a. Nama
:
Ir. AMAN YURIADIJAYA, M.M.
b. NIP.
:
196512131992031006
c. Jabatan
:
Sekretaris Daerah
P
O
P
O
Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
DPA-SKPD
Ringkasan DPA SKPD
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)
DINAS PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2021
Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan
menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah
Kode
Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD
Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD
Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD
Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD
NIP. 196512131992031006
NIP. 196405061993031009
Yogyakarta, Tanggal 4 Januari 2021
Disetujui oleh,
Disahkan oleh,
Sekretaris Daerah
PPKD
URUSAN PEMERINTAHAN
:
BIDANG URUSAN
:
ORGANISASI
:
Pengguna Anggaran
a. Nama
:
WAHYU HENDRATMOKO, S.E., M.M.
b. NIP.
:
1974110219980310004
c.
Jabatan
:
KEPALA DINAS
O
P
O
3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2021
Disahkan oleh,
Pengguna Anggaran
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3.26.0.00.0.00.01 Dinas Pariwisata
Kode
Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD
Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD
Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD
Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD
Yogyakarta, Tanggal 4 Januari 2021
PPKD
WASESA, S.H.
WAHYU HENDRATMOKO, S.E., M.M.
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA REKAPITULASI
SKPD Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2021 Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Rekening Uraian Jumlah (Rp)
4 PENDAPATAN DAERAH
Jumlah Pendapatan Rp0
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI Rp15.653.253.613
5 1 01 Belanja Pegawai Rp4.269.069.497
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa Rp11.384.184.116
5 2 BELANJA MODAL Rp4.229.435.000
5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp1.283.016.000
5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp2.119.258.000
5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp137.161.000
5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp690.000.000
Jumlah Belanja Rp19.882.688.613
Total Surplus/(Defisit) (Rp19.882.688.613)
6 PEMBIAYAAN DAERAH
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp0
Pembiayaan Neto Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per
Bulan Rencana Penarikan Dana per Bulan
Yogyakarta, tanggal 04 Januari 2021
Kepala Dinas Pariwisata
WAHYU HENDRATMOKO, S.E., M.M. NIP: 197411021998031004 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 Januari Rp0 Januari Rp750.236.716 Februari Rp0 Februari Rp1.736.338.726 Maret Rp0 Maret Rp1.273.575.607 April Rp0 April Rp606.548.729 Mei Rp0 Mei Rp1.004.211.480 Juni Rp0 Juni Rp2.297.841.891 Juli Rp0 Juli Rp3.682.903.739 Agustus Rp0 Agustus Rp2.185.764.079 September Rp0 September Rp1.388.425.369 Oktober Rp0 Oktober Rp2.241.200.279 November Rp0 November Rp1.420.213.079 Desember Rp0 Desember Rp1.295.428.919 Jumlah Rp0 Jumlah Rp19.882.688.613
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. Wasesa, S.H. 196405061993031009 Ka. BPKAD
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
3. Tri Mardoyo, S.K.M. 196403231988031011 Ka. Bagian AdministrasiPembangunan 4. Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. 197305291998032009 Ka. Bagian Organisasi
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPA-BELANJA SKPD
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2021
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Kode
Uraian SumberDana Lokasi
Jumlah
T-1
T
T+1 Belanja
Operasi Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (10+11+12+13)14 = 15
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 15.653.253.613 4.229.435.000 0 0 19.882.688.613
3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA 5.182.965.960 24.266.000 0 0 5.207.231.960 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 13.000.000 0 0 0 13.000.000
3 26 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah
Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
4.000.000 0 0 0 4.000.000
3 26 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
3.000.000 0 0 0 3.000.000
3 26 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru 6.000.000 0 0 0 6.000.000
3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.275.069.497 0 0 0 4.275.069.497
3 26 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
4.269.069.497 0 0 0 4.269.069.497
3 26 01 2.02 04 Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD
Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
2.000.000 0 0 0 2.000.000
3 26 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD
Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
1.000.000 0 0 0 1.000.000
3 26 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan BahanTanggapan Pemeriksaan
Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru 1.000.000 0 0 0 1.000.000 3 26 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru 1.000.000 0 0 0 1.000.000
3 26 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran
Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
1.000.000 0 0 0 1.000.000
3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 356.700.398 24.266.000 0 0 380.966.398
3 26 01 2.06 01 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
2.229.425 0 0 0 2.229.425
3 26 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
102.733.745 24.266.000 0 0 126.999.745
3 26 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
18.497.228 0 0 0 18.497.228
3 26 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
1.080.000 0 0 0 1.080.000
3 26 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD
Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
232.160.000 0 0 0 232.160.000
3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 415.871.065 0 0 0 415.871.065
Ur
usan
Kode
Uraian SumberDana Lokasi
Jumlah
T-1
T
T+1 Belanja
Operasi Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15
3 26 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
2.050.000 0 0 0 2.050.000
3 26 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
16.320.000 0 0 0 16.320.000
3 26 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor
Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
397.501.065 0 0 0 397.501.065
3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 122.325.000 0 0 0 122.325.000
3 26 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru 88.925.000 0 0 0 88.925.000
3 26 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya
Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
13.400.000 0 0 0 13.400.000
3 26 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya
Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
20.000.000 0 0 0 20.000.000
3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASIPARIWISATA 4.124.968.892 4.205.169.000 0 0 8.330.137.892 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 4.124.968.892 4.205.169.000 0 0 8.330.137.892
3 26 02 2.03 03 Pengembangan Destinasi PariwisataKabupaten/Kota
Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru 590.652.200 0 0 0 590.652.200 3 26 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru 225.246.092 4.205.169.000 0 0 4.430.415.092
3 26 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalamPengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru 2.696.292.000 0 0 0 2.696.292.000
3 26 02 2.03 07 Penerapan Destinasi PariwisataBerkelanjutan dalam pengelolaan
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
612.778.600 0 0 0 612.778.600
3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 3.487.794.761 0 0 0 3.487.794.761
3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.487.794.761 0 0 0 3.487.794.761
3 26 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui MediaCetak, Elektronik, dan Media Lainnya
Baik Dalam dan Luar Negeri
Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
450.000.000 0 0 0 450.000.000
3 26 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan PemasaranPariwisata Baik Dalam dan Luar
Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
2.221.319.775 0 0 0 2.221.319.775
3 26 03 2.01 03 Penyediaan Data dan PenyebaranInformasi Pariwisata Kabupaten/Kota,
Baik Dalam dan Luar Negeri
Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
691.474.986 0 0 0 691.474.986
3 26 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama danKemitraan Pariwisata Dalam dan Luar
Negeri Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru 125.000.000 0 0 0 125.000.000
3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATADAN EKONOMI KREATIF 2.857.524.000 0 0 0 2.857.524.000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ManusiaPariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 2.857.524.000 0 0 0 2.857.524.000
3 26 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDMPariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru 808.519.000 0 0 0 808.519.000
3 26 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakatdalam Pengembangan Kemitraan
Pariwisata Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru 132.895.000 0 0 0 132.895.000 Ur usan
Kode
Uraian SumberDana Lokasi
Jumlah
T-1
T
T+1 Belanja
Operasi Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15
3 26 05 2.01 04 Sertifikasi Kompetensi Bagi TenagaKerja bidang Pariwisata
Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
220.000.000 0 0 0 220.000.000
3 26 05 2.01 05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi,Distribusi Konsumsi dan Konservasi
Ekonomi Kreatif Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru 1.589.250.000 0 0 0 1.589.250.000
3 26 05 2.01 06 Fasilitasi Pengembangan KompetensiSumber Daya Manusia Ekonomi
Kreatif Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru 106.860.000 0 0 0 106.860.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Yogyakarta, tanggal 04 Januari 2021
Kepala Dinas Pariwisata
WAHYU HENDRATMOKO, S.E., M.M. NIP: 197411021998031004 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 Januari Rp750.236.716 Februari Rp1.736.338.726 Maret Rp1.273.575.607 April Rp606.548.729 Mei Rp1.004.211.480 Juni Rp2.297.841.891 Juli Rp3.682.903.739 Agustus Rp2.185.764.079 September Rp1.388.425.369 Oktober Rp2.241.200.279 November Rp1.420.213.079 Desember Rp1.295.428.919 Jumlah Rp19.882.688.613
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. Wasesa, S.H. 196405061993031009 Ka. BPKAD
2. Agus Tri Haryono, S.T., M.T. 197203061996031004 Ka. BAPPEDA
3. Tri Mardoyo, S.K.M. 196403231988031011 Ka. Bagian Administrasi Pembangunan
4. Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. 197305291998032009 Ka. Bagian Organisasi
Ur
usan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2021
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :
Capaian Program : (Indikator) (Target)
Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan
Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat 100; A %; (Nilai >80 s.d 90) Kegiatan : 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Unit : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021 : Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIPoleh Inspektorat 100; A %; (Nilai >80s.d 90)
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp13.000.000
Keluaran - 0
-Hasil Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : 0
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja
Tahun 2021 2 Dokumen
Terlaksananya Forum OPD untuk Kesepakatan
Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah1 Berita Acara Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp4.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp4.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp4.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp4.000.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.110.000
[#] Dokumen Perencanaan Rp1.110.000
[-] Belanja Penggandaan Dokumen Perencanaan
Penggandaan
Spesifikasi : - 5550 Lembar lembar 200 0 Rp1.110.000
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Dokumen Perencanaan Rp1.440.000
[-] Belanja Makan Minum Rapat Dokumen Perencanaan
Jamuan makanSpesifikasi : 72 Orang / Hari Oh 20.000 0 Rp1.440.000
[#] Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Rp1.450.000 [-] Belanja Makan Minum Rapat Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program danKegiatan Perangkat Daerah
Jamuan makanSpesifikasi : 50 Orang / Hari Oh 20.000 0 Rp1.000.000
Jamuan sidangSpesifikasi : 50 Orang / Sessi Os 9.000 0 Rp450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp4.000.000
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Penyusunan RKA, DPA, dan DPPA 3 Dokumen Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp3.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp3.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp3.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp2.352.000
[#] Penyusunan RKA, DPA, dan DPPA Rp2.352.000
[-] Penggandaan
PenggandaanSpesifikasi : - 11760 Lembar lembar 200 0 Rp2.352.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp648.000
[#] Penyusunan RKA, DPA, dan DPPA Rp648.000
[-] Makan minum rapat
Jamuan sidangSpesifikasi : 72 Orang / Sessi Os 9.000 0 Rp648.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp3.000.000
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD 1 Dokumen
Tersedianya Dokumen Evaluasi Kebijakan,
Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD 4 Dokumen Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp6.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp6.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp6.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.640.000 [#] Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Rp300.000 [-] Belanja Penggandaan Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD
Penggandaan
Spesifikasi : - 1500 Lembar lembar 200 0 Rp300.000
[#] Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp300.000
[-] Belanja Penggandaan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
PenggandaanSpesifikasi : - 1500 Lembar lembar 200 0 Rp300.000
[#] Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp1.040.000 [-] biaya Penggandaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PenggandaanSpesifikasi : - 5200 Lembar lembar 200 0 Rp1.040.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp4.360.000
[#] Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Rp2.320.000 [-] Belanja Makan Minum Rapat Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD
Jamuan makanSpesifikasi : 80 Orang / Hari Oh 20.000 0 Rp1.600.000
Jamuan sidangSpesifikasi : 80 Orang / Sessi Os 9.000 0 Rp720.000
[#] Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp1.450.000
[-] Belanja Makan Minum Rapat Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jamuan makanSpesifikasi : 50 Orang / Hari Oh 20.000 0 Rp1.000.000
Jamuan sidangSpesifikasi : 50 Orang / Sessi Os 9.000 0 Rp450.000
[#] Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp590.000 [-] Belanja Makan Minum Rapat Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jamuan makan
Spesifikasi : 16 Orang / Hari Oh 20.000 0 Rp320.000
Jamuan sidangSpesifikasi : 30 Orang / Sessi Os 9.000 0 Rp270.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp6.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp13.000.000 Rencana Penarikan Dana per Bulan Yogyakarta, tanggal 04 Januari 2021
Kepala Dinas Pariwisata
WAHYU HENDRATMOKO, S.E., M.M. NIP: 197411021998031004 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 Januari Rp1.690.000 Februari Rp2.560.000 Maret Rp400.000 April Rp2.840.000 Mei Rp0 Juni Rp0 Juli Rp2.840.000 Agustus Rp0 September Rp0 Oktober Rp2.670.000 November Rp0
Desember Rp0
Jumlah Rp13.000.000
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. Wasesa, S.H. 196405061993031009 Ka. BPKAD
2. Agus Tri Haryono, S.T., M.T. 197203061996031004 Ka. BAPPEDA 3. Tri Mardoyo, S.K.M. 196403231988031011 Ka. Bagian AdministrasiPembangunan 4. Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. 197305291998032009 Ka. Bagian Organisasi
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2021
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :
Capaian Program : (Indikator) (Target)
Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan
Operasional Perkantoran 100 % Kegiatan : 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Unit : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021 : Rp4.275.069.497 (empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam puluh sembilan ribu empat ratussembilan puluh tujuh rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp4.275.069.497
Keluaran - 0
-Hasil Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : 0
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Gaji dan Tunjangan ASN 33 ASN Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp4.269.069.497
5.1.01 Belanja Pegawai Rp4.269.069.497
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp1.745.141.000
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp1.184.723.365
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp1.184.723.365
[#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp1.184.723.365
[-] Acress 2,5%
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 0.025 % 1.048.061.000 0 Rp26.201.525
[-] Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 28.000.000 0 Rp28.000.000
[-] CPNS
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] Gaji Pokok
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 74.861.500 0 Rp1.048.061.000
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp97.665.976
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp97.665.976
[#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp97.665.976
[-] Acress 2,5%
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan
Tunjangan] 0.025 % 76.372.156 0 Rp1.909.304
[-] Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 1 Tahun 7.840.000 0 Rp7.840.000
[-] CPNS
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 1 Tahun 11.544.516 0 Rp11.544.516
[-] Tunjangan Keluarga
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 14 Bulan 5.455.154 0 Rp76.372.156
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp129.508.750
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp129.508.750
[#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp129.508.750
[-] Acress 2,5%
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 0.025 % 126.350.000 0 Rp3.158.750
[-] Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan
Tunjangan] 1 Tahun 0 0 Rp0
[-] Tunjangan Jabatan Struktural
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 14 Bulan 9.025.000 0 Rp126.350.000
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp34.375.250
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp34.375.250
[#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp34.375.250
[-] Acress 2,5%
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [BelanjaGaji dan Tunjangan] 0.025 % 23.240.000 0 Rp581.000
[-] Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [BelanjaGaji dan Tunjangan] 1 Tahun 2.590.000 0 Rp2.590.000
[-] CPNS
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [BelanjaGaji dan Tunjangan] 1 Tahun 7.964.250 0 Rp7.964.250
[-] Tunjangan Fungsional Umum
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja
Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 1.660.000 0 Rp23.240.000
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp60.398.280
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp60.398.280
[#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp60.398.280
[-] Acress 2,5%
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 0.025 % 41.713.920 0 Rp1.042.848
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 1 Tahun 6.952.320 0 Rp6.952.320
[-] CPNS
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan
Tunjangan] 1 Tahun 10.689.192 0 Rp10.689.192
[-] Tunjangan Beras
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 12 Bulan 3.476.160 0 Rp41.713.920
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp11.319.893 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp11.319.893
[#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp11.319.893
[-] Acress 2,5%
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS[Belanja Gaji dan Tunjangan] 0.025 % 5.979.750 0 Rp149.494
[-] PPh THR dan Gaji 13
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 5.190.649 0 Rp5.190.649
[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS[Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 427.125 0 Rp5.979.750
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp21.480
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp21.480
[#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp21.480
[-] Acress 2,5%
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 0.025 % 16.240 0 Rp406
[-] Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 1 Tahun 960 0 Rp960
[-] CPNS
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 1 Tahun 3.874 0 Rp3.874
[-] Pembulatan Gaji
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 14 Bulan 1.160 0 Rp16.240
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp209.303.218
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp209.303.218
[#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp209.303.218
[-] Acress 2,5%
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gajidan Tunjangan] 0.025 % 91.873.896 0 Rp2.296.847
[-] Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gajidan Tunjangan] 1 Tahun 3.206.000 0 Rp3.206.000
[-] BPJS Untuk Gaji, TPP dan Renumerasi
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gajidan Tunjangan] 1 Tahun 107.847.691 0 Rp107.847.691
[-] CPNS
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gajidan Tunjangan] 1 Tahun 4.078.784 0 Rp4.078.784
[-] Iuran Asuransi Kesehatan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp2.648.349 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp2.648.349
[#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp2.648.349
[-] Acress 2,5%
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [BelanjaGaji dan Tunjangan] 0.025 % 2.156.016 0 Rp53.900
[-] Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [BelanjaGaji dan Tunjangan] 1 Tahun 268.800 0 Rp268.800
[-] CPNS
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja
Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 169.633 0 Rp169.633
[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [BelanjaGaji dan Tunjangan] 12 Bulan 179.668 0 Rp2.156.016
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp7.945.073
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp7.945.073
[#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp7.945.073
[-] Acress 2,5%
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 0.025 % 6.468.072 0 Rp161.702
[-] Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 1 Tahun 806.400 0 Rp806.400
[-] CPNS
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 1 Tahun 508.899 0 Rp508.899
[-] Iuran Jaminan Kematian
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji danTunjangan] 12 Bulan 539.006 0 Rp6.468.072
5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp7.231.366 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Rp7.231.366
[#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp7.231.366
[-] TAPERA
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan PerumahanRakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 7.231.366 0 Rp7.231.366
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp2.523.928.497
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp644.603.459 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp644.603.459
[#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp644.603.459
[-]
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 644.603.459 0 Rp644.603.459
5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp117.408.114 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp117.408.114
[#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp117.408.114
[-]
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 117.408.114 0 Rp117.408.114
5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp795.011.735 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS Rp795.011.735
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp795.011.735
[-]
Tambahan Penghasilan berdasarkan KelangkaanProfesi PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 795.011.735 0 Rp795.011.735
5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp966.905.189 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp966.905.189
[#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp966.905.189
[-]
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 966.905.189 0 Rp966.905.189
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp4.269.069.497
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 12 Dokumen Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp2.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp2.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp2.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp800.000
[#] Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Rp800.000
[-] Belanja Penggandaan
PenggandaanSpesifikasi : - 4000 Lembar lembar 200 0 Rp800.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp1.200.000
[#] Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Rp1.200.000
[-] Makan Minum Rapat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Jamuan makanSpesifikasi : 33 Orang / Hari Oh 20.000 0 Rp660.000
Jamuan sidangSpesifikasi : 60 Orang / Sessi Os 9.000 0 Rp540.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp2.000.000
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersajinya Laporan Keuangan akhir tahun 1 Dokumen Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp1.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp330.000
[#] Laporan Keuangan akhir tahun Rp330.000
[-] Penggandaan Laporan Keuangan akhir tahun
Penggandaan
Spesifikasi : - 1650 Lembar lembar 200 0 Rp330.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp670.000
[#] Laporan Keuangan akhir tahun Rp670.000
[-] Makan Minum Rapat Laporan Keuangan akhir tahun
Jamuan makanSpesifikasi : 20 Orang / Hari Oh 20.000 0 Rp400.000
Jamuan sidang
Spesifikasi : 30 Orang / Sessi Os 9.000 0 Rp270.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp1.000.000
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1 Dokumen Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp1.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp1.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp550.000
[#] Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp550.000
[-] Biaya Penggandaan
PenggandaanSpesifikasi : - 2750 Lembar lembar 200 0 Rp550.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp450.000
[#] Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp450.000
[-] Makan dan Minum Rapat Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Jamuan sidangSpesifikasi : 50 Orang / Sessi Os 9.000 0 Rp450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp1.000.000
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 14 Dokumen Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp1.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp1.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp352.000
[#] Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Rp352.000
[-] Belanja Penggandaan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
PenggandaanSpesifikasi : - 1760 Lembar lembar 200 0 Rp352.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp648.000
[#] Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Rp648.000
[-] Belanja Makan Minum Rapat Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
Jamuan sidangSpesifikasi : 72 Orang / Sessi Os 9.000 0 Rp648.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp1.000.000
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp1.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp1.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp352.000
[#] Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Rp352.000
[-]
PenggandaanSpesifikasi : - 1760 Lembar lembar 200 0 Rp352.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp648.000
[#] Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Rp648.000
[-]
Jamuan sidangSpesifikasi : 72 Orang / Sessi Os 9.000 0 Rp648.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp1.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp4.275.069.497 Rencana Penarikan Dana per Bulan Yogyakarta, tanggal 04 Januari 2021
Kepala Dinas Pariwisata
WAHYU HENDRATMOKO, S.E., M.M. NIP: 197411021998031004 Januari Rp698.267.252 Februari Rp697.922.252 Maret Rp338.032.475 April Rp471.596.225 Mei Rp466.022.576 Juni Rp338.194.470
Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 Juli Rp211.035.375 Agustus Rp210.567.375 September Rp210.489.375 Oktober Rp211.455.375 November Rp210.727.375 Desember Rp210.759.372 Jumlah Rp4.275.069.497
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. Wasesa, S.H. 196405061993031009 Ka. BPKAD
2. Agus Tri Haryono, S.T., M.T. 197203061996031004 Ka. BAPPEDA 3. Tri Mardoyo, S.K.M. 196403231988031011 Ka. Bagian AdministrasiPembangunan 4. Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. 197305291998032009 Ka. Bagian Organisasi
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2021
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :
Capaian Program : (Indikator) (Target)
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang
Memadai 100 %
Kegiatan : 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Unit : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021 : Rp380.966.398 (tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilanpuluh delapan rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp380.966.398
Keluaran - 0
-Hasil Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : 0
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Belanja Alat Listrik 5 Jenis Belanja Pemeliharaan Listrik 1 Jenis Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp2.229.425
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp2.229.425
5.1.02.01 Belanja Barang Rp2.029.425
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp2.029.425
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp2.029.425
[#] Alat Listrik Rp2.029.425
[-] Bahan Alat Listrik
Lampu Led 13 wattSpesifikasi : ukuran 13 watt 9 Buah buah 73.825 0 Rp664.425
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Lampu Pijar (lombok)Spesifikasi : - 4 Buah buah 25.000 0 Rp100.000
Roll KabelSpesifikasi : - 2 Buah buah 115.000 0 Rp230.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp200.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp200.000
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp200.000
[#] Alat Listrik Rp200.000
[-] pemeliharaan alat listrik
Service ElektronikSpesifikasi : - 200000 Kali unit 1 0 Rp200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp2.229.425
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Alat Semprot Elektrik 1 Unit
BBM Genset 1 Unit
Belanja Alat Tulis Kantor 49 Jenis Belanja Bahan / Alat-alat / Perlengkapan Kantor /
Rumah Tangga / Kerja 6 Jenis Belanja bahan Komputer/Printer 15 Jenis Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 14 Jenis
Belanja Printer 1 Unit
Kursi rapat lipat 10 Unit
Rak Besi 1 Unit
Retribusi 2 Jenis
Webcam 17 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp102.733.745
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp102.733.745
5.1.02.01 Belanja Barang Rp101.353.745
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp101.353.745
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp1.547.200
[#] Genset Rp1.547.200
[-] Genset
BBM GensetSpesifikasi : Minyak 68 Liter liter 13.500 0 Rp918.000
Oli Genset KecilSpesifikasi : - 13 Liter liter 48.400 0 Rp629.200
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp8.982.845
[#] Alat Tulis Kantor Rp8.982.845
[-] Alat Tulis Kantor
Amplop Coklat Folio PolosSpesifikasi : Alat Tulis Kantor 1 Pack pack 64.680 0 Rp64.680
Amplop putih kecilSpesifikasi : - 10 Dos dos 11.500 0 Rp115.000
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Amplop putih tanggungSpesifikasi : - 4 Dos dos 18.000 0 Rp72.000
Ballpoint Standard AE7Spesifikasi : - 136 Buah buah 2.475 0 Rp336.600
Batu baterai AASpesifikasi : - 4 Set set 11.500 0 Rp46.000
Batu baterai AAASpesifikasi : - 3 Set set 12.500 0 Rp37.500
Binder clip 107Spesifikasi : Alat Tulis Kantor 40 Dus dus 5.445 0 Rp217.800
Binder clip 260Spesifikasi : Alat Tulis Kantor 40 Dus dus 24.750 0 Rp990.000
Binder Clips No 111Spesifikasi : - 40 Dus dus 7.865 0 Rp314.600
Binder Clips No 200Spesifikasi : - 40 Dus dus 16.500 0 Rp660.000
Boxfile PlastikSpesifikasi : - 10 Buah buah 27.500 0 Rp275.000
Buku Kuitansi KecilSpesifikasi : - 2 Buah buah 2.200 0 Rp4.400
Buku Kuitansi TanggungSpesifikasi : - 2 Buah buah 4.125 0 Rp8.250
Buku Register Folio 100 LembarSpesifikasi : - 5 Buah buah 23.100 0 Rp115.500
Buku TulisSpesifikasi : - 8 Buah buah 8.250 0 Rp66.000
Cutter BesarSpesifikasi : - 4 Buah buah 28.600 0 Rp114.400
Cutter KecilSpesifikasi : - 10 Buah buah 14.080 0 Rp140.800
Double Tape 1"Spesifikasi : - 20 Buah buah 6.050 0 Rp121.000
GuntingSpesifikasi : - 4 Buah buah 20.000 0 Rp80.000
Isi Ballpoint ParkerSpesifikasi : - 5 Buah buah 27.500 0 Rp137.500
Isi Ballpoint PentelSpesifikasi : - 4 Buah buah 27.500 0 Rp110.000
Isi StaplerSpesifikasi : - 35 Pak pak 3.025 0 Rp105.875
Isi Stapler 24 / 6Spesifikasi : - 35 Pak pak 3.500 0 Rp122.500
KalkulatorSpesifikasi : 12 digit 4 Buah buah 103.950 0 Rp415.800
Karet Penghapus KecilSpesifikasi : - 20 Buah buah 3.025 0 Rp60.500
Kertas FaxSpesifikasi : - 30 Buah buah 17.400 0 Rp522.000
Lakban BeningSpesifikasi : - 10 Buah buah 12.600 0 Rp126.000
Lakban Bening KecilSpesifikasi : - 10 Buah buah 9.000 0 Rp90.000
Lakban hitamSpesifikasi : - 5 Buah buah 18.000 0 Rp90.000
Lem StickSpesifikasi : - 15 Buah buah 13.200 0 Rp198.000
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Map Kancing TipisSpesifikasi : - 30 Buah buah 4.125 0 Rp123.750
Ordner folioSpesifikasi : Alat Tulis Kantor 10 Buah buah 43.681 0 Rp436.810
Paper clips 3Spesifikasi : - 75 Dos dos 4.400 0 Rp330.000
Penggaris Besi 30 cmSpesifikasi : - 2 Buah buah 7.150 0 Rp14.300
Pensil 2BSpesifikasi : - 10 Buah buah 5.500 0 Rp55.000
Pita mesin ketikSpesifikasi : - 1 Buah buah 17.500 0 Rp17.500
Post It 654Spesifikasi : - 20 Buah buah 16.154 0 Rp323.080
Post It 6 WarnaSpesifikasi : - 50 Buah buah 12.100 0 Rp605.000
Spidol kecilSpesifikasi : - 18 Buah buah 1.800 0 Rp32.400
Spidol permanenSpesifikasi : Alat Tulis Kantor 6 Buah buah 8.250 0 Rp49.500
Spidol WhiteboardSpesifikasi : - 10 Buah buah 10.250 0 Rp102.500
Stabilo 4 WarnaSpesifikasi : - 12 Buah buah 7.425 0 Rp89.100
Stapler no 10Spesifikasi : - 8 Buah buah 22.000 0 Rp176.000
Stapler no. 50Spesifikasi : - 5 Buah buah 99.000 0 Rp495.000
Tinta stempelSpesifikasi : - 8 Botol botol 7.850 0 Rp62.800
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp11.072.050
[#] Alat Tulis Kantor Rp11.072.050
[-] Alat Tulis Kantor
Kertas HVS A4 80gramSpesifikasi : - 5 Rim rim 71.500 0 Rp357.500
Kertas HVS F4 70 grSpesifikasi : Alat Tulis Kantor 161 Rim rim 66.550 0 Rp10.714.550
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp34.049.000
[#] Bahan Komputer Rp34.049.000
[-] Komputer
Catridge Hitam/blackSpesifikasi : - 24 Buah buah 250.000 0 Rp6.000.000
Catridge/Toner Laser JetSpesifikasi : - 54 Buah buah 125.000 0 Rp6.750.000
Catridge WarnaSpesifikasi : - 8 Buah buah 260.000 0 Rp2.080.000
Catridge WarnaSpesifikasi : - 8 Buah buah 300.000 0 Rp2.400.000
Drum tonerSpesifikasi : - 27 Buah buah 120.000 0 Rp3.240.000
DVD/cd RW ExternalSpesifikasi : - 1 Buah buah 200.000 0 Rp200.000
flasdiskSpesifikasi : - 7 Buah buah 110.000 0 Rp770.000
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Head SetSpesifikasi : - 17 Unit unit 70.000 0 Rp1.190.000
KeyboardSpesifikasi : - 1 Buah buah 105.000 0 Rp105.000
mouse wirelessSpesifikasi : - 1 Buah buah 115.000 0 Rp115.000
Power supplySpesifikasi : - 1 Buah Rupiah 280.000 0 Rp280.000
Refil Toner serbuk laser jetSpesifikasi : - 3 Buah buah 100.000 0 Rp300.000
tinta printerSpesifikasi : - 29 Buah buah 90.000 0 Rp2.610.000
Tinta printerSpesifikasi : - 67 Buah buah 105.000 0 Rp7.035.000
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp45.702.650
[#] Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp3.215.650
[-] Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
KaneboSpesifikasi : - 6 Buah Buah 73.000 0 Rp438.000
Kantong plastik besarSpesifikasi : - 7 Pak pak 29.150 0 Rp204.050
Kapur BarusSpesifikasi : - 6 Buah buah 20.400 0 Rp122.400
Kapur BarusSpesifikasi : - 12 Per Bungkus bungkus 12.000 0 Rp144.000
Obat nyamuk dan seranggaSpesifikasi : - 5 Buah buah 38.800 0 Rp194.000
Pembersih KacaSpesifikasi : - 4 Buah buah 16.000 0 Rp64.000
pembersih kamar mandi wipol 800 mlSpesifikasi : - 15 Botol botol 28.000 0 Rp420.000
Pengharum MOBilSpesifikasi : - 12 Botol botol 21.600 0 Rp259.200
Pengharum RuanganSpesifikasi : - 10 Buah buah 21.500 0 Rp215.000
Plastik SampahSpesifikasi : - 11 Buah buah 30.000 0 Rp330.000
Tissue ToilteSpesifikasi : - 30 Buah buah 5.000 0 Rp150.000
Tisu boxSpesifikasi : - 50 Dos dos 13.500 0 Rp675.000
[#] Alat Rumah Tangga Kantor Rp1.087.000
[-] Alat Rumah Tangga Kantor
Bendera merah putihSpesifikasi : - 1 Buah buah 160.000 0 Rp160.000
Bendera Rontek Merah PutihSpesifikasi : - 3 Buah buah 200.000 0 Rp600.000
Kran AirSpesifikasi : - 2 Buah buah 30.000 0 Rp60.000
Kran Air 3/4"Spesifikasi : - 1 Buah buah 50.000 0 Rp50.000
PayungSpesifikasi : - 4 Buah buah 35.500 0 Rp142.000
Tali RafiaSpesifikasi : - 3 Buah buah 25.000 0 Rp75.000
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] Alat Kesehatan Pakai Habis
Hand SanitizerSpesifikasi : - 80 Botol botol 180.000 0 Rp14.400.000
Masker medis
Spesifikasi : - 200 Box box 135.000 0 Rp27.000.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp1.380.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp1.380.000
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp1.380.000
[#] Retribusi Rp1.380.000
[-] Retribusi
Retribusi Kebersihan
Spesifikasi : - 40000 Bulan bulan 12 0 Rp480.000
Retribusi SampahSpesifikasi : - 75000 Bulan bulan 12 0 Rp900.000
5.2 BELANJA MODAL Rp24.266.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp24.266.000
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp9.500.000
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp1.000.000
5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih Rp1.000.000
[#] Belanja Modal Rp1.000.000
[-] Belanja Modal
SprayerSpesifikasi : - 1 Buah buah 1.000.000 0 Rp1.000.000
5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp8.500.000
5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat Rp5.000.000
[#] Belanja Modal Rp5.000.000
[-] Belanja Modal
Kursi Rapat
Spesifikasi : - 10 Unit unit 500.000 0 Rp5.000.000
5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Rp3.500.000
[#] Belanja Modal Rp3.500.000
[-] Belanja Modal
Rak ArsipSpesifikasi : - 1 Buah buah 3.500.000 0 Rp3.500.000
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp14.766.000
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp14.766.000
5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp14.766.000
[#] Belanja Modal Rp14.766.000
[-] Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan PrinterSpesifikasi : - 2 Unit unit 4.238.000 0 Rp8.476.000
Belanja Modal Webcam
Spesifikasi : - 17 Unit unit 370.000 0 Rp6.290.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp126.999.745
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Belanja Cetak 7 Jenis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp18.497.228
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp18.497.228
5.1.02.01 Belanja Barang Rp18.497.228
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp18.497.228
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp18.497.228
[#] Cetak Rp9.537.428
[-] cetak
Amplop Kop SedangSpesifikasi : Barang Cetakan 388 Lembar lembar 1.331 0 Rp516.428
Bend 26 pengeluaranSpesifikasi : - 150 Buku buku 19.000 0 Rp2.850.000
Box Arsip
Spesifikasi : - 125 Buah buah 18.000 0 Rp2.250.000
Cetak Kartu Kendali KeluarSpesifikasi : - 18 Buah bendel 7.500 0 Rp135.000
Cetak Kartu Kendali Masuk
Spesifikasi : - 50 Buah bendel 7.500 0 Rp375.000
Cetak Stopmap OrganisasiSpesifikasi : - 333 Buah buah 9.000 0 Rp2.997.000
lembar disposisi
Spesifikasi : - 23 Buku buku 18.000 0 Rp414.000
[#] Penggandaan Rp8.959.800
[-] Penggandaan
PenggandaanSpesifikasi : - 44799 Lembar lembar 200 0 Rp8.959.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp18.497.228
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Belanja Surat Kabar 2 Jenis Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp1.080.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.080.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp1.080.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp1.080.000
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp1.080.000
[#] Surat Kabar Rp1.080.000
[-] Surat Kabar
Surat Kabar LokalSpesifikasi : Kertas 12 Bulan bulan 90.000 0 Rp1.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp1.080.000
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Makan Minum Rapat 480 OS
Perjalanan Dinas Dalam DIY 10 Kali Perjalanan Dinas Jawa 7 Kali Perjalanan Dinas Luar Jawa 6 Kali Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp232.160.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp232.160.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp6.960.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp6.960.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp6.960.000
[#] Makan Minum Rapat Rp6.960.000
[-]
Jamuan sidangSpesifikasi : 240 Orang / Sessi Os 9.000 0 Rp2.160.000
[-] Belanja Makan Minum Rapat
Jamuan makanSpesifikasi : 240 Orang / Hari Oh 20.000 0 Rp4.800.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp225.200.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp225.200.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp225.200.000
[#] Perjalanan Dinas Dalam DIY Rp7.200.000
[-] Perjalanan Dinas Dalam DIY
Perjalanan dinas dalam DIYSpesifikasi : - 24 Orang / Hari OH 300.000 0 Rp7.200.000
[#] Perjalanan Dinas Jawa Rp68.000.000
[-] SPPD Industri
Perjalanan dinas luar daerah di JawaSpesifikasi : - 8 Orang / Hari oh 1.700.000 0 Rp13.600.000
[-] SPPD Kelembagaan
Perjalanan dinas luar daerah di JawaSpesifikasi : - 6 Orang / Hari oh 1.700.000 0 Rp10.200.000
[-] SPPD Promosi
Perjalanan dinas luar daerah di JawaSpesifikasi : - 18 Orang / Hari oh 1.700.000 0 Rp30.600.000
[-] SPPD Sekretariat
Perjalanan dinas luar daerah di JawaSpesifikasi : - 8 Orang / Hari oh 1.700.000 0 Rp13.600.000
[#] Perjalanan Dinas Luar Jawa Rp150.000.000
[-] SPPD Industri
Perjalanan dinas luar daerah di luar JawaSpesifikasi : - 12 Orang / Hari oh 2.500.000 0 Rp30.000.000
[-] SPPD Kelembagaan
Perjalanan dinas luar daerah di luar JawaSpesifikasi : - 9 Orang / Hari oh 2.500.000 0 Rp22.500.000
[-] SPPD Promosi
Perjalanan dinas luar daerah di luar JawaSpesifikasi : - 33 Orang / Hari oh 2.500.000 0 Rp82.500.000
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Perjalanan dinas luar daerah di luar JawaSpesifikasi : - 6 Orang / Hari oh 2.500.000 0 Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp232.160.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp380.966.398 Rencana Penarikan Dana per Bulan
Yogyakarta, tanggal 04 Januari 2021
Kepala Dinas Pariwisata
WAHYU HENDRATMOKO, S.E., M.M. NIP: 197411021998031004 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 Januari Rp1.565.000 Februari Rp136.768.770 Maret Rp58.917.428 April Rp3.866.800 Mei Rp1.680.000 Juni Rp1.680.000 Juli Rp53.566.800 Agustus Rp34.380.000 September Rp30.280.000 Oktober Rp3.866.800 November Rp54.189.800 Desember Rp205.000 Jumlah Rp380.966.398
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. Wasesa, S.H. 196405061993031009 Ka. BPKAD
2. Agus Tri Haryono, S.T., M.T. 197203061996031004 Ka. BAPPEDA 3. Tri Mardoyo, S.K.M. 196403231988031011 Ka. Bagian AdministrasiPembangunan 4. Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. 197305291998032009 Ka. Bagian Organisasi