No Sasar an
Kod e
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Oaerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun . 2021{Periode
RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMO s/d RKPD Tahun
Lalu (2017)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang '
dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan ' Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2018 (%)
Unit Perangka
t Daerah Penanggu ng Jawab No Sasar
an Kod
e
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Oaerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun . 2021{Periode
RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMO s/d RKPD Tahun
Lalu (2017)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang '
dievaluasi (2018)
I 11 III IV
1
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2018 (%)
Unit Perangka
t Daerah Penanggu ng Jawab
X X A c
J
6 7 8 9 10 f 11 12 13=9+10411+1
2 1 4 - 7 + 13 15-14/6x100%
X X A c 16
J K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K R
P K R P
K Rp K Rp K Rp
16
11, 3
Operasional Rumah Tangga Kepala daerah / Wakil Kepala Daerah
Terlaksanany a operasional rumah tangga KDH/Wakll KDH
60 1023000 0,0
12 212560 3,7
12 1940500,0 3 389846
,9
3 447376, 2
6 837223, 1
18 296282 6,8
30 28,9 6
11, 4
Peiayanan Keprotokolan
Terlaksanany a Peiayanan Keprotokolan
GO 978000,0 12 153015, 0
12 150000,0 3 32322,
9
3 50574,4 6 82897,3 IS 235912,
3
30 24,1 2
11, 5
Peiayanan kehumasan Terlaksanany a
penyebarluas an Informasi pembanguna n daerah
60 6803000,
0 12 145444
4,4
12 1277000,0 3 143490
,0
3 290355,
4 6 433845,
4
18 188828 9,8
30 27,7 6
11, 1
Fasilitas) Peringatan Kari Jadi Propinsi Jawa Timur
1 50000,0 0,0
12 Program koordinasi,
sinkronisasi, monitoring dan evaluasi bidang administrasi pembangunan
prosentase tertib administrasi pembanguna n
100 3743000, 0
100 758909, 3
100 1029000,0 100 137809 ,9
453625, 8
591435, 7
135034
4,9 36,0
8 Program koordinasi,
sinkronisasi, monitoring dan evaluasi bidang administrasi
pembangunan Persentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui ULP
100 60 70 70
12, 1
Koordinasi pelaksanaan administrasi
pembangunan
Terlaksanany a koordinasi pelaksanaan administrasi
215 881000,0 43 126415, 0
43 170000,0 43 29927,
0
60708,6 43 90635,6 86 217050,
6
40 24,6 4
Paraf Kcnrdi IP.PH
215 881000,0 43 126415, 0
43 170000,0 43 29927,
0
60708,6 43 90635,6 86 217050,
6
40 24,6 4
7
Aslsten.mfml
Kibag
PD Pemrakarsa pn Tori, ait
II-181 [ P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 8
No Sasar an
Kod e
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMO pada Tahun 2021 (Periode
RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Latu (2017)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang
dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2018 (%)
Unit Perangka t Oaerah Penanggu ng Jawab No Sasar
an Kod
e
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMO pada Tahun 2021 (Periode
RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Latu (2017)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang
dievaluasi (2018)
II III IV
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2018 (%)
Unit Perangka t Oaerah Penanggu ng Jawab
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 ' 12 13=9+10+11+1
2 14 = 7+13 15 = 14/6 X 100%
16
1 2 3 4 5
K K Rp K Rp X Rp K Rp K R
P K R P
K Rp K Rp K Rp
16
12, 2
Peningkatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Terlaksanany a Pemngkatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembang
10 579000 0 2 83642 0 2 104000 0 24715
0
38956 0 2 4 147313
0
40 25 4 4
12, 3
Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
Terlaksanany a Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembang
500 600000,0 100 78388,2 100 110000,0 25 15142, 9
2 5
22933,9 50 38076,8 15
0
116465, 0
30 19,4 1
12, 4
Pelaksanaan pemilihan barang dan jasa melalui Unit Layanan
Pengadaan Barang Jasa (ULP)
Terlaksanany a
pelaksanaan pemilihan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa (ULP)
520 1683000, 0
104 340383, 6
104 645000,0 104 68025,
0
331027, 3
10 4
399052, 3
20 8
739435, 8
40 43,9 4
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa melalui Impolementasi e- procurement
Terlaksanany a pemilihan penyedia barang jasa melalui e- proc, asistensi dan konsultasi RUP
130080,
5 10%
130 Org
13 Proeram koordinasi 100
%
3456000, 0 45,95
%
437632, 8 59,46
%
650000,0 59.46
%
117565 .4
113429,
0 230994,
4 668627,
1 19,3
5
f 1
ifaf Hierar sinkronisaR^nAKOOrdina 100
%
3456000, 0 45,95
%
437632, 8 59,46
%
650000,0 59.46
%
117565 .4
113429,
0 230994,
4 668627,
1 19,3
5
f 1 da.'
monitoring bidang H i ! " ' - " '
aidarX
100
%
3456000, 0 45,95
%
437632, 8 59,46
%
650000,0 59.46
%
117565 .4
113429,
0 230994,
4 668627,
1 19,3
5
f 1 da.'
pp4iwwitoBii ^
litqVitkan
100
%
3456000, 0 45,95
%
437632, 8 59,46
%
650000,0 59.46
%
117565 .4
113429,
0 230994,
4 668627,
1 19,3
5
f 1
pp4iwwitoBii ^
litqVitkan
100
%
3456000, 0 45,95
%
437632, 8 59,46
%
650000,0 59.46
%
117565 .4
113429,
0 230994,
4 668627,
1 19,3
5
f 1 ma' V PDTefkaft -V*. f
,. 1 I I - 1 8 2 1 P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 8
No Sasar an Kod
e
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program {outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun 2021(Periode
RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun
Ulu (2017)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang
dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2018 (%)
Unit Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab No Sasar
an Kod e
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program {outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun 2021(Periode
RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun
Ulu (2017)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang
dievaluasi (2018)
1 II III IV
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2018 (%)
Unit Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
i
1 X A H
3 c
6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+1
2 1 4 - 7 + 13 15 = 14/6x100%
i 1 6
1 X A H
3 c
K K Rp K Rp K Rp K Rp K R
P K R P
K Rp K Rp K Rp
1 6
13, 1
Koordinasi penyusunan kebijakan bidang perekonomian
Terlaksanany a koordinasi penyusunan kebijakan bidang perekonomia n
5 850000,0 1 119275, 6
1 160000,0 0 50368,
8
0 29920,0 0 80288,8 1 199564,
4 • 20 23,4
8
13, 2
Koordinasi pelaksanaan pembangunan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan
Terlaksanany a koordinasi pelaksanaan pembanguna n Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan
12 475000,0 12 49664,0 12 85000,0 3 5977,9 3 11197,7 6 17175,6 IS 66839,6 150 14,0
7
13, 3
Koordinasi pelaksanaan pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri, Perdagangan
Terlaksanany a koordinasi pelaksanaan pembanguna n Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri, Perdagangan
12 830000,0 12 105354, 1
12 160000,0 0 8838,9 3 39728,1 3 48567,0 15 153921,
0
125 18,5 4
13, 4
L
Koordinasi pelaksanaan pembangunan Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Penanaman Modal, BUMD dan Perbankan
Terlaksanany a koordinasi pelaksanaan pembanguna n Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Penanaman Modal, BUMD
12 851000,0 12 100576, 5
12 160000,0 3 21783,
8
3 4450,0 6 26233,8 IS 126810,
3
ISO 14,9 0
Paraf Hio Paraf Koord
12 851000,0 12 100576, 5
12 160000,0 3 21783,
8
3 4450,0 6 26233,8 IS 126810,
3
ISO 14,9 0
He
12 851000,0 12 100576, 5
12 160000,0 3 21783,
8
3 4450,0 6 26233,8 IS 126810,
3
ISO 14,9 0
1
<
1 i
« 1
>ekda AsistQD PD Pemrakarsa
n - 1 8 3 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 8 1
<
1 tUunv
PDTerttatt
n - 1 8 3 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 8
No Sasar an Kod
e
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program {outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun 2021 (Periode
RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun
Ulu (2017)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang
dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2018 (%)
Unit Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab No Sasar
an Kod e
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program {outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun 2021 (Periode
RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun
Ulu (2017)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang
dievaluasi (2018)
1 II III IV
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2018 (%)
Unit Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+1
2 1 4 - 7 + 13 IS -14/6 X 100%
1 2 3 4 5 16
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K R
P K R P
K Rp K Rp K Rp
16
13, S
Koordinasi pelaksanaan pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Ungkungan Hidup
Terlaksanany a koordinasi pelaksanaan pembanguna n Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
12 450000,0 3 62762,7 3 85000,0 3 30595,
0 3 28133,2 6 58729,2 9 121491,
9 75 27,0
0
14 program sosialisasi ketentuan di bidang cukal
prosentase penyampaian Informasi bidang cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
100 1441000,
0 100 238362, 5
100 250000,0 100 26641,
3
20492,8 47134,1 285496,
6
19,8 1
14, 1 Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan dl bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepenttngan
Terlaksanany a
Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat Yang Bertujuan Agar Masyarakat Mengetahui, Memahami dan Mematuhi
5 1441000,
0 1 238362,
5
1 250000,0 0 26641,
3
0 20492,8 0 47134,1 1 285496,
6
20 19,8 1
Paraf Hit Paraf Koon: iri^entUj^n di *•
5 1441000,
0 1 238362,
5
1 250000,0 0 26641,
3
0 20492,8 0 47134,1 1 285496,
6
20 19,8 1
Bid jng ^kai
5 1441000,
0 1 238362,
5
1 250000,0 0 26641,
3
0 20492,8 0 47134,1 1 285496,
6
20 19,8 1
>ekcla Aslsten
>ekcla
IM:' •
r
n - 1 8 4 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 8 Kibag ,
Hubm-
PD Terkait r
n - 1 8 4 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 8
No Sasar an
Kod e
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program [outcome)/
Kegiatan {output)
Target RPJMD pada Tahun 2021(Periode
RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun
Ulu (2017)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang
dievaluasi (2018)
Realisasi lOnerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2018)
Realisasi Klrterja dan
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2018 {%)
Unit Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab No Sasar
an Kod
e
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program [outcome)/
Kegiatan {output)
Target RPJMD pada Tahun 2021(Periode
RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun
Ulu (2017)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang
dievaluasi (2018)
11 III IV
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2018)
Realisasi Klrterja dan
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2018 {%)
Unit Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
X X »
X A *• e 3 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10*11+1
2 14 = 7 + 13 15 = 14/6 X 100%
X X » • c
X A *• e 3
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K R
P K R P
K Rp K Rp K Rp
• c
15 Program koordinasi,
fasilitasi, dan monitoring bidang kesejahteraan rakyat
Persentase kebijakan bidang kesejahteraa n rakyatyang diterbitkan
100 2592000, 0
42,86 430671, 9
57,14 408785,0 57,14 26093, 3
146089, 7
172183, 0
602854,
9 23,2
6
15, 1
Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
pembangunan bidang Pendidikan,
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Terlaksanany a koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembanguna n bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
5 1362000, 0
1 235260, 5
1 184285,0 0 8304,4 0 69216,4 0 77520,8 1 312781,
3
20 22,9 6
15, 2
Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
pembangunan bidang Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
Terlaksanany a koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembanguna n bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20 626000,0 4 110689, 4
4 115000,0 1 17788,
9
1 - 8913,5 2 26702,4 6 137391,
8
30 21,9 5
IS, 3
Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Terlaksanany a koordmasi dan fasilitasi pelaksanaan pembanguna n bidang
20
1
604000,0 4 84722,1 4 109500,0 0 0,0 2 67959,8 2 67959,8 6 152681,
9
30 25,2 8 IS,
3
Paraf I lierarkl ^ rra nsmigrasi Paraf Koc nJiOMiemrfllan.
20
1
604000,0 4 84722,1 4 109500,0 0 0,0 2 67959,8 2 67959,8 6 152681,
9
30 25,2 8 IS,
3
Sekda MtePMi 1m 1
-
Perlir duraian Taijja "
20
1
604000,0 4 84722,1 4 109500,0 0 0,0 2 67959,8 2 67959,8 6 152681,
9
30 25,2 8 IS,
3
Sekda MtePMi 1m 1
- PD Pemrakaisa Kerja Trasn
ianme .rqlgrSi
20
1
604000,0 4 84722,1 4 109500,0 0 0,0 2 67959,8 2 67959,8 6 152681,
9
30 25,2 8
Kibag.
Hukum
PD Terkait
n - 1 8 5 1 P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 8
No Sasar an Kod
e
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
indikator Kinerja Program {outcome)/
Kegiatan {output)
Target RPJMD pada Tahun 2021(Periode
RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun
lalu (2017)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang
dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMO s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2018 {%)
Unit Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab No Sasar
an Kod e
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
indikator Kinerja Program {outcome)/
Kegiatan {output)
Target RPJMD pada Tahun 2021(Periode
RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun
lalu (2017)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang
dievaluasi (2018)
1 11 III IV
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMO s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2018 {%)
Unit Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13=9*10+11+1
2 14 = 7 + 13 IS = 14/6 X 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K P I t
P K P It P
K Rp K Rp K Rp
16
16 Program Peningkatan
Kerukunan Umat Beragama
Jumlah kejadian terkait konflik keagamaan
0 4815000,
0 0 113628
1.0 0 1546383,6 0 139176
,0
293464, 6
432640, 7
156892 1,7
32,5 8
16,
1 Pembinaan mental
spiritual
Terlaksanany a pembinaan mental spiritual
GO 4499000, 0
12 110187
2,7 12 1488008,6 3 133776
.6
3 286302, 6
6 420079,
3 18 152195 1,9
30 33,8 3
16, 2
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat
Terlaksanany a monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembanguna n bidang kesejahteraan masyarakat
60 316000,0 12 34408,4 12 58375,0 3 5399,4 3 7162,0 6 12561,4 18 46969,8 30 14,8
6
Rata-rata capaian kmerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:
Paraf Hierartd, Sekda . In-"
r
KilMO Hukum
Paraf Koordinasi
PD Pemrakarsa
POTerkaS I I - 1 8 6 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 8
Sasaran pembangunan tahunan provinsi: Jawa Timur
Sekretariat DPRD (dalam RIbu Rupiah)
No Sasaran Kode
Urusan/
Bidang Urusan Pemerintaha
II m/ociclll dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
{output)
Target RPJMD pada Tahun 2021
(Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun
Ulu (2017]
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang
dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018
1%)
Unit Perangkat
Daerah Penanggu ng Jawab No Sasaran Kode
Urusan/
Bidang Urusan Pemerintaha
II m/ociclll dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
{output)
Target RPJMD pada Tahun 2021
(Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun
Ulu (2017]
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang
dievaluasi (2018)
11 III IV
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018
1%)
Unit Perangkat
Daerah Penanggu ng Jawab
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+
12 14 = 7 + 13 15= 14/6 X 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K R
P K R P
K Rp K Rp K Rp
16
1. Admlnistras I
perkantora n sarana prasarana
4.02.04.01 Program Peiayanan adminstrasi perakntoran
Tingkat pemenuha n kebutuhan dasar operasion al
100
% 9870000, 0
87
% 2815S83, 2
100
% 2661205,0 3 305934,
6 3 807259,
8 1113194
.4
3928777, 6
39,81
4.02.04.01.
09
Kegiatan Pemngkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran
Tertib administra si, sarana prasarana dan kepegawai an
60 9870000, n u
12 2815583, X
12 2661205,0 3 305934,
c 3 807259, 0 o
6 1113194
A 18 3928777, c D
30,00 39,81
2. Peningkata n kinerja aparatur
4.02.04.0S Program Peningkatan kapasitas sumber daya
Tingkat Disiplin Aparatur
100 680000,0 10 0
234442,8 100 131000,0 0,0 85
% 110000, 0
4.02.04.05.
03
Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan
Jumlah PNS yang mengikuti Bintek
37 680000,0 23 234442,8 27 131000,0 0,0 23 llOOOO,
0 2
3 110000,
0 46 344442,7 124,3 2 50.65
3. Terlaksanya 4.02.04.06 Program Hasil Nilai >B 220000,0 BB 196171,1 >B 179000,0 61680,0 31758,4 93438,4 289609,5 131,6 4
>B 220000,0 BB 196171,1 >B 179000,0 61680,0 31758,4 93438,4 289609,5 131,6
4
\o\San Aslslen an Sistem
>B 220000,0 BB 196171,1 >B 179000,0 61680,0 31758,4 93438,4 289609,5 131,6
4
\o\San
PDPemra ^4S^ian Kinerja dan
>B 220000,0 BB 196171,1 >B 179000,0 61680,0 31758,4 93438,4 289609,5 131,6
4
Jim 1
PDPemra ^4S^ian Kinerja dan
>B 220000,0 BB 196171,1 >B 179000,0 61680,0 31758,4 93438,4 289609,5 131,6
4
PHTATVAH Keuangan
>B 220000,0 BB 196171,1 >B 179000,0 61680,0 31758,4 93438,4 289609,5 131,6
4
- K
H ukum I I - 1 8 7 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 8
No Sasaran Kode
Urusan/
Bidang Urusan Pemerintaha
n Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (oufcome) / Kegiatan [output)
Target RPJMD pada Tahun 2021
(Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2017)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang
dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun
Pelaksanaan RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018
(%)
Unit Perangkat
Daerah Penanggu
ng Jawab No Sasaran Kode
Urusan/
Bidang Urusan Pemerintaha
n Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (oufcome) / Kegiatan [output)
Target RPJMD pada Tahun 2021
(Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2017)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang
dievaluasi (2018)
II III IV
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun
Pelaksanaan RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018
(%)
Unit Perangkat
Daerah Penanggu
ng Jawab
A X A
H O
6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+
12 14 = 7 + 13 15 -14/6 X
100%
A X A 16
H O
K Rp K Rp K Rp K K Rp K R
P K R P
K Rp K Rp K Rp
16
4.02.04.06.
09
Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Penyusuna n anggaran dan laporan keuangan
9 220000,0 196171,1 9 179000,0 4 61680,0 3 31758,4 7 93438,4 7 289609,5 77,78 131,6
4
4. Meningkatn ya akuntabilita s kinerja iegislatif
4.02.04.15 Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Prosentas e Raperda yang ditetapkan bersama (Perda)
100 91560000 .0
75 17218054 81 16230000,0 3173812
.5 4410154
,6
7583967 24802021 27,09
4.02h4.15.
01
Kegiatan Rapat-rapat paripurna
Jumlah rapat paripurna / paripurna istimewa
128 1162000, 0
32 225760,5 28 210000,0 1
3
23200,0 6 34112,5 1
9
S73U,5 51 283073,0 39.84 24,36
4.02.04.15.
02
Kegiatan Reses
Jumlah Reses anggota DPRD
14 6250000, 0
3 997276,0 3 700000,0 1 333680,
0
1 328070, 0
2 661750,
0 5 1659026, 0
35,71 26,54
4.02.04.15.
03
Kegiatan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dan luardaearh
Jumlah kunjungan kerja dalam dan luar daerah
420 65240000 ,0
60 13040680 ,9
84 12304050,0 2
0
2622710 ,2
12 3699401 ,4
3 2
6322111 ,6
92 19362792 ,5
21,90 29,68 Kegiatan
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dan luardaearh
Jumlah kunjungan kerja dalam dan luar daerah
140
65240000 ,0 35
13040680 ,9
25
12304050,0
9
2622710 ,2
5
3699401 ,4
1 4
6322111 ,6
49
19362792 ,5
35,00 29,68
04
Keg id Id VI
peningkatan
JUVTILdn
Workshop 40 11990000 ,0
7 1898551,
1 8 1741000,0 1 121355,
9
249341, 4
1 370697, 3
8 2269248,
4 20,00 18,93 Paraf Hiorarld IPiJfWfvpOfu'''' jippri.
40 11990000 ,0
7 1898551,
1 8 1741000,0 1 121355,
9
249341, 4
1 370697, 3
8 2269248,
4 20,00 18,93
Asislen perwakilan
40 11990000 ,0
7 1898551,
1 8 1741000,0 1 121355,
9
249341, 4
1 370697, 3
8 2269248,
4 20,00 18,93
PDPeiT rakyat
40 11990000 ,0
7 1898551,
1 8 1741000,0 1 121355,
9
249341, 4
1 370697, 3
8 2269248,
4 20,00 18,93
1m
PDPeiT rakyat
40 11990000 ,0
7 1898551,
1 8 1741000,0 1 121355,
9
249341, 4
1 370697, 3
8 2269248,
4 20,00 18,93
1m Kibag Hukum
PD Terkait
n - 1 8 8 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 8
No Sasaran Kode
Urusan/
Bidang Urusan Pemerintaha
n Oaerah dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program [outcome) / Kegiatan
[output)
Target RPJMD pada Tahun 2021 (Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang
dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018
[%)
Unit Perangkat
Daerah Penanggu
ng Jawab No Sasaran Kode
Urusan/
Bidang Urusan Pemerintaha
n Oaerah dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program [outcome) / Kegiatan
[output)
Target RPJMD pada Tahun 2021 (Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang
dievaluasi (2018)
11 III IV
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018
[%)
Unit Perangkat
Daerah Penanggu
ng Jawab
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+
12 14 = 7 + 13 15 = 14/6 X
100%
1 2 3 4 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K R
P K R P
K Rp K Rp K Rp
16
4.02.04.15.
08
Kegiatan Pembahasan rancangan peraturan daerah
Jumlah Raperda yang ditetapkan bersama
40 1650000, 0
7 259031,0 8 292950,0 S 28403,9 2 48990,0 7 77393,9 14 336424,9 35,00 20,39
4.02.04.15.
09
Publikasi Kegiatan DPRD
Jumlah Kegiatan DPRD yang di Akses ke Publik
128 1300000, 0
32 197096,0 28 240000,0 1
3 35035,0 6 32964,3 1
9 67999,3 51 265095,3 39,84 20,39
4.02.04.15.
12
Kegiatan Rapat-rapat alat keiengkapan dewan
Jumlah rapat alat kelengkap an DPRD
979 768000,0 19
4 63820,5 208 125000,0 5
5
6277,5 41 11775,0 9
6 18052,5 29 0
81873,0 29,62 10,66
4.02.04.15.
23
Penyusunan Raperda Inlslatif
Jumlah Raperda Inlslatif
U r K U
9 3200000,
0 535838,3 5 617000,0 4 3150,0 5500,0 4 8650,0 4 544488,3 44,44 17,02
Rata-rata capaian kinerja {%) Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:
Paraf Hierarkl Sekda fan Kabag Hukum
7
Paraf KoordinasiAslsten - PD Pemrakarsa PD Terkait
l I - 1 8 9 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 8
Sasaran pembangunan tahunan provinsi: Jawa Timur
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (dalam RIbu Rupiah)
N
0 . Sasaran Kode
Urusan/
Bidang Urusan Pemerlntah
an Oaerah dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program {outcome)/
Kegiatan {output)
Target RPJMD pada Tahun 2021 (Periode
RPJMD)
Keaiisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Ulu (2017)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang
dievaluasi (2018]
Realisasi Kinerja Pada Trivirulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)
Unit Perangka t Oaerah Penangg
ung jawab N
0 . Sasaran Kode
Urusan/
Bidang Urusan Pemerlntah
an Oaerah dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program {outcome)/
Kegiatan {output)
Target RPJMD pada Tahun 2021 (Periode
RPJMD)
Keaiisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Ulu (2017)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang
dievaluasi (2018]
1 II III IV
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)
Unit Perangka t Oaerah Penangg
ung jawab
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+1
2 14 = 7 + 13 15-14/6 X 100%
16
1 2 3 4 5
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K R
P K R P
K Rp K Rp K Rp
16
Terwuju anaan ti Optimal
dnyaPelaks nerja yang
4.05.06.
01
Program Peiayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional PO
100 550000.
0 12 537214,
7 12 508850,0 25 12777
9,2
3 13368 9,4
28 26146 8,6
40 798683, 3
40,11 145, 22 dnyaPelaks
nerja yang
01.19 Peningkatan dan Pengeloiaan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya Kebutuhan Honor dan Operasional Kantor
12 550000, 0
12 537214, 7
12 508850,0 3 12777
9,2
3 13368
9,4 6 26146
8,6
18 798683, 3
150,00 145, 22
Terwuju anaan K Optimal
dnyaPelaks nerja yang
4.05.06.
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah
100 75000,0 0 49905,0 8 55000,0 0,0 0
0,0 0 0,0 0 0,0 0 49905,0 • 66,5
4 dnyaPelaks
nerja yang
02.07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan
Peralatan Kantor 100 37500.0 0 49905,0 4 27500,0 0 0,0 0 0.0 0 0,0 0 49905,0 133,
08 dnyaPelaks
nerja yang
02.09 Pengadaan Perlengkapa n Gedung Kantor
Pengadaan Lap Top, Printer, AC
100 37500,0 3 0,0 4 27500,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,0 3,00
TerwujudnyaPelaks anaan Kinerja yang Optimal
4.05.06.
06
Program Peningkatan Pengemban
Hasil nllal Evaluasi SAKIP PD
zoo 50000,0 10 17500,0 10 17800,0 4 5359,3 2 3600,0 6 8959.3 16 26459,3 16,00 52,9 2
Paraf H P
zoo 50000,0 10 17500,0 10 17800,0 4 5359,3 2 3600,0 6 8959.3 16 26459,3 16,00 52,9 2
Sekda
if
Capaian
zoo 50000,0 10 17500,0 10 17800,0 4 5359,3 2 3600,0 6 8959.3 16 26459,3 16,00 52,9 2
if f D Petnrak -Aiweqa aan - Tftuangan
zoo 50000,0 10 17500,0 10 17800,0 4 5359,3 2 3600,0 6 8959.3 16 26459,3 16,00 52,9 2
Kan
t
I I - 1 9 0 { P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 8Kibag HUun
PDTedcait I I - 1 9 0 { P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 8
