upload dokumen TATA RUANG

(1)

3 4 6 10 2

1 Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan

Lokasi

1.05. PENATAAN RUANG 5.474.658.000,00 -

Layanan Administrasi Perkantoran 1.05.1.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

696.458.000,00 -

19 Layanan

Penyediaan surat menyurat

1.05.1.05.01.01.01. Input _:Jumlah Dana Dinas Tata Ruang dan Perumahan 1.000.000,00 -

Output _:Jumlah Surat 300 Surat

-Outcome :Persentase Layanan Surat

Menyurat

5,26 %

-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.05.1.05.01.01.02. Input _:Jumlah Dana Dinas Tata Ruang dan perumahan 6.000.000,00 -

Output _:Tersedianya Jasa Telepon 12 Bulan

-Outcome :Persentase Layanan

Telekomunikasi Perkantoran

5,26%

-Penyediaan jasa administrasi keuangan

Output _:Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan

16 Orang

-Outcome :Persentase Layanan Administrasi Keuangan

5,26%

-Penyediaan jasa kebersihan kantor

Output _:Jumlah Tenaga Pembersih Kantor

2 Orang

-Outcome :Persentase Layanan Administrasi Perkantoran

5,26 %

-Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Output _:Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Yang Diperbaiki

3 Macam

Administrasi Perkantoran

5,26%

-Penyediaan alat tulis kantor

(2)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Persentase Layanan

Administrasi Persuratan

5,26%

-Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Output _:Tersedianya Barang Cetakan

dan Penggandaan

2 Macam

Administrasi Kantor

5,26%

-Penyediaan komponen

instalasi/penerangan bangunan kantor

Output _:Tersedianya Komponen

Instalasi Listrik Kantor

2 Jenis

5,26%

-Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Output _:Tersedianya Alat Dokumentasi dan Perlengkapan Rapat

I Unit dan penunjangnya

-Outcome :Persentase Layanan Administrasi Perkantoran

5,26%

-Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Output _:Tersedianya Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-Undangan

1 Tahun

-Outcome :Terpenuhinya Bahan Bacaan

dan Perundang-Undangan

5,26%

-Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu

Output _:Tersedianya Makan dan

Minum Rapat dan Tamu

1 Tahun

5,26%

-Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah

Output _:Terlaksananya koordinasi dan

Konsultasi keluar Daerah

1 Tahun

-Outcome :Meningkatnya Layanan

5,26%

-Koordinasi Dan Konsultasi Intern

(3)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Terselenggaranya Konsultasi

dan Komunikasi Dalam Daerah

1 Tahun

5,26%

-Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS

Output _:Tersedianya Makan dan

Minum PNS

70 orang

-Outcome :Meningkatnya Layanan Makan

dan Minum Pegawai

5,26%

-Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor

Output _:Jumlah Tenaga Sopir 1 Orang

5,26%

-Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor

Output _:Jumlah Peralatan Dan Bahan

Pembersih

1 Paket

5,26%

-Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

Output _:Tersedianya Jasa Pendukung

4 Orang

Administrasi Teknis Perkantoran

5,26%

-Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Output _:Tersedianya Jasa Keamana

Kantor

4 Orang

-Outcome :Meningkatkan Layanan

Administrasi Teknis

5,26%

-Penyediaan Administrasi Perkantoran UPT

Output _:Tersedianya Administrasi

Perkantoran UPT

12 Orang

-Outcome :Terpenuhinya Administrasi

Perkantoran UPT

(4)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

1.05.1.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

521.700.000,00 -

5 Layanan

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Output _:Tersedianya Kendaraan Dinas

Operasional/Kantor

6 Unit

-Outcome :Persentase Sarana dan

Prasarana Aparatur

20 %

-Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Output _:Tersedianya Perlengkapan

Kantor

5 Unit

-Outcome :Persentase Perlengkapan

Kator

20 %

-Pengadaan peralatan gedung kantor

Output _:Tersedianya Peralatan Kantor 10 Unit

-Outcome :Persentase Peralatan Kantor 20%

-Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output _:Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Unit

-Outcome :Persentase Terpelihara

Gedung Kantor

20%

-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

Output _:Terpeliharanya Kendaraan

Dinas Operasional

4 Unit

-Outcome :Persentase Kendaraan Dinas

Operasional

20%

-Meningkatnya Disiplin Aparatur

1.05.1.05.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Layanan 7.500.000,00 -

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Output _:Jumlah Pakaian Khusus 25 Steel

-Outcome :Persentase Disiplin Aparatur 100 %

-Persentase Aparatur yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

1.05.1.05.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100.000.000,00 -

1 Layanan

Pendidikan dan pelatihan formal

(5)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Tersedianya Aparat yang

Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Pejabat Struktural

4 Orang

-Outcome :Persentase Aparatur Yang

Telah mengikuti Pendidikan dan Latihan

6,7 %

-Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan Kinerja

1.05.1.05.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

17.000.000,00 -

6 Dokumen

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)

Output _:Tersedianya Laporan

Akuntabilitas Kinerja dan Ikhtisar Pemerintah

1 Dokumen

-Outcome :Cakupan layanan

Pelaksanaan Pelaporan hasil Kegiatan.

33,3%

-Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Output _:Jumlah Dokumen Laporan

Keuangan Akhir Tahun

1 Dokumen

33,3%

-Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan

Output _:Tersedianya Laporan

Keuangan Triwulan

4 Dokumen

33,3%

-Meningkatnya Pengelolaan Di Bidang Perencanaan Tata Ruang

1.05.1.05.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 4 Jenis 27.000.000,00 -

Penyusunan RENSTRA SKPD

Output _:Jumlah Dokumen RENSTRA

SKPD

(6)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Persentase Penyusunan

Rencana Dan Anggaran Kerja SKPD

25 %

-Penyusunan Renja SKPD

Output _:Tersedianya Dokumen Renja

SKPD

1 Dokumen

-Outcome :Persentase Penyusunan

Rencana Dan Anggaran Kerja SKPD

25 %

-Penyusunan RKA/DPA SKPD

Output _:Tersedianya Dokumen

RKA/DPA

Dokumen

-Outcome :Persentase Penyusunan

Rencana Dan Anggaran Kerja SKPD.

25 %

-Pelaksanaan Forum SKPD

1.05.1.05.01.07.04. Input _:Jumlah Dana Kabupaten Maros 8.000.000,00 -

Output _:Terselenggaranya Forum SKPD

1 Kali

-Outcome :Persentase Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kerja SKPD.

25 %

-Meningkatnya Pelayanan Standar Operasional Prosedur

1.05.1.05.01.08. Peningkatan Sistem Pelayanan Melalui Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

5.000.000,00 -

1 Layanan

Penyusunan standar oprasional kegiatan (SOP) SKPD

Output _:Tersedianya standar Operasional Perosedur DTRP

1 Dokumen

-Outcome :- 100 %

-Persentase Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang

1.05.1.05.01.15. Program Perencanaan Tata Ruang 65,23 % 2.560.000.000,00 -

Sosialisasi peraturan

perundang-undangan tentang rencana tata ruang

Output _:Terlaksanya Sosialisasi

Peraturan

Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang

(7)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Persentase Perencanaan Tata

Ruang

14,29 %

-Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Output _:Tersusunnya Rencana Detil

Tata Ruang Kawasan

2 Jenis

-Outcome :Persentase Perencanaan Tata

Ruang

14,29%

-Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

1.05.1.05.01.15.07. Input _:Jumlah Dana Kecamatan Turikale 300.000.000,00 -

Output _:Tersedianya Master Plan RTH

Kota Turikale

1 Dokumen

Ruang

14,29%

-Survey dan pemetaan

Output _:Tersedianya peta Kawasan

kumuh Kota Turikale

1 kali

-Outcome :Persentase perencanaan tata

ruang

14,29%

-Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang

Output _:Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

100 Kali

-Outcome :Persentase Perencanaan Tata Ruang

14,29%

-Penyusunan Zoning Regulation

1.05.1.05.01.15.17. Input _:Jumlah Dana Kec. Turikale 600.000.000,00 -

Output _:Tersusunnya Dokumen Zoning Regulation Kota Turikale

2 Dokumen

-Outcome :Persentase Perencanaan Tata Ruang

14,29%

-Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) M2BL

1.05.1.05.01.15.18. Input _:Jumlah Dana kec. Marusu, Kec.Maros Baru, Kec.Lau, Kec.Bontoa 500.000.000,00 -

Output _:Tersusunnya Dokumen

Rencana tata Ruang Kawasan ekonomi Khusus

1 Dokumen

Ruang

(8)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Persentase Meningkatnya Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang

1.05.1.05.01.17. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.020.000.000,00 -

6 Jenis

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Output _:tersedianya regulasi tentang

pemanfaatan ruang

1 dokumen

-Outcome :Persentase Pengendalian dan

pemanfaatan ruang

16,7%

-Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

1.05.1.05.01.17.02. Input _:Jumlah Dana Kecamatan Moncongloe 150.000.000,00 -

Output _:Tersedianya dokumen /

pedoman peruntukan lahan kecamatan

1 dokumen

-Outcome :persentase pengendalian dan

pemanfaatan ruang

16,7 %

-Identifikasi Lokasi Kawasan Permukiman

Output _:Jumlah Dokumen identifikasi

Kawasan Pemukiman Perkotaan

1 Dokumen

-Outcome :Persentase Pengendalian

Dan Pemanfaatan Ruang

16,7%

-Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman

Output _:Tersedianya dokumen

pengembangan kawasan permukiman

1 Dokumen

-Outcome :Persentase pengendalian dan pemanfaatan ruang

16,7%

-Penyebaran Informasi Penataan dan Pengendalian Ruang

Output _:Terkendalinya pemanfaatan

ruang

14 Kecamatan

-Outcome :Persentase pengendalian dan

pemanfaatan ruang

16,7%

-Sosialisasi Perda RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Baru Mamminasata

(9)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Terlaksananya Sosialisasi

Perda RDTR dan Peraturan Zonasi kota Baru

Mamminasata Kab. Maros

1 Kali

-Outcome :Persentase Pengendalian dan

Pemanfaatan Ruang

16,7%

-Persentase Meningkatnya Masyarakat yang Sadar Akan IMB dan Sempadan Jalan

1.05.1.05.01.18. Program Pengawasan Bangunan 5 Jenis 520.000.000,00 -

Sosialisasi Regulasi Tentang Bangunan Gedung

Output _:Terselenggaranya Sosialisasi

Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung

1 Kali

-Outcome :Persentase Pengawasan

Bangunan

20%

-Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Pengawasan Bangunan

Output _:Terselenggaranya Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan Bangunan

100 Kali

-Outcome :Persentase Pengawasan

Bangunan

20 %

-Pembuatan Papan Bicara Tentang Perda Bangunan Dan Perizinan Tertentu

Output _:Tersedianya Papan Bicara Tentang Perda Bangunan dan Perizinan Tertentu

14 Unit

-Outcome :Persentase Pengawasan Bangunan

20 %

-Pemutihan IMB Untuk Masyarakat Miskin

1.05.1.05.01.18.04. Input _:Jumlah Dana 14 kECAMATAN 100.000.000,00 -

Output _:Terpenuhinya dokumen IMB masyarakat Miskin

1000 MBR

-Outcome :Persentase Pengawasan Bangunan

20 %

-Pembuatan pekok sempadan pemanfaatan ruang

Output _:Tersedianya Master Plan

Pemanfaatan Ruang

(10)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Persentase Pengawasan

Bangunan

20%

-1.04. PERUMAHAN 16.545.800.000,00 -

Meningkatnya kualitas rumah masyarakat

1.04.1.05.01.15. Program Pengembangan Perumahan 6 Jenis 16.545.800.000,00 -

Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

Output _:Tersedianya Dokumen Perda 1 Dokumen

-Outcome :Persentase Pengembangan

Perumahan

16,7%

-Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Output _:Meningkatnya Kualitas Rumah

MBR

112 MBR

-Outcome :Persentase pengembangan

perumahan

16,7%

-Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

1.04.1.05.01.15.07. Input _:Jumlah Dana Kabupaten Maros 11.550.000.000,00 -

Output _:Terbangunnya beberapa PSU di Lingkungan Kawasan

4 Kecamatan

-Outcome :Persentase pengembangan perumahan

16,7%

-Rehabilitasi rumah Tidak Layak Huni

Output _:Terlaksananya Rehabilitasi Rumah MBR Menjadi Layak Huni

100 MBR

-Outcome :Persentase pengembangan

perumahan

16,7%

-Penyusunan Database Perumahan

Output _:Teridentifikasinya Rumah

Tidak Layak Huni MBR

39.000 MBR

-Outcome :Tersedianya Data Base 16,7%

-Pembangunan sarana dan Prasarana perumahan/Permukiman

1.04.1.05.01.15.11. Input _:Jumlah Dana Kabupaten Maros 3.000.000.000,00 -

Output _:Terbangunnya Beberapa PSU

di Lingkungan Kawasan

10 Kecamatan

-Outcome :Persentase Pengembangan

Perumahan

(11)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Maros, 20 Mei 2014