OPD : KECAMATAN MOJOGEDANG
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN TARGET, VOLUME,
SATUAN LOKASI PAGU INDIKATIF TA.
2021 (Rp.)
SUMBER DANA
2 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 7 KEWILAYAHAN
4.01 4.01.26 Kecamatan Mojogedang 7 01 KECAMATAN MOJOGEDANG 2,243,125,000 2,306,943,000
BELANJA LANGSUNG 428,430,000 378,040,000
Administrasi Pemerintahan 428,430,000 378,040,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,814,695,000 1,928,903,000
4.01 Administrasi Pemerintahan 7 01 KECAMATAN 2,243,125,000 2,306,943,000
4.01 4:01:26 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA 223,299,000Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 231,820,000
1 3
RENCANA KERJA SKPD
PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 (PEMUTAKHIRAN)
NO URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LAMA BARU PERMENDAGRI 90/2019 ANGGARAN
PENETAPAN TA.
2020 (Rp.)
RENCANA TAHUN 2021
KET
DAERAH KABUPATEN/KOTA
X XX 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.01 4:01:26 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat X XX 01 2.08 01 Penyediaan jasa surat menyurat 33,000,000Meterai dan perangko 4 item Kec. Mojogedang 1,200,000 APBD 4.01 4:01:26 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik X XX 01 2.08 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 22,040,000Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi air dan
listrik 12 bulan Kec. Mojogedang 22,020,000 APBD
4.01 4:01:26 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor X XX 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor 95,063,000tersedianya jasa THL petugas keamanan, petugas kebersihan, petugas kurir surat, petugas administrasi
4 tenaga kebersihan, 2 penjaga malam, petugas kurir surat, 2 petugas administrasi
Kec. Mojogedang 155,760,000 APBD 10 orang THL/ 8 bulan
X XX 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01 4:01:26 01 10 Penyediaan alat tulis kantor X XX 01 2.06 02 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14,800,000tersedianya kebutuhan alat tulis 12 bulan Kec. Mojogedang 3,580,000 APBD 4.01 4:01:26 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan X XX 01 2.06 05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6,429,000 tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Kec. Mojogedang 6,000,000 APBD 4.01 4:01:26 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor X XX 01 2.06 01 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor 7,180,000 tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12 bulan Kec. Mojogedang 6,300,000 APBD
4.01 4:01:26 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
X XX 01 2.06 06 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,000,000 tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
2 srt kabar 12 bulan Kec. Mojogedang 3,960,000 APBD
4.01 4:01:26 01 17 Penyediaan makanan dan minuman X XX 01 2.06 09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 14,500,000tersedianya makanan dan minuman 12 bulan Kec. Mojogedang 16,500,000 APBD 4.01 4:01:26 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah X XX 01 2.06 09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 15,000,000terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan Kec. Mojogedang 7,500,000 APBD 4.01 4:01:26 01 xx Penyediaan Bahan Logistik X XX 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12,287,000 Tersedianya Bahan Logistik Kantor (bahan kebersihan,
alat kebersihan, bahan makan dan minum)
12 bulan Kec. Mojogedang 9,000,000 APBD 4.01 4:01:26 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur X XX 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 55,000,000Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur 100% 37,465,000 4.01 4:01:26 02 xx Belanja Modal Pengadaan Peralatan Gedung Kantor X XX 01 2.07 06 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya - Tersedianya printer, scanner Kantor 2 item Kec. Mojogedang - APBD 4.01 4:01:26 02 xx Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor X XX 01 2.07 07 Pengadaan aset tetap lainnya - tersedianya kipas angin, handy talkie kantor, finger print
(absen)
3 item Kec. Mojogedang - APBD 4.01 4:01:26 02 xx Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan X XX 01 2.07 11 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor - Pembangunan rumah dinas, mushola, pagar dan talud 5 kegiatan Kec. Mojogedang - APBD 4.01 4:01:26 02 xx Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya X XX 01 2.07 11 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
atau bangunan lainnya - Pembangunan rumah dinas, mushola, pagar dan talud depan, pagar samping dan belakang, perkerasan halaman
5 kegiatan Kec. Mojogedang - APBD
X XX 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.01 4:01:26 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional X XX 01 2.09 01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
50,000,000 Terpeliharanya Kendaraan Dinas 12 bulan Kec. Mojogedang 29,884,000 APBD
4.01 4:01:26 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor X XX 01 2.09 06 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 5,000,000 Terpeliharanya peralatan gedung kantor 3 item Kec. Mojogedang 2,840,000 APBD 4.01 4:01:26 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor X XX 01 2.09 07 Pemeliharaan aset tetap lainnya - Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 3 item Kec. Mojogedang 1,800,000 APBD 4.01 4:01:26 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor X XX 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya - Terpeliharanya gedung kantor 1 gedung Kec. Mojogedang 2,941,000 APBD
4.01 4:01:26 05 Program Peningkatan Kapasitas sumber daya
aparatur X XX 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2,500,000 Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur 100% 1,500,000
4.01 4:01:26 05 01 Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan X XX 01 2.05 09 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi 2,500,000 jumlah aparat yang mengikuti Bintek dan kursus 5 org Kec. Mojogedang 1,500,000 APBD
4.01 4:01:26 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
1,827,695,000
Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 1,938,903,000
7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan
4.01 4:01:26 06 Gaji dan Tunjangan ASN X XX 01 2.02 01 Gaji dan Tunjangan ASN 1,814,695,000 penyediaan gaji dan tunjangan ASN 1 tahun 1,928,903,000 APBD
X XX 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13,000,000 10,000,000
4.01 4:01:26 06 2 Penyusunan Renja OPD X XX 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2,500,000 Tersedianya dokumen Renja 1 dokumen Kec Mojogedang 2,000,000 APBD 4.01 4:01:26 06 4 Penyusunan RKA_DPA OPD X XX 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3,000,000 Tersedianya dokumen RKA dan DPA 2 dokumen Kec Mojogedang 2,000,000 APBD 4.01 4:01:26 06 24 Penyusunan Renstra OPD X XX 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Tersedianya dokumen Renstra Perubahan 1 dokumen Kec Mojogedang - APBD 4.01 4:01:26 06 05 Penyusunan LPT OPD X XX 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2,500,000 Tersusunnya laporan LPT OPD 1 dokumen Kec Mojogedang 2,000,000 APBD 4.01 4:01:26 06 06 Penyusunan LKjIP OPD X XX 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2,500,000 Tersusunnya laporan LKjIP OPD 1 dokumen Kec Mojogedang 2,000,000 APBD 4.01 4:01:26 06 08 Penyusunan CALK OPD X XX 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2,500,000 Tersusunnya laporan CALK OPD 1 dokumen Kec Mojogedang 2,000,000 APBD
4.01 4:01:26 32 Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah 134,631,000 Persentase lembaga kemasyarakatan aktif 100% 97,255,000
Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100%
Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100%
Pesentase wilayah tertib Perda 100%
Pesentase sarpras wilayah dalam kondisi baik 100%
Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan
99%
Pesentase kehadiran musrenbang 98%
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4.01 4:01:26 32 01 Fasilitas Koordinasi keamanan dan ketertiban 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
32,920,000
pembinaan linmas dan desa, pembinaan wilayah 13 desa, 12 bulan Kec. Mojogedang 34,500,000 APBD
7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
4.01 4:01:26 32 02 Fasilitasi dan koordinasi kesejahteraan sosial 7 01 05 2.01 03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 75,779,000Fasilitasi kegiatan HUT RI 1 keg Kec. Mojogedang 7,500,000 APBD 7 01 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional
Keg FKUB, Fasilitasi Kegiatan Daerah 4 kegiatan Kec. Mojogedang 7,000,000 APBD
7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4.01 4:01:26 32 03 Fasilitasi Dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
17,630,000
Kegiatan Musrebang 13 desa Kec. Mojogedang 7,000,000 APBD
7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan jumlah peserta Perlombaan Desa 13 desa, 3 juara Kec. Mojogedang 5,000,000 APBD
7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kec. Mojogedang
7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat
kecamatan Kec. Mojogedang
7 01 03 2.03 01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kegiatan pkk 13 desa Kec. Mojogedang 8,000,000 APBD
7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.01 4:01:26 32 04 Fasilitasi dan koordinasi tata pemerintahan 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala
Desa 5,802,000 Fasilitasi penyusunan APBDes dan Perdes lainnya 13 desa Kec. Mojogedang 4,500,000 APBD
7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pembinaan administrasi desa 13 desa Kec. Mojogedang 4,500,000
7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset
Desa Fasilitasi pengelolaan keuangan dengan menggunakan
siskeudes, fasilitasi pencairan : ADD, DD, Pajak retribusi dan bantuan keuangan, fasilitasi pengelolaan aset desa
13 desa Kec. Mojogedang 6,000,000
7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Pembinaan Kepala Desa dan perangkat desa 13 desa Kec. Mojogedang 3,000,000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa Pengisian kekosongan perangkat desa 13 desa Kec. Mojogedang 1,855,000
7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan
4.01 4:01:26 32 05 Fasilitasi dan koordinasi pelayanan umum 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian standar pelayanan minimal di
wilayah kecamaatan 2,500,000 Kegiatan survey kepuasam masyarakat 1 keg Kec. Mojogedang 2,400,000 APBD
7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kegiatan Legalisasi 12 bulan Kec. Mojogedang 6,000,000 APBD
CAMAT MOJOGEDANG
Pembina NIP. 19630831 199103 1 007
EKO JOKO ISWANTO, SH
