BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Teks penuh

(1)

DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2013-2018 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut :

1. Program bidang Kehutanan terdiri dari :

a. Program Pemanfatan Potensi Sumber Daya Hutan;

b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan;

d. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan;

e. Program Penelitian dan Pengembangan Gaharu;

2. Program bidang Perkebunan terdiri dari :

a. Program Peningkatan Produksi Perkebunan b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan d. Program Pemberdayaan Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan e. Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu

3. Program Pendukung

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur d. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

e. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

f. Program Penyusunan Data dan Informasi

(2)

- 2 0 1 8

201 3 - 2 0 1 8

Lampiran Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SATUAN KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN LAMANDAU

Tujuan sasaran Indikator

sasaran kode Program/

kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan

(Output) Capaian

Pada Tahun Awal Perenca

naan (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD

(2018)

Unit Kerja SKPD Penanggu

ngjawab Lokasi

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Tar

get Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

202 URUSAN

PILIHAN

2 02 01 01 Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik

100 % 100 % 1.589.606.410 100 % 1.641.931.890 100 % 1.754.816.067 100 % 1.813.304.372 100

% 1.904.362.842 100 % 8.704.021.581 Sekretaria

t Nanga

Bulik

2 02 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah yang

dikirim 50

Surat 50

Surat 6.000.000 50

Surat 6.300.000 50

Surat 6.615.000 50

Surat 6.945.750 50

Sura t

7.293.038 250

Surat 33.153.788 Sekretariat Nanga Bulik 2 02 01 01 02 Penyediaan

Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Rekening)

3 Rekeni ng

3 Rekeni ng

96.000.000 4 Rekeni ng

100.800.000 4 Rekeni ng

105.840.000 4 Rekeni ng

111.132.000 4 Rek enin g

116.688.600 19 Rekeni ng

530.460.600 Sekretariat Nanga Bulik

2 02 01 01 03 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor (unit)

18

Unit 18 unit 50.000.000 21 unit 52.500.000 25 unit 55.125.000 25 unit 57.881.250 30

unit 60.775.313 119

unit 276.281.563 sekretariat Nanga Bulik

2 02 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasi onal

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasi onal (unit)

30 Unit

30 Unit

28.900.000 30 Unit

30.345.000 35 Unit

31.362.250 35 Unit

33.455.363 35 Unit

35.128.131 35 Unit 159.190.744 Sekretariat Nanga Bulik

2 02 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terbayarnya honor THL (orang)

6 orang

6 orang

392.470.800 9 orang

390.000.000 9 orang

441.762.582 9 orang

432.350.711 9 oran g

453.968.247 9 orang

2.110.552.340 Sekretariat Nanga Bulik

(3)

- 2 0 1 8

201 3 - 2 0 1 8

Tujuan sasaran Indikator

sasaran kode Program/

kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan

(Output) Capaian

Pada Tahun Awal Perenca

naan (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode Renstra SKPD (2018)

Unit Kerja SKPD Penanggu

ngjawab Lokasi

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Tar

get Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 02 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terbayarnya honor THL (orang)

3 orang 3

orang 47.731.200 4

orang 44.573.760 4

orang 46.302.448 4

orang 49.142.570 4 oran g

51.599.699 4

orang 239.349.677 Sekretariat Nanga Bulik

2 02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK yang tersedia 12

Bulan 12

Bulan 54.280.000 12

Bulan 54.757.500 12

Bulan 57.495.375 12

Bulan 60.370.144 12 Bula n

63.388.651 60

Bulan 290.291.670 Sekretariat Nanga Bulik 2 02 01 01 11 Penyediaan

barang cetak dan penggandaan

Jumlah dokumen yang digandakan (dokumen)

10 Macam 10

Macam 55.000.000 10

Macam 57.750.000 10

Macam 60.337.500 12

Macam 63.669.375 12 Mac am

66.852.844 54

Macam 303.609.719 Sekretariat Nanga Bulik

2 02 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor

Jumlah komponen penerangan kantor

10 Macam

10 Macam

10.000.000 10 Macam

10.500.000 12 Macam

11.025.000 12 Macam

11.576.250 12 Mac am

12.155.063 56 Macam

55.256.313 Sekretariat Nanga Bulik

2 02 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor (unit)

10

Unit 10 unit 133.305.285 10 unit 139.970.549 10 unit 146.969.077 10 unit 154.317.531 15

unit 162.033.407 55 Unit 736.595.849 Sekretariat Nanga Bulik

2 02 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah Pelalatan rumah tangga (unit)

4 Macam 4

Macam 12.499.125 4

Macam 13.124.081 4

Macam 13.780.285 4

Macam 14.469.300 4 Mac am

15.192.765 20

Macam 69.065.556 Sekretariat Nanga Bulik

2 02 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Jumlah buku peraturan dan perundang- undangan (buah)

21

buah 12

buah 30.000.000 12

buah 6.500.000 12

buah 7.150.000 12

buah 7.865.000 12

bua h

8.651.500 60

buah 60.166.500 Sekretariat Nanga Bulik

2 02 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan minum pegawai

12 Bulan 12

Bulan 9.750.000 12

Bulan 37.957.500 12

Bulan 39.355.375 12

Bulan 41.848.144 12 Bula n

43.940.551 60

Bulan 172.851.570 Sekretariat Nanga Bulik 2 02 01 01 18 Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah Perjalanan (Tahun)

12 Bulan

12 Bulan

350.000.000 12 Bulan

367.500.000 12 Bulan

385.875.000 12 Bulan

405.168.750 12 Bula n

425.427.188 60 Bulan

1.933.970.938 Sekretariat Kab.

Laman dau 2 02 01 01 19 Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Jumlah Perjalanan (Tahun)

12 Bulan

12 Bulan

313.670.000 12 Bulan

329.353.500 12 Bulan

345.821.175 12 Bulan

363.112.234 12 Bula n

381.267.845 60 Bulan

1.733.224.754 Sekretariat Luar Daerah

2 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

100 % 100,0

% 578.233.650 100 % 325.783.000 100 % 431.447.150 100 % 822.207.008 100

% 887.506.172 100 % 2.945.176.980 Sekretaria

t Nanga

Bulik

(4)

- 2 0 1 8

201 3 - 2 0 1 8

Tujuan sasaran Indikator

sasaran kode Program/

kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan

(Output) Capaian

Pada Tahun Awal Perenca

naan (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode Renstra SKPD (2018)

Unit Kerja SKPD Penanggu

ngjawab Lokasi

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Tar

get Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 02 01 02 01 Penataan Halaman Kantor

Tertatanya lokasi kantor, jalan, halaman,paga r daan taman kantor (Paket)

- Paket

- Paket

- 1 Paket

100.000.000 1 Paket

350.000.000 - Paket

- -

Pak et

450.000.000 2 Paket 800.000.000 Sekretariat Nanga Bulik

2 02 01 02 02 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor terpelihara secara Rutin / Berkala (Unit)

1 Unit - Unit - 1 Unit 150.000.000 1 Unit - 1 Unit 150.000.000 1

Unit 150.000.000 4 Unit 450.000.000

Sekretariat Nanga Bulik

2 02 01 02 03 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Jumlah Mobil Jabatan terpelihara secara Rutin / Berkala (Unit)

1 Unit 1 Unit 30.000.000 1 Unit 37.500.000 1 Unit 41.250.000 1 Unit 150.000.000 1

Unit 243.188.813 6 Unit 501.938.813 Sekretariat Nanga Bulik

2 02 01 02 04 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasi onal

Tersedianya kendaraan dinas/operasi onal

1 unit 4 unit 415.493.650 - - - - 1 unit 480.000.000 - - 1 unit 895.493.650 Sekretariat Nanga

Bulik

2 02 01 02 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasi onal (unit)

5 Unit 5 unit 132.740.000 5 unit 38.283.000 6 Unit 40.197.150 6 unit 42.207.008 6 unit

44.317.359 6 unit 297.744.517 Sekretariat Nanga Bulik

2 02 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat kepatuhan pegawai

80 % 80 % 38.760.000 80,0

% - 80 % 95.000.000 80 % - 80

% 102.500.000 80 % 236.260.000

2 02 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan nya

Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan nya (Stel)

56

Stel 56

Stel 38.760.000 - Stel - 60

Stel 45.000.000 - Stel - 60

Stel 52.500.000 176

Stel 136.260.000 Sekretariat Nanga Bulik

2 02 01 03 03 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu

Jumlah Pakaian khusus hari- hari tertentu (Stel)

- Stel - Stel - - Stel - 60

Stel 50.000.000 - Stel - 60

Stel 50.000.000 120

Stel 100.000.000 Sekretariat Nanga Bulik

2 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kopetensi sesuai bidangnya

80 % 80 % 60.000.000 80 % 75.000.000 80 % 105.000.000 80 % 105.000.000 80

% 116.000.000 100 % 461.000.000

(5)

- 2 0 1 8

201 3 - 2 0 1 8

Tujuan sasaran Indikator

sasaran kode Program/

kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan

(Output) Capaian

Pada Tahun Awal Perenca

naan (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode Renstra SKPD (2018)

Unit Kerja SKPD Penanggu

ngjawab Lokasi

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Tar

get Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 02 01 03 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terdidik dan terlatihnya sumber daya aparatur secara formal

6 kali 5 kali 25.000.000 6 kali 50.000.000 6 kali 75.000.000 6 kali 75.000.000 6

kali 81.000.000 29 kali 306.000.000 Sekretariat Nanga Bulik

2 02 01 03 03 Bimbingan Teknis Implementasi dan Peraturan Perundang- undangan

Jumlah pegawai mengikuti Bimtek Implementasi dan Peraturan Perundang- undangan (orang)

1 kali 5 kali 35.000.000 5 kali 25.000.000 5 kali 30.000.000 5 kali 30.000.000 5 kali

35.000.000 25 kali 155.000.000 Sekretariat Nanga Bulik

16 2 02 01 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pameran pembanguna n

ada ada 70.000.000 ada 73.500.000 ada 77.175.000 ada 81.100.000 ada 85.085.438 ada 386.860.438 Sekretaria

t Kab.

Laman dau

16 2 02 01 16 Penyelenggar aan pameran Jumlah

mengikuti pameran (kali)

2 kali 3 kali 70.000.000 3 kali 73.500.000 3 kali 77.175.000 3 Kali 81.100.000 3

Kali 85.085.438 17 kali 386.860.438 Subbag Perencana

an dan Pengendali

an Program

Kab.

Laman dau

20 2 02 01 30 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Meningkatny a Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa

100 % 100 % 20.000.000 100 % 48.153.000 100 % 52.050.000 100 % 58.152.500 100

%

59.310.125 100 % 237.665.625 Sekretaria t

20 2 02 01 30 Penyelenggar aan Bulan bakti gotong royong masyarakat

Terlaksanany a keikutsertaan dalam penyelenggar aan gotong royong (kali)

2 kali 2 kali 20.000.000 2 kali 21.000.000 2 kali 22.050.000 2 Kali 23.152.500 2 Kali

24.310.125 10 kali 110.512.625 Sekretariat Kab.

Laman dau

20 2 02 01 31 Penyelenggar aan kegiatan Bina Desa

Jumlah desa binaan (desa)

- - - 3

Desa/K el.

27.153.000 3 Desa/K el.

30.000.000 3 Desa/K el.

35.000.000 3 Des a/Ke l.

35.000.000 12 Desa/K el.

127.153.000 Sekretariat Kab.

Laman dau 2 02 01 05 15 Program

Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

4,18 persen

4,14 persen

238.300.000 4,09 persen

200.000.000 4 persen

210.000.000 3,99 persen

220.500.000 3,94 pers en

231.525.000 3,94 persen

1.100.325.000 BUK

2 02 01 15 05 Optimalisasi

PNBP Terlaksanany

a Rekonsiliasi Penerimaan PSDH dan DR

12 bulan 12

Bulan 172.000.000 12

Bulan 200.000.000 12

Bulan 210.000.000 12

Bulan 220.500.000 12 Bula n

231.525.000 60

bulan 1.034.025.000 BUK

(6)

- 2 0 1 8

201 3 - 2 0 1 8

Tujuan sasaran Indikator

sasaran kode Program/

kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan

(Output) Capaian

Pada Tahun Awal Perenca

naan (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode Renstra SKPD (2018)

Unit Kerja SKPD Penanggu

ngjawab Lokasi

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Target Rp Target Rp Target Rp Tar

get Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 02 01 15 10 Pelatihan SKAU

Jumlah kepala desa yang dilatih (orang)

- - 66.300.000 20

orang

- - - - - - - 20

orang

66.300.000 BUK Kab.

Laman dau Mewujudkan

peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan lestari

Tercapainy a luas lahan kritis yang tersisa

Menurunnya luas lahan kritis (1.200 ha)

2 02 01 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Penghijauan dan Reboisasi

50.000 bibit 60.000

bibit 2.212.900.933 70.000

bibit 3.576.317.480 80.000

bibit 3.933.565.566 80.000

bibit 4.427.580.980 100.

000 bibit

3.966.286.231 390.00 0 bibit

18.116.651.190

Tercapainy a luas hutan rakyat

Meningkatnya luas hutan rakyat (200 ha)

2 02 01 16 01 Pembanguna n Hutan Percontohan

Terbangunnya Hutan Percontohan (ha)

10 ha 10 ha 243.600.000 10 ha 250.000.000 10 ha 268.569.000 10 ha 281.997.450 10 ha

316.180.103 50 ha 1.360.346.553 RHL Kab.

Laman dau 2 02 01 16 09 Penyusunan

Rancangan Teknis RHL

Tersedianya dokumen Rantek RHL (Dokumen)

- 1 dokume n

260.122.153 1 dokume n

238.288.071 1 dokume n

286.784.674 1 dokume n

301.123.907 1 dok ume n

316.180.103 5 dokume n

1.402.498.908 RHL Kab.

Laman dau 2 02 01 16 13 Pengembang

an areal tanaman kehutanan

Terpeliharany a areal tanaman kehutanan (hektar)

- - - 10 ha 267.500.000 10 ha 400.000.000 - - 5

ha

400.000.000 25 ha 1.067.500.000 RHL Kab.

Laman dau

2 02 01 16 14 Pengadaan inokulon gaharu

Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan (paket)

3 Paket 3

Paket 57.000.000 7

Paket 150.000.000 10

Paket 170.000.000 10

Paket 185.000.000 10 Pak et

18.500.000 40 ha 580.500.000 RHL Kab.

Laman dau

2 02 01 16 16 Pembanguna n demplot gaharu

Terbangunnya Demplot Gaharu (ha)

5 Ha 5 ha 103.675.000 5 ha 108.858.750 5 ha 114.301.688 5 ha 120.016.772 5 ha

126.017.610 25 ha 572.869.820 RHL Kab.

Laman dau 2 02 01 16 17 Reboisasi

Hutan

Terlaksanany a reboisasi hutan (ha)

60 ha 60 ha 632.176.500 150 ha

693.286.209 150 ha

1.184.363.940 50 ha 730.000.000 50 ha

750.000.000 460 ha

3.989.826.649 RHL Kab.

Laman dau 2 02 01 16 18 Penerapan

konservasi tanah dan air

Terbangunnya embung/dam pengendali (unit)

- 2 unit 318.752.280 2 unit 346.643.105 2 unit 351.424.389 2 unit 368.995.608 2

unit 387.445.000 10 unit 1.773.260.382 RHL Kab.

Laman dau 2 02 01 16 19 Pemeliharaan

hutan percontohan

Terpeliharany a hutan percontohan (ha)

- 10 ha 14.600.000 10 ha 115.547.702 10 ha 16.096.500 10 ha 18.000.000 10

ha 20.000.000 50 ha 184.244.202 RHL Kab.

Laman dau 2 02 01 16 20 Pemeliharaan

reboisasi hutan

Terpeliharany a tanaman reboisasi (ha)

- 60 ha 111.550.000 150 ha 334.689.894 150

ha 122.983.875 50 ha 120.000.000 50

ha 120.000.000 460

ha 809.223.769 RHL Kab.

Laman dau 2 02 01 16 21 Gerakan

menanam pohon

Tertanamnya pohon (ha) 100

ha 50 ha 339.000.000 150 ha 15.330.000 200

ha 400.000.000 200

ha 730.000.000 200

ha 750.000.000 800

ha 2.234.330.000 RHL Kab.

Laman dau

(7)

- 2 0 1 8

201 3 - 2 0 1 8

Tujuan sasaran Indikator

sasaran kode Program/

kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan

(Output) Capaian

Pada Tahun Awal Perenca

naan (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode Renstra SKPD (2018)

Unit Kerja SKPD Penanggu

ngjawab Lokasi

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Tar

get Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 02 01 16 22 Penanaman Hutan rakyat

Terlaksanany a penanaman hutan rakyat (ha)

- - - 20 ha 117.127.500 20 ha 350.000.000 20 ha 355.000.000 20

ha

358.000.000 80 ha 1.180.127.500 RHL Kab.

Laman dau 2 02 01 16 23 Pemeliharaan

hutan Rakyat

Terlaksanany a reboisasi hutan (ha)

- - - 20 ha 600.000.000 20 ha 118.547.000 20 ha 120.000.000 20

ha

123.000.000 80 ha 961.547.000 RHL Kab.

Laman dau 2 02 01 16 24 Penghijauan

Lingkungan

Tertanamnya pohon MPTS (ha)

- - - 30 ha 200.000.000 20 ha 100.000.000 20 ha 160.000.000 10

ha

120.000.000 80 ha 580.000.000 RHL Kab.

Laman dau 2 02 01 16 25 Pemeliharaan

dan peningkatan mutu demplot gaharu

Meningkatnya mutu demplot gaharu (ha)

- 5 ha 45.800.000 7 ha 48.090.000 10 ha 50.494.500 10 ha 53.019.225 10

ha 55.670.186 42 ha 253.073.911 RHL Kab.

Laman dau

2 02 01 16 26 Hari menanam Indonesia

Jumlah acara peringatan HMPI (Kali)

1 kali 1 kali 86.625.000 1 kali 90.956.250 1 kali - 1 Kali 100.279.266 1 Kali

105.293.229 5 kali 383.153.745 RHL Kab.

Laman dau 2 02 01 17 Program

Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

Persentase menurunnya kasus pelanggaran Bidang Kehutanan

80 % 80 % 229.410.000 82,5 % 274.330.500 85 % 369.000.000 90 % 392.074.376 95

% 491.215.595 95 % 1.756.030.471

2 02 01 17 06 Pemantauan/

penanggulang an kebakaran hutan dan illegal logging

Jumlah kasus yang ditangani

5 kasus 5

kasus 81.350.000 5

kasus 50.000.000 2

kasus 90.000.000 2

kasus 90.000.000 2 kasu s

115.762.500 21

kasus 427.112.500 RHL Kab.

Laman dau

2 02 01 17 07 Penangulang an Illegal logging

Jumlah kasus yang ditangani

5 kasus

5 kasus

29.650.000 5 kasus

- 2 kasus

90.000.000 2 kasus

90.000.000 2 kasu s

115.762.500 21 kasus

325.412.500 Kab.

Laman dau 2 02 01 17 08 Pembinaan

Masyarakat Desa Sekitar Hutan

Jumlah desa binaan (desa) 3

Desa/K el.

3 Desa/K el.

118.410.000 3 Desa/K el.

124.330.500 3 Desa/K el.

124.000.000 3 Desa/K el.

137.074.376 3 Des a/Ke l.

143.928.095 15 Desa/K el.

647.742.971 RHL Kab.

Laman dau 2 02 01 17 09 Pembanguna

n/Pemelihara an hutan kota

Terpeliharany a hutan kota (ha)

- - - 5 ha 100.000.000 5 ha 65.000.000 5 ha 75.000.000 5

ha 115.762.500 20 ha 355.762.500 RHL Kab.

Laman dau 2 02 01 20 Program

Perencanaan dan Pengembang an Hutan

Jumlah Dokumen Data Spasial

4

dokume n

601.982.570 4 dokume n

435.000.000 4 dokume n

150.000.000 4 dokume n

150.000.000 4 dok ume n

150.000.000 20 dokume n

1.486.982.570

2 02 01 20 02 Inventarisasi Kawasan Hutan

Terdatanya Kawasan Hutan (dokumen)

- 4 dokume n

50.000.000 - - - - - - - - 4

dokume n

50.000.000 BUK Kab.

Laman dau 2 02 01 20 03 Operasional

UPTD

Tertunjangnya kegiatan

1 Unit 1 Unit 551.982.570 1 Unit 150.000.000 1 Unit 150.000.000 1 Unit 150.000.000 1 Unit

150.000.000 5 Unit 1.151.982.570 BUK Kab.

Laman dau

(8)

- 2 0 1 8

201 3 - 2 0 1 8

Tujuan sasaran Indikator

sasaran kode Program/

kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan

(Output) Capaian

Pada Tahun Awal Perenca

naan (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode Renstra SKPD (2018)

Unit Kerja SKPD Penanggu

ngjawab Lokasi

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Tar

get Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 02 01 20 05 Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Tersusunnya kegiatan KPH (Dokumen)

- - - 8

dokume n

285.000.000 8 dokume n

- - 16

dokume n

285.000.000 BUK Kab.

Laman dau Meningkatnya

pengetahuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia

Meningkat nya pengetah uan dan ketrampila n Sumber Daya Manusia (orang)

Persentase penyuluh yang dibina (24 Orang)

2 02 01 21 Program pemberdaya an penyuluh perkebunan dan kehutanan

Persentase penyuluh yang dibina

3 orang

3 orang

80.052.000 3 orang

460.052.000 5 orang

200.000.000 5 orang

220.000.000 5 oran g

320.000.000 21 orang

1.280.104.000 BUP Kab.

Laman dau

2 02 01 21 01 Kelembagaan dan pendataan statistik kehutanan dan perkebunan

Tersedianya data dan statistik kehutanan dan perkebunan

- - 80.052.000 150

buku

80.052.000 150 buku

50.000.000 100 buku

100.000.000 100 buk u

100.000.000 500 buku

410.104.000 BUP Kab.

Laman dau

2 02 01 21 02 Pendataan pemukiman diwilayah kawasan hutan

Terdatanya pemukiman masyarakat (laporan)

- - - 1

laporan

- 1 laporan

50.000.000 1 laporan

- 1

lapo ran

100.000.000 1 laporan

150.000.000 BUP Kab.

Laman dau

2 02 01 21 03 Pendataan

kebun rakyat Terdatanya kebun bibit rakyat (laporan)

- - - 1

laporan 85.000.000 1

laporan 100.000.000 1

laporan 120.000.000 1 lapo ran

120.000.000 1

laporan 425.000.000 BUP Kab.

Laman dau 2 02 01 21 04 Sosialisasi

Legalitas dan Peraturan Perizinan Usaha Perkebunan

Terlaksana sosialisasi peraturan perizinan usaha perkebunan (kali)

- - - 1 kali 100.000.000 - - - - - - 1 kali 100.000.000 BUP Kab.

Laman dau

2 02 01 21 05 Pelatihan Budidaya Gaharu

Terlaksanany a pelatihan Gaharu sebanyak (kali)

- - - 1 kali 65.000.000 - - - - - - 1 kali 65.000.000 BUP Kab.

Laman dau

2 02 01 21 06 Pelatihan

BOKAR Terlaksanany

a pelatihan BOKAR sebanyak (kali)

- - - 1 kali 65.000.000 - - - - - - 1 kali 65.000.000 BUP Kab.

Laman dau

2 02 01 21 07 Sosialisasi pembentukan UPPB

Terlaksannya sosialisasi (kali)

- - - 1 kali 65.000.000 - - - - - - 1 kali 65.000.000 BUP Kab.

Laman dau

(9)

- 2 0 1 8

201 3 - 2 0 1 8

Tujuan sasaran Indikator

sasaran kode Program/

kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan

(Output) Capaian

Pada Tahun Awal Perenca

naan (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode Renstra SKPD (2018)

Unit Kerja SKPD Penanggu

ngjawab Lokasi

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Tar

get Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 02 01 22 Program Peningkatan Produksi Perkebunan

Meningkatny a jumlah kebun Rakyat

200 ha

200 ha

1.819.607.000 200 ha

2.035.421.380 200 ha

2.535.114.154 200 ha

2.295.000.000 150 ha

2.572.980.129 1.150 ha

11.258.122.663

2 02 01 22 02 Pengembang an Kebun Rakyat

Bertambahny a luasan kebun Rayat (ha)

200 ha

150 ha

1.468.820.000 200 ha

1.557.921.380 200 ha

2.024.739.154 200 ha

2.000.000.000 200 ha

2.033.654.191 1.150 ha

9.085.134.725 BB Kab.

Laman dau 2 02 01 22 03 Sarana dan

Prasarana Pembibitan kehutanan dan perkebunan

Berfungsinya lokasi pembibitan kehutanan dan perkebunan (ha)

8 ha 8 ha 150.000.000 8 ha 157.500.000 8 ha 165.375.000 8 ha - 8

ha 182.325.938 48 ha 655.200.938 BUP Kab.

Laman dau

2 02 01 22 04 Peningkatan kualitas tanaman

Meningkatnya produktivitas tanaman kebun petani (kelompok)

- - - - - 3

kelomp ok

150.000.000 3 kelomp ok

150.000.000 3 kelo mpo k

160.000.000 9 kelomp ok

460.000.000 BUP Kab.

Laman dau

2 02 01 22 05 Pengawasan pupuk dan pestisida

Terlaksanany a pengawasan (bulan)

- - - - - 12 bln 45.000.000 12 bln 45.000.000 12

bln 47.000.000 36 bln 137.000.000 BUP Kab.

Laman dau 2 02 01 22 06 Pembanguna

n Demplot kopi

Terbangunnya demplot Kopi (ha)

- 2 ha 200.787.000 - - - - - - - - 2 ha 200.787.000 BB Kab.

Laman dau 2 02 01 22 07 Pemeliharaan

dan peningkatan mutu demplot

Meningkatnya mutu demplot (ha)

- - 4 ha 150.000.000 4 ha 150.000.000 4 ha 100.000.000 4

ha 150.000.000 12 ha Kab.

Laman dau 2 02 01 22 08 Sarana dan

Prasarana Pengolahan Pupuk Organik

Berfungsinya sarana dan prasarana pupuk organik (Unit)

- - - 1 unit 170.000.000 - - - - - - 1 unit 170.000.000 BUP Kab.

Laman dau

2 02 01 31 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Menurunnya kasus gangguan usaha perkebunan (GUP)

5 kasus

5 kasus

283.440.000 5 kasus

195.129.750 5 kasus

197.000.000 5 kasus

175.000.000 5 kasu s

204.000.000 30 kasus

1.054.569.750

2 02 01 31 01 Penanggulan gan Gangguan Usaha Perkebunan

Pemantauan

GUP (bulan) - 12 bln 141.590.000 12 bln 145.129.750 12 bln 147.000.000 12 bln 120.000.000 12

bln 149.000.000 60 bln 702.719.750 BUP Kab.

Laman dau

2 02 01 31 03 Verifikasi perusahaan Perkebunan Besar swasta

Terlaksanany a verifikasi (bulan)

- 12 bln 141.850.000 - - - - - - - - 12 bln 141.850.000 BUP Kab.

Laman dau

(10)

- 2 0 1 8

201 3 - 2 0 1 8

Tujuan sasaran Indikator

sasaran kode Program/

kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan

(Output) Capaian

Pada Tahun Awal Perenca

naan (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode Renstra SKPD (2018)

Unit Kerja SKPD Penanggu

ngjawab Lokasi

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Tar

get Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 02 01 31 04 Pengamatan OPT,DPI dan Pengawasan peredaran pupuk dan herbisida

Terlaksanany a pemantauan (bulan)

12 bulan

12 bln - 12 bln 50.000.000 12 bln 50.000.000 12 bln 55.000.000 12

bln

55.000.000 72 bln 210.000.000 BUP Kab.

Laman dau

Terwujudnya Peningkatan nilai tambah hasil peroduksi kehutanan dan perkebunan

Meningkat nya nilai pendapata n dan tukar petani

Meningkatnya Pendapatan petani 700- 1.000 (U$/KK/Tahun )

2 02 01 32 Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Perkebunan

Pendapatan Petani Kebun 400-

800 US$/KK /Th

500- 800 US$/KK /Th

499.251.700 500- 900 US$/KK /Th

250.000.000 600- 900 US$/KK /Th

400.000.000 600- 1000 US$/KK /Th

250.000.000 700- 100 0 US$

/KK/

Th

350.000.000 700- 1000 US$/KK /Th

1.749.251.700 Kab.

Laman dau

2 02 01 32 01 Pembanguna n Unit Pengolahan BOKAR

Terbangunnya

UPPB (unit) - - - - - 1 unit 150.000.000 - - - - 1 unit 150.000.000 BUP Kab.

Laman dau 2 02 01 32 02 Pengadaan

Peralatan dan Alat Pasca Panen

Tersedianya alat pasca panen (desa)

- 5 Desa/K el.

499.251.700 5 Desa/K el.

250.000.000 5 Desa/K el.

250.000.000 5 Desa/K el.

250.000.000 5 Des a/Ke l.

350.000.000 25 Desa/K el.

1.599.251.700 BUP Kab.

Laman dau 2 02 01 23 Program

Mamangun Tuntang Mahaga Lewu

Meningkatny a Produksi Karet Petani

80 % 82,5 % 103.220.000 85 % 108.381.000 - - - - - - 100 % 211.601.000 Kab.

Laman dau

2 02 01 23 01 Pembanguna

n Kebun Karet Terbangunnya Kebun Karet desa (ha)

9 Ha 10 ha 103.220.000 10 ha 108.381.000 - - - - - - 29 ha 211.601.000 BB Kab.

Laman dau 2 02 01 24 Program

Penelitian dan Pengembang an Gaharu

Meningkatny a Produksi Gaharu

80 % 82,5 % 2.250.000.000 85 % 1.300.000.000 87,5

% 781.707.063 90 % 692.080.764 95

% 616.453.155 100 % 5.640.240.982 Kab.

Laman dau

2 02 01 24 03 Penambahan Pembanguna n Puslitbang Gaharu

Jumlah Sarana yang dibangun (unit)

3 Unit 1 unit 1.000.000.000 2 unit 1.200.000.000 1 unit 731.707.063 1 unit 640.080.764 1 unit

564.453.155 9 unit 4.136.240.982 Sekretariat Kab.

Laman dau 2 02 01 24 04 Penyediaan

Bahan Display Gaharu

Jumlah bahan (buah)

- - - 1

buah

50.000.000 1 buah

- - - - - 2 buah 50.000.000 Sekretariat Kab.

Laman dau 2 02 01 24 05 Sertifikasi

Sumber Benih

Jumlah Pohon yang dijadikan sumber benih (pohon)

- - - 25

pohon

50.000.000 25 pohon

50.000.000 25 pohon

52.000.000 25 poh on

52.000.000 100 pohon

204.000.000 Bid. RHL Kab.

Laman dau

(11)

- 2 0 1 8

201 3 - 2 0 1 8

Tujuan sasaran Indikator

sasaran kode Program/

kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan

(Output) Capaian

Pada Tahun Awal Perenca

naan (2013)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode Renstra SKPD (2018)

Unit Kerja SKPD Penanggu

ngjawab Lokasi

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Tar

get Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 02 01 24 06 Penyusunan masterplan pengembanga n gaharu Kabupaten Lamandau

Jumlah Dokumen masterplan (laporan)

- 1

laporan

450.000.000 - - - - - - - - 1

laporan

450.000.000 Bid. RHL Kab.

Laman dau

2 02 01 24 07 Pembanguna n Tempat Penyulingan Gaharu

Jumlah bangunan (unit)

- 1 Paket 800.000.000 - - - - - - - - 1 paket 800.000.000 Bid. RHL Kab.

Laman dau 2 02 01 33 Program

Penyusunan Data dan Informasi

Tersedianya data dan Informasi

100 % 100 % 133.440.000 100 % 150.000.000 100,0% 155.125.000 100 % 160.000.000 100

%

180.775.313 100 % 779.340.313 Kab.

Laman dau 2 02 01 33 01 Penyusunan/

Pembuatan buku data Kehutanan dan Perkebunan

Jumlah buku data (macam)

6 Macam

6 Macam

50.000.000 6 Macam

50.000.000 6 Macam

55.125.000 6 Macam

55.000.000 6 Mac am

60.775.313 36 Macam

270.900.313 Sekretariat Kab.

Laman dau

2 02 01 33 02 Pengumpulan Data/Informas i Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jumlah perjalanan (bulan)

12 bln 12 bln 83.440.000 12

Bulan 100.000.000 12

Bulan 100.000.000 12

Bulan 105.000.000 12 Bula n

120.000.000 72

Bulan 508.440.000 Sekretariat Kab.

Laman dau

TOTAL 10.808.204.263 11.149.000.000 11.447.000.000 11.862.000.000 12.238.000.000 57.504.204.263

(12)

201 3 - 2 0 1 8

201 3 - 2 0 1 8

5.2. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau selama 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya.

5.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau adalah pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Sedangkan pendanaan indikatif diperoleh dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN).

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :