PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2014

Halaman : 1 JUMLAH URAIAN

KODE REKENING _PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.14. - KETENAGAKERJAAN

1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1.14.1.14.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH

JUMLAH PENDAPATAN

1.14.1.14.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 5.536.884.213,00

1.14.1.14.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.586.884.213,00

1.14.1.14.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.586.884.213,00

1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.586.884.213,00 1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.956.474.892,00

Gaji Pokok 1 @1.956.474.892,00= 1.956.474.892,00 1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 194.113.654,00 Tunjangan Istri/Suami 1 @150.685.675,00= 150.685.675,00 Tunjangan Anak 1 @43.427.979,00= 43.427.979,00 1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 200.214.788,00 Tunjangan Struktural/Jabatan 1 @200.214.788,00= 200.214.788,00 1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 41.102.295,00 Tunjangan Fungsional 1 @41.102.295,00= 41.102.295,00

1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 43.927.195,00

Tunjangan fungsional Umum 1 @43.927.195,00= 43.927.195,00

1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 113.528.385,00

Tunjangan Beras 1 @113.528.385,00= 113.528.385,00

1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 37.492.115,00

Tunjangan PPh 1 @37.492.115,00= 37.492.115,00

1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 30.889,00

Pembulatan 1 @30.889,00= 30.889,00

(2)

1.14.1.14.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 1.231.787.000,00 PERKANTORAN

1.14.1.14.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.170.000,00 - SUMBER DANA : DAU,

1.14.1.14.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.170.000,00

1.14.1.14.01.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.170.000,00 1.14.1.14.01.01.01.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.170.000,00

Belanja perangko, Materai & benda pos lainnya

1 @2.170.000,00= 2.170.000,00

1.14.1.14.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA 45.000.000,00 AIR DAN LISTRIK

- SUMBER DANA : DAU,

1.14.1.14.01.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 45.000.000,00

1.14.1.14.01.01.02.5.2.2.03.01. Belanja Telepon 12.000.000,00

Belanja jasa telepon untuk Disnakertrans

12 @500.000,00= 6.000.000,00

Belanja jasa telepon untuk BLK 12 @500.000,00= 6.000.000,00

1.14.1.14.01.01.02.5.2.2.03.02. Belanja Air 3.000.000,00

Belanja jasa air untuk Disnakertrans 12 @250.000,00= 3.000.000,00

1.14.1.14.01.01.02.5.2.2.03.03. Belanja Listrik 30.000.000,00

Belanja Listrik untuk Disnakertrans 12 @500.000,00= 6.000.000,00 Belanja Listrik untuk BLK 12 @2.000.000,00= 24.000.000,00 1.14.1.14.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN 3.000.000,00

KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

1.14.1.14.01.01.06.5.2.2.03.26. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.000.000,00

- STNK Kendaraan Roda 4 1 @1.500.000,00= 1.500.000,00

- STNK Kendaraan Roda 2 1 @1.500.000,00= 1.500.000,00

1.14.1.14.01.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 97.140.000,00 - SUMBER DANA : DAU,

1.14.1.14.01.01.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 97.140.000,00

1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 97.140.000,00

1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.01.03. Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola 69.540.000,00 Keuangan

- Honor Pejabat Pengguna Anggaran (PA)

(3)

- Honor Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK)

6 @1.010.000,00= 6.060.000,00

- Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan

12 @1.010.000,00= 12.120.000,00

- Honor Bendahara Pengeluaran 12 @860.000,00= 10.320.000,00 - Honor Pembantu Bendahara

Pengeluaran SKPD

36 @640.000,00= 23.040.000,00

- Honor Pembantu Bendahara Gaji UPTD BLK

12 @300.000,00= 3.600.000,00

1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.01.08. Honor Pengelola/Pengurus Barang 9.600.000,00

Honor Pengurus Barang 12 @500.000,00= 6.000.000,00

Honor Pembantu Pengurus Barang 12 @300.000,00= 3.600.000,00 1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.01.14. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 18.000.000,00

- Ketua 12 @500.000,00= 6.000.000,00

- Wakil Ketua 12 @400.000,00= 4.800.000,00

- Anggota 24 @300.000,00= 7.200.000,00

1.14.1.14.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 61.534.750,00 - SUMBER DANA : DAU,

1.14.1.14.01.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 61.534.750,00

1.14.1.14.01.01.10.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 61.534.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 61.534.750,00

Sekretariat 1 @40.961.750,00= 40.961.750,00

Bidang Pengembangan wilayah Transmigrasi

1 @4.383.000,00= 4.383.000,00

UPTD BLK 1 @11.536.000,00= 11.536.000,00

Bid. Peningkatan kesempatan Kerja 1 @4.654.000,00= 4.654.000,00 1.14.1.14.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 44.817.250,00

PENGGANDAAN

1.14.1.14.01.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 44.817.250,00

1.14.1.14.01.01.11.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 31.567.250,00 Belanja Cetak 1 @31.567.250,00= 31.567.250,00 1.14.1.14.01.01.11.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.500.000,00 Foto copy 1 @4.500.000,00= 4.500.000,00 1.14.1.14.01.01.11.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 8.750.000,00 Belanja penjilidan 1 @8.750.000,00= 8.750.000,00

(4)

1.14.1.14.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 27.220.000,00 PERUNDANG-UNDANGAN

1.14.1.14.01.01.15.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 27.220.000,00

Belanja Surat Kabar/Majalah Untuk DISNAKERTRANS

12 @2.000.000,00= 24.000.000,00

Belanja jasa surat kabar/majalah untuk BLK

1 @3.220.000,00= 3.220.000,00

1.14.1.14.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 13.800.000,00 - SUMBER DANA : DAU,

1.14.1.14.01.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.800.000,00 1.14.1.14.01.01.17.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.775.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1 @8.775.000,00= 8.775.000,00

1.14.1.14.01.01.17.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.025.000,00

Bel. makan & minum tamu 1 @5.025.000,00= 5.025.000,00 1.14.1.14.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE 446.135.000,00

LUAR DAERAH

- SUMBER DANA : DAU, 1.14.1.14.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 446.135.000,00

1.14.1.14.01.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 446.135.000,00 1.14.1.14.01.01.18.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 446.135.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 @446.135.000,00= 446.135.000,00 1.14.1.14.01.01.19. PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & 129.780.000,00

ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.14.1.14.01.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 129.780.000,00

1.14.1.14.01.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 129.780.000,00

1.14.1.14.01.01.19.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 81.000.000,00

- Honorarium Pengemudi/sopir 12 @1.800.000,00= 21.600.000,00 - Honorarium Pramubakti 12 @1.700.000,00= 20.400.000,00 - Honorarium tabulasi Data

Pengawasan

24 @200.000,00= 4.800.000,00

- Penanggung jawab 12 @450.000,00= 5.400.000,00

- Anggota 6 org x 12 bulan 72 @400.000,00= 28.800.000,00 1.14.1.14.01.01.19.5.2.1.02.05. Honorarium Petugas Kebersihan 20.400.000,00

(5)

1.14.1.14.01.01.19.5.2.1.02.06. Honorarium Petugas Keamanan 28.380.000,00

- Honorarium Penjaga malam/Pengamanan kantor

12 @1.800.000,00= 21.600.000,00

- Honorarium Penjaga malam UPTD BLK

12 @565.000,00= 6.780.000,00

1.14.1.14.01.01.20. RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM 361.190.000,00 DAERAH

1.14.1.14.01.01.20.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 361.190.000,00 1.14.1.14.01.01.20.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 361.190.000,00

Sekretariat 1 @127.330.000,00= 127.330.000,00

Program Peningkatan dan produktifitas dan Pelaporan kelompok kerja Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kelompok kerja

1 @58.740.000,00= 58.740.000,00

Program Peningkatan Kesempatan kerja dalam rangka pendapatan, Koordinasi Pengawasan dan monitoring kegiatan Penempatan di kecamatan, Kelurahan dan Desa

1 @28.880.000,00= 28.880.000,00

Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. (UPTD BLK)

1 @14.360.000,00= 14.360.000,00

Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Fasilitas

penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan Industri (H i)

1 @7.500.000,00= 7.500.000,00

Dalam Rangka Pembinaan penerapan aturan dibidang Perselisihan dan Pemutusan Hubungan Kerja

1 @32.760.000,00= 32.760.000,00

Program Pengembangan sumber daya masyarakat Pengembangan

kelembagaan bantuan kewirausahaan

1 @12.320.000,00= 12.320.000,00

Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1 @79.300.000,00= 79.300.000,00

1.14.1.14.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 692.839.900,00

PRASARANA APARATUR

1.14.1.14.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 319.104.900,00

(6)

1.14.1.14.01.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan 319.104.900,00 Darat Bermotor

1.14.1.14.01.02.05.5.2.3.03.12. Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor 99.750.000,00

Sepeda Motor 5 @19.950.000,00= 99.750.000,00

1.14.1.14.01.02.05.5.2.3.03.17. Belanja Modal Pengadaan Kendaraan 219.354.900,00 Dinas/Operasional

Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1 @219.354.900,00= 219.354.900,00

1.14.1.14.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 40.150.000,00

1.14.1.14.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 40.150.000,00

1.14.1.14.01.02.07.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan 40.150.000,00 Rumah Tangga

1.14.1.14.01.02.07.5.2.3.15.04. Belanja Modal Pengadaan Gorden 40.150.000,00

Belanja modal Pengadaan Kain Gorden

110 @365.000,00= 40.150.000,00

1.14.1.14.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG 27.625.000,00 KANTOR

1.14.1.14.01.02.22.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 27.625.000,00

1.14.1.14.01.02.22.5.2.2.20.26. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 27.625.000,00

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor dan UPTD BLKK

1 @27.625.000,00= 27.625.000,00

1.14.1.14.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 95.960.000,00 DINAS/OPERASIONAL

1.14.1.14.01.02.24.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 26.450.000,00 1.14.1.14.01.02.24.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas 26.450.000,00

- Belanja Bahan bakar Minyak (BBM) dan Pelumas

1 @8.200.000,00= 8.200.000,00

- BBM Mobil Jabatan 1 @18.250.000,00= 18.250.000,00

1.14.1.14.01.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 69.510.000,00

1.14.1.14.01.02.24.5.2.2.05.01. Belanja Service 15.500.000,00

Belanja jasa service kendaraan roda 4 dan Roda 2

1 @5.000.000,00= 5.000.000,00

Service BLK 1 @2.500.000,00= 2.500.000,00

(7)

1.14.1.14.01.02.24.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 54.010.000,00

Belanja penggantian suku cadang kendaraan roda 4 dan Roda 2

1 @9.700.000,00= 9.700.000,00

Suku Cadang BLK 1 @12.300.000,00= 12.300.000,00

- Suku cadang mobil jabatan 2 @16.005.000,00= 32.010.000,00 1.14.1.14.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN 10.000.000,00

PERLENGKAPAN KANTOR

1.14.1.14.01.02.26.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00

1.14.1.14.01.02.26.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan 10.000.000,00

- Pemeliharaan komputer dan jaringan 1 @10.000.000,00= 10.000.000,00 1.14.1.14.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 200.000.000,00

1.14.1.14.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 200.000.000,00

1.14.1.14.01.02.42.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian 200.000.000,00 Bangunan

1.14.1.14.01.02.42.5.2.3.26.40. Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Bangunan 200.000.000,00

Rehab Berat Bangunan Gedung Bengkel Otomotif UPTD BLKK

1 @186.000.000,00= 186.000.000,00

Desaign @200.000.000,00 8.000.000,00

Pengawasan @200.000.000,00 6.000.000,00

1.14.1.14.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 20.000.000,00 DAYA APARATUR

1.14.1.14.01.05.03. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN 20.000.000,00 PERUNDANG-UNDANGAN

1.14.1.14.01.05.03.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 20.000.000,00 bimbingan teknis PNS

1.14.1.14.01.05.03.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 20.000.000,00

Belanja kursus-kursus singkat & pelatihan

4 @5.000.000,00= 20.000.000,00

1.14.1.14.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 23.850.000,00 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

1.14.1.14.01.06.11. PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD 7.950.000,00 - SUMBER DANA : DAU,

(8)

- Belanja ATK 1 @3.000.000,00= 3.000.000,00

1.14.1.14.01.06.11.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.500.000,00

- Penggandaan 1 @3.500.000,00= 3.500.000,00

1.14.1.14.01.06.11.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 1.450.000,00

- Penjilidan 1 @1.450.000,00= 1.450.000,00

1.14.1.14.01.06.12. PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD 7.950.000,00 - SUMBER DANA : DAU,

- Belanja ATK 1 @3.000.000,00= 3.000.000,00

- Penggandaan 1 @3.500.000,00= 3.500.000,00

- Penjilidan 1 @1.450.000,00= 1.450.000,00

1.14.1.14.01.06.23. PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD 7.950.000,00 - SUMBER DANA : DAU,

- Belanja ATK 1 @3.000.000,00= 3.000.000,00

- penggandaan 1 @3.500.000,00= 3.500.000,00

- Penjilidan 1 @1.450.000,00= 1.450.000,00

1.14.1.14.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN 496.996.100,00 PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

1.14.1.14.01.15.03. PENGADAAN PERALATAN PENDIDIKAN DAN 36.087.300,00 KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA

1.14.1.14.01.15.03.5.2.2.23. Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada 36.087.300,00 Masyarakat/Pihak Ketiga

(9)

1.14.1.14.01.15.03.5.2.2.23.01. Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada 36.087.300,00 Masyarakat.

Belanja bantuan peralatan

Perbengkelan 2 Kelompok Lokasi di Kec. Kolaka dan Kec. Wundulako

16.946.100,00

- Mesin Kompresor 2 @5.100.000,00= 10.200.000,00

- Pembuka Ban 2 @1.300.000,00= 2.600.000,00

- Alat pres ban 2 @610.000,00= 1.220.000,00

- Kunci pas 2 @334.500,00= 669.000,00

- Kunci ring 2 @334.500,00= 669.000,00

- Kunci sok 2 @526.750,00= 1.053.500,00

- Kunci inggris 2 @160.000,00= 320.000,00

- Alat Tubbles Ban set 2 @107.300,00= 214.600,00

Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat 2 Kelompok lokasi di Kec. Baula dan Kec. iwoimendaa

19.141.200,00

- Mesin jahit (Singer) 2 @2.185.000,00= 4.370.000,00

- Mesin Obras 2 @2.185.000,00= 4.370.000,00

- Mesin serba guna 2 @3.206.200,00= 6.412.400,00

- Meja kerja 2 @690.000,00= 1.380.000,00

- Setrika 2 @247.250,00= 494.500,00

- Gunting kain 2 @47.150,00= 94.300,00

- Alat Pembuat Pola 2 @1.010.000,00= 2.020.000,00

1.14.1.14.01.15.05. PENGADAAN BAHAN DAN MATERI PENDIDIKAN 210.000.000,00 DAN KETERAMPILAN KERJA

1.14.1.14.01.15.05.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 200.000.000,00 1.14.1.14.01.15.05.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan 86.000.000,00

- Belanja Bahan Bangunan/ Meubiler 2 @5.000.000,00= 10.000.000,00

- Belanja Bahan Menjahit 2 @4.000.000,00= 8.000.000,00

- Belanja Bahan Procesing Hasil Pertanian

2 @4.000.000,00= 8.000.000,00

- Bahan Penunjang Pertukangan 5 @10.000.000,00= 50.000.000,00 - Belanja Bahan Penunjang

Pengelolaan Hasil Pertanian

2 @5.000.000,00= 10.000.000,00

1.14.1.14.01.15.05.5.2.2.02.16. Belanja Bahan Alat Alat Perbengkelan 114.000.000,00

- Belanja Bahan Komputer 2 @4.000.000,00= 8.000.000,00

(10)

- Belanja Bahan Sepeda Motor 1 @5.000.000,00= 5.000.000,00 - Belanja bahanMobil/Motor Tempel 2 @5.000.000,00= 10.000.000,00 - Belanja Bahan Elektronik/ Listrik 2 @4.000.000,00= 8.000.000,00

- Belanja Bahan Las 2 @5.000.000,00= 10.000.000,00

- Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Perbengkelan Motor/ Las

6 @10.000.000,00= 60.000.000,00

- Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Listrik

2 @4.000.000,00= 8.000.000,00

1.14.1.14.01.15.05.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.000.000,00 1.14.1.14.01.15.05.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10.000.000,00

- Belanja Sewa Angkutan bahan/ Alat latihan (PP) dan Bantuan Peralatan Latihan

20 @500.000,00= 10.000.000,00

1.14.1.14.01.15.06. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN 116.070.000,00 BAGI PENCARI KERJA

1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.03.21. Belanja Publikasi dan Dokumentasi 5.400.000,00

- Belanja Publikasi dan Dokumentasi 18 @300.000,00= 5.400.000,00 1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.470.000,00

1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 3.000.000,00

- Belanja Cetak Sertifikat dan Penulusannya

200 @15.000,00= 3.000.000,00

- Foto Copy Materi Pelatihan 1 @1.470.000,00= 1.470.000,00 1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.800.000,00

1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12.800.000,00

- Biaya Makan dan minum Kegiatan Pembukuan/Penutupan

16 @800.000,00= 12.800.000,00

- Transport/Akomodasi Tenaga ahli Narasumber

1 @7.000.000,00= 7.000.000,00

1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 86.400.000,00 1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.21.06. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 86.400.000,00

- Honor Jasa Provesi 16 Paket x 180 Jam Pelajaran

(11)

1.14.1.14.01.15.07. PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN 42.970.000,00 PRASARANA BLK

1.14.1.14.01.15.07.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 42.970.000,00

1.14.1.14.01.15.07.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 42.970.000,00

- Belanja bahan baku Pemeliharaan Gedung Workshop BLK

1 @30.000.000,00= 30.000.000,00

- Belanja Bahan bamu Pemeliharaan Peralatan Latihan

1 @12.970.000,00= 12.970.000,00

1.14.1.14.01.15.15. BANTUAN PEMBINAAN PASCA PELATIHAN BLK 70.646.800,00 - SUMBER DANA : DAU,

Belanja Bantuan Alat Tukang Kayu (4 Kelompok) Lokasi Kec. Pomalaa, Kec. Latambaga, Kec. Watubangga dan Kec. Samaturu

59.717.200,00

- Skap Listrik 4 @2.070.000,00= 8.280.000,00

- Gergaji Listrik 4 @3.461.500,00= 13.846.000,00

- Mesin Profil Besar 4 @3.333.850,00= 13.335.400,00

- Bor listrik 4 @805.000,00= 3.220.000,00

- Mesin Amplas listrik 4 @1.219.000,00= 4.876.000,00

- Mesin Genset sedang 4 @3.590.300,00= 14.361.200,00

- Catok Besi 2m 4 @449.650,00= 1.798.600,00

Belanja Bantuan Peralatan Pertukangan Batu ( 4 Kelompok) Lokasi Kec. Toari, Kec. Watubangga, Kec. Polinggona dan Kec. Tanggetada

10.929.600,00 - Lori - lori 4 @641.700,00= 2.566.800,00 - Skop 4 @96.600,00= 386.400,00 - Pacul 4 @96.600,00= 386.400,00 - Sendok Spasi 4 @64.400,00= 257.600,00 - Strika Baja 4 @64.400,00= 257.600,00 - Water Pas 60 cm 4 @127.650,00= 510.600,00 - Slang Timbangan 4 @127.650,00= 510.600,00 - Papan gosok 4 @64.400,00= 257.600,00

(12)

- Palu-palu kaki kambing 4 @77.050,00= 308.200,00

- Unting-unting (Scitluut 4 @89.700,00= 358.800,00

- Pemotong Tegel 4 @1.282.250,00= 5.129.000,00

1.14.1.14.01.15.16. BANTUAN SARANA LPKS (LEMBAGA PELATIHAN 21.222.000,00 KETERAMPILAN SWASTA)

Kepada Lembaga Pelatihan Keterampilan swasta Paket Bantuan Komputer yang diserahkan ke 2 Klp

1 @21.222.000,00= 21.222.000,00

1.14.1.14.01.16. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 210.600.000,00 1.14.1.14.01.16.02. PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA 83.000.000,00

KERJA

1.14.1.14.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.000.000,00

1.14.1.14.01.16.02.5.2.1.12. Uang Saku 15.000.000,00

1.14.1.14.01.16.02.5.2.1.12.01. Uang Saku Peserta 15.000.000,00

- Belanja Uang saku peserta penyuluh 300 @50.000,00= 15.000.000,00

- Belanja Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan IPK

4 @2.000.000,00= 8.000.000,00

1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 5.500.000,00

- Biaya cetak Kartu AK 1 (Kartu tanda pencari kerja)

1.500 @1.000,00= 1.500.000,00

- Belanja Cetak Kartu AK 2 (Daftar isi Pencaker)

1.000 @1.500,00= 1.500.000,00

- Belanja Cetak Kartu AK 3 (Daftar isian Lowongan Kerja)

1.000 @1.500,00= 1.500.000,00

- Belanja Cetak Format Informasi bursa kerja

1.000 @1.000,00= 1.000.000,00

(13)

Belanja penggandaan laporan IPK & bursa kerja

1 @1.000.000,00= 1.000.000,00

1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.500.000,00 1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 15.500.000,00

Biaya makan dan minum Kegiatan 1 @15.500.000,00= 15.500.000,00 1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 17.000.000,00

1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.000.000,00

- Biaya Transport dan Penyuluh/Narasumber

10 @200.000,00= 2.000.000,00

- Belanja Transport local peserta penyuluh

300 @50.000,00= 15.000.000,00

-Belanja Jasa Profesi

Narasumber/Penyuluh ketenaga kerjaan

1 @9.000.000,00= 9.000.000,00

1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.26. Belanja Operasional 12.000.000,00

1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.26.02. Belanja Operasional Kegiatan 12.000.000,00

- Belanja Operasional Pelayanan Bursa kerja On Line

12 @700.000,00= 8.400.000,00

- Belanja Jasa Operator Pelayanan bursa kerja On Line

12 @300.000,00= 3.600.000,00

1.14.1.14.01.16.15. PENEMPATAN TENAGA KERJA MELALUI PADAT 127.600.000,00 KARYA PRODUKTIF PETERNAKAN KAMBING

1.14.1.14.01.16.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00

1.14.1.14.01.16.15.5.2.1.12. Uang Saku 3.000.000,00

1.14.1.14.01.16.15.5.2.1.12.01. Uang Saku Peserta 3.000.000,00

Belanja uang saku peserta bintek 10 org x 3 hr x 2 paket

60 @50.000,00= 3.000.000,00

Publikasi dan dokumentasi kegiatan 2 @1.000.000,00= 2.000.000,00 1.14.1.14.01.16.15.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 950.000,00

(14)

Belanja Pengadaan laporan dan Dokumentasi

2 @475.000,00= 950.000,00

Belanja Makan dan Minum Pembukaan/ Penutupan

50 @8.000,00= 400.000,00

Belanja Makan dan Minum Peserta Bintek

100 @37.500,00= 3.750.000,00

- Belanja Transport penyuluh/ Narasumber

12 @200.000,00= 2.400.000,00

- Belanja Transport Penyelenggara kegiatan bintek

18 @200.000,00= 3.600.000,00

- Belanja Transport peserta bintek m 10 org x 3 hr x 2 paket

60 @50.000,00= 3.000.000,00

Bealnja jasa Profesi

Narasumber/Penyuluh peternakan

60 @100.000,00= 6.000.000,00

- Belanja Bahan bantuan usaha Produktif ternak kambing

2 @25.000.000,00= 50.000.000,00

- Belanja Bahan material untuk TKS Purna Tugas

5 @7.500.000,00= 37.500.000,00

- Belanja bahan sarana dan prasarana usaha ternak

2 @7.500.000,00= 15.000.000,00

1.14.1.14.01.17. PROGRAM PERLINDUNGAN & PENGEMBANGAN 154.210.000,00 LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

1.14.1.14.01.17.02. FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR 17.250.000,00 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN

INDUSTRIAL

(15)

1.14.1.14.01.17.02.5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 13.500.000,00

-Belanja Makan Peserta 10 x 25 Perusahaan

250 @35.000,00= 8.750.000,00

- Belanja Snek Peserta 10 org x 25 Perusahaan

250 @10.000,00= 2.500.000,00

- Belanja Makan Pembina 2 org x 25 Perusahaan

50 @35.000,00= 1.750.000,00

- Belanja Snek Pembina 2 org x 25 Perusahaan

50 @10.000,00= 500.000,00

- Pecegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri dan Pemutusan Hubungan Kerja

25 @150.000,00= 3.750.000,00

1.14.1.14.01.17.05. PENINGKATAN PENGAWASAN, 6.100.000,00

PERLINDUNGANDAN PENEGAKKAN HUKUM TEHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1.14.1.14.01.17.05.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 6.100.000,00

Belanja Percetakan 1 @6.100.000,00= 6.100.000,00

1.14.1.14.01.17.19. SOSIALISASI PERATURAN PELAKSANAAN 130.860.000,00 KETENAGA KERJAAN DAN PENETAPAN UPAH

MINIMUM KABUPATEN (UMK)

1.14.1.14.01.17.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 40.800.000,00

1.14.1.14.01.17.19.5.2.1.01. Honorarium PNS 40.800.000,00

1.14.1.14.01.17.19.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.800.000,00

- Honor Ketua Dewan Pengupahan 12 @600.000,00= 7.200.000,00 - Honor Wakil Ketua dewan

Pengupahan

12 @550.000,00= 6.600.000,00

- Honor Anggota Dewan Pengupahan 60 @450.000,00= 27.000.000,00

- Brosur Pengupahan 100 @15.000,00= 1.500.000,00

- Buku mengenai ketentuan-ketentuan yang Menyangkut Pengupahan

(16)

- Buku Agenda/buku rapat 20 @50.000,00= 1.000.000,00 - Belanja blanko buku Pengisian data

pengupahan

50 @20.000,00= 1.000.000,00

1.14.1.14.01.17.19.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.860.000,00 1.14.1.14.01.17.19.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.860.000,00

Belanja Makan dan Minum Rapat dan kunjungan Survey Upah diperusahaan

1 @9.400.000,00= 9.400.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Anggota Dewan Pengupahan

1 @5.460.000,00= 5.460.000,00

Belanja Transport dan Akomodasi 1 @61.700.000,00= 61.700.000,00 1.14.1.14.01.20. PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA SENTRA 14.175.000,00

INDUSTRI POTENSIAL

1.14.1.14.01.20.01. PAMERAN EXPO 14.175.000,00 - SUMBER DANA : DAU,

1.14.1.14.01.20.01.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.700.000,00

1.14.1.14.01.20.01.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Dokumentasi 5.750.000,00

Biaya Dekorasi Pameran 1 @4.000.000,00= 4.000.000,00

Biaya Dokumen & Pembuatan Laporan 1 @250.000,00= 250.000,00

Biaya Pembuatan Baliho 5 @300.000,00= 1.500.000,00

1.14.1.14.01.20.01.5.2.2.02.07. Belanja Bahan Baku Pameran 1.950.000,00

- Bandeng Presto Hasil Pelatihan TTG 10 @35.000,00= 350.000,00

- Abon Ikan 10 @35.000,00= 350.000,00 - Gula Merah 10 @5.000,00= 50.000,00 Tahu Tempe 10 @5.000,00= 50.000,00 - Merica 10 @50.000,00= 500.000,00 - Jeruk 10 @25.000,00= 250.000,00 - Coklat 10 @30.000,00= 300.000,00 - Ubi Kayu 10 @10.000,00= 100.000,00

1.14.1.14.01.20.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 75.000,00

1.14.1.14.01.20.01.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 75.000,00

Biaya cuci cetak foto kegiatan 25 @3.000,00= 75.000,00

1.14.1.14.01.20.01.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.400.000,00 1.14.1.14.01.20.01.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.400.000,00

Belanja sewa mobilitas darat bahan pameran

(17)

1.14.1.14.01.20.01.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5.000.000,00 1.14.1.14.01.20.01.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Perlengkapan Pameran 5.000.000,00

Belanja sewa stand pameran 1 @5.000.000,00= 5.000.000,00

1.14.1.14.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 9.015.000,00

MASYARAKAT

1.14.1.14.01.21.01. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN BANTUAN 9.015.000,00 KEWIRAUSAHAAN

Belanja bahan yang akan diserahkan kepada Masyarakat Kec. Watubangga Desa Kastura

1 @9.015.000,00= 9.015.000,00

2.08.1.14.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH 87.402.000,00

TRANSMIGRASI

2.08.1.14.01.15.10. PEMBINAAN KELEMBAGAAN EKOSOBUD 16.000.000,00 MASYARAKAT TRANSMIGRASI

Belanja Bantuan Warga Transmigrasi Suwakarsa mandiri (TSM)

1 @16.000.000,00= 16.000.000,00

2.08.1.14.01.15.11. IDENTIFIKASI LAHAN CALON PEMUKIMAN 71.402.000,00 TRANSMIGRASI BARU (PTB)

- Survey Lokasi 1 @5.000.000,00= 5.000.000,00

- Pengecekan lahan 1 @5.000.000,00= 5.000.000,00

(18)

- Pembuatan RTSP 1 @51.402.000,00= 51.402.000,00

2.08.1.14.01.16. PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL 9.125.000,00

2.08.1.14.01.16.01. PENYULUHAN TRANSMIGRASI LOKAL 9.125.000,00 - SUMBER DANA : DAU,

Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 @2.450.000,00= 2.450.000,00 2.08.1.14.01.16.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.675.000,00

2.08.1.14.01.16.01.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.675.000,00

Kolaka - Toari PP 3.675.000,00

- Transpor Peserta 35 @75.000,00= 2.625.000,00

- Transport Narasumber/Panitia 3 @350.000,00= 1.050.000,00 2.08.1.14.01.16.01.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 3.000.000,00

2.08.1.14.01.16.01.5.2.2.21.06. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 3.000.000,00

- Honorarium Panitia/Narasumber 3 @1.000.000,00= 3.000.000,00

. JUMLAH BELANJA 5.536.884.213,00

- SURPLUS/(DEFISIT) (5.536.884.213,00)

Plt. BUPATI KOLAKA