SATUAN KERJA
: (440712) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
K/L
: (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI
: (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO./TGL DIPA
: DIPA-005.01.2.440712/2013 tgl. 05-12-2012
SURAT
: No. W27-A/ /KU.04.2/XI/2013 tgl. 06-11-2013
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
005.01.2900.440712 PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN 16.107.756.000,00 15.260.418.594,00 94,74 1.323.730.224,00 8,22 16.584.148.818,00 102,96 -476.392.818,00 -2,96
BELANJA PEGAWAI 14.569.549.000,00 14.048.725.836,00 96,43 1.194.502.780,00 8,20 15.243.228.616,00 104,62 -673.679.616,00 -4,62 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
15.971.756.000,00 15.125.911.094,00 94,70 1.323.730.224,00 8,29 16.449.641.318,00 102,99 -477.885.318,00 -2,99
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN OKTOBER TAHUN 2013
NO Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun
Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini
005.01.01.1066.994 Layanan Perkantoran 15.971.756.000,00 15.125.911.094,00 94,70 1.323.730.224,00 8,29 16.449.641.318,00 102,99 -477.885.318,00 -2,99 005.01.01.1066.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 14.569.549.000,00 14.048.725.836,00 96,43 1.194.502.780,00 8,20 15.243.228.616,00 104,62 -673.679.616,00 -4,62 005.01.01.1066.994.001. A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
005.01.01.1066.994.001. A.511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.618.555.000,00 1.848.824.600,00 114,23 180.232.700,00 11,14 2.029.057.300,00 125,36 -410.502.300,00 -25,36 005.01.01.1066.994.001. A.511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.000,00 24.201,00 80,67 2.170,00 7,23 26.371,00 87,90 3.629,00 12,10 005.01.01.1066.994.001. A.511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 129.255.000,00 160.710.010,00 124,34 15.619.660,00 12,08 176.329.670,00 136,42 -47.074.670,00 -36,42 005.01.01.1066.994.001. A.511122 Belanja Tunj. Anak PNS 29.883.000,00 37.928.296,00 126,92 3.867.370,00 12,94 41.795.666,00 139,86 -11.912.666,00 -39,86 005.01.01.1066.994.001. A.511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 33.800.000,00 19.140.000,00 56,63 1.620.000,00 4,79 20.760.000,00 61,42 13.040.000,00 38,58 005.01.01.1066.994.001. A.511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12.235.500.000,00 9.840.665.010,00 80,43 807.820.000,00 6,60 10.648.485.010,00 87,03 1.587.014.990,00 12,97 005.01.01.1066.994.001. A.511125 Belanja Tunj. PPh PNS 187.875.000,00 1.856.280.219,00 988,04 152.275.380,00 81,05 2.008.555.599,00 1.069,09 -1.820.680.599,00 -969,09 005.01.01.1066.994.001. A.511126 Belanja Tunj. Beras PNS 45.771.000,00 82.282.500,00 179,77 9.247.500,00 20,20 91.530.000,00 199,97 -45.759.000,00 -99,97 005.01.01.1066.994.001. A.511129 Belanja Uang Makan PNS 244.200.000,00 177.755.000,00 72,79 21.823.000,00 8,94 199.578.000,00 81,73 44.622.000,00 18,27 005.01.01.1066.994.001. A.511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 35.944.000,00 19.965.000,00 55,54 1.995.000,00 5,55 21.960.000,00 61,10 13.984.000,00 38,90 005.01.01.1066.994.001. A.512211 Belanja Uang Lembur 8.736.000,00 5.151.000,00 58,96 0,00 0,00 5.151.000,00 58,96 3.585.000,00 41,04 BELANJA BARANG OPERASIONAL 552.784.000,00 397.954.244,00 71,99 33.495.024,00 6,06 431.449.268,00 78,05 121.334.732,00 21,95 005.01.01.1066.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
552.784.000,00 397.954.244,00 71,99 33.495.024,00 6,06 431.449.268,00 78,05 121.334.732,00 21,95
005.01.01.1066.994.002. A PERAWATAN GEDUNG DAN KANTOR 005.01.01.1066.994.002. A.523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
42.000.000,00 35.981.238,00 85,67 330.460,00 0,79 36.311.698,00 86,46 5.688.302,00 13,54
005.01.01.1066.994.002. B PERAWATAN KENDARAAN RODA 4
005.01.01.1066.994.002. B.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 68.000.000,00 66.274.656,00 97,46 1.650.000,00 2,43 67.924.656,00 99,89 75.344,00 0,11
SATUAN KERJA
: (440712) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
K/L
: (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI
: (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO./TGL DIPA
: DIPA-005.01.2.440712/2013 tgl. 05-12-2012
SURAT
: No. W27-A/ /KU.04.2/XI/2013 tgl. 06-11-2013
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN OKTOBER TAHUN 2013
NO Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun
Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini
005.01.01.1066.994.002. C.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 3.892.584,00 32,44 1.007.000,00 8,39 4.899.584,00 40,83 7.100.416,00 59,17
005.01.01.1066.994.002. D OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN
005.01.01.1066.994.002. D.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 251.100.000,00 179.549.324,00 71,51 16.990.000,00 6,77 196.539.324,00 78,27 54.560.676,00 21,73 005.01.01.1066.994.002. E LANGGANAN DAYA DAN JASA
005.01.01.1066.994.002. E.522111 Belanja Langganan Listrik 127.804.000,00 84.689.706,00 66,27 8.669.708,00 6,78 93.359.414,00 73,05 34.444.586,00 26,95 005.01.01.1066.994.002. E.522112 Belanja Langganan Telepon 27.600.000,00 10.813.530,00 39,18 767.556,00 2,78 11.581.086,00 41,96 16.018.914,00 58,04 005.01.01.1066.994.002. F PERAWATAN SARANA GEDUNG
005.01.01.1066.994.002. F.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.280.000,00 16.753.206,00 69,00 4.080.300,00 16,81 20.833.506,00 85,81 3.446.494,00 14,19
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 849.423.000,00 679.231.014,00 79,96 95.732.420,00 11,27 774.963.434,00 91,23 74.459.566,00 8,77 005.01.01.1066.994.011 PELANTIKAN / PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN 25.160.000,00 17.995.050,00 71,52 0,00 0,00 17.995.050,00 71,52 7.164.950,00 28,48
005.01.01.1066.994.011. A Pelantikan / Pengambilan Sumpah Jabatan
005.01.01.1066.994.011. A.521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 25.160.000,00 17.995.050,00 71,52 0,00 0,00 17.995.050,00 71,52 7.164.950,00 28,48 005.01.01.1066.994.012 PERTEMUAN /DELEGASI / JAMUAN TAMU 38.700.000,00 27.079.350,00 69,97 8.373.200,00 21,64 35.452.550,00 91,61 3.247.450,00 8,39 005.01.01.1066.994.012. A Pertemuan /Delegasi/Jamuan Tamu
005.01.01.1066.994.012. A.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 38.700.000,00 27.079.350,00 69,97 8.373.200,00 21,64 35.452.550,00 91,61 3.247.450,00 8,39 005.01.01.1066.994.013 BELANJA SEWA 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 0,00 0,00 60.000.000,00 100,00 0,00 0,00 005.01.01.1066.994.013. A Sewa Rumah Dinas Pimpinan
005.01.01.1066.994.013. A.522141 Belanja Sewa 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 0,00 0,00 60.000.000,00 100,00 0,00 0,00 005.01.01.1066.994.014 OPERASIONAL SATUAN KERJA 88.810.000,00 50.236.825,00 56,57 6.154.220,00 6,93 56.391.045,00 63,50 32.418.955,00 36,50 005.01.01.1066.994.014. A HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA
005.01.01.1066.994.014. A HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA
005.01.01.1066.994.014. A.521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 60.120.000,00 40.000.000,00 66,53 5.000.000,00 8,32 45.000.000,00 74,85 15.120.000,00 25,15 005.01.01.1066.994.014. B PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI
005.01.01.1066.994.014. B.521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 18.490.000,00 7.808.000,00 42,23 0,00 0,00 7.808.000,00 42,23 10.682.000,00 57,77 005.01.01.1066.994.014. C PENGADAAN PAKAIAN KERJA
SUPIR,SATPAM,CLEANING SERVICE
SATUAN KERJA
: (440712) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
K/L
: (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI
: (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO./TGL DIPA
: DIPA-005.01.2.440712/2013 tgl. 05-12-2012
SURAT
: No. W27-A/ /KU.04.2/XI/2013 tgl. 06-11-2013
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN OKTOBER TAHUN 2013
NO Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun
Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini
005.01.01.1066.994.014. D JASA POS/GIRO/SERTIFIKASI
005.01.01.1066.994.014. D.521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3.600.000,00 2.428.825,00 67,47 1.154.220,00 32,06 3.583.045,00 99,53 16.955,00 0,47 005.01.01.1066.994.015 RAPAT-RAPAT KOORDINASI / DINAS PIMPINAN 87.022.000,00 52.752.150,00 60,62 18.665.000,00 21,45 71.417.150,00 82,07 15.604.850,00 17,93
005.01.01.1066.994.015. A Rapat - Rapat Koordinasi/Dinas pimpinan 005.01.01.1066.994.015. A Rapat - Rapat Koordinasi/Dinas pimpinan
005.01.01.1066.994.015. A.524111 Belanja Perjalanan Biasa 81.022.000,00 52.422.150,00 64,70 17.015.000,00 21,00 69.437.150,00 85,70 11.584.850,00 14,30 005.01.01.1066.994.015. A.524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 6.000.000,00 330.000,00 5,50 1.650.000,00 27,50 1.980.000,00 33,00 4.020.000,00 67,00 005.01.01.1066.994.016 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA RKAKL 25.200.000,00 14.200.000,00 56,35 0,00 0,00 14.200.000,00 56,35 11.000.000,00 43,65 005.01.01.1066.994.016. A Penyusunan Program Kerja RKAKL
005.01.01.1066.994.016. A.524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.200.000,00 14.200.000,00 56,35 0,00 0,00 14.200.000,00 56,35 11.000.000,00 43,65 005.01.01.1066.994.017 RAPAT KERJA DAERAH 78.025.000,00 77.998.409,00 99,97 0,00 0,00 77.998.409,00 99,97 26.591,00 0,03 005.01.01.1066.994.017. A Rapat Kerja Daerah
005.01.01.1066.994.017. A.521211 Belanja Bahan 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00 0,00 3.500.000,00 100,00 0,00 0,00 005.01.01.1066.994.017. A.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4.500.000,00 4.473.409,00 99,41 0,00 0,00 4.473.409,00 99,41 26.591,00 0,59 005.01.01.1066.994.017. A.522151 Belanja Jasa Profesi 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 005.01.01.1066.994.017. A.524119 Belanja Perjalanan Lainnya 65.025.000,00 65.025.000,00 100,00 0,00 0,00 65.025.000,00 100,00 0,00 0,00 005.01.01.1066.994.018 PEMBINAAN DAN SOSIALISASI 437.252.000,00 371.633.150,00 84,99 62.150.000,00 14,21 433.783.150,00 99,21 3.468.850,00 0,79 005.01.01.1066.994.018. A PEMBINAAN ADMINISTRASI UMUM, KEUANGAN
DAN SIMAK BMN
005.01.01.1066.994.018. A.521211 Belanja Bahan 3.967.000,00 3.967.000,00 100,00 0,00 0,00 3.967.000,00 100,00 0,00 0,00 005.01.01.1066.994.018. A.522151 Belanja Jasa Profesi 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 0,00 0,00 18.000.000,00 100,00 0,00 0,00 005.01.01.1066.994.018. A.524119 Belanja Perjalanan Lainnya 57.800.000,00 57.800.000,00 100,00 0,00 0,00 57.800.000,00 100,00 0,00 0,00 005.01.01.1066.994.018. B PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
005.01.01.1066.994.018. B PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
005.01.01.1066.994.018. B.521211 Belanja Bahan 2.952.000,00 2.800.000,00 94,85 0,00 0,00 2.800.000,00 94,85 152.000,00 5,15 005.01.01.1066.994.018. B.522151 Belanja Jasa Profesi 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 005.01.01.1066.994.018. B.524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam
Kota
43.350.000,00 43.350.000,00 100,00 0,00 0,00 43.350.000,00 100,00 0,00 0,00
SATUAN KERJA
: (440712) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
K/L
: (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI
: (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO./TGL DIPA
: DIPA-005.01.2.440712/2013 tgl. 05-12-2012
SURAT
: No. W27-A/ /KU.04.2/XI/2013 tgl. 06-11-2013
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN OKTOBER TAHUN 2013
NO Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun
Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini
005.01.01.1066.994.018. C.521211 Belanja Bahan 2.375.000,00 2.375.000,00 100,00 0,00 0,00 2.375.000,00 100,00 0,00 0,00 005.01.01.1066.994.018. C.522151 Belanja Jasa Profesi 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 005.01.01.1066.994.018. C.524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam
Kota
36.125.000,00 36.125.000,00 100,00 0,00 0,00 36.125.000,00 100,00 0,00 0,00
005.01.01.1066.994.018. D PENYUSUNAN LAKIP 005.01.01.1066.994.018. D PENYUSUNAN LAKIP
005.01.01.1066.994.018. D.521211 Belanja Bahan 2.952.000,00 2.952.000,00 100,00 0,00 0,00 2.952.000,00 100,00 0,00 0,00 005.01.01.1066.994.018. D.522151 Belanja Jasa Profesi 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 0,00 0,00 16.000.000,00 100,00 0,00 0,00 005.01.01.1066.994.018. D.524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam
Kota
43.350.000,00 43.350.000,00 100,00 0,00 0,00 43.350.000,00 100,00 0,00 0,00
005.01.01.1066.994.018. E KONSULTASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN
ANGGARAN RKAKL
005.01.01.1066.994.018. E.521211 Belanja Bahan 3.031.000,00 2.699.500,00 89,06 0,00 0,00 2.699.500,00 89,06 331.500,00 10,94 005.01.01.1066.994.018. E.522151 Belanja Jasa Profesi 17.000.000,00 17.000.000,00 100,00 0,00 0,00 17.000.000,00 100,00 0,00 0,00 005.01.01.1066.994.018. E.524119 Belanja Perjalanan Lainnya 43.350.000,00 43.350.000,00 100,00 0,00 0,00 43.350.000,00 100,00 0,00 0,00 005.01.01.1066.994.018. F ORIENTASI PENGEMBANGAN IT
005.01.01.1066.994.018. F.521211 Belanja Bahan 2.750.000,00 2.514.650,00 91,44 0,00 0,00 2.514.650,00 91,44 235.350,00 8,56 005.01.01.1066.994.018. F.522151 Belanja Jasa Profesi 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 0,00 0,00 16.000.000,00 100,00 0,00 0,00 005.01.01.1066.994.018. F.524119 Belanja Perjalanan Lainnya 43.350.000,00 43.350.000,00 100,00 0,00 0,00 43.350.000,00 100,00 0,00 0,00 005.01.01.1066.994.018. G STANDART KERJA PEGAWAI (SKP)
005.01.01.1066.994.018. G.521211 Belanja Bahan 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.018. G.522151 Belanja Jasa Profesi 18.800.000,00 0,00 0,00 18.800.000,00 100,00 18.800.000,00 100,00 0,00 0,00 005.01.01.1066.994.018. G.524119 Belanja Perjalanan Lainnya 43.350.000,00 0,00 0,00 43.350.000,00 100,00 43.350.000,00 100,00 0,00 0,00 005.01.01.1066.994.019 PERCETAKAN DAN PENJILIDAN 9.254.000,00 7.336.080,00 79,27 390.000,00 4,21 7.726.080,00 83,49 1.527.920,00 16,51 005.01.01.1066.994.019. A tanpa sub komponen
005.01.01.1066.994.019. A tanpa sub komponen
005.01.01.1066.994.019. A.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 9.254.000,00 7.336.080,00 79,27 390.000,00 4,21 7.726.080,00 83,49 1.527.920,00 16,51 BELANJA MODAL 136.000.000,00 134.507.500,00 98,90 0,00 0,00 134.507.500,00 98,90 1.492.500,00 1,10 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung
136.000.000,00 134.507.500,00 98,90 0,00 0,00 134.507.500,00 98,90 1.492.500,00 1,10
SATUAN KERJA
: (440712) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
K/L
: (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI
: (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO./TGL DIPA
: DIPA-005.01.2.440712/2013 tgl. 05-12-2012
SURAT
: No. W27-A/ /KU.04.2/XI/2013 tgl. 06-11-2013
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN OKTOBER TAHUN 2013
NO Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun
Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini
005.01.02.1072.997.011 INVENTARIS KANTOR 136.000.000,00 134.507.500,00 98,90 0,00 0,00 134.507.500,00 98,90 1.492.500,00 1,10 005.01.02.1072.997.011. A Meubelair Kantor
005.01.02.1072.997.011. A.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.500.000,00 58.500.000,00 100,00 0,00 0,00 58.500.000,00 100,00 0,00 0,00 005.01.02.1072.997.011. B Meubelair Rumah Dinas
005.01.02.1072.997.011. B.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 67.500.000,00 66.052.500,00 97,86 0,00 0,00 66.052.500,00 97,86 1.447.500,00 2,14 005.01.02.1072.997.011. A Pengadaan Dispenser
005.01.02.1072.997.011. A.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.955.000,00 99,55 0,00 0,00 9.955.000,00 99,55 45.000,00 0,45
