DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KODE
NAMA FORMULIR
Ringkasan
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan
Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Belanja
Tidak
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Belanja
Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
DPA SKPD
DPA SKPD 1
DPA SKPD 2.1
DPA SKPD 2.2
DPA SKPD 2.2.1
DPA SKPD 3.1
DPA SKPD 3.2
5 BELANJA 5.903.541.000,00
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.334.250.000,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.334.250.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.569.291.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145.258.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.117.893.250,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 306.139.750,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.903.541.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 833.568.000,00 833.568.000,00 833.568.000,00 833.546.000,00 3.334.250.000,00 Belanja Langsung 2.2 218.300.950,00 437.715.000,00 1.606.231.000,00 307.044.050,00 2.569.291.000,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 MANADO, 31 Desember 2013 Ir. S. R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014
PENDAPATAN
1.16 01 00 00 4 NO DPA SKPD :
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 . 16
Urusan Wajib Penanaman Modal
ORGANISASI
: 1 . 16 . 01
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
SUB UNIT ORGANISASI
: 1 . 16 . 01 . 01
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Ir. HAPPY T. R. KORAH, M.Si
19600518 199003 1 007
REKENING Tarif / (Rp)
Harga Volume Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
-RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Jumlah Rp0,00 NIP. 19630620 198403 1 002 MANADO, 31 Desember 2013 PRASENO HADI, MM, Ak
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Mengesahkan,
Ir. HAPPY T. R. KORAH, M.Si
NIP. 19600518 199003 1 007
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.16 01 00 00 5 1URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 . 16
Urusan Wajib Penanaman Modal
ORGANISASI
: 1 . 16 . 01
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
SUB UNIT ORGANISASI
: 1 . 16 . 01 . 01
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
19600518 199003 1 007
Ir. HAPPY T. R. KORAH, M.Si
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 BELANJA 5 3.334.250.000,00 3.334.250.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.334.250.000,00
5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 2.047.390.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.516.170.000,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.516.170.000,00
1.516.170.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
- 1,00 TA 1.516.170.000 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 143.590.000,00 Tunjangan Keluarga 143.590.000,00 143.590.000,00 Tunjangan Keluarga - 1,00 TA 143.590.000 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 194.470.000,00
Tunjangan Jabatan Struktural 194.470.000,00
194.470.000,00 Tunjangan Jabatan Struktural
- 1,00 TA 194.470.000
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 49.640.000,00
Tunjangan Umum 49.640.000,00 49.640.000,00 Tunjangan Umum - 1,00 TA 49.640.000 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 104.780.000,00 Tunjangan Beras 104.780.000,00 104.780.000,00 Tunjangan Beras - 1,00 TA 104.780.000
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 38.720.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 38.720.000,00
38.720.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- 1,00 TA 38.720.000 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 20.000,00 Pembulatan Gaji 20.000,00 20.000,00 Pembulatan Gaji - 1,00 TA 20.000 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 1.286.860.000,00
5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.286.860.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.286.860.000,00
1.286.860.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
- 1,00 TA 1.286.860.000 Rp 833.568.000,00 Rp 833.568.000,00 Rp 833.568.000,00 Rp 833.546.000,00 Rp 3.334.250.000,00 Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 Mengesahkan,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
MANADO, 31 Desember 2013
PRASENO HADI, MM, Ak
NIP. 19630620 198403 1 002
Ir. HAPPY T. R. KORAH, M.Si
NIP. 19600518 199003 1 007
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEGIATAN KEGIATAN KINERJA I II III IV
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 113.169.950,00 110.392.000,00 110.392.000,00 104.690.050,00 438.644.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01 89.641.050,00 BKPM Prov.Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Umum 22.410.000,00 22.410.000,00 22.410.000,00 22.411.050,00 1 1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 58.888.950,00 BKPM Prov. Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Keuangan 15.039.950,00 14.616.000,00 14.616.000,00 14.617.000,00 1 1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 28.974.000,00 BKPM Prov. Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Barang/Jasa 7.374.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 1 1.16 . 1.16.01 . 01 . 03 205.524.000,00 BKPM Prov. Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Kepegawaian 53.125.000,00 52.701.000,00 52.701.000,00 46.997.000,00 1 1.16 . 1.16.01 . 01 . 04 55.616.000,00 BKPM Prov. Sulut Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
15.221.000,00 13.465.000,00 13.465.000,00 13.465.000,00 1
1.16 . 1.16.01 . 01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.750.000,00 123.650.000,00 227.989.750,00 37.750.000,00 417.139.750,00 1.16 . 1.16.01 . 02 10.000.000,00 BKPM Prov. Sulut
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.16 . 1.16.01 . 02 . 07
135.900.000,00 BKPM Prov.
Sulut
Pengadaan peralatan gedung kantor 1 0,00 60.900.000,00 75.000.000,00 0,00
1.16 . 1.16.01 . 02 . 09 50.200.000,00 BKPM Prov. Sulut Pengadaan mebeleur 1 0,00 25.000.000,00 15.200.000,00 10.000.000,00 1.16 . 1.16.01 . 02 . 10 93.000.000,00 BKPM Prov. Sulut Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 23.250.000,00 23.250.000,00 23.250.000,00 23.250.000,00 1 1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 18.000.000,00 BKPM Prov. Sulut Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 1
1.16 . 1.16.01 . 02 . 28
110.039.750,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran 1 0,00 0,00 110.039.750,00 0,00
1.16 . 1.16.01 . 02 . 45
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 32.500.000,00 0,00 0,00 32.500.000,00 1.16 . 1.16.01 . 03
32.500.000,00 BKPM Prov.
Sulut Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 32.500.000,00 0,00 0,00
1 1.16 . 1.16.01 . 03 . 02
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 62.204.000,00 25.769.000,00 13.599.000,00 13.598.000,00 115.170.000,00 1.16 . 1.16.01 . 06 10.220.000,00 BKPM Prov. Sulut Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8.003.000,00 738.000,00 738.000,00 741.000,00
1 1.16 . 1.16.01 . 06 . 01
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 12.170.000,00 BKPM Prov. Sulut Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran 0,00 12.170.000,00 0,00 0,00 1 1.16 . 1.16.01 . 06 . 02 41.340.000,00 BKPM Prov. Sulut penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun 41.340.000,00 0,00 0,00 0,00 1 1.16 . 1.16.01 . 06 . 04 51.440.000,00 BKPM Prov. Sulut
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 1 12.861.000,00 12.861.000,00 12.861.000,00 12.857.000,00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 05
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 15.177.000,00 145.404.000,00 1.252.263.250,00 14.190.000,00 1.427.034.250,00 1.16 . 1.16.01 . 15 41.667.000,00 BKPM PROV. SULUT Peningkatan fasilitasi terwujudnya
kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
0,00 41.667.000,00 0,00 0,00 1 1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 88.427.000,00 BKPM Prov. Sulut
Pengembangan potensi unggulan daerah 1 14.190.000,00 14.190.000,00 45.857.000,00 14.190.000,00
1.16 . 1.16.01 . 15 . 02
40.667.000,00 BKPM Prov.
Sulut Fasilitasi dan koordinasi percepatan
pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT) 987.000,00 39.680.000,00 0,00 0,00 1 1.16 . 1.16.01 . 15 . 03 41.421.000,00 BKPM Prov. Sulut Koordinasi antar lembaga dalam
pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA 0,00 0,00 41.421.000,00 0,00 1 1.16 . 1.16.01 . 15 . 04 53.336.000,00 BKPM Prov. Sulut Koordinasi perencanaan dan pengembangan
penanaman modal 0,00 0,00 53.336.000,00 0,00 1 1.16 . 1.16.01 . 15 . 05 41.667.000,00 BKPM Prov. Sulut Peningkatan koordinasi dan kerjasama di
bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
0,00 0,00 41.667.000,00 0,00 1 1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 49.867.000,00 BKPM Prov. Sulut Peningkatan kegiatan pemantauan,
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 0,00 49.867.000,00 0,00 0,00 1 1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 1.028.111.250,00 Dalam / Luar Negeri
Penyelenggaraan pameran investasi 1 0,00 0,00 1.028.111.250,00 0,00
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10
41.871.000,00 BKPM Prov.
Sulut Peningkatan Fasilitasi Guna Pelayanan
Investasi
0,00 0,00 41.871.000,00 0,00
1 1.16 . 1.16.01 . 15 . 14
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
0,00 0,00 1.987.000,00 136.816.000,00 138.803.000,00
1.16 . 1.16.01 . 16
88.724.000,00 BKPM prov.
Sulut Sosialisasi dan koordinasi kerjasama di
bidang investasi 0,00 0,00 1.987.000,00 86.737.000,00 1 1.16 . 1.16.01 . 16 . 09 50.079.000,00 BKPM Prov. Sulut
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 0,00 0,00 0,00 50.079.000,00
1.16 . 1.16.01 . 16 . 10
PRASENO HADI, MM, Ak
NIP. 19630620 198403 1 002
Ir. HAPPY T. R. KORAH, M.Si
NIP. 19600518 199003 1 007