LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014

(1)

i

LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CILACAP

(2)

ii

KATA PENGANTAR

Dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) KPU Kabupaten Cilacap selalu melandasakan pelaksanaan program dan

kegiatannya pada visi-misi KPU yang terlah ditetapkan dalam Renstra KPU .Sehubungan dengan hal tersebut, dikembangkan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terarah, terukur, sesuai peraturan perundangan yang berlaku dalam suatu sistem informasi manajemen berupa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam sistem ini pengukuran dan evaluasi

progress capaian kinerja dilakukan secara periodik untuk mendapatkan peningkatan

kinerja yang konsisten sekaligus memperoleh umpan balik (feed back) guna perbaikan kinerja keseluruhan. Rangkaian sistem informasi yang diterapkan tersebut bermuara pada penilaian kinerja organisasi secara utuh yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tahun 2014 ini menyajikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan selama tahun 2014 untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dengan menjabarkan sasaran tersebut ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Bertepatan dengan diselenggarakannya Pemilu Tahun 2014, maka selain sebagai sarana pertanggungjawaban penggunaan anggaran rutin, LAKIP ini juga berfungsi sebagai informasi mengenai realisasi kinerja anggaran tahapan Pemilu Tahun 2014.

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, sumber daya keuangan yang memadai dan sarana prasarana yang dimiliki, KPU Kabupaten Cilacap dapat melaksanakan Pemilu Tahun 2014 dan kegiatan rutin lainnya dengan capaian kinerja yang tinggi. Capaian kinerja ini secara transparan akan dituangkan

(3)

iii

dalam LAKIP dan diharpkan dapat menyajikan informasi dalam rangka mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Akhirnya, kami sampaikan penghargaaan dan terima kasih kepada Tim Penyusun LAKIP atas kerja kerasnya dalam upaya menyelesaikan penyusunan LAKIP tepat pada waktunya.

.

Sekretaris,

(4)

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilias Kinerja

Instansi Pemerintah, KPU Kabupaten Cilacap sebagai satuan kerja

pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) tiap tahun. LAKIP merupakan dokumen yang berisi

pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran

strategis internal. Komisi Pemilihan Umum sebagai Lembaga Negara wajib

menyerahkan Laporan Akuntabilitas kepada Presiden melalui menteri

negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Komisi Pemilihan Umum telah menentukan sasaran internal yang

akan dicapai selama 5 tahun dalam rencana strategis (Renstra) KPU tahun

2010–2014. Tujuan/ sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra KPU,

diantaranya:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana pemilu;

2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat

dalam pemilu;

3. Melaksanakan undang-udang di bidang politik secara murni dan

konsekwen;

4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang pemilu yang

demokratis;

5. Melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER)

dan Jujur, adil (JURDIL);

Sedangkan sasaran strategis yang dilaksanakan KPU sesuai yang telah

dijabarkan dalam Renstra adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu;

2. Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya

dalam pemilu;

(5)

iv

3. Terwujudnya KPU sebagai penyelenggara pemilu yang profesional,

berintegritas dan akuntabel;

4. Meningkatnya kinerja manajemen intern dalam mendukung

keberhasilan pelaksanaan tugas.

Dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut,

KPU Kabupaten Cilacap mempunyai 2 program dengan 7 kegiatan, yang

apaila dijabarkan sasaran dan capaian kinerjanya secara garis besar sebagai

berikut:

1. Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan KPU

Kabupaten Cilacap.

Indikator kinerja sasaran ini adalah ketepatan pembayaran gaji

dan tunjangan pegawai serta anggota KPU Kabupaten Cilacap. Untuk

pembayaran gaji dan tunjangan, KPU Kabupaten Cilacap merencanakan

13 kegiatan, terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan tiap bulan serta

gaji ke-13. Realisasi kegiatan dari sasaran ini adalah 13 kegiatan,

sehingga kinerjanya 100%. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebelum

direvisi adalah sebesar Rp.703.518.000 kemudian karena terdapat

perubahan dan kekurangan anggaran, maka anggaran direvisi menjadi

Rp 816.176.000. Anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. 814.201.420

atau 99,76%

2. Terwujudnya administrasi dan pengelolaan keuangan Rutin dan

Tahapan Pemilu yang transparan dan akuntabel.

Indikator kinerja sasaran ini adalah Tersusunnya LPJ keuangan

Rutin dan Tahapan Pemilu serta terfasilitasinya Pengelolaan SAI. Sasaran

ini direncanakan dapat dicapai dengan 31 kegiatan, terdiri dari

pembuatan LPJ bendahara tiap bulan serta laporan pengelolaan SAI tiap

bulan, triwulan, semester dan tahunan. Dari 31 kegiatan tersebut dapat

terealisasi semua, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%

(6)

v

Anggaran yang disediakan semula Rp.166.911.000 yang kemudian

direvisi menjadi Rp. 164.643.000 dengan realisasi sebesar Rp

128.471.160 atau sebesar 78,03%.

3. Terwujudnya ketepatan penyusunan proyeksi kebutuhan logistik

Pemilu.

Indikator sasaran ini adalah Meningkatnya kemampuan KPU

Kabupaten Cilacap dalam manajemen logistik pemilu 2014 mulai dari

pe-rencanaan, pengadaan, distribusi hingga penghapusan. Alokasi anggaran

untuk sasaran ini sebelum revisi sebesar Rp 11.994.083.000, kemudian

direvisi menjadi Rp. 12.457.799.000. Penyerapan anggaran sebesar Rp.

4.140.332. 779 atau sebesar 33,23%.

4. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, monitoring

dan evaluasi, serta layanan teknologi informasi Pemilu.

Sasaran ini mempunyai 4 (empat) indikator, diantaranya:

1. Tersusunnya Renja dan RKA-KL KPU Kabupaten Cilacap Tahun 2015.

Dokumen Renja dan RKA-KL merupakan dokumen yang digunakan

untuk menyusun program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

2. Tersusunnya dokumen LAKIP Tahun 2013 dan TAPKIN Tahun 2014

KPU Kabupaten Cilacap,

3. Tersusunnya program dan anggaran Tahapan Pemilu Tahun 2014

4. Tersusunnya Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014.

5.

Tersusunnya dokumen Pemutakhiran data Pemilih Pemilu KPU Kabupaten

Cilacap Tahun 2014

Dari 4 indikator yang ditetapkan tersebut ditentukan sebanyak 35

kegiatan yang akan dilaksanakan dan terealisasi sebanyak 22 kegiatan,

sehingga kinerjanya 62,85%. Sedangkan dukungan anggaran yang

semula sebesar Rp 11.994.083.000, kemudian direvisi menjadi Rp.

12.457.799.000 dan terealisasi sebanyak Rp. 4.140.332.779 atau sebesar

33,23%.

(7)

vi

5. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Profesional.

Sasaran ini diwujudkan dengan 4 indikator, diantaranya:

1. Terwujudnya ketatalaksanaan SDM melalui pengisian jabatan

struktural Kasubbag Program dan Anggaran KPU Kabupaten Cilacap.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, sedangkan

KPU Kabupaten hanya menghadiri undangan untuk pelantikan dan

pengambilan sumpah jabatan.

2. Peningkatan SDM Pegawai KPU Kabupaten Cilacap dalam kemampuan

teknis. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan

teknis pegawai KPU Kabupaten Cilacap terutama di bidang teknis.

Pelatihan teknis yang diikuti pada Tahun 2014 adalah Pengadaan

barang dan Jasa yang diikuti oleh 2 orang staf sekretariat KPU

Kabupaten Cilacap.

3. Meningkatnya kemampuan penyelenggara Pemilu di Tingkat KPU

Kabupaten Cilacap.

Sasaran ini ditargetkan dicapai dengan 3 kegiatan dan dapat

terealisasi semua, sehinga capaian kinerja pada sasaran ini adalah 100%.

Anggaran sebelum revisi adalah sebesar Rp. 105.227.000 kemudian

direvisi menjadi Rp. 97.779.000 dengan yang dapat direalisasikan

sebesar Rp. 2.500.000 atau 2,58%.

6. Terselenggaranya urusan tata usaha, rumah tangga dan

pengelolaan perkantoran.

Sasaran ini diwujudkan dengan 5 indikator, diantaranya

a. Terkelolanya kegiatan administrasi perkantoran.

b. Terkelolanya barang milik negara (BMN) dan tersusunnya laporan

SIMAK BMN

c. Tersusunnya dokumentasi arsip tahapan Pemilu di KPU Kabupaten

Cilacap

d. Terselenggaranya kegiatan hubungan antar lembaga

e. Terpenuhinya kebutuhan teknis seharihari perkantoran

(8)

vii

Sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan Penyelenggaraan

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) dengan target

kegiatan sebanyak 77 kegiatan dan terealisasi 76 kegiatan, sehingga

capaian kinerjanya sebesar 98,70%. Alokasi anggaran sebelum revisi

adalah sebesar Rp. 533.351.000 yang kemudian direvisi menjadi Rp.

548.351.000. realisasi anggaran ini adalah sebesar Rp. 473.301.754 atau

86,31%.

7. Memadainya sarana dan prasarana operasionalisasi KPU

Indikator sasaran ini adalah Tingkat kesesuaian kebutuhan

anggota dan staf KPU terhadap ketersediaan sarana dan prasarana KPU.

Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran ini adalah sebesar Rp.

100.000.000 yang terealisasi sebesar Rp. 98.776.650 atau sebesar

98,78%.

8. Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara

pemilu KPU Kabupaten Cilacap

Sasaran ini diwujudkan dengan 4 (empat) indikator, diantaranya:

a. Meningkatnya kualitas advokasi dan bantuan hukum, dengan

tingginya jumlah perkara yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten

Cilacap;

b. Kemudahan akses dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten

Cilacap;

c. Terlayaninya peserta pemilu dalam penerimaan dan pelayanan

pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;

d. Tingginya jumlah perkara yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten

Cilacap.

Kegiatan yang ditargetkan untuk mewujudkan sasaran ini adalah

sebanyak 10 kegiatan dengan realisasi sebanyak 9 kegiatan. Alokasi

anggaran sebelum revisi pada sasaran ini adalah sebesar Rp.

169.369.000, kemudian direvisi menjadi Rp. 268.166.000. Realisasi

anggarannya sebesar Rp. 180.020.365 atau 67,13%.

(9)

viii

9. Terlaksananya sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, bimbingan

teknis dalam rangka pelaksanaan Pemilu tahun 2014

Indikator kegiatan pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Tersedianya pusat informasi dan dokumentasi Pemilu serta

terlaksananya kegiatan penyediaan dan pemberian data informasi

kepada pemohon informasi. untuk mengukur indikator ini, KPU

Kabupaten Cilacap melaksankan kegiatan PPID sebagai basis

informasi Pemilu kepada masyarakat;

b. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan pendidikan pemilih Pemilu

2014.

Sasaran ini di wujudkan dengan 27 kegiatan yang terealisasi sebanyak

25 kegiatan. Sedangkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.149.015.000

yang direvisi menjadi Rp. 1.156.023.000. Kemudian terealisasi sebesar

Rp. 785.698.596 atau 67,97%.

10. Terlaksananya kegiatan teknis penyelenggaraan Pemilu Tahun

2014

Indikator kegiatan pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Terfasilitasinya kegiatan penyusunan Laporan Kampanye Pemilu

2014

b. Meningkatnya kapasitas penyelenggara dalam penghitungan suara

Tingkat KPU Kabupaten Cilacap

c. Tersusunnya laporan pemungutan suara Pemilu Tahun 2014 di

Kabupaten Cilacap

d. Dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota legislatif

e. Laporan Kampanye Pilpres 2014

f. Laporan Pemungutan Suara Pilpres 2014

g. Dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara presiden dan wakil

presiden 2014.

Sasaran ini di wujudkan dengan 14 kegiatan yang terealisasi

sebanyak 11 kegiatan. Sedangkan alokasi anggaran sebesar Rp.

(10)

ix

54.261.471.000 yang direvisi menjadi Rp. 45.399.456. Kemudian

terealisasi sebesar Rp. 43.464.012.700 atau 95,73%.

Secara umum, seluruh sasaran KPU Kabupaten Cilacap Tahun

2014 dapat dilaksanakan optimal. Kegiatan yang ditargetkan untuk

dijalankan pada Tahun 2014 guna mencapai sasaran yang telah

ditentukan adalah sebanyak 234 kegiatan dan dapat terealisasi sebanyak

228 kegiatan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 97,44%. Sedangkan

untuk alokasi anggaran pada Tahun 2014 setelah revisi sebesar Rp.

61.899.087.000 dapat terealisasi sebanyak Rp. 50.467.227.303 atau

81,53. Capaian kinerja dan penyerapan anggaran KPU Kabupaten Cilacap

memang belum mencapai 100%, hal ini dikarenakan beberapa kendala

teknis yang memang diluar kuasa KPU Kabupaten. Penjelasan lebih rinci

mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab III dokumen LAKIP.

Keberhasilan capaian kinerja KPU Kabupaten Cilacap ini tak lepas

dari dukungan dana yang memadai, SDM yang berkualitas dan instansi

terkait lainnya. Oleh karena itu untuk kedepannya diharapkan dukungan

dana, peningkatan kualitas SDM dan hubungan dengan instansi lain

diupayakan untuk terus ditingkatkan untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas dan kegiatan KPU Kabupaten Cilacap.

(11)

ix

Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar i

Ikhtisar Eksekutif iii

Daftar Isi ix

Daftar Tabel xi

Daftar Bagan xii

Bab I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Informasi Umum Organisasi KPU I 2

1. Struktur Organisasi 2

2. Tugas Pokok dan Fungsi 3

3. Kondisi Internal 5

a. Faktor Perencanaan 5

b. SDM 8

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

A. Perencanaan Strategis 12

1. Pernyataan Visi dan Misi 12

2. Tujuan dan Sasaran 13

B. Perencanaan Kinerja Tahun 2013 14

1. Rencana Kerja KPU Kabupaten Cialacap Tahun 2013

14 2. Program Kerja KPU Kabupaten Cilacap Tahun 2013 17 3. RKA K/L Tahun 2013 KPU Kabupaten Cilacap 18 4. DIPA Tahun 2013 KPU Kabupaten Cilacap 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26

A. Pencapaian Kinerja 26

B. Analisis Capaian Kinerja 30

C. Realisasi Anggaran 34

BAB IV PENUTUP 42

A. Simpulan 42

(12)

x

Lampiran

1. RKA K/L Tahun anggaran 2013 2. Program Kerja Tahun 2013 3. Pengukuran Pencapaian Sasaran

(13)

xi

Daftar Tabel

Halaman Tabel 1 Komposisi Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Cilacap 9 Tabel 2 Jumlah Pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten

Cilacap

10 Tabel 3 Garis Besar Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Cilacap

dalam Renja Tahun 2013

16 Tabel 4 Matriks Program Kerja KPU Kabupaten Cilacap tahun 2013 18 Tabel 5 Garis Besar RKA-K/L KPU Kabupaten Cilacap 24 Tabel 6 Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator 26 Tabel 5 Kegiatan yang tidak terealisasi dan prosentasenya dengan

DIPA

34 Tabel 4 Pagu anggaran dan realisasi anggaran KPU Kabupaten Cilacap

Tahun 2012

(14)

xii

Daftar Bagan

Halaman Bagan 1 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Cilacap 3

Bagan 2 Komponen Rencana Strategis 6

Bagan 3 Komponen Rencana Kerja 8

(15)

1

LAKIP KPU Kabupaten Cilacap Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta memilih Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itu dibutuhkan penyelenggara pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas yang tinggi. Hal ini telah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pmilihan Umum Kabupaten Cilacap dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Cilacap Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor: 29 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) di Indonesia.

Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong KPU Kabupaten Cilacap untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara baik, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

(16)

2

2. Menjadikan KPU Kabupaten Cilacap sebagai lembaga non struktural yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

4. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada KPU Kabupaten Cilacap. B. INFORMASI UMUM KPU KABUPATEN CILACAP

1. STURKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN CILACAP

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga pemerintah yang bersifat hierarkis–vertikal berpusat di KPU RI yang berkedudukan di Jakarta kemudian KPU Provinsi yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi sampai KPU Kabupaten/ Kota yang berkedudukan di daerah. Masing–masing KPU mempunyai struktur organisasi sendiri, semakin rendah tingkat kedudukannya, semakin sederhana struktur organisasinya.

Susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU No.06 Tentang Susuanan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut:

a. Subbagian Program dan Anggaran; b. Subbagian Hukum;

c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; d. Subbagian Umum.

Struktur organisasi KPU Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

(17)

3

Bagan 1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Cilacap 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yaitu mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Pemilu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 dinyatakan dalam menjalankan tugasnya KPU baik di tingkat pusat hingga kabupaten/ kota dibantu oleh sekretariat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota mempunyai tugas sebagai berikut:

a.Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; b. Memberikan dukungan teknis administratif;

c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;

d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;

e.Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/ Kota;

f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan

h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Sub Bagian Program dan Anggaran Sub Bagian Teknis Pemilu dan

Hupmas

Sub Bagian Hukum

Sub Bagian Umum

(18)

4

Sedangkan wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

a.Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. Memberikan layanan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian kewaiban Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota diantaranya: a.Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

b. Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota. 3. KONDISI INTERNAL

A. Faktor Perencanaan

Faktor perencanaan kegiatan merupakan faktor penting yang menentukan jalannya tugas dan kegiatan KPU selama satu tahun pada tahun bersangkutan. Keberhasilan pelaksanaan tugas sangat bergantung pada tepat tidaknya perencanaan suatu program atau kegiatan. Dalam sistem perencanaan pemerintah dikenal adanya sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (sistem AKIP). Sistem ini berisi mengenai alur perencanaan hingga akhirnya sampai pada evaluasi kegiatan. Pada alur perencanaan terdapat beberapa komponen yang mendukung dilaksanakannya perencanaan program dan kegiatan, diantaranya:

a) Rencana Strategis (Renstra)

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dalam Renstra terdapat beberapa komponen, diantaranya dapat dilihat pada bagan berikut:

(19)

5

Bagan 2. Komponen Renstra

Pada komponen Renstra dapat dilihat bahwa dokumen renstra memuat informasi–informasi penting mengenai sebuah organisasi. Dari bagan dapat dilihat alur penyusunan program dan kegiatan sebuah organisasi. Hal penting yang pertama harus ada pada organisasi sebelum memulai pelaksanaan program dan kegiatan adalah menentukan Visi dan Misi yang bersumber dari nilai–nilai luhur yang dianut oleh organisasi yang bersangkutan. Kemudian, setelah itu melalui analisis SWOT (Strength, Weakness, Oportunity, Threat/ Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Ancaman) dirumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Dari tujuan dan sasaran tersebut kemudian diturunkan menjadi program dan kegiatan yang dapat dioperasionalkan. b) Penetapan Kinerja (TAPKIN)

Penetapan Kinerja (TAPKIN) merupakan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai dan disepakati antara pihak pengemban tugas dengan pihak yang memberikan tugas. Penetapan Kinerja berisi ikhtisar rencana kinerja tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Realisasi TAPKIN ini pada akhirnya di laporkan dalam LAKIP.

Visi Misi Tujuan Nilai

–

nilai Luhur Impact Indicators IndikatorKinerja CSF SWOT Analysis Sasaran Program Kebijakan Outcomes Indicators

(20)

6

TAPKIN bersumber dari Renstra yang sekaligus mencerminkan kinerja yang sesuai dengan perencanaan anggaran. Dokumen TAPKIN memuat informasi mengenai Program, sasaran, output, outcome dan anggaran yang kesemuanya bersumber dari rencana kinerja tahunan dan penjabaran anggarannya berasal dari dokumen RKA. Penetapan kinerja disusun sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, dimana informasi utamanya berasal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Penetapan kinerja terdiri dari 2 bagian, antara lain: 1. Pernyataan Penetapan Kinerja Aparatur

Pernyataan Penetapan Kinerja Aparatur merupakan bagian awal dari dokumen TAPKIN. Dokumen ini berisi mengenai komitmen untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan. Pernyataan Penetapan Kinerja Aparatur di tandatangani oleh Sekretaris KPU dan di ketahui oleh Ketua KPU.

2. Lampiran TAPKIN.

Lampiran TAPKIN merupakan penjabaran rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun bersangkutan. Pada bagian lampiran kinerja berisi informasi inti dari dokumen TAPKIN, diantaranya Program kerja, sasaran, tingkat output, outcome dan anggaran. c) Perencanaan Kinerja (Renja)

Perencanaan Kinerja (Renja) merupakan proses menentukan apa yang akan dihasilkan dalam jangka pendek, sebagai penjabaran dari Renstra yang akan dicapai oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Renja mempunyai beberapa komponen yang berhubungan satu sama lain yang dapat digambarkan dalam gambar sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

(21)

7

Bagan 3. Komponen Renja

Gambar di atas menunjukkan bahwa Renja memuat informasi– informasi yang dapat menggambarkan sebuah organisasi secara keseluruhan. Dalam Renja terdapat sasaran, program, kegiatan yang kesemuanya disusun berdasar indikator kinerja dengan memperhatikan target kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja penting adanya untuk menentukan arah kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun pada tahun berikutnya. Oleh sebab itu, dokumen Renja harus sudah disiapkan sebelum tahun bersangkutan agar dalam penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebanyak 5 orang, terdiri dari 1 orang Ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota dan 4 orang anggota. Dalam menjalankan tugasnya KPU Kabupaten Cilacap dibantu oleh sekretariat yang sebagian besar pegawainya merupakan PNS. Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sedangkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 22 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pada Tahun 2014 merupakan tahun diselenggarakannya Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden, sehingga dalam melaksanakan tahapan Pemilu, KPU Kabupaten Cilacap mendapat bantuan tenaga outsourcing sejumlah 4 (empat) orang.

(22)

8

Sehingga komposisi dan jumlah pegawai KPU Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Komposisi Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Cilacap No Jabatan Golongan Tingkat Pendidikan

I II III IV SD SMP SMA D3 SI S2 1 Sekretaris 1 1 2 Kasubag 4 3 1 3 Staf PNS 3 9 1 2 9 4 Staf Honorer 7 5 Staf Outsourcing 2 2

Tabel 2. Jumlah Pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kab.Cilacap No Jabatan Formasi Yang Terisi Lowong

1 Sekretaris 1 1 - 2 Kasubbag 4 4 - 3 Staf PNS 18 11 7 4 Staf Honorer 7 7 - 5 Staf Outsourcing 4 4 - Jumlah 31 23 7

(23)

9

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana stratejik disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tupoksi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kemampuan pelaksana per-Subbagian. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai komponen-komponen perencanaan stategis yang digunakan dalam penyusunan program dan kegiatan KPU Kabupaten Cilacap.

1. PERNYATAAN VISI DAN MISI

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010-2014 telah ditetapkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yaitu:

a. Visi :

Terwujudnya Komisi pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Misi :

1 Membangun lembaga penyelenggara pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;

2 Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

(24)

10

3 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;

4 Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5 Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan visi dan misi dalam Renstra Tahun 2010-2014, telah ditetapkan tujuan dan sasaran, sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan yang telah ditetapkan adalah:

1 Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanan Pemilihan Umum; 2 Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat

dalam pemilihan umum;

3 Melaskanakan undang – undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;

4 Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;

5 Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL. b. Sasaran

Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

1. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;

2. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;

3. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, calon Anggota legiatlatif, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-Undang;

(25)

11

4. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pemilukada yang memadai. B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2014

1. RENCANA KERJA KPU KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014

Rencana kerja (Renja) KPU Kabupaten Cilacap tahun 2014 disusun pada Tahun 2013. Dokumen Renja merupakan landasan penyusunan program kerja yang akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan pada tahun berikutnya, sehingga dalam penyusunannya diperlukan perencanaan yang matang dan sesuai kebutuhan tahun berikutnya.

Landasan penyusunan dokumen Renja adalah Rencana Strategis yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 Tahun. Dokumen renja secara keseluruhan harus memuat beberapa komponen, diantaranya: Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja. Dalam Rencana Kerja KPU Kabupaten Cilacap Tahun 2014 terdapat tiga program dengan 8 kegiatan. Secara garis besar, program dan kegiatan dalam Renja KPU Kabupaten Cilacap dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. Garis Besar Program dan Kegiatan KPU Kab.Cilacap dalam Renja Tahun 2014

No Program Kegiatan Keterangan Jumlah Pagu

1 Program Dukungan Manajemen Dan Pe-laksanaan Tugas Tek-nis Lainnya - Pelaksanaan Akun-tabilitas Penge-lolaan Administrasi Keuangan di lingku-ngan Setjen KPU

Kegiatan lanjutan Rp. 980.819.000 - Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pe-Lanjutan Rp. 1.717.767.000

(26)

12

ngadaan,

Pendistri-busian dan

Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pe-milu - Pelaksanaan Mana-jemen Perencanaan dan Data Lanjutan Rp. 15.060.672.000 - Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Lanjutan Rp. 5.575.000 - Penyelenggaraan operasional dan Pe-meliharaan Perkan-toran (KPU) Lanjutan Rp. 524.368.286 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU - Penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana Kegiatan Lanjutan Rp. 100.000.000 3 Program Penguatan Kelembagaan /Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik - Penyiapan Penyu-sunan Rancangan Peraturan KPU, advokasi, penye-lesaian sengketa dan penyuluhan peraturan per-undang - per-undangan Kegiatan Lanjutan Rp. 73.976.000

(27)

13

yang berkaitan

de-ngan penye-lenggaraan Pemilu. - Pedoman, Juknis, Bintek/Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendi-dikan Pemilih

Baru Rp.

53.246.799.000

2. PROGRAM KERJA KPU KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014

Pada awal Tahun 2014, KPU Kabupaten Cilacap telah merencanakan program kerja yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Program kerja disusun berdasarkan RKA-KL dan Juknis DIPA KPU Kabupaten Cilacap.

Secara garis besar, program kerja dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4. Matriks Porgram Kerja KPU Kabupaten Cilacap Tahun 2014

No Kode Program/ Kegiatan Jumlah

Kegiatan 1 Tahun 1 076.01.01 Program Dukungan Manajemen

Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

179

3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

44

3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu.

(28)

14

No Kode Program/ Kegiatan Jumlah

Kegiatan 1 Tahun

3357 Pelaksanaan Manajemen

Perencanaan dan Data

39 3358 Pembinaan SDM, Pelayanan dan

Administrasi Kepegawaian

3 3360 Penyelenggaraan Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

77 2 076.01.02 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur KPU

1 3362 Penyelenggaraan dukungan sarana

dan prasarana

1 3 076.01.06 Program penguatan kelembagaan

demokrasi dan perbaikan proses politik

51

3363 Penyiapan Penyusunan Rencana PKPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan

yang Berkaitan dg

Penyelenggaraan Pemilu

10

3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi Penyelengga-raan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

41

(29)

15

3. RKA K/L TAHUN 2014 KPU KABUPATEN CILACAP

Dokumen RKA K/L merupakan dokumen yang memuat informasi mengenai Rencanan Kerja disertai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Kerja (Renja) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Peran RKA K/L dalam sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) adalah sebagai alat bantu kontrol serta gambaran besaran biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dokumen RKA K/L juga berisi informasi mengenai detail kegiatan, output, dan sub-output serta indikator kinerja dari kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga, dokumen ini membantu dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Kedudukan RKA K/L dalam SAKIP dapat digambarkan melalui gambar sebagai berikut:

Bagan 4. Tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RPJM Rencana Strategis Rencanan Kinerja

Tahunan

Penetapan Kinerja

Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Rencana Kerja dan

Anggaran

LAKIP Kinerja Akutal

(30)

16

Dalam perjalannya, seperti halnya DIPA, RKA K/L juga dapat mengalami Revisi/ Perubahan mengikuti DIPA. Revisi ini tidak dapat merubah kegiatan yang telah ditetapkan, namun hanya menyesuaikan besaran anggaran sesuai kebutuhan KPU Kabupaten Cilacap. Secara garis besar RKA K/L Revisi terakhir KPU Kabupaten Cilacap dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Garis Besar RKA K-L KPU Kabupaten Cilacap Tahun 2014

No Program Kegiatan output Jumlah Pagu

Awal Revisi 1 (076.01.01) Program Du-kungan Mana-jemen Dan Pe-laksanaan Tu-gas Teknis Lainnya. - (3355) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU - (3355.003) Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Rp. 48.883.000 Rp. 46.764.000 - (3355.004) Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungja waban Tahapan Pemilu 2014 Rp. 118.028.000 Rp. 117.879.000 - (3355.994) Layanan Perkantoran Rp. 703.518.000 Rp. 816.176.000 - (3356) Pengelolaan data, doku-mentasi, pe-ngadaan, pen-distribusian - (3356.001) Dokumen Perencanaan dan Database logistik Rp. 2.722.000 Rp. 2.722.000

(31)

17

Awal Revisi dan inven-tarisasi saran dan prasaran Pemilu - (3356.006) Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu 2014

Rp. 161.063.000 Rp. 246.363.000

- (3356.007) Sarana dan Pra-sarana keperluan Pemilu 2014 Rp. 11.830.298.000 Rp. 12.208.714.000 - (3357) Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data - (3357.001) Dokumen perencanaan dan data kepe-miluan Rp. 23.722.000 Rp. 23.722.000 - (3357.004) Laporan Pelak-sanaan Ke-giatan Rp. 3.650.000 Rp. 3.650.000 - (3357.011) Dokumen Bi-dang Peng-anggaran Pe-milu 2014 Rp. 147.544.000 Rp. 147.544.000

(32)

18

Awal Revisi

- (3357.012) Laporan Kajian/Monitor ing dan evaluasi Pemilu 2014 Rp. 43.250.000 Rp. 85.926.000 - (3357.013) Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014 Rp. 306.202.000 Rp. 550.858.000 - (3357.014) Layanan Tek-nologi Infor-masi Pemilu 2014 Rp. 80.004.000 Rp. 80.004.000 - (3358) Pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian - (3358.001) Penataan orga-nisasi, pembi-naan dan pe-ngelolaan SDM Rp. 920.000 Rp. 920.000 - (3358.003) Layanan Pe-ningkatan Kompetensi SDM Rp. 1.840.000 Rp. 1.840.000

(33)

19

Awal Revisi - (3358.012) Piagam pe-nghargaan bagi Penyelenggara Pemilu 2014 Kegiatan/ anggaran belum ada Rp. 1.125.000 - (3358.013) Bintek bagi penyelenggara Pemilu Rp. 102.467.000 Rp. 92.894.000 - (3360) Penyelenggar aan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU) - (3360.002) Layanan du-kungan admini-strasi per-kantoran Rp. 10.260.000 Rp. 10.260.000 - (3360.003) Dokumen Ba-rang Milik Negara Rp. 30.927.000 Rp. 30.927.000 - (3360.994) Layanan Per-kantoran Rp. 361.414.000 Rp. 391.414.000 2 (076.01.06) Program Pe-nguatan Ke-lembagaan/ Demokrasi Dan - (3363) Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, - (3363.001) Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa Pe-milu. Rp. 3.493.000 Rp. 3.493.000

(34)

20

Awal Revisi Perbaikan Proses Politik advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggar aan Pemilu - (3363.003) Dokumentasi dan identifikasi bidang hukum terkait Pemilu Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000 - (3363.008) Laporan audit dana kampanye Pemilu 2014 Rp. 42.300.000 Rp. 47.178.000 - (3363.009) Bantuan hukum penyelesaian kasus pemilu 2014 Rp. 121.576.000 Rp. 215.495.000 - (3364) Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/ supervisi/ publikasi/ sosialisasi penye-lenggaraan Pemilu dan pendidikan Pemilih. - (3364.005) Publikasi Informasi Pemilu Rp. 3.650.000 Rp. 3.650.000 - (3364.017) Laporan kampanye Pemilu 2014 Rp. 36.490.000 Rp. 36.490.000 - (3364.018) Bimbingan Teknis Penyelenggaraa n Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota /PPLN Rp. 53.710.046.000 Rp. 44.756.365.000

(35)

21

Awal Revisi - (3364.019) Peningkatan partisipasi masyarakat, Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2014 Rp. 1.145.365.000 Rp. 1.152.373.000 - (3364.020) Laporan pemungutan suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 Rp. 101.760.000 Rp. 78.600.000 - (3364.021) Dokumentasi rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 Rp. 170.673.000 Rp. 78.600.000

(36)

22

Awal Revisi - (3364.024) Laporan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 Rp. 42.650.000 Rp. 42.650.000 - (3364.025) Laporan Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 Rp. 29.784.000 Rp. 33.336.000 - (3364.026) Dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 Rp. 170.068.000 Rp. 183.488.000

(37)

23

4. DIPA KPU KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014

Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen yang memuat mengenai besaran anggaran yang dialokasikan pada sebuah kementerian/ lembaga pemerintah. DIPA ini hanya dimiliki oleh instansi yang pembiayaannya berasal dari APBN. Dokumen DIPA biasanya akan diserahkan pada akhir tahun untuk tahun berikutnya. Pada Tahun 2014 KPU Kabupaten Cilacap mendapat alokasi DIPA sebesar Rp. 69,787,317,000. Dari anggaran tersebut sebesar Rp, 66.141.947.000 atau sebanyak 94,78% untuk alokasi pembiayaan Tahapan Pemilu, sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.645.370.000 atau sebanyak 5,22% untuk alokasi kegiatan rutin/ belanja mengikat.

Pada pelaskanaannya, DIPA KPU Kabupaten Cilacap mengalami revisi/ perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan anggaran KPU Kabupaten Cilacap pada Tahun 2014. Revisi ini merubah alokasi anggaran yang semula Rp. 69,787,317,000 menjadi Rp. 61.899.087.000

(38)

24

B BAABB IIIIII A

AKKUUNNTTAABBIILLIITTAASSKKIINNEERRJJA A

A. PENCAPAIAN KINERJA

Kinerja KPU Kabupaten Cilacap tahun 2014, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran – sasaran Rencana Strategis 2010-2014. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2014, merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Cilacap secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Cilacap dilakukan dengan cara membandingkan antar target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan KPU Kabupaten Cilacap Tahun 2014

No. Sasaran Indikator Kinerja

Uraian Target Capaian % 1. Terpenuhinya gaji dan

tunjangan pegawai di

lingkungan KPU

Kabupaten Cilacap.

Ketepatan

pembayaran gaji dan tunjangan

13 keg 13 keg 100

2. Terwujudnya admi-nistrasi dan pengelolaan keuangan Rutin dan Tahapan Pemilu yang

transparan dan

akuntabel.

Tersusunnya LPJ keuangan Rutin dan Tahapan Pemilu serta terfasilitasinya Pengelolaan SAI. 31 keg 31 keg 100 3. Terwujudnya ketepatan penyusunan proyeksi kebutuhan Sarana Prasarana Pemilu Meningkatnya kemampuan KPU Kabupaten Cilacap dalam manajemen logistik pemilu 2014 19 keg 15 keg 78,95

(39)

25

Uraian Target Capaian % 4. Tersedianya dokumen

Data dan Perencanaan kepemiluan

Tersusunnya Renja dan RKA-KL KPU Kabupaten Cilacap Tahun 2015.

1 Keg 1 Keg 100

Tersusunnya doku-men LAKIP Tahun 2013 dan TAPKIN Tahun 2014 KPU Kabupaten Cilacap 1 keg 1 keg 100 Tersusunnya program dan anggaran Tahapan Pemilu Tahun 2014 7Keg 1 14,29 Tersunnya Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 1 Keg 1 Keg 100 Tersusunnya doku-men Pemutakhiran data Pemilih Pemilu KPU Kabupaten Cilacap Tahun 2014

24 Keg 18 Keg 75,00

5. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional Terwujudnya ke-tatalaksanaan SDM melalui pengisian jabatan struktural Kasubbag Program dan Anggaran KPU Kabupaten Cilacap 1 Keg 1 Keg 100 Peningkatan SDM Pegawai KPU Kabuapten Cilacap dalam kemampuan teknis 1 Keg 1 Keg 100 Meningkatnya ke-mampuan penye-lenggara Pemilu di Tingkat KPU Kabu-paten Cilacap

1 Keg 0 Keg 0

6. Terselenggaranya urusan tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan perkantoran. Terkelolanya kegi-atan administrasi perkantoran 12 Keg 12 Keg 100 Terkelolanya barang milik negara (BMN) dan tersusunnya 14 Keg 13 Keg 92,86

(40)

26

Uraian Target Capaian % laporan SIMAK BMN Tersusunnya doku-mentasi arsip tahapan Pemilu di KPU Kabupaten Cilacap 1 Keg 1 Keg 100 Terselenggaranya kegiatan hubungan antar lembaga 1 Keg 1 Keg 100 Terpenuhinya kebutuhan teknis seharihari perkan-toran. 49 Keg 49Keg 100

7. Memadainya sarana dan prasarana

operasionalisasi KPU

Tingkat kesesuaian/ kebutuhan anggota dan staf KPU

Terhadap

ke-tersediaan sarana dan prasarana KPU Kabupaten Cilacap

1 Keg 1 Keg 100

8. Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas

organisasi penyelenggara pemilu KPU Kabupaten Cilacap

Meningkatnya

kualitas advokasi dan bantuan hukum, dengan tingginya jumlah perkara yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Cilacap 1 Keg 1 Keg 100 Kemudahan akses dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten Cilacap 1 Keg 0 0 Terlayaninya peserta pemilu dalam penerimaan dan pelayanan pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye 3 Keg 3 Keg 100 Tingginya jumlah perkara yang di-menangkan oleh KPU Kabupaten Cilacap

(41)

27

Uraian Target Capaian % 9. Terlaksananya

sosia-lisasi dan Pendidikan Pemilih, bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan Pemilu ta-hun 2014 Tersedianya pusat informasi dan dokumentasi Pemilu serta terlaksananya kegiatan penyediaan dan pemberian data informasi kepada pemohon informasi

1 Keg 1 Keg 100

Meningkatnya Par-tisipasi Masyarakat dan pendidikan pe-milih Pemilu 2014 26 Keg 24 Keg 92,31 10. Terlaksananya kegiatan teknis penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Terfasilitasinya ke-giatan penyusunan Laporan Kampanye Pemilu 2014 3 Keg 3 Keg 100 Meningkatnya kapasitas penye-lenggara dalam penghitungan suara Tingkat KPU Kabu-paten Cilacap

3 Keg 1 Keg 33,33

Tersusunnya lapo-ran pemungutan suara Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Cilacap 1 Keg 1 Keg 100 Dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota legislatif 1 Keg 1 Keg 100 Laporan Kampanye

Pilpres 2014 2 Keg 2 Keg 100

Laporan Pemungutan

Suara Pilpres 2014 1 Keg 1 Keg 100 Dokumen

rekapitulasi hasil penghitungan suara presiden dan wakil presiden 2014

3 Keg 2 Keg 66,67

(42)

28

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap secara umum dapat mencapai target-target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2013. Analisis dan capaian kinerja tahun 2013 dari KPU kabupaten Cilacap dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2 Sasaran 1 Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Cilacap

Indikator Kinerja Target Capaian % Ketepatan Pembayaran Gaji dan

Tunjangan 13% 13% 100

Sasaran ini didukung dengan Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan. Kegiatan pada sasaran ini merupakan kegiatan pembayaran gaji (termasuk gaji ke-13), honor dan tunjangan seluruh Pegawai KPU Kabupaten Cilacap. Realisasi kegiatan ini dapat mencapai 100%.

Tabel 3 Sasaran II Terwujudnya administrasi dan pengelolaan keuangan Rutin dan Tahapan Pemilu yang transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja Target Capaian % 1. Tersusunnya LPJ keuangan Rutin dan

Tahapan Pemilu Tahun 2014 12 keg 12 keg 100

2. Terfasilitasinya Pengelolaan SAI. 19 Keg 19 Keg 100 Sasaran ini didukung dengan Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan dengan dua (2) detil kegiatan, diantaranya:

1. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (3355.003) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.883.000 yang direvisi menjadi Rp. 46.764.000. Anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. 40.975.700 atau sebesar 87,62%

2. Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu Tahun 2014 (3355.004). Alokasi anggaran sebesar Rp. 118.928.000 yang kemudian direvisi menjadi Rp. 117.879.000. anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. 87.495.460 atau sebesar 74,22%

(43)

29

Tabel 4 Sasaran III Terwujudnya ketepatan penyusunan proyeksi kebutuhan logistik Pemilu

Indikator Kinerja Target Capaian % Meningkatnya kemampuan KPU

Kabupaten Cilacap dalam manajemen logistik pemilu 2014 mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi hingga penghapusan

2 keg 2 keg 100

Sasaran dicapai melalui Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu dengan dukungan dana sebesar Rp. 11.994.083.000 yang kemudian direvisi menjadi Rp. 12.457.799.000.

Tabel 5 Sasaran IV Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi

Indikator Kinerja Target Capaian % 1. Tersusunnya Renja dan RKA-KL KPU

Kabupaten Cilacap Tahun 2015.

1 Keg 1 Keg 100

2. Tersusunnya dokumen LAKIP Tahun 2013 dan TAPKIN Tahun 2014 KPU Kabupaten Cilacap

1 Keg 1 keg 100

3. Tersusunnya program dan anggaran Tahapan Pemilu Tahun 2014

7Keg 7 keg 100

4. Tersunnya Buku Laporan

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 1 Keg 1 Keg 100 5. Tersusunnya dokumen Pemu-takhiran

data Pemilih Pemilu KPU Kabupaten Cilacap Tahun 2014

24 Keg 18 Keg 75

Untuk mencapai sasaran tersebut, KPU Kabupaten Cilacap melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data, dari 5 indikator kinerja tersebut, hanya satu (1) yang tidak terlaksana secara optimal, yaitu Tersusunnya dokumen Pemutakhiran data Pemilih Pemilu KPU Kabupaten Cilacap Tahun 2014. Indiktaor Kinerja ini ditargetkan tercapai dengan 24 kegiatan, namun yang terealisasi hanya 18 kegiatan, sehingga realisasi kinerjanya sebesar 75%. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa detil kegiatan pada indikator kinerja ini yang tidak terlaksana secara maksimal, diantaranya:

(44)

30

Tabel 6 Detil Kegiatan yang tidak terlaksana secara maksimal pada sasaran IV

Detil Kegiatan Target Capaian Analisis Capaian 1. Rapat koordinasi dengan PPK

dalam rangka pemutakhiran data pemilih

5 Keg 4 Keg Telah tercukupinya _{sasaran hanya} dengan 4 kegiatan, 2. Monitoring dan supervisi

pemutakhiran daftar pemilih 5 Keg 4 Keg Telah tercukupinya sasaran hanya dengan 4 kegiatan, 3. Penyusunan DPK Pemilu

anggota DPR, DPD, dan DPRD dan penyusunan DPS, DPSHP, DPT, serta Daftar Pemilih Khusus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

5 Keg 3 Keg Telah tercukupinya sasaran hanya dengan 3 kegiatan,

Tabel 7 Sasaran V Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Profesional.

Indikator Kinerja Target Capaian % 1. Terwujudnya ketatalaksanaan SDM

melalui pengisian jabatn struktural Kasubbag Program dan Anggaran KPU Kabupaten Cilacap

1 Keg 1 Keg 100

2. Peningkatan SDM Pegawai KPU Kabuapten Cilacap dalam kemampuan teknis

1 Keg 1 Keg 100

3. Meningkatnya kemampuan penyelenggara

Pemilu di Tingkat KPU Kabupaten Cilacap 1 Keg 0 Keg 0 Untuk mencapai sasaran ini, KPU Kabupaten Cilacap melaksanakan kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian. Sasaran ini tidak dapat dicapai secara optimal dikarenakan ada 1 detil kegiatan tidak terlakasana yaitu Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu. Kegiatan tersebut tidak terlaskana dikarenakan waktu yang sangat terbatas. Sehingga capaian kinerja pada sasaran ini hanya sebesar 66,67%

(45)

31

Tabel 8 Sasaran VI Terselenggaranya urusan tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan perkantoran.

Indikator Kinerja Target Capaian % 1. Terkelolanya kegiatan administrasi

perkantoran 12 Keg 12 Keg 100

2. Terkelolanya barang milik negara (BMN)

dan tersusunnya laporan SIMAK BMN 14 Keg 13 Keg 92,86 3. Tersusunnya dokumentasi arsip tahapan

Pemilu di KPU Kabupaten Cilacap 1 Keg 1 Keg 100 4. Terselenggaranya kegiatan hubungan

antar lembaga 1 Keg 1 Keg 100

5. Terpenuhinya kebutuhan teknis seharihari perkantoran.

49 Keg 49 Keg 100 Sasaran ini dicapai melalui kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) dengan realisasi kinerja yang juga tidak optimal, hanya sebesar 94,81%. Hal ini dikarenakan terdapat kegiatan dalam indikator kinerja yang tidak telaksana maksimal yaitu Terkelolanya barang milik negara (BMN) dan tersusunnya laporan SIMAK BMN. Indikator kinerja ini diargetkan dapat terlaksana dengan 14 kegiatan, namun hanya 13 kegiatan yang dapat dilaksanakan dikarenakan pada kenyataannya telah cukup hanya dengan 13 kegiatan.

Tabel 9 Sasaran VII Memadainya sarana dan prasarana operasionalisasi KPU

Indikator Kinerja Target Capaian % Tingkat kesesuaian/ kebutuhan anggota dan

staf KPU terhadap ketersediaan sarana dan prasarana KPU Kabupaten Cilacap

1 1 100

Pendukung kegiatan ini adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Apartur KPU yang merupakan Program baru untuk KPU Kabupaten Cilacap pada Tahun 2014 ini. Kegiatan ini merupakan paket pengadaan barang modal untuk memenuhi sarana prasarana KPU Kabupaten Cilacap dalam rangka pelaksanaan Pemilu Tahun 2014. Kegiatan direncanakan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) paket yang terdiri dari beberapa pengadaan barang modal yang terlaksana semua, sehingga capaian kinerjanya 100%.

(46)

32

Tabel 10 Sasaran VIII Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara pemilu KPU Kabupaten Cilacap

Indikator Kinerja Target Capaian % 1. Meningkatnya kualitas advokasi dan

bantuan hukum, dengan tingginya jumlah perkara yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Cilacap

1 Keg 1 Keg 100

2. Kemudahan akses dokumentasi dan

informasi hukum KPU Kabupaten Cilacap 1 Keg 0 0 3. Terlayaninya peserta pemilu dalam

penerimaan dan pelayanan pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye

3 Keg 3 Keg 100

4. Tingginya jumlah perkara yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Cilacap

5 Keg 5 Keg 100

Sasaran ini tidak terlaksana maksimal dikarenakan capaian indikator kinerja yang tidak maksimal. Terdapat 1 indikator kinerja yang tidak dilaksanakan yaitu akses dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten Cilacap yang kegiatannya berupa pendokumentasian informasi hukum meliputi peraturan dan keputusan. Kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan output yang dihasilkan sama dengan kegiatan pokja informasi hukum. Realisasi kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 90%.

Tabel 11 Sasaran XI Terlaksananya sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan Pemilu tahun 2014

Indikator Kinerja Target Capaian % 1. Tersedianya pusat informasi dan

dokumentasi Pemilu serta terlaksananya kegiatan penyediaan dan pemberian data informasi kepada pemohon informasi

1 Keg 1 Keg 100

2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan

pendidikan pemilih Pemilu 2014 26 Keg 24 Keg 92,31 Pada indikator kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih Pemilu 2014 tidak dapat terealisasi 100% dikarenakan terdapat detil kegiatan pada indikator kegiatan tersebut yang tidak terealiasasi secara maksimal, diantaranya:

(47)

33

Tabel 12 Detil Kegiatan yang tidak terlaksana secara maksimal pada sasaran XI

Detil Kegiatan Target Capaian Analisis Capaian 1. Pengumpulan dan Pengolahan

Ulasan Pers 1 Keg 0 Keg Tidak terlaksana dikarenakan SDM dan waktu yang tidak mencukupi

2. Pemantau Pemilu _{1 Keg} _{0 Keg} Kegiatan pemantau pemilu tidak terdapat di KPU Kabuapten Cilacap sehingga kegiatan ini tidak dapat terlaskana

Tabel 13 Sasaran X Terlaksananya Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014

Indikator Kinerja Target Capaian % 1. Terfasilitasinya kegiatan penyusunan

Laporan Kampanye Pemilu 2014 3 Keg 3 Keg 100

2. Meningkatnya kapasitas penyelenggara dalam penghitungan suara Tingkat KPU Kabupaten Cilacap

3 Keg 1 Keg 33,33

3. Tersusunnya laporan pemungutan suara

Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Cilacap 1 Keg 1 Keg 100 4. Dokumen rekapitulasi hasil penghi-tungan

suara anggota legislatif

1 Keg 1 Keg 100

5. Laporan Kampanye Pilpres 2014 2 Keg 2 Keg 100 6. Laporan Pemungutan Suara Pilpres 2014 1 Keg 1 Keg 100 7. Tersusunnya Dokumen rekapitulasi hasil

penghi-tungan suara presiden dan wakil presiden 2014

3 Keg 2 Keg 66,67

Capaian sasaran tidak maksimal, dikarenakan terdapat 2 (dua) indikator kinerja tidak terlaksana, yaitu Meningkatnya kapasitas penyelenggara dalam penghitungan suara Tingkat KPU Kabupaten Cilacap dan Tersusunnya Dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara presiden dan wakil presiden 2014.

(48)

34

B. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Untuk membiayai kegiatan operasional dan pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap pada tahun 2014 memperoleh pagu awal anggaran sebesar Rp 69.787.317.000 yang kemudian direvisi menjadi Rp. 61.899.087.000, dengan realisasi Rp 50.467.227.303 atau sebesar 81,53%. Untuk realisasi belanja anggaran dalam menunjang kegiatan-kegiatan dalam tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 14 Realisasi Pagu Anggaran KPU Kabupaten Cilacap Tahun 2014 beserta Persentasenya

Akun Uraian Kegiatan Pagu Anggaran

(Rp) Realisasi _(Rp) (%) 076.01.01 PROGRAM DUKU-NGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA (KPU) 14.975.452.000 5.938.718.992 39,65 3355 Pelaksanaan Akun-tabilitas Penge-lolaan Administrasi Keuangan di Ling-kungan Setjen KPU

980.819.000 942.672.580 96,11

3355.003 Laporan Sistem Akun-tansi dan Pelaporan Keuangan 46.764.000 40.975.700 87,65 3355.004 Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung-jawaban Tahapan Pemilu 2014 117.879.000 87.495.460 74,22

3355.994 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 816.176.000 814.201.420 99,75 3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Penga-daan, Pendis-tribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra sarana

(49)

35

(Rp) Realisasi _(Rp) (%) Pemilu

3356.001 Dokumen Perencanaan dan Database Logistik

2.722.000 0 0

3356.006 Pedoman pengadaan barang dan jasa keperluan pemilu 2014

246.363.000 147.516.200 59,88

3356.007 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014 12.208.714.000 3.992.816.579 30,70 3357 Pelaksanaan Mana-jemen Perencanaan dan Data 891.704.000 379.911.879 42,60 3357.001 Dokumen perencanaan dan data kepemiluan

23.772.000 19.070.000 80,22 3357.004 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 3.650.000 3.600.000 98,63 3357.011 Dokumen Bidang Penganggaran Pemilu 2014 147.544.000 80.860.300 54,80 3357.012 Laporan kajian/ monitoring dan evaluasi Pemilu Tahun 2014

85.926.000 72.228.004 84,05

3357.013 Dokumen

Pemu-takhiran Data Pemilih Pemilu 2014

550.858.000 157.238.475 28,54

3357.014 Layanan Teknologi

Informasi Pemilu 2014 80.004.000 46.915.100 58,64 3358 Pembinaan SDM,

Pelayanan dan Admi-nistrasi Kepegawaian

96.779.000 2.500.000 2,58

3358.001 Penataan organisasi, pembinaan dan penge-lolaan SDM 920.000 920.000 100 3358.003 Layanan Peningkatan Kompetensi SDM 1.840.000 1.580.000 85,87 3358.012 Piagam penghargaan bagi penyelenggara 1.125.000 0 0

(50)

36

(Rp) Realisasi _(Rp) (%) Pemilu 2014 3358.013 Bimtek bagi penyelenggara Pemilu 92.894.000 0 0 3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 548.351.000 473.301.754 86,31

3360.003 Dokumen Barang Milik

Negara 30.927.000 16.535.000 53,46

3360.004 Undang-undang/ peraturan/ keputusan

54.150.000 28.640.500 52,89 3360.005 Kerja sama dengan

instansi terkait 61.600.000 37.525.000 60,92 3360.994 Layanan Perkantoran 391.414.000 383.751.254 98,04 076.01.02 PROGRAM

PENING-KATAN SARAN PRA-SARANA APARATUR KPU

100.000.000 98.776.650 98,78

3362 Penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana 100.000.000 98.776.650 98,78 076.01.06 PROGRAM PENGU-ATAN KELEMBA-GAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK 46.823.635.000 44.429.731.661 94,89 3363 Penyiapan penyu-sunan rancangan peraturan KPU, Advokasi, Penye-lesaian sengketa dan penyuluhan pe-raturan perundang-undangan yang ber-kaitan dengan penye-lenggaraan pemilu 268.166.000 180.020.365 67,13 3363.001 Penyelesaian dan Bantuan Hukum Ter-kait sengketa Pemilu

3.493.000 0 0