Laporan Realisasi Kegiatan Bulan Mei Tahun 2017

(1)

Target Realisas DeviasiTarget (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi 1 0.00.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 3,748,867,75043.30 42.92 1,122,418,888 29.94 976,073,091 26.04

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik : 0 bulan dari 12 bulan.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD : 0 bulan dari 12 bulan.

Rapat koordinasi khususnya mengenai arsip

Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 0 bulan dari 12 bulan.

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran rutin Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor :

0 bulan dari 12 bulan.

Faktor pendukung:

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan : 0 cetak.p'gandaan&jili dari 12.13 cetak.p'gandaan&jili.

Sesuai jadwal yang sudah dibuat antara lain ATK, yang diperlukan untuk mendukung kegiatan di subag umum seperti pembenahan perpustakaan, kearsipan dll Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan : 0 jenis dari 6 jenis.

Ada tuntutan perbaikan khususnya pembinaan dan penilaian arsip yang menjadi komponen penilaian TPP Penyediaan Alat Tulis Kantor : 0 jenis

dari 35 jenis. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 0 jenis dari 6 jenis. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga : 0 jenis dari 14 jenis. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional : 0 unit kend roda 2.4 dari 19.14 unit kend roda 2.4. Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja : 0 bulan dari 12 bulan.

Tenaga Pendukung : 0 orang dari 43 orang.

Menyelesaikan tahap persiapan untuk jasa keamanan, pengelola keuangan dan kepegawaian, dan tenaga pendukung Pengelola Administrasi Keuangan dan

Kepegawaian : 0 orang.bulan dari 19.12 orang.bulan.

Pelaksanaan pekerjaan jasa keamanan dan pengawasannya

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Program dan pengawasannya

Pelaksanaan tenaga kerja pendukung dan pengawasannya

Faktor pendukung: penjadwalan yang jelas Koordinasi Dan Konsultasi Luar

Daerah dan Dalam Daerah : 5 bulan dari 12 bulan.

Makan dan Minum : 1154 orang dari 5500 orang.

Inventarisasi kegiatan rapat dan undangan rapat

Pelaksanaan rapat dan koordinasi dalam dan luar daerah

Faktor penghambat: anggaran terbatas sedangkan undangan koordinasi cukup banyak 2 0.00.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR 1,489,351,60053.08 39.50 768,815,600 51.62 521,040,700 34.98

Meubelair meja kerja (30 buah), kursi kerja (32 buah), sofa (2 buah) : 0 % dari 100 %.

Peralatan Kantor : 0 jenis dari 6 jenis.

Penyusunan KAK dan persiapan teknis untuk pengadaan AC, mebeleur dan peralatan kantor Perlengkapan Kantor (AC) : 0 unit dari 8 unit.

Pengadaan AC selesai Pengadaan komputer PC, notebook, printer, UPS selesai Pengadaan mebelair Faktor pendukung: Penyedia mudah dicari Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Pembentukan Pejabat Pengadaaan dan Penerima Barang dan Jasa Pekerjaan Pemeliharaan taman, tempat parkir Pengadaan Langsung Pekerjaan Pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman

Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman

Pengawasan dan Pemeriksaan Pekerjaan Pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman

Pembentukan Pejabat Pengadaaan dan Penerima Barang dan Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Poswaskespel Pengadaan Langsung Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Poswaskespel Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas dan Guest House Faktor penghambat: Proses administrasi untuk penarikan pembayaran dari rekanan terlambat Faktor pendukung: Koordinasi internal berjalan baik Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Penyusunan pejabat pengadaan dan penerima hasil pekerjaan (Januari) Faktor penghambat: Nomor Induk Kendaraan (NIK) tahun 2017 belum ada di laman e katalog, hal ini menjadi kewenangan LKPP (eksternal) Pemeliharaan LAN : 5 bulan dari 12

bulan.

Perlengkapan Kantor : 0 jenis dari 6 jenis.

Pelaksanaan Pemeliharaan Alat-alat Kantor

Peralatan Kantor : 0 jenis dari 8 jenis .

Pelaksanaan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

Faktor penghambat: Servis alat komunikasi menunggu pengumpulan peralatan Faktor pendukung: Instalasi air minum/Bersih masih dalam kondisi baik

Instalasi Listrik kantor masih dalam masa pemeliharaan

Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 14 unit.

Kendaraan Roda 2 : 0 unit dari 20 unit.

Service kendaraan(roda 4:6, roda 2:3), penggantian suku cadang(roda 4: 6, roda 2:3) dan belanja pelumas (roda2:3,roda 4:4...)

Faktor pendukung: Suku cadang mudah diperoleh

3 0.00.06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 221,452,70049.45 47.79 86,866,700 39.23 72,430,550 32.71

Tahap persiapan berupa penyeragaman format laporan, pencermatan dan penyesuaian form Pengumpulan data triwulan 4 2016 dan pengisian e-sakip Penyusunan LKJ tahun 2016 Pengolahan data dan peninjauan kembali Pengumpulan data triwulan dan pengkajian data Pengisian Capaian Kinerja Triwulan di E-Sakip

Faktor pendukung: Ketersediaan data Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Koordinasi pengumpulan dan penyusunan laporan

Laporan Triwulan Pemeriksaan Laporan Keuangan Faktor pendukung: Data- data lengkap Pengembangan Sistem Informasi : 0 bulan dari 12 bulan.

ROPK, Renja, RKA, DPA : 0 bulan dari 12 bulan.

Koordinasi penyusunan RKPD dan pengumpulan data internal Penyusunan PK dan ROPK Koordinasi dengan kabupaten/kota terkait usulan kebutuhan yang dibiayai APBN Koordinasi dengan Pemerintah (kementerian) terkait usulan kegiatan 2018 Penyusunan RKA Reguler dan Danais 2018 Penyusunan Renja Koordinasi kegiatan dengan Kabupaten Kota

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017

(Belanja Langsung)

s/d Bulan Mei

DINAS PERHUBUNGAN

Penyusunan Rencana Program Kegiatan

7,255,700 30.67 2.06 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Keuangan

Kesenjangan Anggaran Kas dengan Realisasi Anggaran SKPD (maks) : 0 % dari 10 %.

Nilai LAKIP Dishub DIY A (75 sd 85) : 75 % dari 100 %.

3.2 0.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 23,657,90038.00 38.00 0.00 7,742,700 32.73

38.09 2,504,000 30.72 7.36 Dinas Perhubungan DIY

Sekretariat - Subbagian Program dan Informasi

Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum

3.1 0.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 8,149,80054.00 50.00 4.00 3,104,000

2.00 44,084,000 7.92 27,219,500 4.89 3.03 2.5 0.00.02.112

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional 556,295,00010.00 8.00

39.05 68,312,200 35.30 3.75 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum

Sekretariat - Subbagian Umum Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 1 unit.

2.4 0.00.02.111 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 193,544,60047.77 45.65 2.12 75,579,600

220,000,000 100.00 0 0.00 100.00 Dinas Perhubungan DIY Dinas Perhubungan DIY

Gedung Kantor Induk dan Kantor Poswaskespel Terpelihara : 0 gedung dari 2 gedung.

2.3 0.00.02.110

Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan

Dinas/Operasional 220,000,000 100.00 15.00 85.00

0.00 142,213,900 61.15 141,521,000 60.85 0.30 2.2 0.00.02.109 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor 232,573,90058.28 58.28

100.00 283,988,000 98.97 1.03 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Keuangan

2.1 0.00.02.108 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 286,938,100 100.00 100.00 0.00 286,938,100

0.00 142,000,000 33.81 130,445,288 31.06 2.75 1.3 0.00.01.035

Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan

Konsultasi 420,000,00032.22 32.22

Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum

1.2 0.00.01.034

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan

Perkantoran 1,684,315,02548.45 48.45 0.00 501,572,450

0.86 478,846,438 29.12 348,287,123 21.18 7.94

Lokasi Sub Sub SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan

1.1 0.00.01.033

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran 1,644,552,72540.86 40.00

(2)

Faktor penghambat: Kesiapan data Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Pengumpulan dan entry data monev Pembahasan dengan Bidang dan Seksi/PPTK Pengisian E-Sakip Faktor pendukung: kerjasama dengan PPTK

4 1.15.20

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN

BERMOTOR 11,935,10036.00 36.00 3,495,100 29.28 3,495,000 29.28

Pelaksanaan Pengukuran dan Cek Fisik Kendaraan Bermotor Penghapusan kendaraan bermotor milik pemerintah dan uji tipe rancang bangun kendaraan bermotor Faktor pendukung: UU no 22 tahun 2009 ttg LLAJ PP no 55 tahun 2012 ttg Kendaraan KM 9 Tahun 2014 ttg Uji Tipe Kendaraan Bermotor

5 1.15.21

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN

DAN REKAYASA LALU LINTAS 1,718,029,92558.25 44.25 341,698,575 19.89 60,230,175 3.51

Pengadaan : a) Traffic Cone : 100 buah, b) Road barrier : 32 buah, c) Rambu : 70 buah, d) Software pelaporan dan publikasi ATCS DIY : 1 paket e) Pengadaan dan Pemasangan Camera Fixed 2 Simpang : 4 set, f) Peningkatan Jaringan ATCS 1 Simpang : 1 set. : 0 % dari 100 %.

sistem ATCS 12 bulan : 0 % dari 100 %.

Rapat forum LLAJ Perencanaan Manajemen Lalu Lintas Kawasan Kranggan : 0 dokumen dari 1 dokumen.

Pelaksanaan pengadaan traffic cone dan road barier

Persimpangan di 50 ruas jalan dan 35 simpang : 0 dokumen dari 1 dokumen.

Operasional ATCS

Proses pengajuan lelang Pengadaan dan Pemasangan Camera Fixed 4 Simpang Faktor penghambat: Belum terlaksananya penilaian WTN

6 1.15.26

PROGRAM PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS PERLENGKAPAN

JALAN 4,807,573,35035.00 23.00 1,036,998,250 21.57 4,473,250 0.09

LPJ Tenaga surya : 47 unit dari kebutuhan 1.140 unit : 0 % dari 22.46 %.

300 meter dari kebutuhan : 0 % dari 10.2 %.

Tahap SPPBJ (kontrak) tgl 29 mei 2017 pada pekerjaan : meter dari kebutuhan 344.720 : 0 % dari 2.9 %.

a. Pengadaan dan Pemasangan LPJ Listrik ( 122 unit )

Lintas 170 unit (5,42%) dari kebutuhan 3.136 unit 2) Warning Light Tenaga Surya 7 unit (10.61%) dari kebutuhan 66 unit, 3) Traffic Cone 150 buah , 4) Deliniator 300 buah (25%) dari kebutuhan 1200, 5) Paku Jalan 800 buah (28.41%) dari kebutuhan 2816, 6) RPPJ 16 unit (6.06%) dari kebutuhan 264, 7) Pelican Crossing 2 unit (8.33%) dari kebutuhan 24, dan 8) Cermin Tikungan 20 unit(7.69%) dari kebutuhan 260. : 0 % dari 100 %.

b. Pengadaan dan Pemasangan LPJ Surya ( 47 unit )

c. Pengadaan dan Pemasangan Warning Light TS ( 7 unit ) d. Pengadaan Pelican Crossing ( 2 unit ) Pemasukan Penawaran: Pekerjaan pengadaan dan pemasangan rambu tidak bersuar Faktor penghambat: Pemecahan paket karena dalam satu kelompok pekerjaan, memiliki nomor rekening yang berbeda yaitu dalam rambu bersuar dan tidak bersuar.

7 1.15.27

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN

PRASARANA LALU LINTAS 1,096,717,47588.36 79.81 823,111,125 75.05 810,822,125 73.93

Terpeliharanya Rambu Lalu Lintas : 200 buah dari kondisi eksisting 2.680 buah : 7.46 % dari 7.46 %.

Terpeliharanya LPJU 34 unit dari kondisi eksisting 4.55% : 4.55 % dari 4.55 %.

1. Rapat Koordinasi Kegiatan Pemeliharaan Rambu LL, Pemeliharaan APILL, Perawatan Warning Light, Rehab Berat APILL, Pengecatan Tiang APILL, Perawatan LPJU

Pengecatan Tiang APILL :56 lokasi dari kondisi eksisting 61 lokasi : 91.88 % dari 91.88 %.

2. Pembentukan Pejabat Pengadaan Kegiatan Pemeliharaan Rambu LL, Pemeliharaan APILL, Perawatan Warning Light, Rehab Berat APILL, Pengecatan Tiang APILL, Perawatan LPJU Penjagaan sentral pelayanan

gangguan APILL : 12 bulan : 41 % dari 100 %.

3. Kontrak Kegiatan Pemeliharaan Rambu LL, Pemeliharaan APILL, Rehab Berat APILL, Pengecatan Tiang APILL

kondisi eksisting 61 : 6.56 % dari 6.56 %.

4. Penjagaan sentral gangguan APILL Terpeliharanya APILL 60 unit dari

kondisi eksisting 61 unir : 98.36 % dari 98.36 %.

5. Pelaksanaan Pemeliharaan Rambu LL, Pemeliharaan APILL, Rehab Berat APILL, Pengecatan Tiang APILL, Perawatan LPJU Terpeliharanya Warning Light 26 unit

dari kondisi eksisting 48 : 0 % dari 54.17 %.

6. Pekerjaan Perawatan Warning Light kontrak pada tanggal 25 Mei 2017

Faktor penghambat: Lokasi yang dukup banyak dan tersebar Faktor pendukung: 1.Komunikasi dengan petugas di lapangan 2.Terdapat kegiatan yang maju ke bulan maret yang awalnya direncanakan di bulan april

Persiapan dan Pengecekan kondisi di lapangan

Faktor penghambat: Kondisi peralatan/sensor perlu perawatan

8 1.15.28

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

ANGKUTAN UMUM 3,699,608,95051.42 47.63 1,207,859,750 32.65 844,316,900 22.82

Pelaksanaan Operasional Pengelolaan Terminal Tipe B dan pembinaan angkutan penumpang umum Pemeliharaan aspal Terminal Jombor dan Wates (100%)

Pemeliharaan Sarpras (100%) Faktor pendukung: Pergub 82 Tahun 2016 tgl 13 Desember 2016, UU 23 tahun 2014 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Proses penyusunan Laporan antara Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan

AKDP dan Perbatasan : 0 dokumen dari 1 dokumen.

Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan dan Taksi : 0 dokumen dari 1 dokumen.

Rapat Persiapan

PembentukanÂ TimÂ PerencanaÂ danÂ Pe ngawasÂ (Â SCOCÂ ) dan Pencermatan TOR

Laporan Audit Kinerja Operasional Trans Jogja : 0 dokumen dari 1 dokumen.

PemberianÂ petunjuk,Â bimbinganÂ danÂ pengarahanÂ kegiatanÂ dalamÂ pelaksana anÂ programÂ kegiatanPemberianÂ petunj uk,Â bimbinganÂ danÂ pengarahanÂ kegia tanÂ dalamÂ pelaksanaanÂ programÂ kegi atan

SurveiÂ KinerjaÂ DanÂ JalurÂ Eksisting PlotingÂ JalurÂ ,Â CatchmentÂ Area AnalisaÂ DataÂ PrimerÂ danÂ Mengumpul kanÂ dataÂ Skunder MengawasiÂ danÂ mengontrolÂ pelaksana anÂ kegiatanÂ diÂ lapanganÂ secaraÂ tekni sÂ

Faktor pendukung: Koordinasi tim SC dan OC berjalan sesuai dengan TOR

Rapat Persiapan Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan Park And Ride

Penunjukan Panitia Penerima dan Penyerahan Berkas Lelang ke ULP ProsesÂ Pengadaan Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan Park And Ride

SPPBJ dan penendatangan kontrak Pelaksanaan pengembangan dan pembangunan fasilitas Transfer point dan Park and Ride

Faktor penghambat: Dilakukan Lelang Ulang, dikarenakan dalam tahap evaluasi dokumen banyak peserta yang tidak memenuhi syarat Lelang terlebih pada kepemilikan (SKT,SKA )

2,081,900 0.18 29.15 Gamping

Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Perkotaan

Terbangunnya Fasilitas Park And Ride di Gamping 2.445 m2 : 0 % dari 100 %.

8.4 1.15.28.004 Pembangunan Fasilitas Park and Ride 1,163,512,90060.00 46.00 14.00 341,282,900 29.33

119,645,000 25.30 119,640,000 25.30 0.00 Dinas Perhubungan DIY

Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api

Kajian trase, lokasi stasiun dan kebutuhan lahan koridor Utara - selatan dan barat - timur : 0

8.3 1.15.28.003 Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan 472,930,50047.00 47.00 0.00

0.00 393,109,300 30.24 381,853,000 29.37 0.87 8.2 1.15.28.002

Perencanaan Sarana dan Prasarana

Angkutan Jalan Rel 1,300,000,00045.00 45.00

340,742,000 44.65 1.71 DIY

Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Seksi Pengelolaan Terminal

Pengelolaan Terminal tipe B sebanyak 2 terminal (Jombor dan Wates) : 0 penumpang/hari dari 3500 penumpang/hari. Pemeliharan Early Warning System 12 bulan sehingga sarana dan prasarana transportasi jalan rel dapat berfungsi : 0 % dari 100 %.

8.1 1.15.28.001

Peningkatan Pengelolaan Terminal

Angkutan Darat 763,165,55052.00 55.00 -3.00 353,822,550 46.36

0.21 117,65 0.21 0.00 Berbah

Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi - Seksi Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi di Wilayah DIY

Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu Lintas

7.2 1.15.27.002

Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan

Rel 55,500,00020.00 20.00 0.00 117,65

9.00 822,993,475 79.04 810,704,475 77.86 1.18 7.1 1.15.27.001

Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas

Perlengkapan Jalan 1,041,217,47592.00 83.00

21.57 4,473,250 0.09 21.48 Ruas Jalan Provinsi di Wilayah DIY

Kawasan Perkotaan DIY

Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu Lintas

6.1 1.15.26.001 Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 4,807,573,35035.00 23.00 12.00 1,036,998,250

14.00 341,698,575 19.89 60,230,175 3.51 16.38 5.1 1.15.21.007 Penerapan Manajemen Lalu Lintas 1,718,029,92558.25 44.25

3,495,000 29.28 0.00 Dinas Perhubungan

Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu Lintas Jalan

Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor Angkutan Barang/Orang yang mengalami perubahan bentuk di 5 unit PKB : 0 unit dari 600 unit. Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan : 55.78 % dari 100 %.

4.1 1.15.20.006

Pembinaan dan Penilaian Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan Bermotor 11,935,10036.00 36.00 0.00 3,495,100 29.28

Dinas Perhubungan DIY

3.4 0.00.06.019

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Program Kegiatan SKPD 22,000,00033.00 33.00 0.00 4,833,000

2.00 71,187,000 42.46 58,041,850 34.62 7.84 3.3 0.00.06.018

SKPD serta Pengembangan Data dan

(3)

9 1.15.29

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN LALU

LINTAS 913,552,10027.81 29.01 167,454,750 18.33 160,208,250 17.54

Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan lalu lintas serta emisi gas buang : 0 kendaraan dari 700 kendaraan.

calon peserta pelajar pelopor Keselamatan LLAJ tingkat DIY dan Nasional di Kab/Kota : 0 orang dari 100 orang.

Penyusunan Tim Pelaksana kegiatan

sd Pelaksanaan Pengawasan dam Penegakan Hukum di jalan (pembinaan angkutan barang dan penumpang umum) Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan berupa pembekalan keselamatan LLAJ Faktor pendukung: UU 23 Tahun 2014, UU 22 Tahun 2009, PP no 5 Tahun 2012

Menghadiri rakor Pengaturan Angkutan Barang masa Lebaran 2017 dg instansi terkait khususnya DitjenDat Kemenhub pada bulan januari (1x), Februari (1x), Maret (2x) April (3x) Pelaksanaan survey kebutuhan papan informasi/rambu pada jalur alternatif angkutan lebaran di wil DIY Faktor penghambat: kurang lengkapnya papan informasi/ rambu di jalur jalan Faktor pendukung: kesiapan seluruh komponen/sektor terhadap pengaturan angkutan barang masa Lebaran secara nasional Waktu persiapan masih mencukupi

10 3.05.17

PROGRAM PENGEMBANGAN

TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN 11,687,659,28947.55 17.43 1,501,266,200 12.84 197,056,375 1.69

Paku Jalan : 842 buah untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %.

Marka Jalan : 10.000 meter untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %.

a. Tahapan pengumuman lelang untuk kegiatan Pengadaan Jaringan Transportasi pada tanggal 31 mei 2017 Deliniator TS : 10 unit untuk

penyediaan fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari 100 %.

b. Serah terima pengadaan sepeda pada tanggal 30 mei 2017 Pengamanan lalu lintas pada hari-hari libur nasional di kawasan strategis : 0 % dari 100 %.

c. Serah terima pengadaan seragam petugas Jogo Margo pada tanggal 25 mei 2017

APJ TS Antik : 22 unit untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %.

Faktor penghambat:

Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Faskes Jalan : 1 paket : 0 % dari 100 %.

Lelang kegiatan pengadaan jaringan transportasi mengalami kemunduran akibat adanya penggeseran titik lokasi Fiber Optik Jaringan ATCS

fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari 100 %.

Jaringan ATCS : 1 Paket agar VC ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari 100 %.

Traffic Voice : 10 paket agar VC ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari 100 %.

Kontroler Bantu ATCS : 2 unit agar VC ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 %

dari 100 %.

Crossing untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %.

Rambu Lalu Lintas : 122 buah untuk penyediaan fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari 100 %. APILL ATCS TS : 2 Paket agar VC ratio < 0,75 : 0 % dari 100 %. Pelican Crossing : 2 unit untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %. Warning Light TS : 6 Unit untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %. Koordinasi dan Perizinan : 0 SKRB dari 1 SKRB.

Penyediaan Armada Transportasi Kawasan Njeron Beteng sebanyak : 0 unit dari 5 unit.

a. SPPBJ penyediaan armada transportasi kawasan njeron beteng sebanyak 5 unit pada tanggal 15 mei 2017. Kontrak di rencanakan tanggal 12 Juni 2017 b. Telah dilaksanakan koordinasi perizinan ke Jateng dan Jatim Faktor penghambat: Penyedia jasa menunggu model casis baru yang akan dikeluarkan oleh ATPM pada bulan Juli

Appraisal Tanah untuk TKP (Tempat Khusus Parkir) eks UPN Ketandan : 0 dokumen dari 1 dokumen.

DED Kantong Parkir Pasar Sore JL. Pabringan dan DED Kantong Parkir Ramai Mall : 0 dokumen dari 1 dokumen.

a. Rapat Koordinasi Appraisal Tanah Eks UPN Ketandan

b. Penyusunan DED Gedung Parkir Pasar Sore Setelah Kontrak tanggal 28 April 2017 ( 180 hari )

c. Penyusunan DED Gedung Parkir Ramai Mall kontrak tanggal 17 Mei 2017 (120 hari)

Faktor pendukung: Kegiatan Penyusunan DED Parkir Ramai Mall maju dari rencana bulan Juli, sudah dimulai pada bulan Mei (2,9%) Dokumen Kajian Penanganan

Angkutan Tradisional : 0 dokumen dari 1 dokumen.

Penyelenggaraan Lomba Desain Gambar Angkutan Tradisional : 0 dokumen dari 1 dokumen.

a. Penyelanggaraan Lomba Desain Gambar Angkutan Tradisional Telah Selesai 100 % b. Kajian Penanganan Angkutan Tradisional akan di serahkan ke BLP pada tanggal 7 Juni 2017

Faktor penghambat: Kegiatan kajian penanganan angkutan tradisional mundur dari jadwal dikarenakan hasil lomba desain becak baru selesai dipaparkan ke Bpk. Gubernur DIY Faktor pendukung: Koordinasi yang baik antar tim Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

a.Dokumen Perencanaan Pembangunan Halte Trans Jogja telah selesai 100% Faktor penghambat: Pihak ke 3 belum melakukan penagihan uang kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Halte Trans Jogja

a. Laporan pendahuluan telah selesai pada tanggal 23 mei 2017 b. Proses penyusunan laporan antara 29,394,748,23947.27 31.00 7,059,984,938 24.02 3,650,146,416 12.42

DIY

Tersedianya Perencanaan Rencana Induk Transportasi di DIY : 0 Dokumen dari 1 Dokumen . Jumlah

7.00 3,826,500 0.41 3,818,500 0.41 0.00

3.73 DIY Trans Jogja - Seksi Sarana dan Prasarana

Pembangunan halte Trans Jogja di Kawasan Malioboro sebanyak 3 unit : 0 % dari 100 %.

10.6 3.05.17.020 Rencana Induk Transportasi di DIY** 924,800,00042.00 35.00

10.00 2.00 33,313,300 3.92 1,603,775 0.19 6,627,000 1.11 20.25 DIY

Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api

10.5 3.05.17.019

Penataan Sarana Prasarana Angkutan

Trans Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis** 849,740,00012.00

Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi - Seksi Teknik Bandara

10.4 3.05.17.018

Perencanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Moda Transportasi

Tradisional** 598,459,00065.00 60.00 5.00 127,785,900 21.35

143,604,000 14.36 137,299,800 13.73 0.63 Kota Yogyakarta 37.02 Kota Yogyakarta

10.3 3.05.17.017

Pengembangan Penyediaan Parkir

Terintegrasi di Wilayah Perkotaan DIY** 999,971,00015.10 18.00 -2.90

22.00 38.00 826,860,000 38.41 29,832,800 1.39 17,874,500 0.29 5.65 DIY

10.2 3.05.17.016

Pengembangan Transportasi Njeron

Beteng** 2,153,000,00060.00

Angkutan Lebaran (16 hari), Angkutan Liburan (15 hari), dan Angkutan Natal&Tahun Baru (8 hari) sehingga meminimalkan angka kecelakaan dari 45 menjadi 40 : 0 % dari 100 %.

10.1 3.05.17.006

Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage

City)** 6,161,689,28952.50 10.00 42.50 365,876,500 5.94

4.38 22,187,250 4.05 0.33 Daerah Istimewa Yogyakarta

Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu Lintas Jalan

9.2 1.15.29.002

Pengaturan dan Pengamanan Angkutan

pada Hari-Hari Besar Nasional 547,732,50019.00 19.00 0.00 23,987,750

-3.00 143,467,000 39.22 138,021,000 37.73 1.49 9.1 1.15.29.001

Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan