DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Rencana Program dan Kegiatan
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2013-2018 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut :
1. Program bidang Kehutanan terdiri dari :
a. Program Pemanfatan Potensi Sumber Daya Hutan;
b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan;
d. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan;
e. Program Penelitian dan Pengembangan Gaharu;
2. Program bidang Perkebunan terdiri dari :
a. Program Peningkatan Produksi Perkebunan b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan d. Program Pemberdayaan Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan e. Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu
3. Program Pendukung
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur d. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
e. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa
f. Program Penyusunan Data dan Informasi
- 2 0 1 8
201 3 - 2 0 1 8
Lampiran Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SATUAN KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN LAMANDAU
Tujuan sasaran Indikator
sasaran kode Program/
kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan
(Output) Capaian
Pada Tahun Awal Perenca
naan (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
(2018)
Unit Kerja SKPD Penanggu
ngjawab Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Tar
get Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
202 URUSAN
PILIHAN
2 02 01 01 Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik
100 % 100 % 1.589.606.410 100 % 1.641.931.890 100 % 1.754.816.067 100 % 1.813.304.372 100
% 1.904.362.842 100 % 8.704.021.581 Sekretaria
t Nanga
Bulik
2 02 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah yang
dikirim 50
Surat 50
Surat 6.000.000 50
Surat 6.300.000 50
Surat 6.615.000 50
Surat 6.945.750 50
Sura t
7.293.038 250
Surat 33.153.788 Sekretariat Nanga Bulik 2 02 01 01 02 Penyediaan
Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Rekening)
3 Rekeni ng
3 Rekeni ng
96.000.000 4 Rekeni ng
100.800.000 4 Rekeni ng
105.840.000 4 Rekeni ng
111.132.000 4 Rek enin g
116.688.600 19 Rekeni ng
530.460.600 Sekretariat Nanga Bulik
2 02 01 01 03 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor (unit)
18
Unit 18 unit 50.000.000 21 unit 52.500.000 25 unit 55.125.000 25 unit 57.881.250 30
unit 60.775.313 119
unit 276.281.563 sekretariat Nanga Bulik
2 02 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasi onal
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasi onal (unit)
30 Unit
30 Unit
28.900.000 30 Unit
30.345.000 35 Unit
31.362.250 35 Unit
33.455.363 35 Unit
35.128.131 35 Unit 159.190.744 Sekretariat Nanga Bulik
2 02 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terbayarnya honor THL (orang)
6 orang
6 orang
392.470.800 9 orang
390.000.000 9 orang
441.762.582 9 orang
432.350.711 9 oran g
453.968.247 9 orang
2.110.552.340 Sekretariat Nanga Bulik
- 2 0 1 8
201 3 - 2 0 1 8
Tujuan sasaran Indikator
sasaran kode Program/
kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan
(Output) Capaian
Pada Tahun Awal Perenca
naan (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD (2018)
Unit Kerja SKPD Penanggu
ngjawab Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Tar
get Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2 02 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terbayarnya honor THL (orang)
3 orang 3
orang 47.731.200 4
orang 44.573.760 4
orang 46.302.448 4
orang 49.142.570 4 oran g
51.599.699 4
orang 239.349.677 Sekretariat Nanga Bulik
2 02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang tersedia 12
Bulan 12
Bulan 54.280.000 12
Bulan 54.757.500 12
Bulan 57.495.375 12
Bulan 60.370.144 12 Bula n
63.388.651 60
Bulan 290.291.670 Sekretariat Nanga Bulik 2 02 01 01 11 Penyediaan
barang cetak dan penggandaan
Jumlah dokumen yang digandakan (dokumen)
10 Macam 10
Macam 55.000.000 10
Macam 57.750.000 10
Macam 60.337.500 12
Macam 63.669.375 12 Mac am
66.852.844 54
Macam 303.609.719 Sekretariat Nanga Bulik
2 02 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor
Jumlah komponen penerangan kantor
10 Macam
10 Macam
10.000.000 10 Macam
10.500.000 12 Macam
11.025.000 12 Macam
11.576.250 12 Mac am
12.155.063 56 Macam
55.256.313 Sekretariat Nanga Bulik
2 02 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor (unit)
10
Unit 10 unit 133.305.285 10 unit 139.970.549 10 unit 146.969.077 10 unit 154.317.531 15
unit 162.033.407 55 Unit 736.595.849 Sekretariat Nanga Bulik
2 02 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah Pelalatan rumah tangga (unit)
4 Macam 4
Macam 12.499.125 4
Macam 13.124.081 4
Macam 13.780.285 4
Macam 14.469.300 4 Mac am
15.192.765 20
Macam 69.065.556 Sekretariat Nanga Bulik
2 02 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Jumlah buku peraturan dan perundang- undangan (buah)
21
buah 12
buah 30.000.000 12
buah 6.500.000 12
buah 7.150.000 12
buah 7.865.000 12
bua h
8.651.500 60
buah 60.166.500 Sekretariat Nanga Bulik
2 02 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan minum pegawai
12 Bulan 12
Bulan 9.750.000 12
Bulan 37.957.500 12
Bulan 39.355.375 12
Bulan 41.848.144 12 Bula n
43.940.551 60
Bulan 172.851.570 Sekretariat Nanga Bulik 2 02 01 01 18 Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Jumlah Perjalanan (Tahun)
12 Bulan
12 Bulan
350.000.000 12 Bulan
367.500.000 12 Bulan
385.875.000 12 Bulan
405.168.750 12 Bula n
425.427.188 60 Bulan
1.933.970.938 Sekretariat Kab.
Laman dau 2 02 01 01 19 Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
Jumlah Perjalanan (Tahun)
12 Bulan
12 Bulan
313.670.000 12 Bulan
329.353.500 12 Bulan
345.821.175 12 Bulan
363.112.234 12 Bula n
381.267.845 60 Bulan
1.733.224.754 Sekretariat Luar Daerah
2 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
100 % 100,0
% 578.233.650 100 % 325.783.000 100 % 431.447.150 100 % 822.207.008 100
% 887.506.172 100 % 2.945.176.980 Sekretaria
t Nanga
Bulik
- 2 0 1 8
201 3 - 2 0 1 8
Tujuan sasaran Indikator
sasaran kode Program/
kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan
(Output) Capaian
Pada Tahun Awal Perenca
naan (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD (2018)
Unit Kerja SKPD Penanggu
ngjawab Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Tar
get Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2 02 01 02 01 Penataan Halaman Kantor
Tertatanya lokasi kantor, jalan, halaman,paga r daan taman kantor (Paket)
- Paket
- Paket
- 1 Paket
100.000.000 1 Paket
350.000.000 - Paket
- -
Pak et
450.000.000 2 Paket 800.000.000 Sekretariat Nanga Bulik
2 02 01 02 02 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor terpelihara secara Rutin / Berkala (Unit)
1 Unit - Unit - 1 Unit 150.000.000 1 Unit - 1 Unit 150.000.000 1
Unit 150.000.000 4 Unit 450.000.000
Sekretariat Nanga Bulik
2 02 01 02 03 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Jumlah Mobil Jabatan terpelihara secara Rutin / Berkala (Unit)
1 Unit 1 Unit 30.000.000 1 Unit 37.500.000 1 Unit 41.250.000 1 Unit 150.000.000 1
Unit 243.188.813 6 Unit 501.938.813 Sekretariat Nanga Bulik
2 02 01 02 04 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasi onal
Tersedianya kendaraan dinas/operasi onal
1 unit 4 unit 415.493.650 - - - - 1 unit 480.000.000 - - 1 unit 895.493.650 Sekretariat Nanga
Bulik
2 02 01 02 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasi onal (unit)
5 Unit 5 unit 132.740.000 5 unit 38.283.000 6 Unit 40.197.150 6 unit 42.207.008 6 unit
44.317.359 6 unit 297.744.517 Sekretariat Nanga Bulik
2 02 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan pegawai
80 % 80 % 38.760.000 80,0
% - 80 % 95.000.000 80 % - 80
% 102.500.000 80 % 236.260.000
2 02 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan nya
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan nya (Stel)
56
Stel 56
Stel 38.760.000 - Stel - 60
Stel 45.000.000 - Stel - 60
Stel 52.500.000 176
Stel 136.260.000 Sekretariat Nanga Bulik
2 02 01 03 03 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu
Jumlah Pakaian khusus hari- hari tertentu (Stel)
- Stel - Stel - - Stel - 60
Stel 50.000.000 - Stel - 60
Stel 50.000.000 120
Stel 100.000.000 Sekretariat Nanga Bulik
2 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kopetensi sesuai bidangnya
80 % 80 % 60.000.000 80 % 75.000.000 80 % 105.000.000 80 % 105.000.000 80
% 116.000.000 100 % 461.000.000
- 2 0 1 8
201 3 - 2 0 1 8
Tujuan sasaran Indikator
sasaran kode Program/
kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan
(Output) Capaian
Pada Tahun Awal Perenca
naan (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD (2018)
Unit Kerja SKPD Penanggu
ngjawab Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Tar
get Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2 02 01 03 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terdidik dan terlatihnya sumber daya aparatur secara formal
6 kali 5 kali 25.000.000 6 kali 50.000.000 6 kali 75.000.000 6 kali 75.000.000 6
kali 81.000.000 29 kali 306.000.000 Sekretariat Nanga Bulik
2 02 01 03 03 Bimbingan Teknis Implementasi dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah pegawai mengikuti Bimtek Implementasi dan Peraturan Perundang- undangan (orang)
1 kali 5 kali 35.000.000 5 kali 25.000.000 5 kali 30.000.000 5 kali 30.000.000 5 kali
35.000.000 25 kali 155.000.000 Sekretariat Nanga Bulik
16 2 02 01 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Pameran pembanguna n
ada ada 70.000.000 ada 73.500.000 ada 77.175.000 ada 81.100.000 ada 85.085.438 ada 386.860.438 Sekretaria
t Kab.
Laman dau
16 2 02 01 16 Penyelenggar aan pameran Jumlah
mengikuti pameran (kali)
2 kali 3 kali 70.000.000 3 kali 73.500.000 3 kali 77.175.000 3 Kali 81.100.000 3
Kali 85.085.438 17 kali 386.860.438 Subbag Perencana
an dan Pengendali
an Program
Kab.
Laman dau
20 2 02 01 30 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Meningkatny a Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
100 % 100 % 20.000.000 100 % 48.153.000 100 % 52.050.000 100 % 58.152.500 100
%
59.310.125 100 % 237.665.625 Sekretaria t
20 2 02 01 30 Penyelenggar aan Bulan bakti gotong royong masyarakat
Terlaksanany a keikutsertaan dalam penyelenggar aan gotong royong (kali)
2 kali 2 kali 20.000.000 2 kali 21.000.000 2 kali 22.050.000 2 Kali 23.152.500 2 Kali
24.310.125 10 kali 110.512.625 Sekretariat Kab.
Laman dau
20 2 02 01 31 Penyelenggar aan kegiatan Bina Desa
Jumlah desa binaan (desa)
- - - 3
Desa/K el.
27.153.000 3 Desa/K el.
30.000.000 3 Desa/K el.
35.000.000 3 Des a/Ke l.
35.000.000 12 Desa/K el.
127.153.000 Sekretariat Kab.
Laman dau 2 02 01 05 15 Program
Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
4,18 persen
4,14 persen
238.300.000 4,09 persen
200.000.000 4 persen
210.000.000 3,99 persen
220.500.000 3,94 pers en
231.525.000 3,94 persen
1.100.325.000 BUK
2 02 01 15 05 Optimalisasi
PNBP Terlaksanany
a Rekonsiliasi Penerimaan PSDH dan DR
12 bulan 12
Bulan 172.000.000 12
Bulan 200.000.000 12
Bulan 210.000.000 12
Bulan 220.500.000 12 Bula n
231.525.000 60
bulan 1.034.025.000 BUK
- 2 0 1 8
201 3 - 2 0 1 8
Tujuan sasaran Indikator
sasaran kode Program/
kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan
(Output) Capaian
Pada Tahun Awal Perenca
naan (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD (2018)
Unit Kerja SKPD Penanggu
ngjawab Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Tar
get Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2 02 01 15 10 Pelatihan SKAU
Jumlah kepala desa yang dilatih (orang)
- - 66.300.000 20
orang
- - - - - - - 20
orang
66.300.000 BUK Kab.
Laman dau Mewujudkan
peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan lestari
Tercapainy a luas lahan kritis yang tersisa
Menurunnya luas lahan kritis (1.200 ha)
2 02 01 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Penghijauan dan Reboisasi
50.000 bibit 60.000
bibit 2.212.900.933 70.000
bibit 3.576.317.480 80.000
bibit 3.933.565.566 80.000
bibit 4.427.580.980 100.
000 bibit
3.966.286.231 390.00 0 bibit
18.116.651.190
Tercapainy a luas hutan rakyat
Meningkatnya luas hutan rakyat (200 ha)
2 02 01 16 01 Pembanguna n Hutan Percontohan
Terbangunnya Hutan Percontohan (ha)
10 ha 10 ha 243.600.000 10 ha 250.000.000 10 ha 268.569.000 10 ha 281.997.450 10 ha
316.180.103 50 ha 1.360.346.553 RHL Kab.
Laman dau 2 02 01 16 09 Penyusunan
Rancangan Teknis RHL
Tersedianya dokumen Rantek RHL (Dokumen)
- 1 dokume n
260.122.153 1 dokume n
238.288.071 1 dokume n
286.784.674 1 dokume n
301.123.907 1 dok ume n
316.180.103 5 dokume n
1.402.498.908 RHL Kab.
Laman dau 2 02 01 16 13 Pengembang
an areal tanaman kehutanan
Terpeliharany a areal tanaman kehutanan (hektar)
- - - 10 ha 267.500.000 10 ha 400.000.000 - - 5
ha
400.000.000 25 ha 1.067.500.000 RHL Kab.
Laman dau
2 02 01 16 14 Pengadaan inokulon gaharu
Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan (paket)
3 Paket 3
Paket 57.000.000 7
Paket 150.000.000 10
Paket 170.000.000 10
Paket 185.000.000 10 Pak et
18.500.000 40 ha 580.500.000 RHL Kab.
Laman dau
2 02 01 16 16 Pembanguna n demplot gaharu
Terbangunnya Demplot Gaharu (ha)
5 Ha 5 ha 103.675.000 5 ha 108.858.750 5 ha 114.301.688 5 ha 120.016.772 5 ha
126.017.610 25 ha 572.869.820 RHL Kab.
Laman dau 2 02 01 16 17 Reboisasi
Hutan
Terlaksanany a reboisasi hutan (ha)
60 ha 60 ha 632.176.500 150 ha
693.286.209 150 ha
1.184.363.940 50 ha 730.000.000 50 ha
750.000.000 460 ha
3.989.826.649 RHL Kab.
Laman dau 2 02 01 16 18 Penerapan
konservasi tanah dan air
Terbangunnya embung/dam pengendali (unit)
- 2 unit 318.752.280 2 unit 346.643.105 2 unit 351.424.389 2 unit 368.995.608 2
unit 387.445.000 10 unit 1.773.260.382 RHL Kab.
Laman dau 2 02 01 16 19 Pemeliharaan
hutan percontohan
Terpeliharany a hutan percontohan (ha)
- 10 ha 14.600.000 10 ha 115.547.702 10 ha 16.096.500 10 ha 18.000.000 10
ha 20.000.000 50 ha 184.244.202 RHL Kab.
Laman dau 2 02 01 16 20 Pemeliharaan
reboisasi hutan
Terpeliharany a tanaman reboisasi (ha)
- 60 ha 111.550.000 150 ha 334.689.894 150
ha 122.983.875 50 ha 120.000.000 50
ha 120.000.000 460
ha 809.223.769 RHL Kab.
Laman dau 2 02 01 16 21 Gerakan
menanam pohon
Tertanamnya pohon (ha) 100
ha 50 ha 339.000.000 150 ha 15.330.000 200
ha 400.000.000 200
ha 730.000.000 200
ha 750.000.000 800
ha 2.234.330.000 RHL Kab.
Laman dau
- 2 0 1 8
201 3 - 2 0 1 8
Tujuan sasaran Indikator
sasaran kode Program/
kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan
(Output) Capaian
Pada Tahun Awal Perenca
naan (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD (2018)
Unit Kerja SKPD Penanggu
ngjawab Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Tar
get Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2 02 01 16 22 Penanaman Hutan rakyat
Terlaksanany a penanaman hutan rakyat (ha)
- - - 20 ha 117.127.500 20 ha 350.000.000 20 ha 355.000.000 20
ha
358.000.000 80 ha 1.180.127.500 RHL Kab.
Laman dau 2 02 01 16 23 Pemeliharaan
hutan Rakyat
Terlaksanany a reboisasi hutan (ha)
- - - 20 ha 600.000.000 20 ha 118.547.000 20 ha 120.000.000 20
ha
123.000.000 80 ha 961.547.000 RHL Kab.
Laman dau 2 02 01 16 24 Penghijauan
Lingkungan
Tertanamnya pohon MPTS (ha)
- - - 30 ha 200.000.000 20 ha 100.000.000 20 ha 160.000.000 10
ha
120.000.000 80 ha 580.000.000 RHL Kab.
Laman dau 2 02 01 16 25 Pemeliharaan
dan peningkatan mutu demplot gaharu
Meningkatnya mutu demplot gaharu (ha)
- 5 ha 45.800.000 7 ha 48.090.000 10 ha 50.494.500 10 ha 53.019.225 10
ha 55.670.186 42 ha 253.073.911 RHL Kab.
Laman dau
2 02 01 16 26 Hari menanam Indonesia
Jumlah acara peringatan HMPI (Kali)
1 kali 1 kali 86.625.000 1 kali 90.956.250 1 kali - 1 Kali 100.279.266 1 Kali
105.293.229 5 kali 383.153.745 RHL Kab.
Laman dau 2 02 01 17 Program
Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan
Persentase menurunnya kasus pelanggaran Bidang Kehutanan
80 % 80 % 229.410.000 82,5 % 274.330.500 85 % 369.000.000 90 % 392.074.376 95
% 491.215.595 95 % 1.756.030.471
2 02 01 17 06 Pemantauan/
penanggulang an kebakaran hutan dan illegal logging
Jumlah kasus yang ditangani
5 kasus 5
kasus 81.350.000 5
kasus 50.000.000 2
kasus 90.000.000 2
kasus 90.000.000 2 kasu s
115.762.500 21
kasus 427.112.500 RHL Kab.
Laman dau
2 02 01 17 07 Penangulang an Illegal logging
Jumlah kasus yang ditangani
5 kasus
5 kasus
29.650.000 5 kasus
- 2 kasus
90.000.000 2 kasus
90.000.000 2 kasu s
115.762.500 21 kasus
325.412.500 Kab.
Laman dau 2 02 01 17 08 Pembinaan
Masyarakat Desa Sekitar Hutan
Jumlah desa binaan (desa) 3
Desa/K el.
3 Desa/K el.
118.410.000 3 Desa/K el.
124.330.500 3 Desa/K el.
124.000.000 3 Desa/K el.
137.074.376 3 Des a/Ke l.
143.928.095 15 Desa/K el.
647.742.971 RHL Kab.
Laman dau 2 02 01 17 09 Pembanguna
n/Pemelihara an hutan kota
Terpeliharany a hutan kota (ha)
- - - 5 ha 100.000.000 5 ha 65.000.000 5 ha 75.000.000 5
ha 115.762.500 20 ha 355.762.500 RHL Kab.
Laman dau 2 02 01 20 Program
Perencanaan dan Pengembang an Hutan
Jumlah Dokumen Data Spasial
4
dokume n
601.982.570 4 dokume n
435.000.000 4 dokume n
150.000.000 4 dokume n
150.000.000 4 dok ume n
150.000.000 20 dokume n
1.486.982.570
2 02 01 20 02 Inventarisasi Kawasan Hutan
Terdatanya Kawasan Hutan (dokumen)
- 4 dokume n
50.000.000 - - - - - - - - 4
dokume n
50.000.000 BUK Kab.
Laman dau 2 02 01 20 03 Operasional
UPTD
Tertunjangnya kegiatan
1 Unit 1 Unit 551.982.570 1 Unit 150.000.000 1 Unit 150.000.000 1 Unit 150.000.000 1 Unit
150.000.000 5 Unit 1.151.982.570 BUK Kab.
Laman dau
- 2 0 1 8
201 3 - 2 0 1 8
Tujuan sasaran Indikator
sasaran kode Program/
kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan
(Output) Capaian
Pada Tahun Awal Perenca
naan (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD (2018)
Unit Kerja SKPD Penanggu
ngjawab Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Tar
get Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2 02 01 20 05 Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
Tersusunnya kegiatan KPH (Dokumen)
- - - 8
dokume n
285.000.000 8 dokume n
- - 16
dokume n
285.000.000 BUK Kab.
Laman dau Meningkatnya
pengetahuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia
Meningkat nya pengetah uan dan ketrampila n Sumber Daya Manusia (orang)
Persentase penyuluh yang dibina (24 Orang)
2 02 01 21 Program pemberdaya an penyuluh perkebunan dan kehutanan
Persentase penyuluh yang dibina
3 orang
3 orang
80.052.000 3 orang
460.052.000 5 orang
200.000.000 5 orang
220.000.000 5 oran g
320.000.000 21 orang
1.280.104.000 BUP Kab.
Laman dau
2 02 01 21 01 Kelembagaan dan pendataan statistik kehutanan dan perkebunan
Tersedianya data dan statistik kehutanan dan perkebunan
- - 80.052.000 150
buku
80.052.000 150 buku
50.000.000 100 buku
100.000.000 100 buk u
100.000.000 500 buku
410.104.000 BUP Kab.
Laman dau
2 02 01 21 02 Pendataan pemukiman diwilayah kawasan hutan
Terdatanya pemukiman masyarakat (laporan)
- - - 1
laporan
- 1 laporan
50.000.000 1 laporan
- 1
lapo ran
100.000.000 1 laporan
150.000.000 BUP Kab.
Laman dau
2 02 01 21 03 Pendataan
kebun rakyat Terdatanya kebun bibit rakyat (laporan)
- - - 1
laporan 85.000.000 1
laporan 100.000.000 1
laporan 120.000.000 1 lapo ran
120.000.000 1
laporan 425.000.000 BUP Kab.
Laman dau 2 02 01 21 04 Sosialisasi
Legalitas dan Peraturan Perizinan Usaha Perkebunan
Terlaksana sosialisasi peraturan perizinan usaha perkebunan (kali)
- - - 1 kali 100.000.000 - - - - - - 1 kali 100.000.000 BUP Kab.
Laman dau
2 02 01 21 05 Pelatihan Budidaya Gaharu
Terlaksanany a pelatihan Gaharu sebanyak (kali)
- - - 1 kali 65.000.000 - - - - - - 1 kali 65.000.000 BUP Kab.
Laman dau
2 02 01 21 06 Pelatihan
BOKAR Terlaksanany
a pelatihan BOKAR sebanyak (kali)
- - - 1 kali 65.000.000 - - - - - - 1 kali 65.000.000 BUP Kab.
Laman dau
2 02 01 21 07 Sosialisasi pembentukan UPPB
Terlaksannya sosialisasi (kali)
- - - 1 kali 65.000.000 - - - - - - 1 kali 65.000.000 BUP Kab.
Laman dau
- 2 0 1 8
201 3 - 2 0 1 8
Tujuan sasaran Indikator
sasaran kode Program/
kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan
(Output) Capaian
Pada Tahun Awal Perenca
naan (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD (2018)
Unit Kerja SKPD Penanggu
ngjawab Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Tar
get Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2 02 01 22 Program Peningkatan Produksi Perkebunan
Meningkatny a jumlah kebun Rakyat
200 ha
200 ha
1.819.607.000 200 ha
2.035.421.380 200 ha
2.535.114.154 200 ha
2.295.000.000 150 ha
2.572.980.129 1.150 ha
11.258.122.663
2 02 01 22 02 Pengembang an Kebun Rakyat
Bertambahny a luasan kebun Rayat (ha)
200 ha
150 ha
1.468.820.000 200 ha
1.557.921.380 200 ha
2.024.739.154 200 ha
2.000.000.000 200 ha
2.033.654.191 1.150 ha
9.085.134.725 BB Kab.
Laman dau 2 02 01 22 03 Sarana dan
Prasarana Pembibitan kehutanan dan perkebunan
Berfungsinya lokasi pembibitan kehutanan dan perkebunan (ha)
8 ha 8 ha 150.000.000 8 ha 157.500.000 8 ha 165.375.000 8 ha - 8
ha 182.325.938 48 ha 655.200.938 BUP Kab.
Laman dau
2 02 01 22 04 Peningkatan kualitas tanaman
Meningkatnya produktivitas tanaman kebun petani (kelompok)
- - - - - 3
kelomp ok
150.000.000 3 kelomp ok
150.000.000 3 kelo mpo k
160.000.000 9 kelomp ok
460.000.000 BUP Kab.
Laman dau
2 02 01 22 05 Pengawasan pupuk dan pestisida
Terlaksanany a pengawasan (bulan)
- - - - - 12 bln 45.000.000 12 bln 45.000.000 12
bln 47.000.000 36 bln 137.000.000 BUP Kab.
Laman dau 2 02 01 22 06 Pembanguna
n Demplot kopi
Terbangunnya demplot Kopi (ha)
- 2 ha 200.787.000 - - - - - - - - 2 ha 200.787.000 BB Kab.
Laman dau 2 02 01 22 07 Pemeliharaan
dan peningkatan mutu demplot
Meningkatnya mutu demplot (ha)
- - 4 ha 150.000.000 4 ha 150.000.000 4 ha 100.000.000 4
ha 150.000.000 12 ha Kab.
Laman dau 2 02 01 22 08 Sarana dan
Prasarana Pengolahan Pupuk Organik
Berfungsinya sarana dan prasarana pupuk organik (Unit)
- - - 1 unit 170.000.000 - - - - - - 1 unit 170.000.000 BUP Kab.
Laman dau
2 02 01 31 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Menurunnya kasus gangguan usaha perkebunan (GUP)
5 kasus
5 kasus
283.440.000 5 kasus
195.129.750 5 kasus
197.000.000 5 kasus
175.000.000 5 kasu s
204.000.000 30 kasus
1.054.569.750
2 02 01 31 01 Penanggulan gan Gangguan Usaha Perkebunan
Pemantauan
GUP (bulan) - 12 bln 141.590.000 12 bln 145.129.750 12 bln 147.000.000 12 bln 120.000.000 12
bln 149.000.000 60 bln 702.719.750 BUP Kab.
Laman dau
2 02 01 31 03 Verifikasi perusahaan Perkebunan Besar swasta
Terlaksanany a verifikasi (bulan)
- 12 bln 141.850.000 - - - - - - - - 12 bln 141.850.000 BUP Kab.
Laman dau
- 2 0 1 8
201 3 - 2 0 1 8
Tujuan sasaran Indikator
sasaran kode Program/
kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan
(Output) Capaian
Pada Tahun Awal Perenca
naan (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD (2018)
Unit Kerja SKPD Penanggu
ngjawab Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Tar
get Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2 02 01 31 04 Pengamatan OPT,DPI dan Pengawasan peredaran pupuk dan herbisida
Terlaksanany a pemantauan (bulan)
12 bulan
12 bln - 12 bln 50.000.000 12 bln 50.000.000 12 bln 55.000.000 12
bln
55.000.000 72 bln 210.000.000 BUP Kab.
Laman dau
Terwujudnya Peningkatan nilai tambah hasil peroduksi kehutanan dan perkebunan
Meningkat nya nilai pendapata n dan tukar petani
Meningkatnya Pendapatan petani 700- 1.000 (U$/KK/Tahun )
2 02 01 32 Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Perkebunan
Pendapatan Petani Kebun 400-
800 US$/KK /Th
500- 800 US$/KK /Th
499.251.700 500- 900 US$/KK /Th
250.000.000 600- 900 US$/KK /Th
400.000.000 600- 1000 US$/KK /Th
250.000.000 700- 100 0 US$
/KK/
Th
350.000.000 700- 1000 US$/KK /Th
1.749.251.700 Kab.
Laman dau
2 02 01 32 01 Pembanguna n Unit Pengolahan BOKAR
Terbangunnya
UPPB (unit) - - - - - 1 unit 150.000.000 - - - - 1 unit 150.000.000 BUP Kab.
Laman dau 2 02 01 32 02 Pengadaan
Peralatan dan Alat Pasca Panen
Tersedianya alat pasca panen (desa)
- 5 Desa/K el.
499.251.700 5 Desa/K el.
250.000.000 5 Desa/K el.
250.000.000 5 Desa/K el.
250.000.000 5 Des a/Ke l.
350.000.000 25 Desa/K el.
1.599.251.700 BUP Kab.
Laman dau 2 02 01 23 Program
Mamangun Tuntang Mahaga Lewu
Meningkatny a Produksi Karet Petani
80 % 82,5 % 103.220.000 85 % 108.381.000 - - - - - - 100 % 211.601.000 Kab.
Laman dau
2 02 01 23 01 Pembanguna
n Kebun Karet Terbangunnya Kebun Karet desa (ha)
9 Ha 10 ha 103.220.000 10 ha 108.381.000 - - - - - - 29 ha 211.601.000 BB Kab.
Laman dau 2 02 01 24 Program
Penelitian dan Pengembang an Gaharu
Meningkatny a Produksi Gaharu
80 % 82,5 % 2.250.000.000 85 % 1.300.000.000 87,5
% 781.707.063 90 % 692.080.764 95
% 616.453.155 100 % 5.640.240.982 Kab.
Laman dau
2 02 01 24 03 Penambahan Pembanguna n Puslitbang Gaharu
Jumlah Sarana yang dibangun (unit)
3 Unit 1 unit 1.000.000.000 2 unit 1.200.000.000 1 unit 731.707.063 1 unit 640.080.764 1 unit
564.453.155 9 unit 4.136.240.982 Sekretariat Kab.
Laman dau 2 02 01 24 04 Penyediaan
Bahan Display Gaharu
Jumlah bahan (buah)
- - - 1
buah
50.000.000 1 buah
- - - - - 2 buah 50.000.000 Sekretariat Kab.
Laman dau 2 02 01 24 05 Sertifikasi
Sumber Benih
Jumlah Pohon yang dijadikan sumber benih (pohon)
- - - 25
pohon
50.000.000 25 pohon
50.000.000 25 pohon
52.000.000 25 poh on
52.000.000 100 pohon
204.000.000 Bid. RHL Kab.
Laman dau
- 2 0 1 8
201 3 - 2 0 1 8
Tujuan sasaran Indikator
sasaran kode Program/
kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan
(Output) Capaian
Pada Tahun Awal Perenca
naan (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD (2018)
Unit Kerja SKPD Penanggu
ngjawab Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Tar
get Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2 02 01 24 06 Penyusunan masterplan pengembanga n gaharu Kabupaten Lamandau
Jumlah Dokumen masterplan (laporan)
- 1
laporan
450.000.000 - - - - - - - - 1
laporan
450.000.000 Bid. RHL Kab.
Laman dau
2 02 01 24 07 Pembanguna n Tempat Penyulingan Gaharu
Jumlah bangunan (unit)
- 1 Paket 800.000.000 - - - - - - - - 1 paket 800.000.000 Bid. RHL Kab.
Laman dau 2 02 01 33 Program
Penyusunan Data dan Informasi
Tersedianya data dan Informasi
100 % 100 % 133.440.000 100 % 150.000.000 100,0% 155.125.000 100 % 160.000.000 100
%
180.775.313 100 % 779.340.313 Kab.
Laman dau 2 02 01 33 01 Penyusunan/
Pembuatan buku data Kehutanan dan Perkebunan
Jumlah buku data (macam)
6 Macam
6 Macam
50.000.000 6 Macam
50.000.000 6 Macam
55.125.000 6 Macam
55.000.000 6 Mac am
60.775.313 36 Macam
270.900.313 Sekretariat Kab.
Laman dau
2 02 01 33 02 Pengumpulan Data/Informas i Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah perjalanan (bulan)
12 bln 12 bln 83.440.000 12
Bulan 100.000.000 12
Bulan 100.000.000 12
Bulan 105.000.000 12 Bula n
120.000.000 72
Bulan 508.440.000 Sekretariat Kab.
Laman dau
TOTAL 10.808.204.263 11.149.000.000 11.447.000.000 11.862.000.000 12.238.000.000 57.504.204.263
