PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 14
Tenaga Kerja
1 14 0100 Dinas Tenaga Kerja
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 14 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
6.332.946.994.00
1 14 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6.558.750.000.00 (225.803.006.00) (3.44)
0.00
6.332.946.994.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 6.558.750.000.00 (225.803.006.00) (3.44)
5 2 Belanja Langsung
1 14 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 14 01 0014 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
631.344.884.00
1 14 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 822.774.700.00 (191.429.816.00) (23.27)
726.109.982.00
1 14 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 918.411.392.00 (192.301.410.00) (20.94)
600.000.00
1 14 0014 5 2 3 Belanja Modal 3.382.434.00 (2.782.434.00) (82.26)
1.358.054.866.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.744.568.526.00 (386.513.660.00) (22.16)
1.358.054.866.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.744.568.526.00 (386.513.660.00) (22.16)
1 14 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 14 02 0010 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
99.690.036.00
1 14 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 104.530.000.00 (4.839.964.00) (4.63)
595.147.429.00
1 14 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 793.205.293.00 (198.057.864.00) (24.97)
52.960.000.00
1 14 0010 5 2 3 Belanja Modal 60.961.894.00 (8.001.894.00) (13.13)
747.797.465.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 958.697.187.00 (210.899.722.00) (22.00)
747.797.465.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 958.697.187.00 (210.899.722.00) (22.00)
1 14 16 - Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1 14 16 0001 - Fasilitasi akses informasi ke pasar tenaga kerja
54.375.000.00
1 14 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 55.275.000.00 (900.000.00) (1.63)
278.386.700.00
1 14 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 306.882.820.00 (28.496.120.00) (9.29)
8.360.000.00
1 14 0001 5 2 3 Belanja Modal 8.470.000.00 (110.000.00) (1.30)
341.121.700.00
Jumlah Fasilitasi akses informasi ke pasar tenaga kerja 370.627.820.00 (29.506.120.00) (7.96)
1 14 16 0002 - Fasilitasi magang kerja bagi pencari kerja potensial
11.500.000.00
1 14 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 11.500.000.00 0.00 0.00
254.472.700.00
1 14 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 327.070.250.00 (72.597.550.00) (22.20)
1.320.000.00
1 14 0002 5 2 3 Belanja Modal 1.331.000.00 (11.000.00) (0.83)
267.292.700.00
Jumlah Fasilitasi magang kerja bagi pencari kerja potensial 339.901.250.00 (72.608.550.00) (21.36)
1 14 16 0004 - Fasilitasi pengembangan produktivitas dan sarana & prasarana pendukung untuk calon wirausaha baru
137.400.000.00
1 14 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 151.100.000.00 (13.700.000.00) (9.07)
542.148.825.00
1 14 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.228.589.300.00 (686.440.475.00) (55.87)
679.548.825.00 Jumlah Fasilitasi pengembangan produktivitas dan sarana & prasarana pendukung untuk calon
wirausaha baru 1.379.689.300.00 (700.140.475.00) (50.75)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 14 16 0005 - Fasilitasi Penyediaan Stan di Pasar Modern bagi Calon Wirausaha Baru
200.526.799.00
1 14 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 345.809.730.00 (145.282.931.00) (42.01)
200.526.799.00
Jumlah Fasilitasi Penyediaan Stan di Pasar Modern bagi Calon Wirausaha Baru 345.809.730.00 (145.282.931.00) (42.01)
1 14 16 0007 - Identifikasi perkembangan kondisi ketenagakerjaan Kota Surabaya tahun 2013
325.721.575.00
1 14 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 690.142.710.00 (364.421.135.00) (52.80)
325.721.575.00
Jumlah Identifikasi perkembangan kondisi ketenagakerjaan Kota Surabaya tahun 2013 690.142.710.00 (364.421.135.00) (52.80)
1 14 16 0008 - Pelatihan ketrampilan alternatif kelompok masyarakat untuk berwirausaha
211.424.327.00
1 14 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 258.060.000.00 (46.635.673.00) (18.07)
5.399.246.250.00
1 14 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5.443.852.201.00 (44.605.951.00) (0.82)
550.000.00
1 14 0008 5 2 3 Belanja Modal 605.000.00 (55.000.00) (9.09)
5.611.220.577.00
Jumlah Pelatihan ketrampilan alternatif kelompok masyarakat untuk berwirausaha 5.702.517.201.00 (91.296.624.00) (1.60)
1 14 16 0015 - Penyiapan tenaga kerja siap pakai
149.454.373.00
1 14 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 158.652.500.00 (9.198.127.00) (5.80)
3.735.184.000.00
1 14 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4.155.017.650.00 (419.833.650.00) (10.10)
3.884.638.373.00
Jumlah Penyiapan tenaga kerja siap pakai 4.313.670.150.00 (429.031.777.00) (9.95)
11.310.070.549.00
Jumlah Program Peningkatan Kesempatan Kerja 13.142.358.161.00 (1.832.287.612.00) (13.94)
1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0012 - Pendampingan dan pemilihan bidang kerja bagi calon lulusan SMK
239.868.920.00
1 01 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 243.440.400.00 (3.571.480.00) (1.47)
3.080.000.00
1 01 0012 5 2 3 Belanja Modal 3.080.000.00 0.00 0.00
242.948.920.00
Jumlah Pendampingan dan pemilihan bidang kerja bagi calon lulusan SMK 246.520.400.00 (3.571.480.00) (1.45)
242.948.920.00
Jumlah Program Pendidikan Menengah 246.520.400.00 (3.571.480.00) (1.45)
1 14 17 - Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1 14 17 0003 - Fasilitasi penciptaan harmonisasi hubungan industrial
334.132.031.00
1 14 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 411.330.000.00 (77.197.969.00) (18.77)
114.697.650.00
1 14 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 157.384.253.00 (42.686.603.00) (27.12)
1.760.000.00
1 14 0003 5 2 3 Belanja Modal 1.784.750.00 (24.750.00) (1.39)
450.589.681.00
Jumlah Fasilitasi penciptaan harmonisasi hubungan industrial 570.499.003.00 (119.909.322.00) (21.02)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 14 17 0006 - Identifikasi Kebutuhan Hidup Layak Kota Surabaya Tahun 2013
365.132.748.00
1 14 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 384.392.500.00 (19.259.752.00) (5.01)
191.915.250.00
1 14 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 375.422.860.00 (183.507.610.00) (48.88)
557.047.998.00
Jumlah Identifikasi Kebutuhan Hidup Layak Kota Surabaya Tahun 2013 759.815.360.00 (202.767.362.00) (26.69)
1 14 17 0009 - Pembinaan dunia usaha terhadap konsep dan penerapan norma kerja serta aspek K3
365.246.291.00
1 14 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 415.837.000.00 (50.590.709.00) (12.17)
258.674.550.00
1 14 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 308.485.794.00 (49.811.244.00) (16.15)
623.920.841.00
Jumlah Pembinaan dunia usaha terhadap konsep dan penerapan norma kerja serta aspek K3 724.322.794.00 (100.401.953.00) (13.86)
1 14 17 0011 - Pemeriksaan Norma Kerja dan Aspek K3 serta Penanganan Kasus Ketenagakerjaan
152.205.472.00
1 14 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 198.635.000.00 (46.429.528.00) (23.37)
159.789.800.00
1 14 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 194.823.170.00 (35.033.370.00) (17.98)
4.752.550.00
1 14 0011 5 2 3 Belanja Modal 4.756.730.00 (4.180.00) (0.09)
316.747.822.00
Jumlah Pemeriksaan Norma Kerja dan Aspek K3 serta Penanganan Kasus Ketenagakerjaan 398.214.900.00 (81.467.078.00) (20.46)
1 14 17 0013 - Pembinaan dan Monitoring Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta, Lembaga Latihan Kerja, dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing
12.300.000.00
1 14 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 12.300.000.00 0.00 0.00
12.702.700.00
1 14 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 30.351.130.00 (17.648.430.00) (58.15)
25.002.700.00 Jumlah Pembinaan dan Monitoring Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta, Lembaga Latihan
Kerja, dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing 42.651.130.00 (17.648.430.00) (41.38) 1.973.309.042.00
Jumlah Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 2.495.503.187.00 (522.194.145.00) (20.93)
15.632.180.842.00
Jumlah Belanja Langsung 18.587.647.461.00 (2.955.466.619.00) (15.90)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (21.965.127.836.00) 3.181.269.625.00 (12.65) 21.965.127.836.00 (3.181.269.625.00) (12.65) .00
.00) (25.146.397.461
25.146.397.461
