• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA PERSETUJUAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD DINAS PARIWISATA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA PERSETUJUAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD DINAS PARIWISATA"

Copied!
102
0
0

Teks penuh

(1)

a. Nama

:

Ir. AMAN YURIADIJAYA, M.M.

b. NIP.

:

196512131992031006

c. Jabatan

:

Sekretaris Daerah

P

O

P

O

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DPA-SKPD

Ringkasan DPA SKPD

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERSETUJUAN REKAPITULASI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPA-SKPD)

DINAS PARIWISATA

TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah

Kode

Nama Formulir

DPA-PENDAPATAN SKPD

Rincian Anggaran Pendapatan SKPD

DPA-BELANJA SKPD

Rincian Anggaran Belanja SKPD

DPA-PEMBIAYAAN SKPD

Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

NIP. 196512131992031006

NIP. 196405061993031009

Yogyakarta, Tanggal 4 Januari 2021

Disetujui oleh,

Disahkan oleh,

Sekretaris Daerah

PPKD

(2)

URUSAN PEMERINTAHAN

:

BIDANG URUSAN

:

ORGANISASI

:

Pengguna Anggaran

a. Nama

:

WAHYU HENDRATMOKO, S.E., M.M.

b. NIP.

:

1974110219980310004

c.

Jabatan

:

KEPALA DINAS

O

P

O

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2021

Disahkan oleh,

Pengguna Anggaran

3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

3.26.0.00.0.00.01 Dinas Pariwisata

Kode

Nama Formulir

DPA-PENDAPATAN SKPD

Rincian Anggaran Pendapatan SKPD

DPA-BELANJA SKPD

Rincian Anggaran Belanja SKPD

DPA-PEMBIAYAAN SKPD

Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Yogyakarta, Tanggal 4 Januari 2021

PPKD

WASESA, S.H.

WAHYU HENDRATMOKO, S.E., M.M.

(3)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA REKAPITULASI

SKPD Kota Yogyakarta

Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2021 Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening Uraian Jumlah (Rp)

4 PENDAPATAN DAERAH  

  Jumlah Pendapatan Rp0

5 BELANJA DAERAH  

5 1 BELANJA OPERASI Rp15.653.253.613

5 1 01 Belanja Pegawai Rp4.269.069.497

5 1 02 Belanja Barang dan Jasa Rp11.384.184.116

5 2 BELANJA MODAL Rp4.229.435.000

5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp1.283.016.000

5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp2.119.258.000

5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp137.161.000

5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp690.000.000

  Jumlah Belanja Rp19.882.688.613

  Total Surplus/(Defisit) (Rp19.882.688.613)

6 PEMBIAYAAN DAERAH  

  Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp0

  Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp0

  Pembiayaan Neto Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per

Bulan Rencana Penarikan Dana per Bulan

Yogyakarta, tanggal 04 Januari 2021

Kepala Dinas Pariwisata

 

WAHYU HENDRATMOKO, S.E., M.M. NIP: 197411021998031004   Mengesahkan, PPKD   WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 Januari Rp0 Januari Rp750.236.716 Februari Rp0 Februari Rp1.736.338.726 Maret Rp0 Maret Rp1.273.575.607 April Rp0 April Rp606.548.729 Mei Rp0 Mei Rp1.004.211.480 Juni Rp0 Juni Rp2.297.841.891 Juli Rp0 Juli Rp3.682.903.739 Agustus Rp0 Agustus Rp2.185.764.079 September Rp0 September Rp1.388.425.369 Oktober Rp0 Oktober Rp2.241.200.279 November Rp0 November Rp1.420.213.079 Desember Rp0 Desember Rp1.295.428.919 Jumlah Rp0 Jumlah Rp19.882.688.613

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. Wasesa, S.H. 196405061993031009 Ka. BPKAD  

(4)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

3. Tri Mardoyo, S.K.M. 196403231988031011 Ka. Bagian AdministrasiPembangunan   4. Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. 197305291998032009 Ka. Bagian Organisasi  

(5)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-BELANJA SKPD

Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2021

Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode

Uraian SumberDana Lokasi

Jumlah

T-1

T

T+1 Belanja

Operasi Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (10+11+12+13)14 = 15

3         URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3 26       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA   15.653.253.613 4.229.435.000 0 0 19.882.688.613  

3 26 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA   5.182.965.960 24.266.000 0 0 5.207.231.960   3 26 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah   13.000.000 0 0 0 13.000.000  

3 26 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah

Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

  4.000.000 0 0 0 4.000.000  

3 26 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

  3.000.000 0 0 0 3.000.000  

3 26 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru   6.000.000 0 0 0 6.000.000  

3 26 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   4.275.069.497 0 0 0 4.275.069.497  

3 26 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

  4.269.069.497 0 0 0 4.269.069.497  

3 26 01 2.02 04 Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD

Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

  2.000.000 0 0 0 2.000.000  

3 26 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD

Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

  1.000.000 0 0 0 1.000.000  

3 26 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan BahanTanggapan Pemeriksaan

Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru   1.000.000 0 0 0 1.000.000   3 26 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru   1.000.000 0 0 0 1.000.000  

3 26 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran

Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

  1.000.000 0 0 0 1.000.000  

3 26 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah   356.700.398 24.266.000 0 0 380.966.398  

3 26 01 2.06 01 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

  2.229.425 0 0 0 2.229.425  

3 26 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

  102.733.745 24.266.000 0 0 126.999.745  

3 26 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

  18.497.228 0 0 0 18.497.228  

3 26 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

  1.080.000 0 0 0 1.080.000  

3 26 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD

Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

  232.160.000 0 0 0 232.160.000  

3 26 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   415.871.065 0 0 0 415.871.065  

Ur

usan

(6)

Kode

Uraian SumberDana Lokasi

Jumlah

T-1

T

T+1 Belanja

Operasi Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15

3 26 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

  2.050.000 0 0 0 2.050.000  

3 26 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

  16.320.000 0 0 0 16.320.000  

3 26 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor

Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

  397.501.065 0 0 0 397.501.065  

3 26 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah   122.325.000 0 0 0 122.325.000  

3 26 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru   88.925.000 0 0 0 88.925.000  

3 26 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya

Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

  13.400.000 0 0 0 13.400.000  

3 26 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya

Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

  20.000.000 0 0 0 20.000.000  

3 26 02     PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASIPARIWISATA   4.124.968.892 4.205.169.000 0 0 8.330.137.892   3 26 02 2.03   Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   4.124.968.892 4.205.169.000 0 0 8.330.137.892  

3 26 02 2.03 03 Pengembangan Destinasi PariwisataKabupaten/Kota

Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru   590.652.200 0 0 0 590.652.200   3 26 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru   225.246.092 4.205.169.000 0 0 4.430.415.092  

3 26 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalamPengelolaan Destinasi Pariwisata

Kabupaten/Kota Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru   2.696.292.000 0 0 0 2.696.292.000  

3 26 02 2.03 07 Penerapan Destinasi PariwisataBerkelanjutan dalam pengelolaan

Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

  612.778.600 0 0 0 612.778.600  

3 26 03     PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA   3.487.794.761 0 0 0 3.487.794.761  

3 26 03 2.01   Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota   3.487.794.761 0 0 0 3.487.794.761  

3 26 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui MediaCetak, Elektronik, dan Media Lainnya

Baik Dalam dan Luar Negeri

Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

  450.000.000 0 0 0 450.000.000  

3 26 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan PemasaranPariwisata Baik Dalam dan Luar

Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

  2.221.319.775 0 0 0 2.221.319.775  

3 26 03 2.01 03 Penyediaan Data dan PenyebaranInformasi Pariwisata Kabupaten/Kota,

Baik Dalam dan Luar Negeri

Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

  691.474.986 0 0 0 691.474.986  

3 26 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama danKemitraan Pariwisata Dalam dan Luar

Negeri Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru   125.000.000 0 0 0 125.000.000  

3 26 05     PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATADAN EKONOMI KREATIF   2.857.524.000 0 0 0 2.857.524.000   3 26 05 2.01   Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ManusiaPariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar   2.857.524.000 0 0 0 2.857.524.000  

3 26 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDMPariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tingkat Dasar Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru   808.519.000 0 0 0 808.519.000  

3 26 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakatdalam Pengembangan Kemitraan

Pariwisata Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru   132.895.000 0 0 0 132.895.000   Ur usan

(7)

Kode

Uraian SumberDana Lokasi

Jumlah

T-1

T

T+1 Belanja

Operasi Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15

3 26 05 2.01 04 Sertifikasi Kompetensi Bagi TenagaKerja bidang Pariwisata

Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

  220.000.000 0 0 0 220.000.000  

3 26 05 2.01 05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi,Distribusi Konsumsi dan Konservasi

Ekonomi Kreatif Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru   1.589.250.000 0 0 0 1.589.250.000  

3 26 05 2.01 06 Fasilitasi Pengembangan KompetensiSumber Daya Manusia Ekonomi

Kreatif Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru   106.860.000 0 0 0 106.860.000  

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Yogyakarta, tanggal 04 Januari 2021

Kepala Dinas Pariwisata

 

WAHYU HENDRATMOKO, S.E., M.M. NIP: 197411021998031004   Mengesahkan, PPKD   WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 Januari Rp750.236.716 Februari Rp1.736.338.726 Maret Rp1.273.575.607 April Rp606.548.729 Mei Rp1.004.211.480 Juni Rp2.297.841.891 Juli Rp3.682.903.739 Agustus Rp2.185.764.079 September Rp1.388.425.369 Oktober Rp2.241.200.279 November Rp1.420.213.079 Desember Rp1.295.428.919 Jumlah Rp19.882.688.613

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. Wasesa, S.H. 196405061993031009 Ka. BPKAD  

2. Agus Tri Haryono, S.T., M.T. 197203061996031004 Ka. BAPPEDA  

3. Tri Mardoyo, S.K.M. 196403231988031011 Ka. Bagian Administrasi Pembangunan  

4. Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. 197305291998032009 Ka. Bagian Organisasi  

Ur

usan

(8)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2021

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :  

Capaian Program : (Indikator) (Target)

Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan

Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat 100; A %; (Nilai >80 s.d 90) Kegiatan : 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Unit : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

 

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIPoleh Inspektorat 100; A %; (Nilai >80s.d 90)

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp13.000.000

Keluaran - 0

-Hasil Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

 

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja

Tahun 2021 2 Dokumen

Terlaksananya Forum OPD untuk Kesepakatan

Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah1 Berita Acara Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :  

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp4.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp4.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp4.000.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp4.000.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.110.000

  [#] Dokumen Perencanaan Rp1.110.000

  [-] Belanja Penggandaan Dokumen Perencanaan  

  Penggandaan

Spesifikasi : - 5550 Lembar lembar 200 0 Rp1.110.000

(9)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

  [#] Dokumen Perencanaan Rp1.440.000

  [-] Belanja Makan Minum Rapat Dokumen Perencanaan  

  Jamuan makanSpesifikasi : 72 Orang / Hari Oh 20.000 0 Rp1.440.000

  [#] Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Rp1.450.000   [-] Belanja Makan Minum Rapat Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program danKegiatan Perangkat Daerah  

  Jamuan makanSpesifikasi : 50 Orang / Hari Oh 20.000 0 Rp1.000.000

  Jamuan sidangSpesifikasi : 50 Orang / Sessi Os 9.000 0 Rp450.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp4.000.000

 

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Penyusunan RKA, DPA, dan DPPA 3 Dokumen Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :  

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp3.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp3.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp3.000.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp3.000.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp2.352.000

  [#] Penyusunan RKA, DPA, dan DPPA Rp2.352.000

  [-] Penggandaan  

  PenggandaanSpesifikasi : - 11760 Lembar lembar 200 0 Rp2.352.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp648.000

  [#] Penyusunan RKA, DPA, dan DPPA Rp648.000

  [-] Makan minum rapat  

  Jamuan sidangSpesifikasi : 72 Orang / Sessi Os 9.000 0 Rp648.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp3.000.000

 

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD 1 Dokumen

Tersedianya Dokumen Evaluasi Kebijakan,

Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD 4 Dokumen Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :  

(10)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp6.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp6.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp6.000.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp6.000.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.640.000   [#] Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Rp300.000   [-] Belanja Penggandaan Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD  

  Penggandaan

Spesifikasi : - 1500 Lembar lembar 200 0 Rp300.000

  [#] Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp300.000

  [-] Belanja Penggandaan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  

  PenggandaanSpesifikasi : - 1500 Lembar lembar 200 0 Rp300.000

  [#] Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp1.040.000   [-] biaya Penggandaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  

  PenggandaanSpesifikasi : - 5200 Lembar lembar 200 0 Rp1.040.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp4.360.000

  [#] Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Rp2.320.000   [-] Belanja Makan Minum Rapat Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD  

  Jamuan makanSpesifikasi : 80 Orang / Hari Oh 20.000 0 Rp1.600.000

  Jamuan sidangSpesifikasi : 80 Orang / Sessi Os 9.000 0 Rp720.000

  [#] Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp1.450.000

  [-] Belanja Makan Minum Rapat Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  

  Jamuan makanSpesifikasi : 50 Orang / Hari Oh 20.000 0 Rp1.000.000

  Jamuan sidangSpesifikasi : 50 Orang / Sessi Os 9.000 0 Rp450.000

  [#] Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp590.000   [-] Belanja Makan Minum Rapat Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  

  Jamuan makan

Spesifikasi : 16 Orang / Hari Oh 20.000 0 Rp320.000

  Jamuan sidangSpesifikasi : 30 Orang / Sessi Os 9.000 0 Rp270.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp6.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp13.000.000 Rencana Penarikan Dana per Bulan Yogyakarta, tanggal 04 Januari 2021

Kepala Dinas Pariwisata

 

WAHYU HENDRATMOKO, S.E., M.M. NIP: 197411021998031004   Mengesahkan, PPKD   WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 Januari Rp1.690.000 Februari Rp2.560.000 Maret Rp400.000 April Rp2.840.000 Mei Rp0 Juni Rp0 Juli Rp2.840.000 Agustus Rp0 September Rp0 Oktober Rp2.670.000 November Rp0

(11)

Desember Rp0

Jumlah Rp13.000.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. Wasesa, S.H. 196405061993031009 Ka. BPKAD  

2. Agus Tri Haryono, S.T., M.T. 197203061996031004 Ka. BAPPEDA   3. Tri Mardoyo, S.K.M. 196403231988031011 Ka. Bagian AdministrasiPembangunan   4. Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. 197305291998032009 Ka. Bagian Organisasi  

(12)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2021

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :  

Capaian Program : (Indikator) (Target)

Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan

Operasional Perkantoran 100 % Kegiatan : 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Unit : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp4.275.069.497 (empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam puluh sembilan ribu empat ratussembilan puluh tujuh rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

 

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp4.275.069.497

Keluaran - 0

-Hasil Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

 

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Gaji dan Tunjangan ASN 33 ASN Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :  

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp4.269.069.497

5.1.01 Belanja Pegawai Rp4.269.069.497

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp1.745.141.000

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp1.184.723.365

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp1.184.723.365

  [#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp1.184.723.365

  [-] Acress 2,5%  

  Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 0.025 % 1.048.061.000 0 Rp26.201.525

  [-] Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan  

  Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 28.000.000 0 Rp28.000.000

  [-] CPNS  

(13)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

  [-] Gaji Pokok  

  Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 74.861.500 0 Rp1.048.061.000

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp97.665.976

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp97.665.976

  [#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp97.665.976

  [-] Acress 2,5%  

  Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan

Tunjangan] 0.025 % 76.372.156 0 Rp1.909.304

  [-] Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan  

  Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 1 Tahun 7.840.000 0 Rp7.840.000

  [-] CPNS  

  Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 1 Tahun 11.544.516 0 Rp11.544.516

  [-] Tunjangan Keluarga  

  Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 14 Bulan 5.455.154 0 Rp76.372.156

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp129.508.750

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp129.508.750

  [#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp129.508.750

  [-] Acress 2,5%  

  Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 0.025 % 126.350.000 0 Rp3.158.750

  [-] Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan  

  Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan

Tunjangan] 1 Tahun 0 0 Rp0

  [-] Tunjangan Jabatan Struktural  

  Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 14 Bulan 9.025.000 0 Rp126.350.000

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp34.375.250

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp34.375.250

  [#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp34.375.250

  [-] Acress 2,5%  

  Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [BelanjaGaji dan Tunjangan] 0.025 % 23.240.000 0 Rp581.000

  [-] Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan  

  Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [BelanjaGaji dan Tunjangan] 1 Tahun 2.590.000 0 Rp2.590.000

  [-] CPNS  

  Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [BelanjaGaji dan Tunjangan] 1 Tahun 7.964.250 0 Rp7.964.250

  [-] Tunjangan Fungsional Umum  

  Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja

Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 1.660.000 0 Rp23.240.000

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp60.398.280

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp60.398.280

  [#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp60.398.280

  [-] Acress 2,5%  

  Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 0.025 % 41.713.920 0 Rp1.042.848

(14)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)   Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 1 Tahun 6.952.320 0 Rp6.952.320

  [-] CPNS  

  Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan

Tunjangan] 1 Tahun 10.689.192 0 Rp10.689.192

  [-] Tunjangan Beras  

  Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 12 Bulan 3.476.160 0 Rp41.713.920

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp11.319.893 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp11.319.893

  [#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp11.319.893

  [-] Acress 2,5%  

  Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS[Belanja Gaji dan Tunjangan] 0.025 % 5.979.750 0 Rp149.494

  [-] PPh THR dan Gaji 13  

  Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 5.190.649 0 Rp5.190.649

  [-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus  

  Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS[Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 427.125 0 Rp5.979.750

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp21.480

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp21.480

  [#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp21.480

  [-] Acress 2,5%  

  Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 0.025 % 16.240 0 Rp406

  [-] Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan  

  Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 1 Tahun 960 0 Rp960

  [-] CPNS  

  Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 1 Tahun 3.874 0 Rp3.874

  [-] Pembulatan Gaji  

  Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 14 Bulan 1.160 0 Rp16.240

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp209.303.218

5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp209.303.218

  [#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp209.303.218

  [-] Acress 2,5%  

  Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gajidan Tunjangan] 0.025 % 91.873.896 0 Rp2.296.847

  [-] Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan  

  Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gajidan Tunjangan] 1 Tahun 3.206.000 0 Rp3.206.000

  [-] BPJS Untuk Gaji, TPP dan Renumerasi  

  Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gajidan Tunjangan] 1 Tahun 107.847.691 0 Rp107.847.691

  [-] CPNS  

  Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gajidan Tunjangan] 1 Tahun 4.078.784 0 Rp4.078.784

  [-] Iuran Asuransi Kesehatan  

(15)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp2.648.349 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp2.648.349

  [#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp2.648.349

  [-] Acress 2,5%  

  Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [BelanjaGaji dan Tunjangan] 0.025 % 2.156.016 0 Rp53.900

  [-] Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan  

  Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [BelanjaGaji dan Tunjangan] 1 Tahun 268.800 0 Rp268.800

  [-] CPNS  

  Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja

Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 169.633 0 Rp169.633

  [-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja  

  Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [BelanjaGaji dan Tunjangan] 12 Bulan 179.668 0 Rp2.156.016

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp7.945.073

5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp7.945.073

  [#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp7.945.073

  [-] Acress 2,5%  

  Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 0.025 % 6.468.072 0 Rp161.702

  [-] Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan  

  Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 1 Tahun 806.400 0 Rp806.400

  [-] CPNS  

  Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 1 Tahun 508.899 0 Rp508.899

  [-] Iuran Jaminan Kematian  

  Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 12 Bulan 539.006 0 Rp6.468.072

5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp7.231.366 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Rp7.231.366

  [#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp7.231.366

  [-] TAPERA  

  Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan PerumahanRakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 7.231.366 0 Rp7.231.366

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp2.523.928.497

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp644.603.459 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp644.603.459

  [#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp644.603.459

  [-]  

  Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 644.603.459 0 Rp644.603.459

5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp117.408.114 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp117.408.114

  [#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp117.408.114

  [-]  

  Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 117.408.114 0 Rp117.408.114

5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp795.011.735 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS Rp795.011.735

(16)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

  [#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp795.011.735

  [-]  

  Tambahan Penghasilan berdasarkan KelangkaanProfesi PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 795.011.735 0 Rp795.011.735

5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp966.905.189 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp966.905.189

  [#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp966.905.189

  [-]  

  Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 966.905.189 0 Rp966.905.189

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp4.269.069.497

 

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 12 Dokumen Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Desember

Keterangan :  

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp2.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp2.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp2.000.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp2.000.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp800.000

  [#] Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Rp800.000

  [-] Belanja Penggandaan  

  PenggandaanSpesifikasi : - 4000 Lembar lembar 200 0 Rp800.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp1.200.000

  [#] Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Rp1.200.000

  [-] Makan Minum Rapat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan  

  Jamuan makanSpesifikasi : 33 Orang / Hari Oh 20.000 0 Rp660.000

  Jamuan sidangSpesifikasi : 60 Orang / Sessi Os 9.000 0 Rp540.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp2.000.000

 

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersajinya Laporan Keuangan akhir tahun 1 Dokumen Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :  

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

(17)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp1.000.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp1.000.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp330.000

  [#] Laporan Keuangan akhir tahun Rp330.000

  [-] Penggandaan Laporan Keuangan akhir tahun  

  Penggandaan

Spesifikasi : - 1650 Lembar lembar 200 0 Rp330.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp670.000

  [#] Laporan Keuangan akhir tahun Rp670.000

  [-] Makan Minum Rapat Laporan Keuangan akhir tahun  

  Jamuan makanSpesifikasi : 20 Orang / Hari Oh 20.000 0 Rp400.000

  Jamuan sidang

Spesifikasi : 30 Orang / Sessi Os 9.000 0 Rp270.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp1.000.000

 

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1 Dokumen Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :  

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp1.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp1.000.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp1.000.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp550.000

  [#] Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp550.000

  [-] Biaya Penggandaan  

  PenggandaanSpesifikasi : - 2750 Lembar lembar 200 0 Rp550.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp450.000

  [#] Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp450.000

  [-] Makan dan Minum Rapat Bahan Tanggapan Pemeriksaan  

  Jamuan sidangSpesifikasi : 50 Orang / Sessi Os 9.000 0 Rp450.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp1.000.000

 

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 14 Dokumen Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

(18)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp1.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp1.000.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp1.000.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp352.000

  [#] Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Rp352.000

  [-] Belanja Penggandaan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran  

  PenggandaanSpesifikasi : - 1760 Lembar lembar 200 0 Rp352.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp648.000

  [#] Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Rp648.000

  [-] Belanja Makan Minum Rapat Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran  

  Jamuan sidangSpesifikasi : 72 Orang / Sessi Os 9.000 0 Rp648.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp1.000.000

 

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :  

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp1.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp1.000.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp1.000.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp352.000

  [#] Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Rp352.000

  [-]  

  PenggandaanSpesifikasi : - 1760 Lembar lembar 200 0 Rp352.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp648.000

  [#] Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Rp648.000

  [-]  

  Jamuan sidangSpesifikasi : 72 Orang / Sessi Os 9.000 0 Rp648.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp1.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp4.275.069.497 Rencana Penarikan Dana per Bulan Yogyakarta, tanggal 04 Januari 2021

Kepala Dinas Pariwisata

 

WAHYU HENDRATMOKO, S.E., M.M. NIP: 197411021998031004   Januari Rp698.267.252 Februari Rp697.922.252 Maret Rp338.032.475 April Rp471.596.225 Mei Rp466.022.576 Juni Rp338.194.470

(19)

Mengesahkan, PPKD   WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 Juli Rp211.035.375 Agustus Rp210.567.375 September Rp210.489.375 Oktober Rp211.455.375 November Rp210.727.375 Desember Rp210.759.372 Jumlah Rp4.275.069.497

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. Wasesa, S.H. 196405061993031009 Ka. BPKAD  

2. Agus Tri Haryono, S.T., M.T. 197203061996031004 Ka. BAPPEDA   3. Tri Mardoyo, S.K.M. 196403231988031011 Ka. Bagian AdministrasiPembangunan   4. Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. 197305291998032009 Ka. Bagian Organisasi  

(20)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2021

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :  

Capaian Program : (Indikator) (Target)

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang

Memadai 100 %

Kegiatan : 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Unit : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp380.966.398 (tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilanpuluh delapan rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

 

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp380.966.398

Keluaran - 0

-Hasil Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

 

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Belanja Alat Listrik 5 Jenis Belanja Pemeliharaan Listrik 1 Jenis Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :  

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp2.229.425

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp2.229.425

5.1.02.01 Belanja Barang Rp2.029.425

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp2.029.425

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp2.029.425

  [#] Alat Listrik Rp2.029.425

  [-] Bahan Alat Listrik  

  Lampu Led 13 wattSpesifikasi : ukuran 13 watt 9 Buah buah 73.825 0 Rp664.425

(21)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)   Lampu Pijar (lombok)Spesifikasi : - 4 Buah buah 25.000 0 Rp100.000

  Roll KabelSpesifikasi : - 2 Buah buah 115.000 0 Rp230.000

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp200.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp200.000

5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp200.000

  [#] Alat Listrik Rp200.000

  [-] pemeliharaan alat listrik  

  Service ElektronikSpesifikasi : - 200000 Kali unit 1 0 Rp200.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp2.229.425

 

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Alat Semprot Elektrik 1 Unit

BBM Genset 1 Unit

Belanja Alat Tulis Kantor 49 Jenis Belanja Bahan / Alat-alat / Perlengkapan Kantor /

Rumah Tangga / Kerja 6 Jenis Belanja bahan Komputer/Printer 15 Jenis Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 14 Jenis

Belanja Printer 1 Unit

Kursi rapat lipat 10 Unit

Rak Besi 1 Unit

Retribusi 2 Jenis

Webcam 17 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan :  

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp102.733.745

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp102.733.745

5.1.02.01 Belanja Barang Rp101.353.745

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp101.353.745

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp1.547.200

  [#] Genset Rp1.547.200

  [-] Genset  

  BBM GensetSpesifikasi : Minyak 68 Liter liter 13.500 0 Rp918.000

  Oli Genset KecilSpesifikasi : - 13 Liter liter 48.400 0 Rp629.200

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp8.982.845

  [#] Alat Tulis Kantor Rp8.982.845

  [-] Alat Tulis Kantor  

  Amplop Coklat Folio PolosSpesifikasi : Alat Tulis Kantor 1 Pack pack 64.680 0 Rp64.680

  Amplop putih kecilSpesifikasi : - 10 Dos dos 11.500 0 Rp115.000

(22)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)   Amplop putih tanggungSpesifikasi : - 4 Dos dos 18.000 0 Rp72.000

  Ballpoint Standard AE7Spesifikasi : - 136 Buah buah 2.475 0 Rp336.600

  Batu baterai AASpesifikasi : - 4 Set set 11.500 0 Rp46.000

  Batu baterai AAASpesifikasi : - 3 Set set 12.500 0 Rp37.500

  Binder clip 107Spesifikasi : Alat Tulis Kantor 40 Dus dus 5.445 0 Rp217.800

  Binder clip 260Spesifikasi : Alat Tulis Kantor 40 Dus dus 24.750 0 Rp990.000

  Binder Clips No 111Spesifikasi : - 40 Dus dus 7.865 0 Rp314.600

  Binder Clips No 200Spesifikasi : - 40 Dus dus 16.500 0 Rp660.000

  Boxfile PlastikSpesifikasi : - 10 Buah buah 27.500 0 Rp275.000

  Buku Kuitansi KecilSpesifikasi : - 2 Buah buah 2.200 0 Rp4.400

  Buku Kuitansi TanggungSpesifikasi : - 2 Buah buah 4.125 0 Rp8.250

  Buku Register Folio 100 LembarSpesifikasi : - 5 Buah buah 23.100 0 Rp115.500

  Buku TulisSpesifikasi : - 8 Buah buah 8.250 0 Rp66.000

  Cutter BesarSpesifikasi : - 4 Buah buah 28.600 0 Rp114.400

  Cutter KecilSpesifikasi : - 10 Buah buah 14.080 0 Rp140.800

  Double Tape 1"Spesifikasi : - 20 Buah buah 6.050 0 Rp121.000

  GuntingSpesifikasi : - 4 Buah buah 20.000 0 Rp80.000

  Isi Ballpoint ParkerSpesifikasi : - 5 Buah buah 27.500 0 Rp137.500

  Isi Ballpoint PentelSpesifikasi : - 4 Buah buah 27.500 0 Rp110.000

  Isi StaplerSpesifikasi : - 35 Pak pak 3.025 0 Rp105.875

  Isi Stapler 24 / 6Spesifikasi : - 35 Pak pak 3.500 0 Rp122.500

  KalkulatorSpesifikasi : 12 digit 4 Buah buah 103.950 0 Rp415.800

  Karet Penghapus KecilSpesifikasi : - 20 Buah buah 3.025 0 Rp60.500

  Kertas FaxSpesifikasi : - 30 Buah buah 17.400 0 Rp522.000

  Lakban BeningSpesifikasi : - 10 Buah buah 12.600 0 Rp126.000

  Lakban Bening KecilSpesifikasi : - 10 Buah buah 9.000 0 Rp90.000

  Lakban hitamSpesifikasi : - 5 Buah buah 18.000 0 Rp90.000

  Lem StickSpesifikasi : - 15 Buah buah 13.200 0 Rp198.000

(23)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)   Map Kancing TipisSpesifikasi : - 30 Buah buah 4.125 0 Rp123.750

  Ordner folioSpesifikasi : Alat Tulis Kantor 10 Buah buah 43.681 0 Rp436.810

  Paper clips 3Spesifikasi : - 75 Dos dos 4.400 0 Rp330.000

  Penggaris Besi 30 cmSpesifikasi : - 2 Buah buah 7.150 0 Rp14.300

  Pensil 2BSpesifikasi : - 10 Buah buah 5.500 0 Rp55.000

  Pita mesin ketikSpesifikasi : - 1 Buah buah 17.500 0 Rp17.500

  Post It 654Spesifikasi : - 20 Buah buah 16.154 0 Rp323.080

  Post It 6 WarnaSpesifikasi : - 50 Buah buah 12.100 0 Rp605.000

  Spidol kecilSpesifikasi : - 18 Buah buah 1.800 0 Rp32.400

  Spidol permanenSpesifikasi : Alat Tulis Kantor 6 Buah buah 8.250 0 Rp49.500

  Spidol WhiteboardSpesifikasi : - 10 Buah buah 10.250 0 Rp102.500

  Stabilo 4 WarnaSpesifikasi : - 12 Buah buah 7.425 0 Rp89.100

  Stapler no 10Spesifikasi : - 8 Buah buah 22.000 0 Rp176.000

  Stapler no. 50Spesifikasi : - 5 Buah buah 99.000 0 Rp495.000

  Tinta stempelSpesifikasi : - 8 Botol botol 7.850 0 Rp62.800

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp11.072.050

  [#] Alat Tulis Kantor Rp11.072.050

  [-] Alat Tulis Kantor  

  Kertas HVS A4 80gramSpesifikasi : - 5 Rim rim 71.500 0 Rp357.500

  Kertas HVS F4 70 grSpesifikasi : Alat Tulis Kantor 161 Rim rim 66.550 0 Rp10.714.550

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp34.049.000

  [#] Bahan Komputer Rp34.049.000

  [-] Komputer  

  Catridge Hitam/blackSpesifikasi : - 24 Buah buah 250.000 0 Rp6.000.000

  Catridge/Toner Laser JetSpesifikasi : - 54 Buah buah 125.000 0 Rp6.750.000

  Catridge WarnaSpesifikasi : - 8 Buah buah 260.000 0 Rp2.080.000

  Catridge WarnaSpesifikasi : - 8 Buah buah 300.000 0 Rp2.400.000

  Drum tonerSpesifikasi : - 27 Buah buah 120.000 0 Rp3.240.000

  DVD/cd RW ExternalSpesifikasi : - 1 Buah buah 200.000 0 Rp200.000

  flasdiskSpesifikasi : - 7 Buah buah 110.000 0 Rp770.000

(24)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

  Head SetSpesifikasi : - 17 Unit unit 70.000 0 Rp1.190.000

  KeyboardSpesifikasi : - 1 Buah buah 105.000 0 Rp105.000

  mouse wirelessSpesifikasi : - 1 Buah buah 115.000 0 Rp115.000

  Power supplySpesifikasi : - 1 Buah Rupiah 280.000 0 Rp280.000

  Refil Toner serbuk laser jetSpesifikasi : - 3 Buah buah 100.000 0 Rp300.000

  tinta printerSpesifikasi : - 29 Buah buah 90.000 0 Rp2.610.000

  Tinta printerSpesifikasi : - 67 Buah buah 105.000 0 Rp7.035.000

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp45.702.650

  [#] Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp3.215.650

  [-] Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih  

  KaneboSpesifikasi : - 6 Buah Buah 73.000 0 Rp438.000

  Kantong plastik besarSpesifikasi : - 7 Pak pak 29.150 0 Rp204.050

  Kapur BarusSpesifikasi : - 6 Buah buah 20.400 0 Rp122.400

  Kapur BarusSpesifikasi : - 12 Per Bungkus bungkus 12.000 0 Rp144.000

  Obat nyamuk dan seranggaSpesifikasi : - 5 Buah buah 38.800 0 Rp194.000

  Pembersih KacaSpesifikasi : - 4 Buah buah 16.000 0 Rp64.000

  pembersih kamar mandi wipol 800 mlSpesifikasi : - 15 Botol botol 28.000 0 Rp420.000

  Pengharum MOBilSpesifikasi : - 12 Botol botol 21.600 0 Rp259.200

  Pengharum RuanganSpesifikasi : - 10 Buah buah 21.500 0 Rp215.000

  Plastik SampahSpesifikasi : - 11 Buah buah 30.000 0 Rp330.000

  Tissue ToilteSpesifikasi : - 30 Buah buah 5.000 0 Rp150.000

  Tisu boxSpesifikasi : - 50 Dos dos 13.500 0 Rp675.000

  [#] Alat Rumah Tangga Kantor Rp1.087.000

  [-] Alat Rumah Tangga Kantor  

  Bendera merah putihSpesifikasi : - 1 Buah buah 160.000 0 Rp160.000

  Bendera Rontek Merah PutihSpesifikasi : - 3 Buah buah 200.000 0 Rp600.000

  Kran AirSpesifikasi : - 2 Buah buah 30.000 0 Rp60.000

  Kran Air 3/4"Spesifikasi : - 1 Buah buah 50.000 0 Rp50.000

  PayungSpesifikasi : - 4 Buah buah 35.500 0 Rp142.000

  Tali RafiaSpesifikasi : - 3 Buah buah 25.000 0 Rp75.000

(25)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

  [-] Alat Kesehatan Pakai Habis  

  Hand SanitizerSpesifikasi : - 80 Botol botol 180.000 0 Rp14.400.000

  Masker medis

Spesifikasi : - 200 Box box 135.000 0 Rp27.000.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp1.380.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp1.380.000

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp1.380.000

  [#] Retribusi Rp1.380.000

  [-] Retribusi  

  Retribusi Kebersihan

Spesifikasi : - 40000 Bulan bulan 12 0 Rp480.000

  Retribusi SampahSpesifikasi : - 75000 Bulan bulan 12 0 Rp900.000

5.2 BELANJA MODAL Rp24.266.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp24.266.000

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp9.500.000

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp1.000.000

5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih Rp1.000.000

  [#] Belanja Modal Rp1.000.000

  [-] Belanja Modal  

  SprayerSpesifikasi : - 1 Buah buah 1.000.000 0 Rp1.000.000

5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp8.500.000

5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat Rp5.000.000

  [#] Belanja Modal Rp5.000.000

  [-] Belanja Modal  

  Kursi Rapat

Spesifikasi : - 10 Unit unit 500.000 0 Rp5.000.000

5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Rp3.500.000

  [#] Belanja Modal Rp3.500.000

  [-] Belanja Modal  

  Rak ArsipSpesifikasi : - 1 Buah buah 3.500.000 0 Rp3.500.000

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp14.766.000

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp14.766.000

5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp14.766.000

  [#] Belanja Modal Rp14.766.000

  [-] Belanja Modal  

  Belanja Modal Pengadaan PrinterSpesifikasi : - 2 Unit unit 4.238.000 0 Rp8.476.000

  Belanja Modal Webcam

Spesifikasi : - 17 Unit unit 370.000 0 Rp6.290.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp126.999.745

 

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Belanja Cetak 7 Jenis

(26)

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan :  

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp18.497.228

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp18.497.228

5.1.02.01 Belanja Barang Rp18.497.228

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp18.497.228

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp18.497.228

  [#] Cetak Rp9.537.428

  [-] cetak  

  Amplop Kop SedangSpesifikasi : Barang Cetakan 388 Lembar lembar 1.331 0 Rp516.428

  Bend 26 pengeluaranSpesifikasi : - 150 Buku buku 19.000 0 Rp2.850.000

  Box Arsip

Spesifikasi : - 125 Buah buah 18.000 0 Rp2.250.000

  Cetak Kartu Kendali KeluarSpesifikasi : - 18 Buah bendel 7.500 0 Rp135.000

  Cetak Kartu Kendali Masuk

Spesifikasi : - 50 Buah bendel 7.500 0 Rp375.000

  Cetak Stopmap OrganisasiSpesifikasi : - 333 Buah buah 9.000 0 Rp2.997.000

  lembar disposisi

Spesifikasi : - 23 Buku buku 18.000 0 Rp414.000

  [#] Penggandaan Rp8.959.800

  [-] Penggandaan  

  PenggandaanSpesifikasi : - 44799 Lembar lembar 200 0 Rp8.959.800

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp18.497.228

 

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Belanja Surat Kabar 2 Jenis Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :  

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp1.080.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.080.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp1.080.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp1.080.000

5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp1.080.000

  [#] Surat Kabar Rp1.080.000

  [-] Surat Kabar  

  Surat Kabar LokalSpesifikasi : Kertas 12 Bulan bulan 90.000 0 Rp1.080.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp1.080.000

 

(27)

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Makan Minum Rapat 480 OS

Perjalanan Dinas Dalam DIY 10 Kali Perjalanan Dinas Jawa 7 Kali Perjalanan Dinas Luar Jawa 6 Kali Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :  

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp232.160.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp232.160.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp6.960.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp6.960.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp6.960.000

  [#] Makan Minum Rapat Rp6.960.000

  [-]  

  Jamuan sidangSpesifikasi : 240 Orang / Sessi Os 9.000 0 Rp2.160.000

  [-] Belanja Makan Minum Rapat  

  Jamuan makanSpesifikasi : 240 Orang / Hari Oh 20.000 0 Rp4.800.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp225.200.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp225.200.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp225.200.000

  [#] Perjalanan Dinas Dalam DIY Rp7.200.000

  [-] Perjalanan Dinas Dalam DIY  

  Perjalanan dinas dalam DIYSpesifikasi : - 24 Orang / Hari OH 300.000 0 Rp7.200.000

  [#] Perjalanan Dinas Jawa Rp68.000.000

  [-] SPPD Industri  

  Perjalanan dinas luar daerah di JawaSpesifikasi : - 8 Orang / Hari oh 1.700.000 0 Rp13.600.000

  [-] SPPD Kelembagaan  

  Perjalanan dinas luar daerah di JawaSpesifikasi : - 6 Orang / Hari oh 1.700.000 0 Rp10.200.000

  [-] SPPD Promosi  

  Perjalanan dinas luar daerah di JawaSpesifikasi : - 18 Orang / Hari oh 1.700.000 0 Rp30.600.000

  [-] SPPD Sekretariat  

  Perjalanan dinas luar daerah di JawaSpesifikasi : - 8 Orang / Hari oh 1.700.000 0 Rp13.600.000

  [#] Perjalanan Dinas Luar Jawa Rp150.000.000

  [-] SPPD Industri  

  Perjalanan dinas luar daerah di luar JawaSpesifikasi : - 12 Orang / Hari oh 2.500.000 0 Rp30.000.000

  [-] SPPD Kelembagaan  

  Perjalanan dinas luar daerah di luar JawaSpesifikasi : - 9 Orang / Hari oh 2.500.000 0 Rp22.500.000

  [-] SPPD Promosi  

  Perjalanan dinas luar daerah di luar JawaSpesifikasi : - 33 Orang / Hari oh 2.500.000 0 Rp82.500.000

(28)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)   Perjalanan dinas luar daerah di luar JawaSpesifikasi : - 6 Orang / Hari oh 2.500.000 0 Rp15.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp232.160.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp380.966.398 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Yogyakarta, tanggal 04 Januari 2021

Kepala Dinas Pariwisata

 

WAHYU HENDRATMOKO, S.E., M.M. NIP: 197411021998031004   Mengesahkan, PPKD   WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 Januari Rp1.565.000 Februari Rp136.768.770 Maret Rp58.917.428 April Rp3.866.800 Mei Rp1.680.000 Juni Rp1.680.000 Juli Rp53.566.800 Agustus Rp34.380.000 September Rp30.280.000 Oktober Rp3.866.800 November Rp54.189.800 Desember Rp205.000 Jumlah Rp380.966.398

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. Wasesa, S.H. 196405061993031009 Ka. BPKAD  

2. Agus Tri Haryono, S.T., M.T. 197203061996031004 Ka. BAPPEDA   3. Tri Mardoyo, S.K.M. 196403231988031011 Ka. Bagian AdministrasiPembangunan   4. Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. 197305291998032009 Ka. Bagian Organisasi  

Referensi

Dokumen terkait

Menurut Niels Mulder yang disunting dalam Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa, pada hakikatnya nilai moral tidak dapat ditentukan oleh seorang melainkan masyarakat

Di dalam praktiknya, selain menggunakan instrumen dari dalam, UMP juga menggunakan instrumen yang berasal dari luar UMP, yaitu instrumen DP3 yang diperuntukkan khusus bagi dosen

“Bahwa proses pembinaan guru-guru, juga guru SD di kota Gorontalo dilakukan secara berjenjang mulai dari Kemdikbud RI, Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi, Lembaga

Hal-hal yang perlu dikaji dalam keluarga model Friedman untuk data umum meliputi nama kepala keluarga (KK),alamat,umur,pekerjaaan kepala keluarga, pendidikan kepala

Peningkatan balance affect komponen afektif SWB seperti yang terjadi di dalam penelitian ini dapat terjadi karena adanya tiga kemungkinan, yaitu 1 semakin tinggi skor afek positif

Hasil penelitian menunjukkah bahwa pemberian isolat FMA Glomus-sp 3, Glomus-sp 15, Glomus-sp 16 masing – masing sebanyak 6.67 g diduga merupakan kombinasi terbaik

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas, menunjukkan bahwa penggunaan metode bercerita dengan media wayang perca dapat meningkatkan pengetahuan moral anak

Besarnya pengaruh yang diberikan ragi roti sebagai media pertumbuhan lalat buah adalah pada K 5 (3 gr) dengan nilai rerata sebesar 33,33 ekor, dan hasil rerata terkecil