|
Rencana Kerja Tahun 2016
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...
i
DAFTAR ISI ...
ii
DAFTAR TABEL ... iv
BAB I
PENDAHULUAN ...
1
1.1 Latar Belakang ...
1
1.2 Landasan Hukum ...
2
1.3 Maksud dan Tujuan ...
4
1.4 Sistematika Dokumen ...
4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEKAB JEMBER
TAHUN 2014 ...
6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEKAB Jember
Tahun 2014 ...
6
2.1.1 Bidang Litbang, Data dan Laporan ...
7
2.1.2 Bidang Ekonomi ... 11
2.1.3 Bidang Prasarana Wilayah ... 14
2.1.4 Bidang Sosial Budaya ... 17
2.1.5 Bidang Sekretariat ... 20
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEKAB Jember ... 25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Kabupaten
Jember ... 25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 43
|
Rencana Kerja Tahun 2016
ii
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 49
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ... 49
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEKAB Jember . ... 52
3.2.1 Visi dan Misi ... 52
3.2.2 Tujuan dan Sasaran ... 52
3.2.3 Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran ... 53
3.2.4 Kebijakan ... 56
3.3 Program dan Kegiatan BAPPEKAB Jember 2016. ... 57
3.3.1 Bidang Litbang, Data dan Laporan ... 58
3.3.2 Bidang Ekonomi ... 62
3.3.3 Bidang Prasarana Wilayah ... 65
3.3.4 Bidang Sosial Budaya ... 67
3.3.5 Bidang Sekretariat ... 69
|
Rencana Kerja Tahun 2016
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra s/d Tahun 2015 Bidang Litbang,
Data dan Laporan, Badan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Jember ...
7
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra s/d Tahun 2015 Bidang Ekonomi,
Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember
11
Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra s/d Tahun 2015 Bidang Prasarana
Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Jember ...
14
Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra s/d Tahun 2015 Bidang Sosial
Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Jember ...
17
Tabel 2.5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra s/d Tahun 2015 Bidang Sekretariat,
Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember
20
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Jember ...
25
Tabel 2.7 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016
Urusan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Jember ...
27
Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun Anggaran 2016 Badan Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Jember ...
43
|
Rencana Kerja Tahun 2016
iv
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Bidang Litbang, Data
dan Laporan, Badan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Jember ...
58
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Bidang Ekonomi, Badan
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember ...
62
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Bidang Prasarana
WIlayah, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Jember ...
65
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Bidang Sosial Budaya,
Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember
67
Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Bidang Sekretariat,
Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember
69
|
Rencana Kerja Tahun 2016
v
KATA PENGANTAR
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan
yang baik (good governance), bersih, berwibawa dan akuntable serta
untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan
Kabupaten Jember, maka harus secara konsisten melaksanakan visi, misi
dan tujuannya.
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Kabupaten
Jember
mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pengawal perencanaan
pembangunan dalam pelaksanaan pemerintahan oleh karenanya perlu
menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai wujud implementasi
dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan BAPPEKAB. Jember
pada tahun anggaran 2016.
Penyusunan
Renja
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Kabupaten (BAPPEKAB) Jember tahun 2016 ini diharapkan akan
memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama dalam menentukan arah
kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2016.
Jember, Juni 2015
KEPALA BADAN
|
Rencana Kerja Tahun 2016
1
BAB. I
PENDAHULUAN
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan merupakan salah satu unsur penting dalam
manajemen pemerintahan oleh karena itu guna mewujudkan hal tersebut
maka dibentuk lembaga perencanaan yaitu Badan Perencanaan
Pembangunan Kabupaten (BAPPEKAB) Jember. Selanjutnya agar
dapat menyusunperencanaan pembangunan daerah secara efektif,
efisien, demokratis dan akuntable maka harus didukung oleh sumber daya
manusia yang kreatif, inofatif dan profesional, tekun bekerja dengan
rencana dan selalu berbicara dengan menggunakan data.
Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia
tanpa membedakan suku, ras dan agama serta memiliki hak yang sama
untuk turut berperan serta secara aktif dalam proses pembangunan dan
sekaligus berhak pula ikut menikmati hasil-hasilnya. Hal ini ditegaskan
dalam UUD 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2) dan setiap
warga negara berhak mendapat pendidikan (Pasal 31 ayat 1) dan lain
sebagainya.
Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (BAPPEKAB)
Jember dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten
Jember dan Peraturan Bupati Jember Nomor 61 tahun 2008 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Jember, adalah pelaksana pemerintah kabupaten yang mempunyai tugas
menyelenggarakan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan
yang berkedudukan sebagai unsur penunjang pelaksana pemerintah
|
Rencana Kerja Tahun 2016
2
daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum Rencana Kerja BAPPEKAB Jember disusun
berdasarkan :
1. Landasan Ideal Pancasila.
2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
3. Landasan Operasional:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah,menjadi Undang-Undang (Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
d. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);
|
Rencana Kerja Tahun 2016
3
e. Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
f.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;
h. Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
i.
Peraturan Pemerintah RI No. 8 Th 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
j.
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah RI. No. 8 Tahun 2008;
k. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
l.
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
n. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember;
o. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010 –
2016;
p. Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2008 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Jember;
q. Peraturan Bupati Jember Nomor 24 Tahun 2015 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
|
Rencana Kerja Tahun 2016
4
1.3. Maksud dan Tujuan
Disusunnya Rencana Kerja (Renja) BAPPEKAB Jember Tahun
2016 ini, dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan landasan
kebijaksanaan operasional bagi jajaran komponen kerja pada unit kerja
dengan tujuan untuk memperoleh keterpaduan kegiatan dalam rangka
mewujudkan keadaan yang diinginkan sesuai dengan visi dan misinya.
Kegiatan secara umum diarahkan pada pelayanan prima kepada
SKPD dalam bidang perencanaan pembangunan yang mengarah pada
peningkatan kinerja pembangunan di Kabupaten Jember.
1.4. Sistematika Penulisan.
Sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Badan
Perencanaan
Pembangunan
Kabupaten
(BAPPEKAB)
Jember
berpedoman pada Peraturan Pemerintah RI nomor 8 tahun 2008 Jo
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 adalah sebagai
berikut:
BAB I.
PENDAHULUAN.
Menguraikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan
Hukum, Hubungan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten
(BAPPEKAB)
Jember
dengan
Dokumen
Perencanaan Lainnya dan Sistematika Penulisan.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEKAB JEMBER
TAHUN 2014.
Menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEKAB Jember
tahun lalu dan capaian Renstra BAPPEKAB Jember, analisis
kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi, Review terhadap rancangan awal RKPD serta
penelaahan program dan kegiatan masyarakat.
|
Rencana Kerja Tahun 2016
5
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.
Menelaah terhadap kebijakan nasional dan menjelaskan tujuan,
sasaran, program serta kegiatan BAPPEKAB Jember
BAB IV. PENUTUP.
Berisikan uraian penutup, berupa:
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.
|
Rencana Kerja Tahun 2016
6
BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
BAPPEKAB JEMBER TAHUN 2014
2. PENDAHULUN
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEKAB Jember
Tahun 2014
Secara umum BAPPEKAB Jember pada Tahun Anggaran 2014
melaksanakan 28 program yang terdiri dari 76 kegiatan dengan nilai total
anggaran adalah Rp. 11.311.531.699,- (untuk Belanja Langsung sebesar
Rp. 9.011.979.750,- dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
2.299.551.949,-). Capaian akuntabilitas keuangan keseluruhan sebesar
92,17% (untuk Belanja Langsung sebesar 90,73% dan untuk Belanja
Tidak Langsung sebesar 97,79%).
Seluruh program kegiatan tersebut diatas telah dilaksanakan
dengan baik, namun masih ada yang belum bisa diselesaikan yaitu
penetapan PERDA RTRW dan RPJP Kabupaten Jember.
|
Rencana Kerja Tahun 2016
7
Berikut hasil evaluasi pelaksanaan Renja yang disajikan tiap bidang BAPPEKAB tahun 2014 Jember:
2.1.1. Bidang Litbang, Data dan Laporan
Bidang Litbang, Data dan Laporan Bappekab Jember pada Tahun Anggaran 2014 melaksanakan 5 program yang
terdiri dari 16 kegiatan (Belanja Langsung) dengan nilai total anggaran adalah Rp. 2.231.965.000,-. Terdapat perubahan pada
kegiatan Penyusunan Profile Daerah disebabkan pembuatan Profil Daerah (Buku PDRB dan Jember Dalam Angka) yang
tahun sebelumnya disusun bersama BAPPEKAB, pada tahun 2014 disusun oleh BPS, sehingga BAPPEKAB hanya
melakukan pencetakan dokumen tersebut.
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2015
Bidang Litbang, Data dan Laporan, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Target Kinerja s/d Th. 2015 (Renstra) Realisasi Target Kinerja Th. 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th.
2014 Target Kinerja Th. 2015 Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2015 Target Realisa si Tingkat Realisasi Realisasi Tingkat Realisasi thd Renstra 1.06 . 1.06.01 . 15 Program Pengembangan Data/Informasi
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
Terwujudnya Dokumen Updating dan analisis data untuk Evaluasi secara tertib dan akuntable
|
Rencana Kerja Tahun 2016
8
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Target Kinerja s/d Th. 2015 (Renstra) Realisasi Target Kinerja Th. 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th.
2014 Target Kinerja Th. 2015 Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2015
Target Realisasi Realisasi Tingkat Realisasi
Tingkat Realisasi
thd Renstra
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Terwujudnya Penyampaian Peta Informasi Wilayah Kabupaten Jember yang akurat
100% 100% 25 buku 25 buku 100% 100% 0% 0%
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 Penyusunan Profile Daerah Terwujudnya Penyampaian Informasi tentang profil Kabupaten Jember yang akurat dan akuntable
100% 100% 200 buku 200 buku 100% 100% 0% 0% 1.23 . 1.06.01 . 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
Terwujudnya Pelaporan data Statistik secara tertib, valid, dan akuntable
100% 100% 100 buku 100 buku
100% 100% 0% 0% 1.23 . 1.06.01 . 15 . 02 Pengolahan, Updating dan
Analisis Data dan Statistik Daerah
Terwujudnya Pelaporan data Statistik secara tertib, valid, dan akuntable
100% 100% 50 buku 50 buku 100% 100% 0% 0% 1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 Penyusunan dan Pengumpulan
Data PDRB Terwujudnya data PDRB Kabupaten Jember yang tertip dan akuntable selama 1 Tahun
100% 100% 100 buku 100
buku 100% 100% 0% 0%
1.06 . 1.06.01 . 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Tersedianya Kajian mengenai pengembangan Zona Industri dan data base potensi industrial Daerah
|
Rencana Kerja Tahun 2016
9
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Target Kinerja s/d Th. 2015 (Renstra) Realisasi Target Kinerja Th. 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th.
2014 Target Kinerja Th. 2015 Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2015
Target Realisasi Realisasi Tingkat Realisasi
Tingkat Realisasi thd Renstra 1.06 . 1.06.01 . 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Tersusunnya laporan kinerja pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran
100% 100% 80 buku 80 buku 100% 100% 0% 0% 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Terwujudnya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
100% 100% 40 buku 40 buku 100% 100% 0% 0%
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Tersusunnya Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati secara tertib dan akuntable
100% 100% 250 buku 250 buku
100% 100% 0% 0%
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan Rencana Aksi Daerah Terwujudnya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi tentang Rencana Aksi Daerah secara tertib dan akuntable
100% 100% 40
dokumen dokume40 n
100% 100% 0% 0%
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Terwujudnya Dokumen Pelaporan untuk Evaluasi secara tertip dan akuntable di bidang Tugas Pembantuan
100% 100% 80 buku 80 buku 100% 100% 0% 0%
1.06 . 1.06.01 . 26 Program Penelitian dan Pengembangan
1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 Penelitian dan Pengembangan
Bidang Pembangunan Daerah Terwujudnya Pembangunan Daerah yang selaras dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kab. Jember
|
Rencana Kerja Tahun 2016
10
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Target Kinerja s/d Th. 2015 (Renstra) Realisasi Target Kinerja Th. 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th.
2014 Target Kinerja Th. 2015 Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2015
Target Realisasi Realisasi Tingkat Realisasi
Tingkat Realisasi
thd Renstra
1.06 . 1.06.01 . 26 . 02 Penelitian dan Pengembangan
Bidang Keuangan Daerah Terlaksananya Kajian Bidang Keuangan Daerah, guna menggali potensi dan peluang untuk meningkatkan PAD Kab. Jember
100% 100% 25 buku 25 buku 100% 100% 0% 0%
1.06 . 1.06.01 . 26 . 03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya Kajian Bidang Pemberdayaan Masyarakat, guna menggali Potensi Keberdayaan Masyarakat dan partisipasinya dalam Pembangunan Daerah
100% 100% 25 buku 25 buku 100% 100% 0% 0%
1.06 . 1.06.01 . 26 . 04 Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan
Terlaksananya Kajian Bidang Pemerintahan, guna mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Efisien, tertib, dan Akuntable
|
Rencana Kerja Tahun 2016
11
2.1.2. Bidang Ekonomi
Bidang Ekonomi Bappekab Jember pada Tahun Anggaran 2014 melaksanakan 8 program yang terdiri dari 10 kegiatan
(Belanja Langsung) dengan nilai total anggaran adalah Rp. 1.230.000.000,-.
Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2015
Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Target Kinerja s/d Th. 2015 (Renstra) Realisasi Target Kinerja Th. 2012
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Th. 2014 Target Kinerja Th. 2015 Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2015
Target Realisasi Tingkat
Realisasi Realisasi Tingkat Realisasi thd Renstra 2.01 . 1.06.1 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2.01 . 1.06.1 . 15 . 03 Peningkatan Kemampuan
Lembaga Petani Buku Pengembangan kelembagaan Ekonomi pada kawasan agribisnis holtikultura unggulan
100% 100% 1 Paket 1 Paket 100% 100% 0% 0%
2.01 . 1.06.1 . 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
2.01 . 1.06.1 . 16 . 06 Kajian Rantai Pasokan dan
Pemasaran Pangan Buku Model Neraca Ketersediaan Pangan untuk mendukung ketahanan pangan nasional
100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0%
2.04 . 1.06.1 . 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.04 . 1.06.1 . 16 . 06 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
|
Rencana Kerja Tahun 2016
12
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Target Kinerja s/d Th. 2015 (Renstra) Realisasi Target Kinerja Th. 2012
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Th. 2014 Target Kinerja Th. 2015 Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2015
Target Realisasi Tingkat
Realisasi Realisasi Tingkat Realisasi thd Renstra 2.07 . 1.06.1 . 16 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
2.07 . 1.06.1 . 16 . 02 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri
Buku Kajian tentang potensi investasi Industri Kecil Mikro
100% 100% 100 buku 10 buku 100% 100% 0% 0%
1.08 . 1.06.1 . 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
1.08 . 1.06.1 . 18 . 02 Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Identifikasi Potensi PLTMH di Wilayah Kab. Jember
100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0%
2.01 . 1.06.1 . 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
2.01 . 1.06.1 . 18 . 01 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Buku Kajian tentang Upaya Meningkatkan Penggunaan Pupuk Organik/C-Organik 100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0% 2.01 . 1.06.1 . 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2.01 . 1.06.1 . 19 . 03 Pengembangan Bibit Unggul
Pertanian/Perkebunan Buku tentang kajian pengembangan identifikasi bibit tembakau berkualitas
100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0% 1.06 . 1.06.01 . 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Rekomendasi Budidaya Komoditas Pertanian 100% 100% 10 eks 10 eks 100% 100% 0% 0%
|
Rencana Kerja Tahun 2016
13
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Target Kinerja s/d Th. 2015 (Renstra) Realisasi Target Kinerja Th. 2012
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Th. 2014 Target Kinerja Th. 2015 Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2015
Target Realisasi Tingkat
Realisasi Realisasi Tingkat Realisasi thd Renstra 1.06 . 1.06.1 . 22 . 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Laporan Hasil koordinasi, monitoring, dan evaluasi
100% 100% 1 Paket 1 paket 100% 100% 0% 0% 1.06 . 1.06.01 . 22 . 10 Identifikasi Potensi Minapolitan Teridentifikasinya potensi
|
Rencana Kerja Tahun 2016
14
2.1.3. Bidang Prasarana Wilayah
Bidang Prasarana Wilayah Bappekab Jember pada Tahun Anggaran 2014 melaksanakan 4 program yang terdiri dari
14 kegiatan (Belanja Langsung) dengan nilai total anggaran adalah Rp. 1.975.000.000,-. Kegiatan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah kurang dilakukan disebabkan undangan-undangan rapat di tingkat pusat yang
diterima sangat minim karena terjadi transisi pemerintahan dan rapat-rapat di tingkat provinsi juga sudah di wakili oleh SKPD
teknis.
Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2015
Bidang Prasarana Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Target Kinerja s/d Th. 2016 (Renstra) Realisasi Target Kinerja Th. 2012
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Th. 2014 Target Kinerja Th. 2015 Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2015
Target Realisasi Realisasi Tingkat Realisasi
Tingkat Realisasi
thd Renstra 1.05 . 1.06.01 . 15 Program Perencanaan Tata
Ruang
1.05 . 1.06.01 . 15.02 Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
Terkendalinya pemanfaatan dan Penataan Ruang Wilayah di Kabupaten Jember
100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0%
1.05 . 1.06.01 . 15.03 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang
Terkendalinya pemanfaatan dan Penataan Ruang Wilayah di Kabupaten Jember
100% 100% 100
|
Rencana Kerja Tahun 2016
15
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Target Kinerja s/d Th. 2016 (Renstra) Realisasi Target Kinerja Th. 2012
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Th. 2014 Target Kinerja Th. 2015 Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2015
Target Realisasi Tingkat
Realisasi Realisasi
Tingkat Realisasi
thd Renstra
1.05 . 1.06.01 . 15.05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Terkendalinya Pemanfaatan dan Penataan Ruang Wilayah di Kabupaten Jember
100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0% 1.05 . 1.06.01 . 15 .06 Penyusunan Rencana Teknis
Tata Ruang Kawasan Ketersediaan buku studi kelayakan pengembangan jalan lingkar utara perkotaan jember
100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0%
1.05. 1.06.01. 15 .17 Penyusunan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Ketersediaan dokumen studi kelayakan alun-alun
100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0%
1.06 . 1.06.01 . 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
1.06 . 1.06.1 . 19 . 02 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan
Jumlah Buku Rencana Penetapan kelas jalan yang menjadi kewenangan Kab. Jember
100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0%
1.06 . 1.06.1 . 19 . 04 Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi
Jumlah Buku Identifikasi kawasan cepat tumbuh perkotaan Rambipuji dan Perkotaan Ambulu
100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0%
1.06 . 1.06.01 . 19 . 10 Koordinasi Penanggulangan Limbah Rumah Tangga dan Industri Perkotaan Tersedianaya dokumen perencanaan pengelolaan kawasan kumuh 100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0% 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 Penyusunan Masterplan
Draenase Perkotaan Jember Tersedianya Dokumen Masterplan Draenase Perkotaan Jember
100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0%
1.06 . 1.06.01 . 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
|
Rencana Kerja Tahun 2016
16
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Target Kinerja s/d Th. 2016 (Renstra) Realisasi Target Kinerja Th. 2012
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Th. 2014 Target Kinerja Th. 2015 Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2015
Target Realisasi Tingkat
Realisasi Realisasi
Tingkat Realisasi
thd Renstra
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya monitroing dan ketersediaan dokumen laporan sebagai evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan
100% 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 100% 0% 0% 1.06 . 1.06.01 . 24 . 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah
Terkoodinasinya Perencanaan Program kegaiatan Bidang Prasarana Wilayah
100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0% 1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 Penunjang Program WISMP Menguatnya kelembagaan
Sumber Daya Air di Kab. Jember 100% 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 100% 0% 0% 1.06 . 1.06.01 . 24 . 08 Pendampingan PLK - SDA terlaksananya Kegiatan
PLK-SDA 100% 100% 1 paket 1 paket 100% 100% 0% 0%
1.03 . 1.06.1 . 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.03 . 1.06.1 . 24 . 02 Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
Jumlah Buku Pengelolaan dan pengembangan HIPAM
|
Rencana Kerja Tahun 2016
17
2.1.4. Bidang Sosial Budaya
Bidang Sosial Budaya Bappekab Jember pada Tahun Anggaran 2013 melaksanakan 4 program yang terdiri dari 11
kegiatan (Belanja Langsung) dengan nilai total anggaran adalah Rp. 1.344.810.000,-.
Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2015
Bidang Sosial Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Target Kinerja s/d Th. 2016 (Renstra) Realisasi Target Kinerja Th. 2012
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Th. 2014 Target Kinerja Th. 2015 Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2015
Target Realisasi Realisasi Tingkat Realisasi
Tingkat Realisasi thd Renstra 1.22 . 1.06.01 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1.22 . 1.06.01 . 17 . 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Terlaksananya Musrenbang tingkat desa/kelurahan sebagai salah satu kegiatan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah 100% 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 100% 0% 0% 1.01 . 1.06.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01 . 1.06.01 . 22 . 01 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
Terwujudnya data Evaluasi bidang Pendidikan yang tertib dan akuntable 100% 100% Terbitnya reko mendasi Terbitnya reko mendasi 100% 100% 0% 0%
|
Rencana Kerja Tahun 2016
18
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Target Kinerja s/d Th. 2016 (Renstra) Realisasi Target Kinerja Th. 2012
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Th. 2014 Target Kinerja Th. 2015 Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2015
Target Realisasi Tingkat
Realisasi Realisasi Tingkat Realisasi thd Renstra 1.06 . 1.06.01 . 23 Program Perencanaan Sosial Budaya 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan Terlaksananya Kurikulum Sekolah SD, SMP dan SMA yang sesuai dengan Kurikulum Nasional tertip dan terkendali
100% 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 100% 0% 0% 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan Terwujudnya Masterplan Kesehatan yang tertip dan akuntable 100% 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 100% 0% 0% 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Terwujudnya Penyelenggaran TMMD, TMKK dan Bakti Sosial yang menyentuh Rakyat.
100% 100% 3 kegiatan
2 kegiatan
100% 100% 0% 0% 1.06 . 1.06.1 . 23 . 04 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 Fasilitasi dan Koordinasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Meningkatnya penguatan kelembagaan TKPK Kab. Jember 100% 100% 1 paket 1 paket 100% 100% 0% 0% 1.06 . 1.06.1 . 23 . 06 Pemetaan Potensi Aneka Ragam
Budaya Tradisional dan Budaya Pendalungan
Dokumen Kajian mengenai Identifikasi Cagar Budaya di kab. Jemeber 1 Dokumen Kajian 1 Dokumen Kajian 1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 Fasilitasi dan Koordinasi Program
Kinerja USAID Mendukung dan Memfasilitasi program kerja USAID dalam penyelesaian masalah-masalah kesehatan di Kab. Jember
100% 100% 1 paket 1 paket 100% 100% 0% 0%
1.06 . 1.06.01 . 23 . 10 Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD - PG)
Terselenggaranya Program/Kegiatan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
100% 100% 1 kegiatan dan 1 dokumen 1 kegiatan dan 1 dokumen 100% 100% 0% 0% 1.13 . 1.06.1 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
|
Rencana Kerja Tahun 2016
19
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Target Kinerja s/d Th. 2016 (Renstra) Realisasi Target Kinerja Th. 2012
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Th. 2014 Target Kinerja Th. 2015 Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2015
Target Realisasi Tingkat
Realisasi Realisasi Tingkat Realisasi thd Renstra 1.13 . 1.06.1 . 21 . 03 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Tersusunnya Dokumen Pemetaan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1 Dokumen
1 Dokumen
|
Rencana Kerja Tahun 2016
20
2.1.5. Bidang Sekretariat
Sekretariat Bappekab Jember pada Tahun Anggaran 2014 melaksanakan 8 program yang terdiri dari 25 kegiatan
(Belanja Langsung) dengan nilai total anggaran adalah Rp. 2.295.374.750,-.
Tabel 2.5
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2015
Bidang Sekretariat, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Target Kinerja s/d Th. 2016 (Renstra) Realisasi Target Kinerja Th. 2012
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Th. 2014 Target Kinerja Th. 2015 Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2015
Target Realisasi Realisasi Tingkat Realisasi
Tingkat Realisasi thd Renstra 1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya keperluan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terwujudnya kelancaran
ope-rasional Tulis menulis Kantor
- 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Tersedianya Jasa Cetakan dan Penggandaan untuk mendukung Kegiatan kerja
- 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Terwujudnya Kelengkapan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai
|
Rencana Kerja Tahun 2016
21
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Target Kinerja s/d Th. 2016 (Renstra) Realisasi Target Kinerja Th. 2012
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Th. 2014 Target Kinerja Th. 2015 Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2015
Target Realisasi Tingkat
Realisasi Realisasi
Tingkat Realisasi
thd Renstra
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Terwujudnya peningkatan wawasan dan informasi bagi pegawai BAPPEKAB Jember
- 100% 1 paket 1 paket 100% 100% 0% 0%
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman Rapat Pegawai selama 12 bulan
- 100% 1 paket 1 paket 100% 100% 0% 0% 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 Penyediaan Tenaga Pendukung
Kelancaran Operasional Kantor Terbayarnya honor pegawai non PNS/ rollstat - 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 1.06 . 1.06.01 . 01 . 27 Penunjang Administrasi dan
Operasional Rutin Kantor/Kedinasan Terwujudnya kelancaran operasional keuangan SKPD BAPPEKAB Jember - 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.06 . 1.06.01 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil Jabatan Terwujudnya pemeliharaan dan perpanjangan surat Kendaraan (Mobil Jabatan)
- 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya pemeliharaan dan perpanjangan surat-surat Kendaraan Dinas/Operasional
- 100% 1 paket 1 paket 100% 100% 0% 0% 1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat
Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer
Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor
- 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%
1.06 . 1.06.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
|
Rencana Kerja Tahun 2016
22
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Target Kinerja s/d Th. 2016 (Renstra) Realisasi Target Kinerja Th. 2012
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Th. 2014 Target Kinerja Th. 2015 Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2015
Target Realisasi Tingkat
Realisasi Realisasi
Tingkat Realisasi
thd Renstra
1.06 . 1.06.01 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olah
Raga/Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Terwujudnya pakaian khusus (pakaian batik) dan pakaian olah raga untuk Pegawai BAPPEKAB dalam rangka memperingati Hari-hari besar Nasional
- 100% 1 paket 1 paket 100% 100% 0% 0%
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 Penyelenggaraan Peringatan dan
Upacara Hari-hari Besar Nasional Terwujudnya partisipasi Pegawai BAPPEKAB Jember dalam rangka memperingati hari-hari besar Nasional
100% 100% 1 paket 1 paket 100% 100% 0% 0%
1.06 . 1.06.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.06 . 1.06.1 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pelatihan entrepreneurship dan leadership Pegawai Negeri Sipil BAPPEKAB Jember
100% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
1.06 . 1.06.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terwujudnya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
100% 100% 1 paket 1 paket 100% 100% 0% 0% 1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD
Terwujudnya Penyusunan Laporan Keuangan pertriwulan dan Prognosis Keuangan
100% 100% 75% 75% 100% 100% 0% 0% 1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 Penyusunan RKA dan RAPBD
SKPD Terwujudnya Penyusunan RKA SKPD untuk Tahun Anggaran berikutnya
|
Rencana Kerja Tahun 2016
23
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Target Kinerja s/d Th. 2016 (Renstra) Realisasi Target Kinerja Th. 2012
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Th. 2014 Target Kinerja Th. 2015 Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2015
Target Realisasi Tingkat
Realisasi Realisasi Tingkat Realisasi thd Renstra 1.06 . 1.06.01 . 08 Program Peningkatan
Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah
1.06 . 1.06.01 . 08 . 06 Penyusunan Renstra, RKPD, Dan
Dokumen Perencanaan Lainnya Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD BAPPEKAB 100% 100% 1 kegiatan kegiatan 1 100% 100% 0% 0% 1.06 . 1.06.01 . 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
Meningkatnya Kemampuan Tekhnis Aparatur Perencana
100% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 Bimbingan Teknis tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersusunnya Renstra SKPD yang selaras dengan Review RPJMD Kab. Jember 2010 s/d 2016 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 1.06 . 1.06.01 . 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 . 1.06.1 . 21 . 05 Penyusunan Rancangan RPJMD Jumlah Buku yang disusun 50 Buku 50 Buku 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 Penyusunan Rancangan RKPD Terwujudnya Penyusunan
Buku Rancangan RKPD sebagai Dokumen Perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Jember
100% 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 100% 0% 0% 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terwujudnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang Responship dan Partisipative serta akuntable
100% 100% 1 dokumen
1 dokumen
|
Rencana Kerja Tahun 2016
24
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Target Kinerja s/d Th. 2016 (Renstra) Realisasi Target Kinerja Th. 2012
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Th. 2014 Target Kinerja Th. 2015 Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2015
Target Realisasi Tingkat
Realisasi Realisasi
Tingkat Realisasi
thd Renstra
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 Penetapan RKPD Terwujudnya Dokumen RKPD sebagai Dokumen
Perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Jember yang tertib dan Akuntable
|
Rencana Kerja Tahun 2016
25
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEKAB Jember
Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Lampiran PP No.
6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Urusan Perencanan Pembangunan
dan Urusan Statistik.
Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember
No Indikator SPM/Standar Nasional IKK Target Renstra BAPPEKAB 2010-2016 Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
2014 2015 2016 2016 2014 2015 2016 2016
1 Penataan
Ruang - Tersedianya dokumen perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yg telah ditetapkan dgn PERDA
ada ada ada ada - ada ada ada
2 Perencanaan
Pembangunan - Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
ada ada ada ada - ada ada ada - Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
ada ada ada ada ada ada ada ada RPJMD 2010-2016 dan RPJMD 2016-2021 - Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
ada ada ada ada ada ada ada ada - Penjabaran Program RPJMD
kedalam RKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ʃ Urusan RKPD dibagi Ʃ Urusan RPJMD
3 Statistik - Buku ”kabupaten dalam
angka”
ada ada ada ada ada ada ada ada - Buku ”PDRB kabupaten” ada ada ada ada ada ada ada ada
|
Rencana Kerja Tahun 2016
26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Jember
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember, adalah:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember memiliki kinerja yang sangat baik, hal ini dibuktikan dengan
capaian kinerja 100%.
2. Capaian kinerja tersebut dihambat oleh faktor eksternal (lembaga lain yang berkaitan dengan pengesahan dokumen
perencanaan) dan faktor internal (kemampuan menyerap anggaran dalam hal peningkatan kemampuan teknis aparat
perencana)
3. Dalam hal pembuatan dokumen perencanaan, hambatan oleh faktor luar ini berdampak dalam pembuatan dokumen
perencanaan berikutnya. Contohnya dengan tidak segera ditetapkannya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) maka
dokumen perencanaan tata ruang lainnya berupa RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kawasan) tidak dapat dibuat.
Sedangkan dalam hal sumberdaya manusia berepengaruh terhadap peningkatan kemampuan perencana.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember semakin dituntut untuk menyusun perencanaan pembangunan
daerah yang berkualitas secara partisipatif dan koordinatif dan melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah
dalam rangka memanfaatkan potensi daerah secara optimal.
5. Peningkatan koordinasi dengan lembaga lain dan monitoring serta evaluasi dengan mitra SKPD sangat penting dilakukan
dalam memecah kebuntuan informasi, komunikasi dan penyerapan aspirasi.
6. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya perencana sangat penting untuk mendukung pembuatan penelitian
yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan dalam memecahkan permasalahan yang ada.
|
Rencana Kerja Tahun 2016
27
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan Badan
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember:
Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016
Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu indikatif
Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu indikatif
1.05 PENATAAN
RUANG 522.002.000 PENATAAN RUANG 522.002.000
1.05.15 Program Perencanaan Tata Ruang 372.002.000 Program Perencanaan Tata Ruang 372.002.000 1.05.15.06 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Kabupaten Jember Terkendalinya Pemanfaatan dan Penataan Ruang Wilayah di Kabupaten Jember 100% 230.000.000 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Kabupaten Jember Terkendalinya Pemanfaatan dan Penataan Ruang Wilayah di Kabupaten Jember 100% 230.000.000 1.05.15.13 Survey dan Pemetaan Kabupaten
Jember Ketersediaan buku album peta Kabupaten Jember
100% 142.002.000 Survey dan Pemetaan
Kabupaten
Jember Ketersediaan buku album peta Kabupaten Jember 100% 142.002.000 1.05.17 Program Pengendalia n Pemanfaata n Ruang 150.000.000 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 150.000.000
|
Rencana Kerja Tahun 2016
28
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu indikatif
Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu indikatif
1.05.17.05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Kabupaten
Jember Ketersediaan dokumen studi kelayakan alun-alun 100% 150.000.000 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kabupaten
Jember Ketersediaan dokumen studi kelayakan alun-alun 100% 150.000.000 1.06 PERENCANA AN PEMBANGUN AN 10.570.868.858 PERENCANAA N PEMBANGUN AN 10.570.868.858 1.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.061.600.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.061.600.000 1.06.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bappekab Jember
Terpenuhinya keperluan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100% 48.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bappekab Jember
Terpenuhinya keperluan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100% 48.000.000 1.06.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Bappekab Jember Terwujudnya kelancaran operasional Tulis menulis Kantor 100% 60.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Bappekab Jember Terwujudnya kelancaran operasional Tulis menulis Kantor 100% 60.000.000 1.06.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bappekab Jember Tersedianya Jasa Cetakan dan Penggandaan untuk mendukung Kegiatan kerja 100% 50.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bappekab Jember Tersedianya Jasa Cetakan dan Penggandaan untuk mendukung Kegiatan kerja 100% 50.000.000 1.06.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bappekab Jember Terwujudnya Kelengkapan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai 100% 350.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bappekab Jember Terwujudnya Kelengkapan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai 100% 350.000.000
|
Rencana Kerja Tahun 2016
29
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu indikatif
Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu indikatif
1.06.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Bappekab Jember Terwujudnya peningkatan wawasan dan informasi bagi pegawai BAPPEKAB Jember 100% 151.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Bappekab Jember Terwujudnya peningkatan wawasan dan informasi bagi pegawai BAPPEKAB Jember 100% 151.000.000 1.06.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Bappekab Jember Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman Rapat Pegawai selama 12 bulan 100% 49.100.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Bappekab Jember Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman Rapat Pegawai selama 12 bulan 100% 49.100.000 1.06.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Bappekab Jember Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100% 127.000.000 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Bappekab Jember Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100% 127.000.000 1.06.01.19 Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor Bappekab Jember Terbayarnya honor pegawai non PNS/ rollstat 100% 24.000.000 Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor Bappekab Jember Terbayarnya honor pegawai non PNS/ rollstat 100% 24.000.000 1.06.01.27 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedina san Bappekab Jember Terwujudnya kelancaran operasional keuangan SKPD BAPPEKAB Jember 100% 202.500.000 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinas an Bappekab Jember Terwujudnya kelancaran operasional keuangan SKPD BAPPEKAB Jember 100% 202.500.000
|
Rencana Kerja Tahun 2016
30
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu indikatif
Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu indikatif 1.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 235.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 235.000.000 1.06.02.15 Pengadaan Alat Bengkel Bermesin/Tida k Bermesin - - - 0 Pengadaan Alat Bengkel Bermesin/Tidak Bermesin - - - 0 1.06.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas/Operasi onal Bappekab Jember Terwujudnya pemeliharaan dan perpanjangan surat Kendaraan (Mobil Jabatan) 100% 60.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas/Operasio nal Bappekab Jember Terwujudnya pemeliharaan dan perpanjangan surat Kendaraan (Mobil Jabatan) 100% 60.000.000 1.06.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal Bappekab Jember Terwujudnya pemeliharaan dan perpanjangan surat-surat Kendaraan Dinas/Operasiona l 100% 115.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal Bappekab Jember Terwujudnya pemeliharaan dan perpanjangan surat-surat Kendaraan Dinas/Operasion al 100% 115.000.000 1.06.02.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer Bappekab Jember Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor 100% 60.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer Bappekab Jember Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor 100% 60.000.000
|
Rencana Kerja Tahun 2016
31
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu indikatif
Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu indikatif 1.06.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 56.750.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 56.750.000 1.06.03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pak aian Korpri/Pakaian Olah Bappekab Jember Terwujudnya pakaian khusus (pakaian batik) dan pakaian olah raga untuk Pegawai BAPPEKAB dalam rangka memperingati Hari-hari besar Nasional 100% 51.750.000 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakai an Korpri/Pakaian Olah Bappekab Jember Terwujudnya pakaian khusus (pakaian batik) dan pakaian olah raga untuk Pegawai BAPPEKAB dalam rangka memperingati Hari-hari besar Nasional 100% 51.750.000 1.06.03.05 Penyelenggara an Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional Bappekab Jember Terwujudnya partisipasi Pegawai BAPPEKAB Jember dalam rangka memperingati hari-hari besar Nasional 100% 5.000.000 Penyelenggaraa n Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional Bappekab Jember Terwujudnya partisipasi Pegawai BAPPEKAB Jember dalam rangka memperingati hari-hari besar Nasional 100% 5.000.000 1.06.06 Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 122.000.000 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 122.000.000
|
Rencana Kerja Tahun 2016
32
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu indikatif
Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu indikatif
1.06.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Bappekab Jember Terwujudnya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 100% 30.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Bappekab Jember Terwujudnya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 100% 30.000.000 1.06.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Bappekab Jember Terwujudnya Penyusunan Laporan Keuangan per triwulan dan Prognosis Keuangan 100% 36.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Bappekab Jember Terwujudnya Penyusunan Laporan Keuangan per triwulan dan Prognosis Keuangan 100% 36.000.000 1.06.06.05 Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD Bappekab Jember Terwujudnya Penyusunan RKA SKPD untuk Tahun Anggaran berikutnya 100% 56.000.000 Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD Bappekab Jember Terwujudnya Penyusunan RKA SKPD untuk Tahun Anggaran berikutnya 100% 56.000.000 1.06.08 Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah 80.800.000 Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah 80.800.000 1.06.08.06 Penyusunan Renstra, RKPD, Dan Dokumen Perencanaan Lainnya Bappekab Jember Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD BAPPEKAB 100% 80.800.000 Penyusunan Renstra, RKPD, Dan Dokumen Perencanaan Lainnya Bappekab Jember Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD BAPPEKAB 100% 80.800.000
|
Rencana Kerja Tahun 2016
33
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu indikatif
Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu indikatif 1.06.15 Program Pengembang an Data/Inform asi 1.003.821.300 Program Pengembanga n Data/Informa si 1.003.821.300 1.06.15.01 Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Bappekab Jember Terwujudnya Dokumen Updating dan analisis data untuk Evaluasi secara tertib dan akuntable 100% 123.900.000 Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Bappekab Jember Terwujudnya Dokumen Updating dan analisis data untuk Evaluasi secara tertib dan akuntable 100% 123.900.000 1.06.15.02 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan BAPPEKAB
Jember Tersedianya basis data profil potensi wilayah Kab. Jember 100% 682.566.300 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan BAPPEKAB
Jember Tersedianya basis data profil potensi wilayah Kab. Jember 100% 682.566.300 1.06.15.05 Penyusunan Profile Daerah BAPPEKAB
Jember Terwujudnya Penyampaian Informasi tentang profil Kabupaten Jember yang akurat dan akuntable 100% 197.355.000 Penyusunan Profile Daerah BAPPEKAB
Jember Terwujudnya Penyampaian Informasi tentang profil Kabupaten Jember yang akurat dan akuntable 100% 197.355.000
|
Rencana Kerja Tahun 2016
34
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu indikatif
Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu indikatif 1.06.18 Program Perencanaan Pengembang an Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 121.875.000 Program Perencanaan Pengembanga n Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 121.875.000 1.06.18.03 Penyusunan Perencanaan Pengembanga n Wilayah Strategis dan Cepat Bappekab Jember Tersedianya Kajian mengenai pengembangan Zona Industri dan data base potensi industrial Daerah 100% 121.875.000 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Bappekab Jember Tersedianya Kajian mengenai pengembangan Zona Industri dan data base potensi industrial Daerah 100% 121.875.000 1.06.19 Program Perencanaan Pengembang an Kota-Kota Menengah dan Besar 373.000.000 Program Perencanaan Pengembanga n Kota-Kota Menengah dan Besar 373.000.000 1.06.19.02 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan Bappekab Jember Jumlah Buku Rencana Penetapan kelas jalan yang menjadi kewenangan Kab. Jember 100% 373.000.000 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan Bappekab Jember Jumlah Buku Rencana Penetapan kelas jalan yang menjadi kewenangan Kab. Jember 100% 373.000.000 1.06.20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaa n Perencanaan Pembanguna n 180.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembanguna n 180.000.000
