peninjauan Kembali d. Kasus atau Sengketa H u k u m Arbitrase

- Berkas Panggilan - J a w a b a n Hearing

- K o n t r a Memori, Alat B u k t i T a m b a h a n , d a n Saksi - P u t u s a n Arbitrase, d l l

h u k u m y a n g tetap d a n d i p e n u h i h a k d a n

kewajiban

e. Ringkasan Hasil P u t u s a n Pengadilan t e r k a i t k a s u s h u k u m

8 Telaah H u k u m / Judicial Review Peraturan Perundang undangan

kewajiban

Panggilan Sidang

kewajiban

S u r a t Kuasa

kewajiban

9 Terjemahan Peraturan Perundang-undangan 2 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h

B a h a n Terjemahan

Undangan

Daftar Hadir

Hasil Terjemahan y a n g s u d a h d i t a n d a t a n g a n i oleh Kementerian y a n g m e m b i d a n g i p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n

Hasil Terjemahan

(15)

IV HUBUNGAN M A S Y A R A K A T

1 Pengumpulan, pengolahan, d a n penyajian informasi kelembagaan

a. Brosur/Leafiet/Poster 1 T a h u n 1 T a h u n M u s n a h

b. P e n g u m u m a n / P e m b e r i t a a n 1 T a h u n 1 T a h u n M u s n a h

c. K l i p i n g k o r a n 2 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h

2 Hubungan a n t a r L e m b a g a

a H u b u n e a n Pemerintahan (Eksekutif Y u d i k a t i f

• * * *-* W* A • < ' i A * v l l l v l i . i L i * i 1 U 1 A 1 U A O v 1» LA L A l f A LA LA A I V CA 111 ,

Legislatif)

1 T a h u n

± L C A I 1 L * 1 1

4 T a h u n

I A CA. 1 A LA A A

M i 1 <:nii h

I T A LA O A IGA i A

b H u b u n g a n dencan Perburuan Tincfri/Spknlah t p r m a s i i k

L / . 1 1 U V U l l g U l l 111- 1 I g U l 1 1 L l C U 1 U C l l l 1 1 1 l c C 1 / l — V. I V W 1 C l 1 1 l \ — 1 l l l d O U f V

magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG), Praktek Kerja Lapangan (PKL)

1 T a h u n

1 A C A i 1 LA 1 l

1 T a h u n

1 1 a i i L i l i

lMi 1 c n ia h

1V1 U O l lCA 1 i

c. H u b u n g a n dengan F o r u m K p h u m a s a n / R a k n h u m a s / Perhiima<?

I V V l l 11 111 d O C l 1 1 / 1— C l I \ \ J 11 11111 C l O / 1 1—111 11 111 C l o

d. H u b u n g a n d e n g a n Media Massa

- Siaran pers/Konferensi p e r s / P r e s s release K u n i u n p a n W a r t a w a n / P e l i n u t a n

I V 11111 H 1 11CC11 1 W C l i I C I *V C l l 1 / 1 1—11 i I 11 L C l 1 1

- Media Visit Media Visit

1 T a h u n 4 T a h u n M u s n a h , kecuali siaran pers Kepala Badan Permanen

3

Rapat Dengar Pendapat [Hearing) dengan D e w a n Perwakilan R a k y a t (DPR)

Surat U n d a n g a n d a r i DPR

B a h a n / m a t e r i RDP

I a n n r p n / hi*Qil RPIP

Ljcx J V U 1 c t 11 / 1 i d o i i 1X1—/ r

4. B a h a n / m a t e r i pidato/sidang M P R , DPR, DPD, kabinet 1 T a h u n 4 T a h u n M u s n a h

5

D o k u m e n t a s i h a s i l l i p u t a n kegiatan p i m p i n a n atau a c a r a 1 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h kecuali master Permanen

(16)

kelembagaan

6 Penerbitan dan Publikasi majalah, buletin, k o r a n d a n j u r n a l

7 Pameran/ sayembara dan festival 1 T a h u n 4 T a h u n M u s n a h

8 Penghargaan/ tanda kenang-kenangan 2 T a h u n 3 T a h u n Permanen

9 Ucapan t e r i m a k a s i h , u c a p a n selamat, bela s u n g k a w a , p e r m o h o n a n m a a f

10 L a y a n a n Informasi Publik (PPID) 1 T a h u n 2 T a h u n M u s n a h

r i u o c u u i i c t y c t i i c t i i i i i i u i n w i i JJUUIIK.

l s,\[ )y) I i i . l I d y c l l l c t l l 1I11UI I l i c t o l |JU I J U K

KingKaSan pcmoiion lniormasi puDiiK

V O R G A N I S A S I DAN K E T A T A L A K S A N A A N

1

Organisasi

a. S t r u k t u r Organisasi, Tugas Pokok d a n F u n g s i Organisasi

- Analisis Organisasi - P e m b e n t u k a n

P p n cn i Via V, n n r c i it^ ii ucxi icx.il

- Pembubaran

b. Evaluasi organisasi 1 T a h u n 4 T a h u n Permanen

2 T a t a L a k s a n a

a. Sistem d a n Prosedur Kerja 1 T a h u n setelah

d i p e r b a r u i

(17)

- SOP/ Prosedur Tetap

b . Kajian/Analisis j a b a t a n / A n a l i s i s manajemen serta p e n y u l u h a n k e t a t a l a k s a n a a n

- Analisis j a b a t a n - U r a i a n j a b a t a n - Analisis beban kerja - Kelas j a b a t a n

- Peta j a b a t a n - Evaluasi J a b a t a n

1 T a h u n setelah d i p e r b a r u i

C. Standar kompetensi j a b a t a n - S t r u k t u r a l

- Fungsional

1 T a h u n setelah rl inprhn m i

VII A 1 UCLI Uli

o K t i o r i u a s i D i r o K r a s i z l a n u n 6 l a h u n ^{A K 1}M u s n a h

V I K E P E G A W A I A N 1 F o r m a s i Pegawai

a. Usulan d a r i U n i t Kerja - hasil analisis j a b a t a n - hasil analisis beban kerja

b. Usulan p e r m i n t a a n formasi ke Menteri Pemberdayaan A p a r a t u r Negara d a n Reformasi B i r o k r a s i (MENPAN-RB)

Surat p e r m i n t a a n p e r s e t u j u a n formasi pada MENPAN-RB

(18)

c. Persetujuan formasi d a r i MENPAN-RB

- S u r a t p e r s e t u j u a n formasi d a r i MENPAN-RB

d. Penetapan formasi - SK Penetapan formasi

e. Penetapan formasi k h u s u s - SK Penetapan formasi k h u s u s

2 Pengadaan Aparatur S i p i l Negara Pegawai Negeri S i p i l (ASN PNS)

a. Proses Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) - P e n g u m u m a n m e l a l u i media cetak m a u p u n

elektronik,

- Seleksi a d m i n i s t r a s i , - Pemanggilan peserta test, - Pelaksanaan u j i a n t e r t u l i s , - Pelaksanaan u j i a n kesehatan,

K e p u t u s a n h a s i l u j i a n , - Wawancara

K e n u t u s n n k e l u l u s a n

1 1 U U U I U O U 1 1 H A , 1 U4 X U I O u l 1

2 T a h u n M u s n a h kecuali k e p u t u s a n

k e l u l u s a n M a s u k berkas perseorangan

b. Penetapan P e n g u m u m a n K e l u l u s a n 2 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h

c. Berkas l a m a r a n y a n g t i d a k d i t e r i m a 1 T a h u n 1 T a h u n M u s n a h

d. Nota u s u l d a n kelengkapan penetapan Nomor I n d u k Pegawai (NIP)

- S u r a t l a m a r a n - Ijazah

- S u r a t Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) - K a r t u K u n i n g

- S u r a t Keterangan dokter

M a s u k berkas perseorangan

(19)

- d l l (disesuaikan)

e. Nota u s u l d a n pengangkatan Calon PNS (CPNS) menjadi

PNS l e b i h 2 t a h u n 1 T a h u n setelah SK

d i t e t a p k a n - M a s u k berkas perseorangan

3

f. SK CPNS/PNS Kolektif 2 T a h u n setelah p e t i k a n

SK d i t e t a p k a n 3 T a h u n Permanen, Petikan m a s u k berkas perseorangan

Pengadaan A S N Pegawai P e m e r i n t a h dengan Perjanjian Kerja (P3K)/ Pegawai K o n t r a k

a. Proses Penerimaan ASN P3K

- P e n g u m u m a n p e n e r i m a a n ASN/P3K, - Seleksi a d m i n i s t r a s i ,

- Pemanggilan peserta test, - Pelaksanaan u j i a n tertulis, - Pelaksanaan u j i a n kesehatan, - K e m a m p u a n bidang,

- K e p u t u s a n hasil u j i a n , - W a w a n c a r a

2 T a h u n setelah

d i a n g k a t ASN P3K - M u s n a h

b. Penetapan P e n g u m u m a n K e l u l u s a n 2 T a h u n setelah

d i a n g k a t 3 T a h u n M u s n a h

c. Pengangkatan ASN P3K - S u r a t l a m a r a n

- Ijazah - SKCK - K a r t u K u n i n g

- S u r a t Keterangan dokter - d l l (disesuaikan)

2 T a h u n

d. B e r k a s l a m a r a n y a n g t i d a k d i t e r i m a

e SK / P p n o n i i ' i r » L 'o r, ' , , ~ — -

1 T a h u n setelah T a h u n

anggaran 1 T a h u n M u s n a h

v-. oiv / rcijeinjian iverja 1 T a h u n setelah SK

d i t e t a p k a n M a s u k berkas perseorangan

(20)

4 Pengadaan Pegawai Non ASN/ Pegawai P e m e r i n t a h i i u n r c g a w a i n e g e r i | r m r n j

1 T a h u n setelah d i angKai /\OIN r o i v

M a s u k berkas perseorangan Berkas L a m a r a n

SK Penetapan

5 Pengadaan J a b a t a n P i m p i n a n Tinggi Madya dan P r a t a m a a. Proses Penerimaan J a b a t a n P i m p i n a n Tinggi Madya d a n

Pratama

- P e n g u m u m a n - Seleksi a d m i n i s t r a s i - Pemanggilan Peserta test

pelaksanaan u j i a n t e r t u l i s - assesment center

- kompetensi b i d a n g

- k e p u t u s a n h as i l u j i a n d a n wawancara

2 T a h u n setelah d i a n g k a t

b. Penetapan P e n g u m u m a n K e l u l u s a n Penetapan P e n g u m u m a n k e l u l u s a n

2 T a h u n setelah d i a n g k a t

c. B e r k a s l a m a r a n y a n g t i d a k d i t e r i m a 1 T a h u n setelah T a h u n anggaran

d. U s u l Rekomendasi ke K o m i s i A p a r a t u r Sipil Negara 1 T a h u n setelah p e t i k a n SK d i t e t a p k a n

- M a s u k berkas perseorangan

e. Nota u s u l ke Presiden 2 T a h u n setelah p e t i k a n

SK d i t e t a p k a n

M a s u k berkas perseorangan 6 P e m b i n a a n , Pengembangan K a r i r dan P e n i l a i a n Pegawai

a. Tugas belajar/ijin b e l a j a r / d i k l a t / k u r s u s / u j i a n d i n a s / u j i a n penyesuaian k e n a i k a n pangkat

E d a r a n / P e n g u m u m a n berkenaan dengan s t u d i l a n j u t

S u r a t m e n y u r a t p e r m o h o n a n d a r i pegawai d a n a t a u u u l a n s t u d i

2 T a h u n setelah s t u d i l a n j u t selesai

3 T a h u n M u s n a h kecuali i k a t a n kerja, surat perjanjian t u g a s / i j i n

belajar, dan ijazah m a s u k berkas perseorangan

(21)

Laporan hasil tes m a s u k Perguruan Tinggi y a n g d i t u j u

I k a t a n kerja a t a u surat perjanjian ijin/tugas belajar S u r a t Perintah/tugas belajar/ SK/ s u r a t ijin

Laporan p e r k e m b a n g a n s t u d i Ijazah

Akreditasi p r o g r a m s t u d i STTPL

- Sertifkat

b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1 T a h u n 1 T a h u n M u s n a h

c. Pakta Integritas/ Kesetiaan pada Ideologi Pancasila 1 T a h u n 1 T a h u n M u s n a h kecuali Pakta

Integritas yang d i t a n d a t a n g a n i M a s u k

Berkas Perseorangan

d. Penetapan A n g k a Kredit (PAK) - DUPAK

- PAK

1 T a h u n 1 T a h u n M u s n a h kecuali Penetapan

A n CJIF Q I ^ f ^ H i t R^*TIFQQ 1x1 lc£i\.d I Y 1 C U I L I V l a O U I v D C l l \ a o

Perseorangan e. D i s i p l i n pegawai

- Daftar h a d i r d a n r e k a p i t u l a s i k e h a d i r a n

f. H u k u m a n d i s i p l i n - S u r a t Pemanggilan - S u r a t Peringatan

- Berita Acara Pemeriksaan

P * »m v f l t a p n T i r l s * ! ^ P I I Q Q I U 1 l j CX t a d i 1 1 iA.lcT.rv i U C*, o

- SK Pemberian h u k u m a n d i s i p l i n - Permohonan B a n d i n g

- SK Ketetapan b a n d i n g

1 T a h u n setelah h u k u m a n d i n y a t a k a n

selesai

1 T a h u n setelah b e r k e k u a t a n h u k u m

tetap

M u s n a h kecuali BAP d a n SK m a s u k berkas perseorangan

(22)

g. Penghargaan d a n t a n d a j a s a / Satya Lencana Karya

v '1. / I A A A O A \

Satya (10, 20, 30) - SK Penetapan - Sertifikat/Piagam

2 T a h u n setelah SK

F I 11 ^ t x~\ l / o n U l i " 1 [ ) t\cX 1 1

3 T a h u n M u s n a h kecuali SK/piagam

i i i c * O U I \ L / V - I i \ c * o L/v— i O L U I c v i i c n u

7 Mutasi Pegawai

a. Alih status, p i n d a h i n s t a n s i , P i n d a h Wilayah Kerja, D i p e r b a n t u k a n , Dipekerjakan, Penugasan sementara, Pindah sementara, M u t a s i a n t a r u n i t

S u r a t Permohonan

S u r a t Alih Tugas/Perpindahan S u r a t K e p u t u s a n

S u r a t Tugas

Nota p e r s e t u j u a n / p e r t i m b a n g a n B a d a n Kepegawaian Negara

2 T a h u n setelah m e n j a l a n k a n tugas

M u s n a h k e c u a l i nota persetujuan / p e r t i m b a n g a n BKN dan SK m a s u k berkas

perseorangan

b. M u t a s i keluarga

- S u r a t Izin Pernikahan/Perceraian - S u r a t Penolakan Izin

- Surat Nikah /Cerai - Akte Kelahiran A n a k

- S u r a t Keterangan Adopsi A n a k - S u r a t Keterangan Meninggal d u n i a

1 T a h u n 1 T a h u n M a s u k berkas perseorangan

c. U s u l k e n a i k a n pangkat/Golongan

- Nota U s u l Kenaikan Pangkat/ Golongan - Sertifikat l u l u s u j i kompetensi

- SK Kenaikan Pangkat/golongan

1 T a h u n setelah SK d i t e t a p k a n

4 T a h u n M u s n a h kecuali n o t a d a n SK m a s u k berkas perseorangan

d. K e n a i k a n Gaji berkala - U s u l a n

- S u r a t K e p u t u s a n K e n a i k a n Gaji B e r k a l a

1 T a h u n 1 T a h u n M u s n a h kecuali K e p u t u s a n M a s u k berkas perseorangan

(23)

e. U s u l pengangkatan d a n pemberhentian d a l a m j a b a t a n - U s u l a n dan SK K e n a i k a n J a b a t a n

- U s u l a n d a n SK Pengangkatan J a b a t a n - U s u l a n d a n SK p e m b e r h e n t i a n J a b a t a n

4 T a h u n M u s n a h kecuali SK m a s u k berkas perseorangan

f. U s u l penetapan p e r u b a h a n data dasar/stafcus/kedudukan h u k u m nppawai

- U s u l a n

- Nota p e r s e t u j u a n - SK

- S u r a t Persetujuan

4 T a h u n M u s n a h kecuali surat persetujuan d a n SK m a s u k

berkas perseorangan

g. Peninjauan masa kerja - U s u l a n

- Nota p e r s e t u j u a n - SK

- S u r a t Persetujuan

3 T a h u n M u s n a h kecuali nota d a n SK m a s u k berkas perseorangan

h . Badan Pertimbangan J a b a t a n d a n Kepangkatan (BAPERJAKAT)

- A d m i n i s t r a s i - Notula

« r i u i i i l l i i o L I n o l i C c a W a l A H tn i ty i ^tf"i"5i ci Ppcro u/a i a. C u t i besar

- S u r a t P e r m o h o n a n C u t i - S u r a t C u t i

1 T a h u n M a s u k berkas perseorangan

b. C u t i s a k i t , C u t i bersalin, C u t i t a h u n a n - S u r a t P e r m o h o n a n C u t i

- S u r a t C u t i

1 T a h u n setelah pelaksanaan

c. C u t i alasan p e n t i n g - S u r a t P e r m o h o n a n C u t i - S u r a t C u t i

1 T a h u n setelah d i l a k s a n a k a n

(24)

d. C u t i D i l u a r T a n g g u n g a n Negara (CTLN) - S u r a t Permohonan C u t i

- S u r a t C u t i

3 T a h u n setelah pelaksanaan

e. D o k u m e n t a s i identitas pegawai :

- U s u l penetapan K a r t u pegawai/K P E / K a r t u i s t r i / K a r t u s u a m i

I anr\rar\ H a r t a k p k a v a a n A ^ N (I H K A ^ N H

- Keanggotaan organisasi profesi/kedinasan - LP2P/SF1 l a h u n a n / N F W P

1 T a h u n setelah identitas d i t e t a p k a n

2 T a h u n M u s n a h , kecuali keanggotan organisasi profesi/kedinasan

Dinilai Kembali

f. Daftar U r u t k e p a n g k a t a n (DUK) 2 T a h u n 1 T a h u n M u s n a h

9 K e s e j a h t e r a a n Pegawai

a. Layanan pemeliharaan kesehatan pegawai - Rekam Medis

- K a r t u Anggota

- S u r a t Keterangan Sehat - S u r a t Keterangan Sakit

2 T a h u n t e r h i t u n g d a r i tanggal t e r a k h i r pasien

h p r n h a t

L J L L ' ' ' M i l

b. A s u r a n s i Pegawai/ ASKES/ BPJS A d m i n i s t r a s i Pendaftaran - Penawaran a s u r a n s i

1 T a h u n setelah b e r l a k u 1 T a h u n M u s n a h k e c u a l i keanggotaan/polis a s u r a n s i M a s u k berkas perseorangan c. B a n t u a n Sosial

- Tanda Terima - U c a p a n

H R p W r ^ i i c i O l a h RPCTP H a n Ji#»Qpninn

U . I\( M C d o l , W I C U 1 I v c i g j d , C l C l l 1 I \ C o C l l ICI 11

- Penetapan A n g g a r a n - A d m i n i s t r a s i

- Laporan pertanggungjawaban

9 T a h u n d 1 d 11 U l i

1 T a h u n O l cll 1 U 1 1

Mi i c o r i

i v i u s n a n

(25)

10 Perselisihan/Sengketa kepegawaian 2 T a h u n setelah memperoleh k e p u t u s a n

tetap

3 T a h u n setelah h a k d a n kewajiban h a b i s

M u s n a h kecuali SK m a s u k berkas perseorangan Pengaduan

2 T a h u n setelah memperoleh k e p u t u s a n

tetap

M u s n a h kecuali SK m a s u k berkas perseorangan Laporan

tetap

M u s n a h kecuali SK m a s u k berkas perseorangan

Notula

tetap

Berita Acara Pemeriksaan

tetap

SK

tetap

1 1 X X r c i u D c r a c n i i a i i pegawai 2 T a h u n setelah SK

d i t e t a p k a n

3 T a h u n M u s n a h , kecuali SK M a s u k berkas perseorangan U s u l a n p e m b e r h e n t i a n pegawai

3 T a h u n M u s n a h , kecuali SK M a s u k berkas perseorangan

1 t l l C LCl U C U l U C I l l U C l I I C I 1 L i d i 1 U C k i o . W C l l

3 T a h u n M u s n a h , kecuali SK M a s u k berkas perseorangan

12 Pemberhentian karena P e n s i u n pegawai/janda/duda d a n PNS yang tewas

— I I 11P n rif^TYi r*iPT"Vi R t r f i i* n Hari n p n p i ' p n p r i npncii i n U o U l a l l J J C l l l U C l l l C l l L l a . i l C l a . i l J J C l l C L a U a U U C l l o l L 4 . l l

pegawai/janda/duda & PNS yang tewas

SK p e m b e r h e n t i a n d a n penetapan p e n s i u n pegawai/janda/duda & PNS yang tewas

— i-"F*T"l p t o f"10 T9 U F* T9 Cll 1 T*l L) £± fTO l l/ O 1 / I Q *-> Fl O / /'i 1 1 /~1 O Fl O T"l A C? |\T I T O Y~t CX

r c i i c t d p d n r e n s i u n r c g a w a i / j a n a a / uuGa a a n /\OIN \a.ng

LV_ VV C A O

13 B e r k a s Perseorangan Pegawai A S N PNS Berkas l a m a r a n y a n g d i t e r i m a

Nota Penetapan NIP d a n Kelengkapannya Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala B K N SK Pengangkatan CPNS

Hasil Pengujian Kesehatan SK Pengangkatan PNS/ASN SK Peninjauan Masa Kerja SK K e n a i k k a n Pangkat

S u r a t Pernyataan M e l a k s a n a k a n T u g a s / M e n d u d u k i J a b a t a n d a n

S u r a t Pernyataan Pelantikan

(26)

J a b a t a n S t r u k t u r a l / F u n g s i o n a l SK Perpindahan W i l a y a h Kerja SK Perpindahan A n t a r I n s t a n s i

SK C u t i d i l u a r T a n g g u n g a n Negara (CLTN) Berita Acara Pemeriksaan

SK H u k u m a n J a b a t a n / H u k u m a n D i s i p l i n PNS/ASN SK Pengangkatan d a l a m j a b a t a n a t a u Pemberhentian d a r i

SK P e r b a n t u a n / D i p e k e r j a k a n d i l u a r I n s t a n s i I n d u k

1 T a h u n setelah b e r h e n t i / p e n s i u n

9 T a h u n M u s n a h , Kecuali ASN yang secara i n d i v i d u a l d i t e n t u k a n

oleh Kepala B a d a n yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen

SK Penarikan K e m b a l i d a r i P e r b a n t u a n / D i p e k e r j a k a n SK Pemberian Uang T u n g g u

SK Pembebasan d a r i J a b a t a n Organik karena d i a n g k a t sebagai

Pejabat Negara SK Pengalihan PNS

SK Pemberhentian sebagai PNS/ASN SK Pemberhentian Sementara S u r a t Keterangan Pernyataan H i l a n g

S u r a t Keterangan Kembalinya PNS/ASN y a n g d i n y a t a k a n h i l a n g

SK Penggantian Nama

Surat p e r b a i k a n Tanggal T a h u n K e l a h i r a n Surat N i k a h / C e r a i

A k t a K e l a h i r a n Isian F o r m u l i r PUPNS

Berita Acara Pengambilan S u m p a h / J a n j i PNS d a n J a b a t a n

S u r a t P e r m o h o n a n M e n j a d i Anggota Parpol Surat Keterangan M u t a s i Keluarga

(27)

S u r a t Keterangan Meninggal D u n i a

Surat Keterangan Peningkatan P e n d i d i k a n Penetapan Angka Kredit J a b a t a n F u n g s i o n a l S u r a t Keterangan Hasil Penelitian K h u s u s S u r a t Pemberitahuan K e n a i k k a n Gaji Berkala Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ L u a r Negeri Surat Izin Bepergian ke L u a r Negeri

K a r t u Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS Ijazah/Sertifikat

SK Penempatan/Penarikan Pegawai

SK Pengangkatan pada J a b a t a n di l u a r I n s t a n s i I n d u k Surat Pertimbangan Status PNS

SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS

S u r a t Pernyataan P e n g u n d u r a n D i r i d a r i J a b a t a n Organik karena

d i c a l o n k a n sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah SK Pensiun

14 B e r k a s P e r s e o r a n g a n Pejabat E s e l o n I 1 T a h u n setelah b e r h e n t i / p e n s i u n

15 B e r k a s P e r s e o r a n g a n P e g a w a i P3K/ Non ASN 1 T a h u n setelah b e r h e n t i

S u r a t L a m a r a n

1 T a h u n setelah b e r h e n t i

Ijazah, SKCK

S u r a t Keterangan Dokter

SK Pengangkatan, d l l (disesuaikan)

(28)

V I I 1

P E N D I D I K A N DAN P E L A T I H A N P e r e n c a n a a n D i k l a t

a. Analisa k e b u t u h a n d i k l a t - U s u l a n K e b u t u h a n D i k l a t - Perencanaan anggaran D i k l a t

- K e b u t u h a n Tenaga Pengajar/Widyaiswara - Sasaran /Target Peserta

- Sistem/ Metode D i k l a t

- Laporan analisa k e b u t u h a n d i k l a t

b. Program K e d i k l a t a n T a h u n a n - Kalender D i k l a t

c. K u r i k u l u m d a n Silabus D i k l a t

- SK T i m P e n y u s u n a n K u r i k u l u m / Silabus - Notulen Rapat T i m P e n y u s u n K u r i k u l u m - Rancangan K u r i k u l u m

- GBPP

- P a n d u a n Pengajaran - Penetapan K u r i k u l u m - Evaluasi k u r i k u l u m - Laporan h a s i l evaluasi

K u r i k u l u m Permanen

d. M o d u l / M a t e r i / B a h a n Ajar

- SK T i m P e n y u s u n a n M o d u l / M a t e r i / B a h a n Ajar - Notulen Rapat T i m P e n y u s u n M o d u l / M a t e r i / B a h a n

Ajar

- Rancangan M o d u l / M a t e r i / B a h a n Ajar - Penetapan M o d u l / M a t e r i / B a h a n Ajar - Evaluasi M o d u l / M a t e r i / B a h a n Ajar

- Laporan h a s i l evaluasi M o d u l / M a t e r i / B a h a n Ajar

Permanen

(29)

e. Konsultasi Penyelenggaraan D i k l a t - S» 11 T~i3f n p r m n h n n a n

*-"-tl <-*•>- ^ C l l i l U H U U c U l K.uiloUliaSl

Surat i a w a b a n Dermohonan krmeiiltaei - Isian f o r m k o n s u l t a s i

2 Penyelenggaraan diklat a. D i k l a t F u n g s i o n a l

- Surat pemanggilan peserta

- Surat K e p u t u s a n T i m Penyelenggara - Surat k e p u t u s a n t i m pengajar - P a n d u a n d i k l a t

- S a m b u t a n p e m b u k a a n penyelenggara d i k l a t - Daftar h a d i r peserta d i k l a t

- Daftar h a d i r widyaiswara - P r e T e s t / P o s t T e s t - Hasil n i l a i peserta d i k l a t - S a m b u t a n p e n u t u p

- Laporan/tugas a k h i r d i k l a t

b. D i k l a t Teknis

- Surat pemanggilan peserta

- Surat K e p u t u s a n T i m Penyelenggara - Surat k e p u t u s a n t i m pengajar - Panduan d i k l a t

- S a m b u t a n p e m b u k a a n penyelenggara d i k l a t - Daftar h a d i r peserta d i k l a t

- Daftar h a d i r widyaiswara - P r e T e s t / P o s t T e s t - Hasil n i l a i peserta d i k l a t - S a m b u t a n p e n u t u p

(30)

C. D i k l a t Kerja Sama

- S u r a t Permohonan Kerja Sama - Perjanjian Kerja Sama

- Penugasan n a r a s u m b e r / w i d y a i s w a r a - J a d w a l

- SK T i m Pelaksana - P r e T e s t / P o s t T e s t - Hasil n i l a i peserta d i k l a t

3

E v a l u a s i Diklat

a. Evaluasi Penyelenggara D i k l a t

- Isian f o r m u l i r evaluasi penyelenggara - Laporan evaluasi penyelenggaraan d i k l a t

b . Evaluasi Widyaiswara

- Isian f o r m u l i r evaluasi penyelenggara

- T . a n o r £ i ni - r i | » w i < i i i c v a i u a o i J J C I l y c i c i i ^ g c i i cx<xii u i M a i p\/p1iii*Qi OPT"\ V P I PTT PCTQ tc\ t~\ r l i l r l c a t "

P 1 Q Ol P A C A r t Q / Aiiifnm I i i U o f

C D v d l U a o l r C o C I L d / r \ I U I I 1 I 1 1 L / l z \ . l c l L

T ^ i f i n f o r m u l i r p v p l i i P i ^ i npnvp1pnpp?ir?i

1 O l U l i A L ' 1 A A 1 LA A A l L- V CAA LA C l O A L/V— I A V v— AV— 1 ACCCCCA A CA

Laporan evaluasi penyelenggaraan d i k l a t

4 A k r e d i t a s i lembaga diklat 2 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h

S u r a t Permohonan Akreditasi

Berita acara rapat t i m penilai

S u r a t K e p u t u s a n Penetapan A k r e d i t a s i

Sertifikat Akreditasi

Laporan Akreditasi lembaga d i k l a t

5

Data Penyelenggaraan Diklat

a. Data lembaga penyelenggara kerja sama d i k l a t 2 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h

b. Data prasarana d i k l a t 2 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h

c. Data sarana D i k l a t 2 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h

(31)

d. Data pengelola D i k l a t 2 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h

e. Data penyelenggaraan D i k l a t 2 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h

f. Data widyaiswara 2 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h

g. Data p r o g r a m D i k l a t 2 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h

h. Data Peserta D i k l a t

- S u r a t p e r m o h o n a n n o m o r register - B u k u Register

- S u r a t Penyampaian kode register - Salinan STTPL/ Sertifikat K e l u l u s a n

2 T a h u n 3 T a h u n M u s n a h k e c u a l i B u k u Register Peserta D i k l a t

Permanen

V I I I K E U A N G A N

1

P e l a k s a n a a n Anggaran

a. Rencana Anggaran Biaya 2 T a h u n setelah

U n d a n v-1 Jndanp tentang pertanggungjawaban APBN d i s a h k a n d a n

t i n d a k l a n j u t hasil pemeriksaan selesai

b. Penggajian 2 T a h u n setelah

U n d a n g - U n d a n g t e n t a n g pertanggungjawaban APBN d i s a h k a n d a n

t i n d a k l a n j u t hasil pemeriksaan selesai

c. Belanja B a r a n g Habis Pakai 2 T a h u n setelah

U n d a n g - U n d a n g t e n t a n g pertanggungj a w a b a n APBN d i s a h k a n d a n

t i n d a k l a n j u t h a s i l pemeriksaan selesai

(32)

d. Belanja B a r a n g I n v e n t a r i s / B a r a n g Modal 2 T a h u n setelah U n d a n g - U n d a n g t e n t a n g

pertanggungjawaban APBN d i s a h k a n d a n

t i n d a k l a n j u t h a s i l pemeriksaan selesai

e. Belanja J a s a 2 T a h u n setelah

U n d a n g - U n d a n g t e n t a n g pertanggungjawaban APBN d i s a h k a n d a n

t i n d a k l a n j u t h a s i l p e m e r i k s a a n selesai

2 Pengelolaan Perbendaharaan a. Perbendaharaan

- SK Pengangkatan KPA SK Pengangkatan PPK

SK Pengangkatan Pejabat Penandatangan SPM

SK Pengangkatan B e n d a h a r a Penerima dan B e n d a h a r a Pengeluaran

2 T a h u n setelah U n d a n g - U n d a n g t e n t a n g

pertanggungjawaban APBN d i s a h k a n d a n l a p o r a n t i n d a k l a n j u t hasil p e m e r i k s a a n telah

selesai

b . K a r t u Pengawasan Kredit Anggaran 2 T a h u n setelah

U n d a n g - U n d a n g t e n t a n g pertanggu ngj a w a b a n APBN d i s a h k a n d a n l a p o r a n t i n d a k l a n j u t h a s i l p e m e r i k s a a n telah

selesai

c. Pajak

- S u r a t Setor Pajak (SSP) Nota K o n f i r m a s i , d l l .

pertanggungjawaban APBN d i s a h k a n d a n l a p o r a n t i n d a k l a n j u t hasil p e m e r i k s a a n telah

selesai

(33)

d . Penerimaan Negara B u k a n Pajak 2 T a h u n setelah U n d a n g - U n d a n g t e n t a n g

pertanggungjawaban APBN d i s a h k a n d a n l a p o r a n t i n d a k l a n j u t hasil pemeriksaan telah

selesai

e. Pengembalian Belanja - SSPB

- SSBP

pertanggungjawaban APBN d i s a h k a n d a n laporan t i n d a k l a n j u t hasil pemeriksaan telah

selesai

3

f. P e m b u k u a n Anggaran - B K U

- BKP

K a r t u Realisasi Anggaran K a r t u Pengawasan

V e r i f i k a s i Anggaran H 2 T a h u n setelah

U n d a n g - U n d a n g t e n t a n g pertanggungjawaban APBN d i s a h k a n d a n laporan t i n d a k l a n j u t hasil p e m e r i k s a a n telah

selesai

4 A k u n t a n s i dan Pelaporan '

pertanggu ngj awaban APBN d i s a h k a n d a n laporan t i n d a k l a n j u t hasil p e m e r i k s a a n telah

selesai

a. D o k u m e n A k u n t a n s i Keuangan - Berita acara p e m e r i k s a a n kas - Kas/Register P e n u t u p a n Kas

pertanggungjawaban APBN d i s a h k a n d a n laporan t i n d a k l a n j u t hasil p e m e r i k s a a n telah

selesai

(34)

5

b. Laporan Keuangan T a h u n a n Laporan A r u s Kas

Laporan Realisasi A n g g a r a n (Neraca

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) K e t a t a u s a h a a n K e u a n g a n

pertanggungjawaban

APR1V H i « a h l ' Q n <-1o*-i rxrn>i\ u.(5>diiKan cian laporan t i n d a k l a n j u t hasil p e m e r i k s a a n telah

selesai

a. Keterangan Penghasilan 2 T a h u n setelah

selesai

b. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran 2 T a h u n setelah

U n d a n g - U n d a n g t e n t a n g pertanggu ngj a w a b a n APBN d i s a h k a n d a n laporan t i n d a k l a n j u t hasil p e m e r i k s a a n telah

selesai

c. Pinjaman 2 T a h u n Setelah h a k

d a n kewajiban selesai 3 T a h u n M u s n a h

d. T a b u n g a n P e r u m a h a n - A d m i n i s t r a s i Pendaftaran

Penawaran P e r u m a h a n

2 T a h u n Setelah h a k

d a n kewajiban selesai 3 T a h u n M u s n a h

e. I u r a n Keanggotaan Organisasi 2 T a h u n setelah

selesai

(35)

o B a n t u a n / P i n j a m a n L u a r Negeri 2 T a h u n setelah perjanjian p i n j a m a n

b e r a k h i r

5 t a h u n Permanen

P e r m o h o n a n Pinjaman Luar Negeri (Blue Book)

2 T a h u n setelah perjanjian p i n j a m a n

b e r a k h i r

I J /~\ L» 1 1 TVl AT*I L ' i* O O n (i Cl 1 1 T~\ O T"» T"» O (T O T" O A f~\ T'1 /'V T' 1 1 W 11 1 L ' —\ —. l'—l rvi o T T O 1

u o K u m e n Kesanggupan negara aonor u n i U K memDiayai (Grey book)

b e r a k h i r

- T9 r-\ 011 r n p n AA o m r»t"Q n H11 m r \ f I i n H p r o t a n H i n o (AA/-.T I i 1 / l m U I N l U 1 V 1 C I I 1 U I d l l U U l l l U I U 1 I U C I o l a 11U11 l g ^ I V I U U J ,

b e r a k h i r

- Ilf»L A U K U I U C U 1 V 1 C I I 1 U I C U I U U I U U I U I I U C I o l a l l U l I l g ( 1 V 1 U V J J , U a l l u 11 m f* n \A^f*YY\ n r Q n /"i 11 m /~»T I I n H p r o t o n H i n n ( A A /—i f T1 dor*.

D o k u m e n Sejenisnya

b e r a k h i r

Alokasi d a n Relokasi Penggunaan Dana P i n j a m a n / H i b a h L u a r Negeri

b e r a k h i r

7 S i s t e m A k u t a n s i I n s t a n s i (SAI)

Pt Ri»ritn A r a r a Rf»lrnnQiliaQi ( R A R \

a . l 1 l a r \ L a l d I M L U l I o l l J a o l y L J i \ L \ j 1 T a h u n setelah T a h u n

X i C* 1 A LA Al O L I L A LA A A A LA A A LA A A

anggaran b e r a k h i r

b . Register T r a n s a k s i H a r i a n (RTH) 1 T a h u n setelah T a h u n anggaran b e r a k h i r

c. Laporan Realisasi SAI B u l a n a n / T r i w u l a n / S e m e s t e r 2 T a h u n setelah U n d a n g - U n d a n g t e n t a n g

pertanggungjawaban APBN d i s a h k a n d a n lanoran t i n d a k l a n i u t

ici yjc/ i ci 11 c ii iviciXV ici111 ci c

hasil pemeriksaan telah selesai

8 Pertanggungjawaban K e u a n g a n Negara

a. Laporan Hasil Pemeriksaan E k s t e r n a l atas Laporan K e u a n g a n oleh B a d a n Pemeriksa Keuangan R e p u b l i k Indonesia

pertanggungj a w a b a n APBN d i s a h k a n d a n laporan t i n d a k l a n j u t hasil p e m e r i k s a a n telah

selesai

(36)

b. Hasil Pengawasan d a n Pemeriksaan I n t e r n a l oleh Insnektorat

L L L O V-/V— I \ X.\J X C* L

o o o

pertanggu ngj awaban APBN d i s a h k a n d a n laporan t i n d a k l a n j u t hasil pemeriksaan telah

selesai

c. Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)

I V i r i l | . V1 L I 1 1 \j i cl 1 1v.1 L l 111 I l a o l l I C U 1 L 1 l h o a a l lf

T i n d a k L a n j u t / Tanggapan LHP

pertanggungjawaban APBN d i s a h k a n d a n laporan t i n d a k l a n j u t h a s i l pemeriksaan telah

selesai

d Penvelesaian Kerugian Keuangan Nepara-

- T u n t u t a n Perbendaharaan (TP) - T u n t u t a n G a n t i Rugi (TGR)

2 T a h u n setelah mendapat k e p u t u s a n

h u k u m y a n g tetap

8 T a h u n setelah h a k d a n kewajiban habis

M u s n a h

T V LA. P F R T f n y ; k a p a n

1 ± rvcucdiid p c a n u i w u i i p c n g a u a a n Dalang, pcivcxjcid.ii k o n s t r u k s i , j a s a k o n s t r u k s i )

Hasil Identifikasi d a n Analisis K e b u t u h a n Barang/Jasa

Kerangka A c u a n Kerja (KAK)

Surat Penetapan Rencana Anggaran Pengadaan

P e n g u m u m a n Rencana U m u m Pengadaan

2 Pemilihan Penyedia

a Persianan Pemilihan Penvedia

LL • X L 1 O ALA L/CAI A A L* AAAAAAA A LA A A A V— L AV V— H ALA

Hasil I d e n t i f i k a s i / p e m e r i k s a a n data pengadaan barang/jasa

P e n y u s u n a n d a n penetapan spesifikasi t e k n i s

(37)

P e n y u s u n a n d a n penetapan Harga Perkiraaan Sendiri (HPS)

P e n y u s u n a n d o k u m e n pengadaan b . Pengadaan Barang/Jasa Langsung

Berkas pengajuan d a r i u n i t kerja p e n g u s u l ke PPK, m e l i p u t i , n o t a dinas, spesifikasi teknis, RAB, POK.

S u r a t pesanan, s u r a t j a l a n , faktur/invoice, u n d a n g a n pengadaan langsung, Berita Acara evaluasi Penawaran, Berita Acara Hasil Pengadaan langsung, S u r a t p e r i n t a h kerja (SPK), Berita Acara serah T e r i m a (BAST) Berita Acara Pembayaran (BAP), Resume k o n t r a k , k u i t a n s i , s u r a t setoran Pajak, e-faktur.

c. Pengadaan Barang/Jasa e-Purchasing, e-catalog

Berkas pengajuan dari u n i t kerja p e n g u s u l ke PPK, m e l i p u t i , n o t a dinas, spesifikasi teknis, RAB, POK.

S u r a t pesanan, s u r a t j a l a n , faktur/invoice, u n d a n g a n pengadaan, Berita Acara evaluasi Penawaran, Berita Acara Hasil Pengadaan, S u r a t p e r i n t a h kerja (SPK), Berita Acara serah Terima (BAST) Berita Acara Pembayaran (BAP), Resume k o n t r a k , k u i t a n s i , surat setoran Pajak, e-faktur

d . Pelaksanaan K o n t r a k Tender/ P e n u n j u k a n Langsung 1) Persiapan Pelaksanaan K o n t r a k T e n d e r / P e n u n j u k a n

Langsung:

P e n g u m u m a n Pendaftaran

Notulensi Penjelasan pekerjaan

(38)

p e r u s a h a a n , pengalaman kerja perusahaan , SIUP/NIB (nomor i n d u k berusaha), TDP, rekening k o r a n , NPWP d l l .

Evaluasi p e n a w a r a n

Penetapan d a n p e n g u m u m a n pemenang 2) Penandatanganan K o n t r a k

Surat P e n u n j u k k a n Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

K o n t r a k Perjanjian/Pekerjaan S u r a t P e r i n t a h M u l a i Kerja (SPMK) 3) Pelaksanaan K o n t r a k

D o k u m e n h a s i l pelaksanaan k o n t r a k Laporan Pelaksanaan Kontrak/Pekerjaan Berita Acara Pemeriksaan

A d e n d u m K o n t r a k

Berita Acara Serah T e r i m a Pekerjaan e. Swakelola

P e n g u m u m a n Hasil Proses Seleksi K o n t r a k

S u r a t Tugas

Perjanjian Kerjasama/MOU Laporan Pelaksanaan Swakelola Laporan Evaluasi

o r c u g c i u i a a u o a i a i i gP p n t r p l n l a a n R a r a n f f M i 1 i Ir N p c r u r a i R M N I I U H I K i i c g a i a (DiMiij a. Penatausahaan B M N

Laporan Pencatatan B M N Pencatatan B a r a n g M a s u k - Daftar B a r a n g B M N