Cascading Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas

(1)

Cascading Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas

Visi :

Misi :

TUJUAN SKPD

SASARAN ORGANISASI SKPD

Definisi : Definisi :

INDIKATOR KINERJA FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Persentasi rumah yang sehat sesuai standar

Jumlah rumah sehat yang standar/jumlah rumah keseluruhan x 100

% 75.37 75.69

Persentasi luas area permukiman yang tertata

Luas area permukiman tertata/luas area permukiman keseluruhan x 100

% 7.98 8.48

Persentasi advice planing yg dikeluarkan sesuai tata ruang

Jumlah advice planning yang sesuai TR/jumlah keseluran permohonan x 100

% 95.00 96.00

Jumlah masyarakat yang mengakses informasi tata ruang

Jumlah masyarakat yang mengakses informasi TR/jumlah penduduk x 100

% 0.22 0.23

Jumlah masyarakat yang mengakses informasi perumahan

Jumlah pengembang yang mengakses informasi TR/jumlah pengembang x 100

% 100.00 100.00

Menurunnya persentase pelanggaran tata ruang

Jumlah pelanggaran TR/jumlah advice planning x 100 % 3.00 2.80 Gambaran kondisi hasil yang diharapkan pada akhir tahun ke-5

(akhir periode Renstra SKPD)

Gambaran kondisi hasil yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD)

Catatan : tujuan bukan merupakan kalimat aktivitas, misalnya peningkatan, meningkatkan tetapi meningkatnya.

Catatan: Sasaran bukan merupakan kalimat aktivitas, misalnya peningkatan, meningkatkan tetapi meningkatnya.

TARGET TUJUAN SKPD (ULTIMATE OUTCOME) SASARAN STRATEGIS 1 (INTERMEDIATE OUTCOME)

Meningkatkan Perumahan Permukiman yang Sehat dan Tertata Sesuai

Standar Sasaran SKPD (Eselon II): Meningkatkan Perumahan Permukiman yang Sehat dan Tertata Sesuai Standar Meningkatkan Pelayanan dan Akses Informasi Tata Ruang dan Perumahan

Permukiman

terwujudnya infrastruktur perumahan permukiman berwawasan lingkungan yang berkelanjutan serta tersedianya informasi tata ruang yang

terbuka dan akuntabel

Mempercepat pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman; yaitu berupa penyediaan sarana sanitasi (drainase dan limbah

permukiman), trotoar pedestrian, air minum, jalan lingkungan, dan fasilitas umum yang berhungan dengan konteks perumahan dan permukiman untuk mendukung layanan kebutuhan dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas permukiman yang sehat dan tertata;

Memperbanyak Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kegiatan sejenis lainnya untuk mendukung program pengentasan kemiskinan melalui penyediaan database perumahan yang akurat untuk mewujudkan kualitas perumahan yang layak;

Menyediakan informasi tentang tata ruang yang akurat, terbuka dan akuntabel untuk mendukung pengendalian dan pemanfaatan ruang.

(2)

PROGRAM

KEGIATAN

Definisi : Definisi :

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Meningkatnya akses rumah tangga pengguna air bersih

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Jumlah rumah tangga pengguna air bersih/ jumlah seluruh rumah tangga x 100%

persen 55.63 56.18 56.73 57.03 57.86 Terselenggaranya kegiatan pembangunan sarpras air berish

Meningkatnya jumlah layanan air bersih RT 15000 18000 15000 6000 6000 Meningkatnya akses penduduk

pengguna air bersih

Penduduk Berakses Air Minum Penduduk berakses air minum/jumlah penduduk x 100% persen 57.11 57.67 58.24 58.82 59,40 Meningkatnya akses rumah tangga

terhadap sanitasi

Rumah Tangga Bersanitasi Jumlah rumah tangga bersanitasi/jumlah seluruh rumah tangga x 100%

persen 39.78 40.17 40.57 40.97 41.37

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Terselenggaranya kegiatan pemel.

sarpras air berish dan limbah

Jumlah layanan air bersih dan air limbah JIWA 50000 80000 75000 80000 60000

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Terselenggaranya kegiatan perencanaan

teknis bidang penyehatan lingkungan Jumlah dokumen perencanaan

Keg 1 1 1 1 1

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Terselenggaranya kegiatan

pembangunan sarpras air sanitasi

Jumlah layanan sanitasi KK 5000 3500 3500 5000 5000

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET

Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Pemeliharaan Jaringan Air Bersih dan Air Limbah

Output

Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) : Perencanaan Teknis Bidang Penyehatan Lingkungan

TARGET SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

(OUTPUT)

Output

Nama Kegiatan 4 (Eselon IV) : Pembangunan Sarana Sanitasi Kabupaten Banyumas

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

(OUTPUT) TARGET

TARGET

Upaya besar (gabungan beberapa kegiatan) yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan mengarah kepada pencapaian kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD). Sasaran program dan sasaran SKPD tidak boleh sama

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) SASARAN PROGRAM

(OUTCOME)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) FORMULASI INDIKATOR

Mediate Outcome Output

Nama Program 1 (Eselon III) : PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Banyumas

TARGET SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)

Upaya konkrit (kegiatan) yang dilakukan agar menghasilkan OUTPUT dan mengarah kepada pencapaian OUTCOME Program

Kalimat kegiatan tidak boleh diawali dengan kata : Peningkatan, Pengembangan, namun dapat diawali dengan Penyelenggaraan, Pembangunan, dsb.

(3)

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Meningkatnya kualitas

permukiman

Lingkungan Permukiman Kumuh Luas lingkungan permukiman kumuh/luas wilayah x 100% persen 6.85 6.72 6.59 6.46 6.33 Terselenggaranya kegiatan penataan kawasan kumuh

Menurunnya jumlah kawasan kumuh Ha 0,50 1,50 2,50 3,50 5,50

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Terselenggaranya kegiatan perencanaan

teknis bidang pengembangan permukiman Jumlah dokumen perencanaan

Keg 1 1 1 1 1

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Terselenggaranya kegiatan Pendampingan

Operasional Program KOTAKU Tersedianya fasilitator pendamping program KOTAKU

Keg 1 1 1 1 1

Meningkatnya kualitas permukiman

Luas Permukiman yang Tertata Luas area permukiman tertata/luas area permukiman keseluruhan x 100%

persen 6.48 6.98 7.48 7.98 8.48 Terselenggaranya keg. peningkatan kualitas perumahan

Meningkatnya kualitas perumahan Ha 1,50 3,00 2,50 5,00 7,50

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Terselenggaranya keg. Pengendalian,

monitoring dan konsultasi DPKP

Jumlah pengendalian Keg 1 1 1 1

persen 6.48 6.98 7.48 7.98 8.48 Terselenggaranya keg. pemb/rehab sal drainase/gorong-gorong

Meningkatnya kualitas saluran air hujan/limbah

M' 3000 3000 5000 5000 5000

TARGET SASARAN PROGRAM

(OUTCOME)

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) TARGET

Output Output

Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Pengendalian, Monitoring dan Konsultasi DPKP

(OUTPUT) TARGET

Mediate Outcome

Nama Program 4 (Eselon III) : PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)

TARGET

Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong

(OUTPUT)

TARGET

Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Perencanaan Teknis Bidang Pengembangan Permukiman

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET

Nama Program 3 (Eselon III) : PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Peningkatan Kualitas Perumahan

Output

Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) : Pendampingan Operasional KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)

Mediate Outcome Mediate Outcome

TARGET

Output

Nama Program 2 (Eselon III) : PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan

Output INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

(OUTPUT) TARGET

(4)

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Meningkatnya kualitas

permukiman

persen 6.48 6.98 7.48 7.98 8.48 Terselenggaranya keg. pemb/ pemel trotoar pedesterian perkotaan

Meningkatnya sarpras umum M' 0 1500 3000 3000 5000

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Terselenggaranya keg. pemb/ pemel

sarana toilet umum

Meningkatnya sarpras umum Unit 3 5 5 5 10

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Terselenggaranya keg. pemb/ pemel

makam umum milik Pemkab

Meningkatnya sarpras permakaman umum

Lokasi 3 3 3 5 5

persen 6.48 6.98 7.48 7.98 8.48 Terselenggaranya keg. pemb/ peningkatan infr. perkotaan

Meningkatnya sarpras umum Paket 100 150 400 200 300

persen 6.48 6.98 7.48 7.98 8.48 Terselenggaranya keg. pemb. turap/ talud/bronjong

Meningkatnya sarpras umum M' 300 300 500 1000 1000

Nama Program 7 (Eselon III) : PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

(OUTPUT) TARGET

Output

Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Pembangunan/Pemeliharaan Makam Umum Milik Pemkab

(OUTPUT) TARGET

Nama Program 6 (Eselon III) : PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Perkotaan

TARGET

Output

Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Toilet Umum

TARGET Output

Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Pembangunan/Pemeliharaan Trotoar Pedesterian Perkotaan

(OUTPUT) TARGET

Mediate Outcome

Nama Program 5 (Eselon III) : PROGRAM PENYEDIAAN FASILITAS UMUM

(5)

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Meningkatnya kualitas perumahan Rumah Layak Huni Jumlah rumah layak huni/jumlah seluruh rumah x 100% persen 87.66 87.86 88.06 88.26 88.46 Terselenggaranya keg. Penyelenggaraan

fasilitasi peningkatan perumahan Kualitas fasilitasi perumahan

Keg 1 1 1 1 1

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Terselenggaranya keg. penyusunan data

base perumahan

Kualitas pendataan Keg 1 1 1 1 1

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Terselenggaranya keg. perencanaan teknis

bidang pengembangan perumahan Jumlah dokumen perencanaan Keg 1 1 1 1 1

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Terselenggaranya keg. Penyelenggaraan

Advice Planning Perumahan

Jumlah dokumen perencanaan Keg 1 1 1 1 1

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Terselenggaranya keg. inventarisasi

fasum dan fasos

Jumlah lokasi fasum dan fasos Lokasi 3 3 5 5 8

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Terselenggaranya keg. penyediaan

rumah layak huni

Jumlah rumah layak huni bertambah Unit 5000 10000 10000 10000 10000 Output

Nama Kegiatan 6 (Eselon IV) : Penyediaan Rumah Layak Huni

TARGET Output

Nama Kegiatan 4 (Eselon IV) : Penyelenggaraan Advice Planning Perumahan

(OUTPUT) TARGET

Output

Nama Kegiatan 5 (Eselon IV) : Inventarisasi Fasum dan Fasos

(OUTPUT) TARGET

Output

Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Penyusunan Data Base Perumahan

(OUTPUT) TARGET

Output

Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) : Perencanaan Teknis Bidang Pengembangan Perumahan

(OUTPUT) TARGET

Nama Program 8 (Eselon III) : PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Penyelenggaraan Fasilitasi Peningkatan Perumahan

TARGET SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET

(6)

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Meningkatnya lahan milik pemkab

yang bersertifikat

Luas Bidang Bersertifikat Luas bidang yang bersertifikat/ luas seluruh bidang milik pemkab x 100%

persen 82.82 83,20 83,58 83,96 84,34 Terselenggaranya keg. sosialisasi peraturan per-UU-an bidang pertanahan

Jumlah peserta sosialisasi peraturan bertambah

Keg 1 1 1 1 1

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Terselenggaranya keg. fasilitasi

administrasi pertanahan

Jumlah dokumen administrasi pertanahan Keg 1 1 1 1 1

Meningkatnya penyelesaian izin lokasi

Penyelesaian Izin Penetapan Lokasi Jumlah ijin lokasi/jumlah rencana ijin lokasi yang akan diterbitkan x 100%

persen 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Terselenggaranya keg. fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

Jumlah peserta sosialisasi Keg 1 1 1 1 1

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Terselenggaranya keg. fasilitasi

pengendalian pemanfaatan ruang

Jumlah layanan pemanfaatan ruang Keg 1 1 1 1 1

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Terselenggaranya keg. perencanaan

teknis bidang penataan ruang

Jumlah dokumen perencanaan Keg 1 1 1 1 1

Output

Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

(OUTPUT) TARGET

Output

Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) : Perencanaan Teknis Bidang Penataan Ruang

(OUTPUT) TARGET

Output

Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Fasilitasi Administrasi Pertanahan

(OUTPUT) TARGET

Mediate Outcome

Nama Program 10 (Eselon III) : PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

TARGET

Output

Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

TARGET Mediate Outcome

Nama Program 9 (Eselon III) : PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

TARGET

Output

Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Bidang Pertanahan

(OUTPUT) TARGET

(7)

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Meningkatkan Pelayanan

Administrasi Perkantoran, Penatausahaan Keuangan, Pelaporan, dan Perencanaan OPD

Persentase Perencanaan dan Penyusunan Pelaporan OPD

Jumlah anggaran yang tersedia/realisasi anggaran x 100 persen 100 100 100 100 100 Terselenggaranya keg. penyusunan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja SKPD

Jumlah kegiatan Keg 1 1 1 1 1

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Penatausahaan Keuangan, Pelaporan, dan Perencanaan OPD

Persentase Penyelenggaraan Penataausahaan Keuangan OPD

Jumlah anggaran yang tersedia/realisasi anggaran x 100 persen 100 100 100 100 100 Terselenggaranya keg. Penyediaan dan

Penatausahaan Keuangan Daerah Jumlah kegiatan

Keg 1 1 1 1 1

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah anggaran yang tersedia/realisasi anggaran x 100 persen 100 100 100 100 100 Terselenggaranya keg. Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah kegiatan

Keg 1 1 1 1 1

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Terselenggaranya keg. Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Terselenggaranya keg. Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Terselenggaranya keg. Penyediaan Tenaga

Administrasi, Keamanan, Pengemudi dan Kebersihan

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah anggaran yang tersedia/realisasi anggaran x 100 persen 100 100 100 100 100 Terselenggaranya keg. Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah kegiatan

Keg 1 1 1 1 1

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Terselenggaranya keg. Pemel Rutin/

Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kegiatan Keg 1 1 1 1 1

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Terselenggaranya keg. Pemeliharaan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output Mediate Outcome

Nama Program 11 (Eselon III) : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KENERJA dan KEUANGAN

TARGET

Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja SKPD

(OUTPUT) TARGET

Mediate Outcome

Nama Program 13 (Eselon III) : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

TARGET

Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

(OUTPUT) TARGET

Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) : Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(OUTPUT) TARGET

Output

Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

(OUTPUT) TARGET

Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Output Output SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

(OUTPUT) TARGET

Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

(OUTPUT) TARGET

Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

TARGET

Nama Kegiatan 4 (Eselon IV) : Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi dan Kebersihan

TARGET

Nama Program 12 (Eselon III) : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

TARGET

Output

Nama Program 11 (Eselon III) : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KENERJA dan KEUANGAN

TARGET

Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Penyediaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

(OUTPUT) TARGET