Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

(1)

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

2017

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

2017

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

(2)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk

dan hidayahNya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi 2017 dapat diselesaikan. Mengamati pelaksanaan program

dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja

yang ditetapkan. Pada tahun 2017 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang

telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan

kesinambungannya.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna

lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang

berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua Kebijakan,Program,dan Sasaran

serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak

terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharap saran serta masukan

dari berbagai pihak guna kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja dimaksud untuk masa

mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini

kami ucapkan terima kasih.

(3)

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR...

i

DAFTAR ISI ...

ii

BAB

I

PENDAHULUAN ...

1

1.1. Latar Belakang ...

1

1.2. Landasan Hukum ...

2

1.3. Maksud dan Tujuan ...

2

1.4. Sistematika Penyusunan ...

4 BAB

II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 ...

5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 ...

5

2.2. Rencana Program dan Kegiatan ...

9

(4)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja

Perangkat Daerah disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD),

merupakan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai

dengan visi dan misi yang ingin dicapai selama 5 tahun, sedangkan penjabaran tahunan dari

Renstra SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD.

Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan

tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD

dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada

masyarakat penggunanya.

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu dokumen

perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan

Badan Pendapatan Daerah. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah

sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada

kualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan

review berkala atas implementasinya.

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi penting dan sangat

fundamental dalam sistem perencanaan daerah, yang dalam penyusunannya harus sinkron dan

berpedoman pada RKPD Perubahan, Renstra SKPD, dan RPJMD.

Dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah memuat informasi tentang

sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan

rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana

capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan

kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah terutama menyesuaikan dengan

KUA-PPAS tahun 2017. Adapun indikator rencana kinerja meliputi: sasaran, program dan

(5)

Proses pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran harus dapat dilakukan secara

efektif, efisien, transparan dan akuntabil. Pedoman pelaksanaan APBD ini disusun untuk

memenuhi tuntutan tersebut.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi adalah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun yang direncanakan. Sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Banyuwangi.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) adalah:

1. Memberi pedoman kepada setiap SKPD dalam melaksanakan pengendalian,

mengawasi dan mempertanggungjawabkan setiap program, kegiatan, jenis belanja,

obyek belanja, yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Daerah;

3. Mewujudkan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran

dan berkesinambungan;

4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil

guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan

pendapatan daerah.

5. Menjamin kepastian dan konsistensi pelaksanaan maupun pengendalian anggaran

pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tertuang di dalam DPA-SKPD

sebagai instrument kebijakan program/ kegiatan dan rencana operasional anggaran

daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.

1.3 Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

(6)

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

10. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

13. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;

14. Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(7)

15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017 disusun sebagai

berikut:

BAB

I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Landasan Hukum

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB

II

EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2016

2.1. Evauasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

2.2. Rencana Program dan Kegiatan

(8)

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD secara

umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai

dengan Triwulan IV sebagai berikut :

Tabel 2.1 Prosentase Realisasi Anggaran

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016

No. Uraian Sub Kegiatan

Outcome Output %

Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Target (Rp.)

200,000,000 199,200,000 100 buah

6,651,794,500 6,269,403,725 94.25 Penyediaan

jasa surat menyurat

9,000,000 9,000,000 12 bulan 12 bulan 100.00 Penyediaan

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

860,000,000 556,299,230 12 bulan 12 bulan 64.69 Penyediaan

jasa perkantoran

1,692,000,000 1,672,000,000 146 OB 146 OB 98.82 penyediaan alat

(9)

penyediaan

677,279,500 673,910,650 23 Jenis 23 Jenis 99.50 penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor

1,164,084,000 1,157,950,000 54 Unit 54 Unit 99.47 penyediaan

peralatan

rumah tangga 587,984,600 583,841,500 66 Jenis 66 Jenis 99.30 penyediaan

228,020,600 189,969,250 12 bulan 12 bulan 83.31 penyediaan

makanan dan

minuman 87,500,000 87,300,000

4,460

669,981,500 668,166,445 2,678 Aktifitas

3,028,616,850 2,926,088,751 96.61 Pembangunan

gedung kantor 507,752,400 507,161,000 99.88 Sarana olahraga _182,752,400 _182,391,000 _{1 paket} _{1 paket} _99.80 Ruangan gudang/arsip

175,000,000 174,868,000 1 paket 1 paket 99.92 Pavingisasi halaman

kantor Dispenda 150,000,000 149,902,000 1 lokasi 1 lokasi 99.93 pengadaan

perlengkapan

gedung kantor 50,000,000 49,970,000 1 buah 1 buah 99.94 pengadaan

mebeleur 81,064,450 81,060,000 109

gedung kantor 75,000,000 74,420,000 1 paket 1 paket 99.23 pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al

(10)

pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

95,000,000 94,990,000 12 bulan 12 bulan 99.99 pemeliharaan

rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

100,000,000 99,982,500 135 unit 135 unit 99.98 rehabilitasi

sedang/berat

gedung kantor 1,250,000,000 1,228,449,751 98.28 Rehab kantor

Dispenda _175,000,000 _174,813,000 _{1 paket} _{1 paket} _99.89 Rehab gedung wanita

175,000,000 174,320,000 1 paket 1 paket 99.61 Rehab gedung gesibu _100,000,000 _92,355,000 _{1 paket} _{1 paket} _92.36 Rehab pasar

mojopanggung 200,000,000 188,042,000 1 unit 1 unit 94.02 Rehab gapura

200,000,000 199,247,000 1 unit 1 unit 99.62 Rehabilitasi Tempat

Parkir 100,000,000 99,971,751 1 lokasi 1 lokasi 99.97 Rehabilitasi Gesibu

200,000,000 199,780,000 1 lokasi 1 lokasi 99.89 Rehabilitasi Stadion

Diponegoro 100,000,000 99,921,000 1 lokasi 1 lokasi 99.92 Pengadaan

sarana dan prasarana pelayanan publik

600,000,000 593,132,000 98.86

Pengadaan pot bunga

dari fiber glass 200,000,000 200,000,000 _buah125 _buah125 100.00 Pengadaan sumur bor

di kantor Dispenda dan

gedung wanita 200,000,000 193,932,000 10 unit 10 unit 96.97 Penyediaan sarana dan

prasarana pasar

pujasera - - -Pengadaan tempat

sampah dari fiber glass 200,000,000 199,200,000 _buah200 _buah200 99.60

3 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pengelolaan Capaian Kinerja Keuangan

(11)

Penyusunan

284,000,000 283,116,600 10 laporan

462,846,900 409,531,800 88.48

Penyusunan Laporan

PBB dan BPHTB 161,486,900 159,919,650 10 laporan

301,360,000 249,612,150 10 laporan

4,347,971,160 3,248,784,136 74.72 Peningkatan

4,297,971,160 3,248,784,136 75.59 Updating Data PBB

dan PBHTB 122,742,550 119,807,450 12 bulan 12 bulan 97.61 Sub Bidang Pendataan

dan Penetapan 462,544,000 444,218,550 100% 100% 96.04 Pelayanan Pajak

Keliling 19,979,400 19,880,000 100% 100% 99.50 Penertiban Pajak

465,232,000 389,206,200 12 bulan 12 bulan 83.66 Publikasi Wajib Pajak 170,000,000 161,310,000 4 paket 4 paket 94.89 Pekan Panutan Pajak

255,000,000 227,375,000 2 aktifitas

2

aktifitas 89.17 Sub Bidang

Pengelolaan Pasar 316,963,200 315,948,750 12 bulan 12 bulan 99.68 Sub Bidang Pelayanan

Pajak Bumi dan Bangunan

1,032,628,550 956,278,750 12 bulan 12 bulan 92.61 Optimalisasi Pajak 80,000,000 79,736,586 100% 100% 99.67 Sosialisasi

Pembangunan Pasar Banyuwangi

36,212,500 15,606,700 600 Peserta

1,336,668,960 519,416,150 1 paket 1 paket 38.86

Jumlah total

(12)

2.2. Rencana Program dan Kegiatan

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 2017 berdasarkan kepada program dan kegiatan

DPA Tahun Anggaran 2017. Realisasi DPA program dan kegiatan Tahun 2017 sampai

dengan Triwulan II dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Prosentase Capaian Kinerja

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 sampan dengan Triwula II

NO. PROGRAM/KEGIATAN

Outcome Output

Target Realisasi Target Realisasi

I.

Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan

Administrasi 3,697,078,350

1,932,098,403

1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 9,000,000 4,500,000 12 Bulan 6 Bulan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan listrik 267,100,000 104,271,953 12 Bulan 6 Bulan 3 Penyediaan Jasa Perkantoran

540,000,000 191,000,000

540

Orang

Bulan 191 Orang Bulan 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

93,351,150 46,672,750

5,025

Buah 2,512 Buah 5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 180,750,000 90,374,600

305,268

Buah 152,634 Buah 6

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor 85,000,000

50,889,100

2,286

Buah 1,369 Buah 7 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 442,654,900 412,865,550

58

Buah 54 Buah 8 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga 109,664,800 54,910,550

3,803

Buah 1,905 Buah 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 16,999,800 5,840,000

1,056

Eksemplar 363 Eksemplar 10 Penyediaan Bahan logistik

Kantor 100,000,000 33,721,100

12

Bulan 6 Bulan 11 Penyediaan Makanan dan

Minuman 135,000,000 44,202,000

7,500

Kotak 2,455 Kotak 12 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar Daerah 567,557,700 255,622,800

12

Bulan 6 Bulan 13 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

--

Buah - Buah

14 Pengadaan Mebeleur

75,000,000 75,000,000

67

Buah 67 Buah 15 Pemeliharaan Gedung Kantor

200,000,000 199,982,000

1

Unit Per

Tahun 1

Unit Per Tahun 16 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/

Operasional 125,000,000 62,478,000

28

Unit Per

Tahun 14

Unit Per Tahun 17 Pemeliharaan Perlengkapan

Gedung Kantor 90,000,000 44,850,000

25

Unit Per

Tahun 12

(13)

18 Pemeliharaan Peralatan/

149

Unit Per

Tahun 74

Unit Per Tahun 19 Rehabilitasi Sedang/ Berat

Gedung Kantor 200,000,000 199,963,000

1

Unit Per

Tahun 1

Unit Per Tahun 20 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Taman Kantor 150,000,000

-1

Lokasi_PerTahun - Lokasi PerTahun 21 Pembangunan Gedung Kantor

200,000,000

-1

Unit Per_Tahun - Unit Per Tahun

II.

Program Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah 302,942,200

95,309,750

-22

Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Perangkat Daerah 175,000,000

74,129,150 11 Laporan 5 Laporan 23 Penyusunan Laporan Keuangan

50,000,000 21,180,600 2 Laporan 1 Laporan 24 Pengembangan Media Cetak

dan Penyebarluasan Informasi 77,942,200 12 Bulan - Bulan

III.

Program Perumusan Kebijakan Pendapatan daerah

778,581,000 418,784,650 -25 Penyusunan Target Penerimaan

Pendapatan 46,711,300 27,473,200 120 Orang Orang 26

Penyusunan Perumusan Peraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah

25,000,000 24,180,000 2 dokumen 70 dokumen 27 Penyusunan Data Induk

Pendapatan Daerah 111,416,500 106,416,500 2 kegiatan 2 kegiatan 28 Pelaksanaan Bimbingan Teknis

Pendapatan Daerah 79,778,800 27,546,850 2 kegiatan 2 kegiatan 29 Pemantauan dan Asistensi Pajak

Dan Retribusi Daerah 118,546,000 46,537,450 12 kegiatan 1 kegiatan 30 Update Sistem Aplikasi

Pendapatan Daerah 35,000,000 35,000,000 1 kegiatan 5 kegiatan 31 Penertiban Pajak Daerah 89,400,000 _37,800,000 12 kegiatan 1 kegiatan 32 Penyusunan Data Piutang

Pendapatan Daerah 102,864,400 37,764,500 4 kegiatan 5 kegiatan 33 Penyusunan Laporan Realisasi

Penerimaan Pendapatan Daerah 100,000,000 50,606,750 300 Buku 2 Buku 34

Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

69,864,000 25,459,400 4 kegiatan 151 kegiatan

IV. Program Validasi, Penetapan

Pajak dan Retribusi Daerah 703,075,050 347,162,070 2

35 Penghimpunan SPTPD/RD dari

Dinas Penghasil 50,000,000 22,400,000 15,457 Lembar 6,924 Lembar 36 Validasi Data Objek Pajak dan

Retribusi Daerah 150,000,000 55,676,000 15,457 Lembar 5,737 Lembar 37 Pelayanan Penerbitan NPWPD 43,075,050

8,953,950 700 Lembar 145 Lembar 38

Fasilitasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (Dinas Penghasil)

24,000,000 11,547,320 14 Kegiatan 7 Kegiatan 39 Gathering Pajak dan Retribusi

Daerah (Wajib Pajak) 236,000,000 145,139,850 1 Kegiatan 1 Kegiatan 40 Pencetakan SKPD/RD 100,000,000

49,597,450 15,457 Lembar 7,666 Lembar 41 Pembukuan dan Pengarsipan

(14)

Tabel 2.3 Rencana Program dan Kegiatan

Perubahan Pada Renja Tahun 2017

V. Program Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pajak Daerah 2,008,383,500 585,89,250

42 Intensifikasi Pajak Bumi dan

Bangunan 594,500,000 525

Obyek Pajak

Obyek Pajak 43 Ekstensifikasi Pajak Bumi dan

Bangunan 305,588,000 243,887,800 12 Bulan

6 Bulan 44 Penyusunan Laporan Pajak

Bumi dan Bangunan 150,000,000 91,082,800 12 Buku

8 Buku 45 Updating Data Pajak Bumi dan

Bangunan 100,208,000 100,189,550 1,050

Obyek

Pajak 1,050

Obyek Pajak 46 Updating Aplikasi dan Data

Base Pajak Bumi dan Bangunan 50,000,000 50,000,000 1 Aplikasi

1

Aplikasi 47 Intensifikasi BPHTB 105,368,000 _34,597,100 800 Obyek

Pajak 263

Obyek Pajak 48 Ekstensifikasi BPHTB 611,719,500 _4,219,500 12 Bulan 6 Bulan 49 Penyusunan Laporan BPHTB 91,000,000

61,918,500 12 Buku

6 Buku

Jumlah Anggaran Seluruhnya 7,490,060,100

NO. PROGRAM/KEGIATAN

Outcome Output

Pagu Perubahan Target Perubahan

I.

Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan

Administrasi 3,697,078,350 4,641,593,346

1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 9,000,000 9,000,000 12 Bulan 12 Bulan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan listrik 267,100,000 267,100,000 12 Bulan 12 Bulan 3 Penyediaan Jasa Perkantoran

540,000,000 507,000,000

540

Orang

Bulan 507 Orang Bulan 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

93,351,150 108,350,950

5,025

Buah 6,098 Buah 5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 180,750,000 237,729,200

305,268

Buah 397,645 Buah 6

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor 85,000,000 85,000,000

2,286

Buah

2,286 Buah 7 Penyediaan Peralatan dan

58

Buah 69 Buah 8 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga 109,664,800 113,414,800

3,803

Buah 3,853 Buah 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 16,999,800 16,999,800

1,056

Eksemplar 1,056 Eksemplar 10 Penyediaan Bahan logistik

(15)

12 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar Daerah 567,557,700 688,160,070

12

Bulan 12 Bulan 13 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor - -

-

Buah - Buah 14 Pengadaan Mebeleur

75,000,000 150,000,000

67

Buah 84 Buah 15 Pemeliharaan Gedung Kantor

200,000,000 400,000,000

1

Unit Per

Tahun 1

Unit Per Tahun 16 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/

Operasional 125,000,000 200,000,000

28

Unit Per

Tahun 28

Unit Per Tahun 17 Pemeliharaan Perlengkapan

Gedung Kantor 90,000,000 90,000,000

25

Unit Per

Tahun 25

Unit Per Tahun 18 Pemeliharaan Peralatan/

149

Unit Per

Tahun 179

Unit Per Tahun 19 Rehabilitasi Sedang/ Berat

Gedung Kantor 200,000,000 200,000,000

1

Unit Per 20 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Taman Kantor 150,000,000 250,000,000

1

Lokasi

PerTahun 1

Lokasi PerTahun 21 Pembangunan Gedung Kantor

200,000,000 150,000,000

1

Unit Per

Tahun 1

Unit Per Tahun

II.

Program Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah 302,942,200 315,017,004

22

Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Perangkat Daerah 175,000,000 230,017,004

11 Laporan

11 Laporan 23 Penyusunan Laporan Keuangan

50,000,000 50,000,000 2 Laporan 2 Laporan 24 Pengembangan Media Cetak

dan Penyebarluasan Informasi 77,942,200 - 12 Bulan 12 Bulan 35,000,000 3 Bulan

III. 25 Penyusunan Target Penerimaan

Pendapatan 46,711,300 40,711,300 120 Orang 120 Orang 26

Penyusunan Perumusan Peraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah

25,000,000

25,000,000 2 dokumen 2 dokumen 27 Penyusunan Data Induk

Pendapatan Daerah 111,416,500 256,416,500 2 kegiatan 1 kegiatan 28 Pelaksanaan Bimbingan Teknis

Pendapatan Daerah 79,778,800 37,264,400 2 kegiatan 2 kegiatan 29 Pemantauan dan Asistensi Pajak

Dan Retribusi Daerah 118,546,000 102,973,451 12 kegiatan 12 kegiatan 30 Update Sistem Aplikasi

Pendapatan Daerah 35,000,000 35,000,000 1 kegiatan 1 kegiatan 31 Penertiban Pajak Daerah 89,400,000

577,200,000 12 kegiatan 12 kegiatan 32 Penyusunan Data Piutang

Pendapatan Daerah 102,864,400 122,145,800 4 kegiatan 4 laporan 33 Penyusunan Laporan Realisasi

Penerimaan Pendapatan Daerah 100,000,000 130,832,000 300 Buku 300 laporan 34

Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

69,864,000

(16)

IV. Program Validasi, Penetapan

Pajak dan Retribusi Daerah 703,075,050 572,214,900 35 Penghimpunan SPTPD/RD dari

Dinas Penghasil 50,000,000 45,000,000 15,457 Lembar 15,457 Lembar 36 Validasi Data Objek Pajak dan

Retribusi Daerah 150,000,000 125,000,000 15,457 Lembar 15,457 Lembar 37 Pelayanan Penerbitan NPWPD 43,075,050

33,075,050 700 Lembar 500 Lembar 38

Fasilitasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (Dinas Penghasil)

24,000,000

24,000,000 14 Kegiatan 14 Kegiatan 39 Gathering Pajak dan Retribusi

Daerah (Wajib Pajak) 236,000,000 145,139,850 1 Kegiatan 1 Kegiatan 40 Pencetakan SKPD/RD 100,000,000

100,000,000 15,457 Lembar 15,457 Lembar 41 Pembukuan dan Pengarsipan

SKPD/RD 100,000,000 100,000,000 15,457 Lembar 15,457 Lembar

V. Program Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pajak Daerah 2,008,383,500 1,829,787,900 42 Intensifikasi Pajak Bumi dan

Bangunan 594,500,000 744,500,000 525

Obyek

Pajak 625

Obyek Pajak 43 Ekstensifikasi Pajak Bumi dan

Bangunan 305,588,000 421,892,000 12 Bulan 12 Bulan 44 Penyusunan Laporan Pajak

Bumi dan Bangunan 150,000,000 170,136,000 12 Buku 12 Laporan 45 Updating Data Pajak Bumi dan

Bangunan 100,208,000 150,208,000 1,050

Obyek

Pajak 1,250

Obyek Pajak 46 Updating Aplikasi dan Data

Base Pajak Bumi dan Bangunan 50,000,000 100,000,000 1 Aplikasi 1 Aplikasi 47 Intensifikasi BPHTB 105,368,000

34,368,400 800

Obyek

Pajak 2,000

Obyek Pajak 48 Ekstensifikasi BPHTB 611,719,500 4,219,500 12 Bulan

12 Bulan 49 Penyusunan Laporan BPHTB 91,000,000

154,194,000 12 Buku 12 Laporan 50 Updating Aplikasi dan Data

Base BPHTB 50,000,000 1 Aplikasi 1 Aplikasi

(17)

BAB III

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah tahun 2017 merupakan

acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah tahun 2017, sebagai

penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Pendapatan Daerah tahun 2017

dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016- 2021.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi

dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Badan Pendapatan

Daerah dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi ini disusun untuk mewujudkan system pembangunan yang sinergis dan optimal

sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Semoga dengan tersusunnya Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun

Anggaran 2017 dapat menjadi acuan dalam perbaikan-perbaikan pada penyusunan Renja

maupun Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah selanjutnya.

Banyuwangi, 17 Juni 2017

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

NAFIUL HUDA, S.Sos, M.Si

Pembina

(18)

SKPD

PR KG

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM KEGIATAN

LOKASI

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA

2

3

4

6

7 50202

BADAN PENDAPATAN DAERAH

50202 01

Program Peningkatan

Manajemen dan Pelayanan

Administrasi

6.177.600.000 50202 01 01

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah Waktu penyediaan

jasa surat menyurat

BANYUWANGI

12 Bulan

9.900.000 APBD

50202 01 02

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan listrik

Jumlah waktu penyediaan

Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan listrik

BANYUWANGI

12 Bulan

946.000.000 APBD

50202 01 05 Penyediaan Jasa Perkantoran

Jumlah tenaga perkantoran BANYUWANGI

136 Orang Bulan

1.861.200.000 APBD

50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis alat tulis

kantor yang disediakan

BANYUWANGI

56 Buah

209.000.000 APBD

URUSAN BIDANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM KEGIATAN

1 TARGET CAPAIAN

KINERJA

5 50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis alat tulis

kantor yang disediakan

BANYUWANGI

56 Buah

209.000.000 APBD

50202 01 07

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan yang

disediakan

BANYUWANGI

402.401 Buah

302.500.000 APBD

50202 01 08

Penyediaan Komponen Instalasi

listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah jenis Komponen

Instalasi listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor yang

disediakan

BANYUWANGI

24 Buah

99.000.000 APBD

50202 01 09

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis Peralatan dan

Perlengkapan Kantor yang

disediakan

(19)

PROGRAM KEGIATAN

50202 01 10

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Jumlah jenis Peralatan

Rumah Tangga yang

disediakan

BANYUWANGI

62 Buah

275.000.000 APBD

50202 01 11

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan

Peraturan

Perundang-undangan yang disediakan

BANYUWANGI

1.056 Eksemplar

55.000.000 APBD

50202 01 12

Penyediaan Bahan logistik

Kantor

Jumlah Waktu Bahan

logistik Kantor yang

disediakan

BANYUWANGI

12 Bulan

220.000.000 APBD

50202 01 13

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah Makanan dan

Minuman yang disediakan

BANYUWANGI

4.906 Kotak

110.000.000 APBD

50202 01 14

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar Daerah

Jumlah Aktifitas

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar Daerah

BANYUWANGI

2.904 Bulan

715.000.000 APBD

50202 01 14

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar Daerah

Jumlah Aktifitas

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar Daerah

BANYUWANGI

2.904 Bulan

715.000.000 APBD

50202 01 17

Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan

Gedung Kantor yang

diadakan

BANYUWANGI

1 Buah

55.000.000 APBD

50202 01 20 Pengadaan Mebeleur

Jumlah Mebeleur Yang

Diadakan

BANYUWANGI

120 Buah

110.000.000 APBD

50202 01 23 Pemeliharaan Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor

Yang Dipelihara

BANYUWANGI

1 Unit Per

Tahun

110.000.000 APBD

50202 01 25

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/

Operasional Yang

Dipelihara

BANYUWANGI

28 Unit Per

(20)

PROGRAM KEGIATAN

50202 01 27

Pemeliharaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan

Gedung Kantor Yang

Dipelihara

BANYUWANGI

1 Unit Per

Tahun

110.000.000 APBD

50202 01 32

Pemeliharaan Peralatan/

Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Yang

dipelihara

BANYUWANGI

149 Unit Per

Tahun

165.000.000 APBD

50202 01 35

Rehabilitasi Sedang/ Berat

Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor

Yang Di Rehab

BANYUWANGI

1 Unit Per

Tahun

110.000.000 APBD

50202 01 38

Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Taman Kantor

Jumlah Taman Kantor Yang

Dipelihara

BANYUWANGI

1 Lokasi

PerTahun

55.000.000 APBD

50202 01 41 Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor

yang di bangun

BANYUWANGI

1 Unit Per

Tahun

165.000.000 APBD

50202 02

Program Perencanaan dan

Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

435.000.000 50202 02 03

Evaluasi dan Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi

dan Penyusunan Capaian

Kinerja Perangkat Daerah

BANYUWANGI

2 Laporan

75.000.000 APBD

50202 02 03

Evaluasi dan Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi

dan Penyusunan Capaian

Kinerja Perangkat Daerah

BANYUWANGI

2 Laporan

75.000.000 APBD

50202 02 04

Pengembangan Media Cetak

dan Penyebarluasan Informasi

Jumlah Laporan Keuangan

yang Disusun

BANYUWANGI

11 Laporan

250.000.000 APBD

50202 02 08 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Media Cetak dan

Informasi Yang

BANYUWANGI

12 Bulan

110.000.000 APBD

50202 19

Program Perumusan

Kebijakan Pendapatan

Daerah

(21)

PROGRAM KEGIATAN

INDIKATIF

DANA

2

3

4

6

7 PROGRAM KEGIATAN

1 KINERJA

5 50202 19 01

Penyusunan Target Penerimaan

Pendapatan

jumlah dokumen target

penerimaan pendapatan

yang tersusun

BANYUWANGI

2 Orang

150.000.000 APBD

50202 19 02

Penyusunan Perumusan

Peraturan Perundang

-undangan Pendapatan Daerah

jumlah dokumen produk

peraturan perundangan

pendapatan daerah yang

disusun

BANYUWANGI

2 dokumen

150.000.000 APBD

50202 19 03

Penyusunan Data Induk

Pendapatan Daerah

data base pendapatan

daerah yang disusun

BANYUWANGI

2 kegiatan

150.000.000 APBD

50202 19 04

Pelaksanaan Bimbingan Teknis

Pendapatan Daerah

jumlah aktivitas bimtek

yang dilaksanakan

BANYUWANGI

2 kegiatan

150.000.000 APBD

50202 19 05

Pemantauan dan Asistensi Pajak

Dan Retribusi Daerah

jumlah aktivitas

pemantauan dan asistensi

pajak dan retribusi daerah

yang terlaksana

BANYUWANGI

12 kegiatan

150.000.000 APBD

50202 19 06

Update Sistem Aplikasi

Pendapatan Daerah

jumlah aplikasi pendapatan

daerah yang diupdate

BANYUWANGI

1 kegiatan

50.000.000 APBD

50202 19 06

Update Sistem Aplikasi

Pendapatan Daerah

jumlah aplikasi pendapatan

daerah yang diupdate

BANYUWANGI

1 kegiatan

50.000.000 APBD

50202 19 07 Penertiban Pajak Daerah

jumlah aktivitas penertiban

pajak daerah yang

dilaksanakan

BANYUWANGI

12 kegiatan

150.000.000 APBD

50202 19 08

Penyusunan Data Piutang

Pendapatan Daerah

jumlah laporan data

piutang daerah yang

disusun

(22)

PROGRAM KEGIATAN

INDIKATIF

DANA

2

3

4

6

7 PROGRAM KEGIATAN

1 KINERJA

5 50202 19 09

Penyusunan Laporan Realisasi

Penerimaan Pendapatan Daerah

jumlah laporan relaisasi

penerimaaan pendapatan

daerah yang disusun

BANYUWANGI

300 Buku

310.000.000 APBD

50202 19 10

Monitoring dan Evaluasi

Realisasi Penerimaan

Pendapatan Daerah

jumlah aktivitas monev

yang dilaksanakan

BANYUWANGI

4 kegiatan

150.000.000 APBD

50202 20

Program Validasi,

Penetapan Pajak dan

Retribusi Daerah

1.360.000.000 50202 20 01

Penghimpunan SPTPD/RD dari

Dinas Penghasil

jumlah SPTPD/RD yang

dihimpun

BANYUWANGI

15.457 Lembar

160.000.000 APBD

50202 20 02

Validasi Data Objek Pajak dan

Retribusi Daerah

jumlah aktivitas validasi

data obyek pajak dan

retribusi daerah

BANYUWANGI

15.457 Lembar

150.000.000 APBD

50202 20 03 Pelayanan Penerbitan NPWPD

jumlah NPWPD yang

diterbitkan

BANYUWANGI

700 Lembar

150.000.000 APBD

50202 20 03 Pelayanan Penerbitan NPWPD

jumlah NPWPD yang

diterbitkan

BANYUWANGI

700 Lembar

150.000.000 APBD

50202 20 04

Fasilitasi Pelayanan Pajak dan

Retribusi Daerah (Dinas

Penghasil)

jumlah aktivitasfasilitasi

pelayanan pajak dan

retribusi yang dilaksanakan

BANYUWANGI

14 Kegiatan

200.000.000 APBD

50202 20 05

Gathering Pajak dan Retribusi

Daerah (Wajib Pajak)

jumlah aktivitas gathering

pajak dan retribusi daerah

BANYUWANGI

1 Kegiatan

300.000.000 APBD

50202 20 06 Pencetakan SKPD/RD

jumlah blanko SKPD/RD

(23)