perubahan perubahan 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8,00 2.000.000,00 27.000.000,00 25.000.000,00 1.20.1.20.11.00.00.4. PENDAPATAN 8,00 2.000.000,00 27.000.000,00 25.000.000,00
1.20.1.20.11.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
Berdasarkan Perda Nomor 39 Tahun 2001, 8,00 2.000.000,00 27.000.000,00 25.000.000,00 1.20.1.20.11.00.00.4.1.2. RETRIBUSI DAERAH 8,00 2.000.000,00 27.000.000,00 25.000.000,00 Jumlah Pendapatan 15,60 2.951.500.000,00 21.868.007.665,00 18.916.507.665,00 1.20.1.20.11.00.00.5. BELANJA DAERAH 0,78 54.000.000,00 6.970.507.665,00 6.916.507.665,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung
0,78 54.000.000,00 6.970.507.665,00 6.916.507.665,00 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 24,15 2.897.500.000,00 14.897.500.000,00 12.000.000.000,00 1.20.1.20.11.00.00.5.2. Belanja Langsung 21,40 660.528.200,00 3.747.195.900,00 3.086.667.700,00
1.20.11.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
24,82 357.400.000,00
1.797.280.000,00 1.439.880.000,00
1.20.11.01.031. PELAYANAN APARATUR DAN KELEMBAGAAN
171.700.000,00 171.700.000,00 1.20.1.20.11.01.031.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28,18 357.400.000,00 1.625.580.000,00 1.268.180.000,00
1.20.1.20.11.01.031.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
127,81 250.000.000,00
445.600.000,00 195.600.000,00
1.20.11.01.032. PENINGKATAN KAPASITAS PENGEMBANGAN SDM APARATUR
127,81 250.000.000,00
445.600.000,00 195.600.000,00
1.20.1.20.11.01.032.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
24,84 21.268.200,00
106.906.200,00 85.638.000,00
1.20.11.01.033. PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BADAN DIKLAT
16,26 8.000.000,00 57.200.000,00 49.200.000,00 1.20.1.20.11.01.033.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 36,41 13.268.200,00 49.706.200,00 36.438.000,00
1.20.1.20.11.01.033.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
4,50 12.000.000,00
278.800.000,00 266.800.000,00
1.20.11.01.034. PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN DIKLAT
76.400.000,00 76.400.000,00 1.20.1.20.11.01.034.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6,30 12.000.000,00 202.400.000,00 190.400.000,00
1.20.1.20.11.01.034.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
3,57 10.000.000,00
289.857.500,00 279.857.500,00
1.20.11.01.035. PENINGKATAN PERENCANAAN PROGRAM KERJA BADAN
(21,22) (17.680.000,00) 65.640.000,00 83.320.000,00 1.20.1.20.11.01.035.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14,08 27.680.000,00 224.217.500,00 196.537.500,00
1.20.1.20.11.01.035.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
(4,03) (10.140.000,00)
241.342.200,00 251.482.200,00
1.20.11.01.038. PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI
(5,79) (10.140.000,00) 164.940.000,00 175.080.000,00 1.20.1.20.11.01.038.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 76.402.200,00 76.402.200,00
1.20.1.20.11.01.038.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
77.800.000,00 77.800.000,00
1.20.11.01.039. PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
20.400.000,00 20.400.000,00
1.20.1.20.11.01.039.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
57.400.000,00 57.400.000,00
1.20.1.20.11.01.039.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
114.750.000,00 114.750.000,00
1.20.11.01.040. PENINGKATAN PENGELOLAAN MULTIMEDIA TERAPAN
36.000.000,00 36.000.000,00
1.20.1.20.11.01.040.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
78.750.000,00 78.750.000,00
1.20.1.20.11.01.040.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
105.150.000,00 105.150.000,00
1.20.11.01.041. PENINGKATAN PENGELOLAAN MEDIA INSTRUKSIONAL DAN
PENILAIAN KOMPETENSI 59.400.000,00 59.400.000,00 1.20.1.20.11.01.041.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 45.750.000,00 45.750.000,00
1.20.1.20.11.01.041.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
17,29 20.000.000,00
135.685.000,00 115.685.000,00
1.20.11.01.095. PENYUSUNAN DOKUMEN KEUANGAN BADAN
53.000.000,00 53.000.000,00 1.20.1.20.11.01.095.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 31,91 20.000.000,00 82.685.000,00 62.685.000,00
1.20.1.20.11.01.095.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
154.025.000,00 154.025.000,00
1.20.11.01.151. KOORDINASI PROGRAM KEDIKLATAN (FORUM SKPD)
19.050.000,00 19.050.000,00
1.20.1.20.11.01.151.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
134.975.000,00 134.975.000,00
1.20.1.20.11.01.151.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
70,02 1.025.494.300,00
2.490.081.300,00 1.464.587.000,00
1.20.11.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
459.931.300,00 459.931.300,00
1.20.11.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
459.931.300,00 459.931.300,00 1.20.1.20.11.02.005.5.2.3. BELANJA MODAL 59,96 409.890.000,00 1.093.490.000,00 683.600.000,00
1.20.11.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
72.000.000,00 72.000.000,00
1.20.1.20.11.02.009.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
67,02 409.890.000,00
1.021.490.000,00 611.600.000,00
19,93 155.673.000,00
936.660.000,00 780.987.000,00
1.20.11.02.087. PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR, ASRAMA DAN
SARANA/PRASARANA LAINNYA
19,93 155.673.000,00
936.660.000,00 780.987.000,00
1.20.1.20.11.02.087.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
12,51 546.188.000,00
4.912.326.000,00 4.366.138.000,00
1.20.11.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
361.470.000,00 361.470.000,00
1.20.11.05.008. DIKLAT TEKNIS PEMERINTAHAN BAGI CAMAT
65.000.000,00 65.000.000,00
1.20.1.20.11.05.008.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
296.470.000,00 296.470.000,00
1.20.1.20.11.05.008.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
75.395.000,00 75.395.000,00
1.20.11.05.012. DIKLAT PENGAWAS SEKOLAH
23.650.000,00 23.650.000,00
1.20.1.20.11.05.012.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
51.745.000,00 51.745.000,00
1.20.1.20.11.05.012.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
147.745.000,00 147.745.000,00
1.20.11.05.013. DIKLAT DASAR KHUSUS PENYULUH PERTANIAN AHLI
48.350.000,00 48.350.000,00
1.20.1.20.11.05.013.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
99.395.000,00 99.395.000,00
1.20.1.20.11.05.013.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
151.000.000,00 151.000.000,00
1.20.11.05.014. DIKLAT TRAINING OF FASILITATOR (TOF)
30.950.000,00 30.950.000,00
1.20.1.20.11.05.014.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
120.050.000,00 120.050.000,00
1.20.1.20.11.05.014.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
519.413.000,00 519.413.000,00
1.20.11.05.015. PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TK. IV
123.540.000,00 123.540.000,00
1.20.1.20.11.05.015.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
395.873.000,00 395.873.000,00
1.20.1.20.11.05.015.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
76,73 75.000.000,00
172.740.000,00 97.740.000,00
1.20.11.05.047. PEMBINAAN/FASILTASI PENYELENGGARAAN DIKLAT PIM. TK. III
DAN IV
76,73 75.000.000,00
172.740.000,00 97.740.000,00
1.20.1.20.11.05.047.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
(86,67) (61.105.000,00)
9.395.000,00 70.500.000,00
1.20.11.05.048. PENGIKUTSERTAAN PNS PADA DIKLAT PIM. TK. II DAN TK. I
(86,67) (61.105.000,00)
9.395.000,00 70.500.000,00
1.20.1.20.11.05.048.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
43,34 173.444.200,00
573.594.200,00 400.150.000,00
1.20.11.05.050. PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II
50,00 55.850.000,00
167.550.000,00 111.700.000,00
40,77 117.594.200,00
406.044.200,00 288.450.000,00
1.20.1.20.11.05.050.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
23,49 25.000.000,00
131.450.000,00 106.450.000,00
1.20.11.05.051. PEMBINAAN/FASILITAS PENYELENGGARAAN DIKLAT
PRAJABATAN GOL. III, II DAN I KAB/KOTA
23,49 25.000.000,00
131.450.000,00 106.450.000,00
1.20.1.20.11.05.051.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
445.034.000,00 445.034.000,00
1.20.11.05.052. PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III
127.900.000,00 127.900.000,00
1.20.1.20.11.05.052.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
317.134.000,00 317.134.000,00
1.20.1.20.11.05.052.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
72.117.500,00 72.117.500,00
1.20.11.05.109. DIKLAT AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
20.600.000,00 20.600.000,00
1.20.1.20.11.05.109.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
51.517.500,00 51.517.500,00
1.20.1.20.11.05.109.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
121.895.000,00 121.895.000,00
1.20.11.05.121. DIKLAT FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN
39.950.000,00 39.950.000,00
1.20.1.20.11.05.121.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
81.945.000,00 81.945.000,00
1.20.1.20.11.05.121.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
192.500.000,00 192.500.000,00
1.20.11.05.126. DIKLAT SERTIFIKASI JFA KETUA TIM
48.250.000,00 48.250.000,00
1.20.1.20.11.05.126.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
144.250.000,00 144.250.000,00
1.20.1.20.11.05.126.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
143.895.000,00 143.895.000,00
1.20.11.05.130. DIKLAT SERTIFIKASI PENYULUH KEHUTANAN AHLI
48.050.000,00 48.050.000,00
1.20.1.20.11.05.130.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
95.845.000,00 95.845.000,00
1.20.1.20.11.05.130.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
73.117.500,00 73.117.500,00
1.20.11.05.147. DIKLAT TEKNIK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PELAYANAN
PUBLIK 21.600.000,00 21.600.000,00 1.20.1.20.11.05.147.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 51.517.500,00 51.517.500,00
1.20.1.20.11.05.147.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
1.538.716.000,00 1.538.716.000,00
1.20.11.05.225. PELATIHAN KADER BELA NEGARA BAGI APARAT DESA DAN
KELURAHAN
129.000.000,00 129.000.000,00
1.409.716.000,00 1.409.716.000,00
1.20.1.20.11.05.225.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
182.848.800,00 182.848.800,00
1.20.11.05.241. PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH
40.600.000,00 40.600.000,00
1.20.1.20.11.05.241.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
142.248.800,00 142.248.800,00
1.20.1.20.11.05.241.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
6,67 30.000.000,00
479.880.000,00 449.880.000,00
1.20.11.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
12,35 20.000.000,00
182.000.000,00 162.000.000,00
1.20.11.06.009. PENYUSUNAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN 99.260.000,00 99.260.000,00 1.20.1.20.11.06.009.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 31,88 20.000.000,00 82.740.000,00 62.740.000,00
1.20.1.20.11.06.009.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
4,43 10.000.000,00
235.780.000,00 225.780.000,00
1.20.11.06.149. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BADAN
(18,12) (18.480.000,00) 83.520.000,00 102.000.000,00 1.20.1.20.11.06.149.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 23,01 28.480.000,00 152.260.000,00 123.780.000,00
1.20.1.20.11.06.149.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
62.100.000,00 62.100.000,00
1.20.11.06.150. PENYUSUNAN LAKIP DAN LPPD BADAN
20.350.000,00 20.350.000,00
1.20.1.20.11.06.150.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
41.750.000,00 41.750.000,00
1.20.1.20.11.06.150.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
24,13 635.289.500,00
3.268.016.800,00 2.632.727.300,00
1.20.11.07. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
114.632.500,00 114.632.500,00
1.20.11.07.01. PENYUSUNAN DESAIN DAN PENGEMBANGAN MODUL
PEMBELAJARAN DIKLAT 11.200.000,00 11.200.000,00 1.20.1.20.11.07.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 103.432.500,00 103.432.500,00
1.20.1.20.11.07.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
118.788.000,00 118.788.000,00
1.20.11.07.02. PENYUSUNAN PROGRAM/SINKRONISASI KEDIKLATAN TAHUN
2011 29.600.000,00 29.600.000,00 1.20.1.20.11.07.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 89.188.000,00 89.188.000,00
1.20.1.20.11.07.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
142.600.000,00 142.600.000,00
39,54 17.200.000,00 60.700.000,00 43.500.000,00 1.20.1.20.11.07.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI (17,36) (17.200.000,00) 81.900.000,00 99.100.000,00
1.20.1.20.11.07.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
177.280.000,00 177.280.000,00
1.20.11.07.04. MONITORING DAN EVALUASI KEDIKLATAN TAHUN 2011
(27,24) (20.650.000,00) 55.150.000,00 75.800.000,00 1.20.1.20.11.07.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20,35 20.650.000,00 122.130.000,00 101.480.000,00
1.20.1.20.11.07.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
39,10 94.163.500,00
335.013.500,00 240.850.000,00
1.20.11.07.05. STANDARISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEDIKLATAN
10,92 6.500.000,00 66.050.000,00 59.550.000,00 1.20.1.20.11.07.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 48,35 87.663.500,00 268.963.500,00 181.300.000,00
1.20.1.20.11.07.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
7,66 95.000.000,00
1.334.753.500,00 1.239.753.500,00
1.20.11.07.10. FASILITASI DAN KERJASAMA PROGRAM KEDIKLATAN
95.800.000,00 95.800.000,00 1.20.1.20.11.07.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8,30 95.000.000,00 1.238.953.500,00 1.143.953.500,00
1.20.1.20.11.07.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
32,10 75.000.000,00
308.637.300,00 233.637.300,00
1.20.11.07.20. MONITORING DAN EVALUASI KEDIKLATAN KAB/KOTA TAHUN
2011 70.800.000,00 70.800.000,00 1.20.1.20.11.07.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 46,06 75.000.000,00 237.837.300,00 162.837.300,00
1.20.1.20.11.07.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
180.100.000,00 180.100.000,00
1.20.11.07.21. PROMOSI DAN PUBLIKASI KEDIKLATAN TA. 2011
64.800.000,00 64.800.000,00
1.20.1.20.11.07.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
115.300.000,00 115.300.000,00
1.20.1.20.11.07.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
119.286.000,00 119.286.000,00
1.20.11.07.22. PENYUSUNAN DRAF PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) BADAN
DIKLAT PROVINSI SULSEL DENGAN BKD KAB/KOTA
(92,17) (73.000.000,00) 6.200.000,00 79.200.000,00 1.20.1.20.11.07.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 182,11 73.000.000,00 113.086.000,00 40.086.000,00
1.20.1.20.11.07.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
65.800.000,00 65.800.000,00
1.20.11.07.46. FASILITASI DAN MONITORING PERSIAPAN E-LEARNING
KAB/KOTA 5.100.000,00 5.100.000,00 1.20.1.20.11.07.46.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 60.700.000,00 60.700.000,00
89.263.300,00 89.263.300,00
1.20.11.07.47. WORKSHOP PENYUSUNAN BAHAN PROGRAM KEGIATAN
KESEHATAN/PROMKES 15.660.000,00 15.660.000,00 1.20.1.20.11.07.47.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 73.603.300,00 73.603.300,00
1.20.1.20.11.07.47.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
116.401.700,00 116.401.700,00
1.20.11.07.51. WORKSHOP MANAJEMEN INFORMASI PUBLIK
15.300.000,00 15.300.000,00
1.20.1.20.11.07.51.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
101.101.700,00 101.101.700,00
1.20.1.20.11.07.51.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
69.500.000,00 69.500.000,00
1.20.11.07.53. DIKLAT MANAJEMEN PERENCANAAN BERBASIS KOMUNITAS
DAN MEKANISME KOLABORASI KERJASAMA JICA
10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.1.20.11.07.53.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
59.500.000,00 59.500.000,00
1.20.1.20.11.07.53.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
95.961.000,00 95.961.000,00
1.20.11.07.55. WORKSHOP KENOTARIATAN BAGI CAMAT
14.400.000,00 14.400.000,00
1.20.1.20.11.07.55.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
81.561.000,00 81.561.000,00
1.20.1.20.11.07.55.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
15,60 2.951.500.000,00 21.868.007.665,00 18.916.507.665,00 Jumlah Belanja 15,61 (2.949.500.000,00) (21.841.007.665,00) (18.891.507.665,00) . Surplus/(Defisit)
