Tahun Anggaran 2018
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
Urusan Pemerintahan : 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
Organisasi : 2 . 17 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
76.513.750,00 178.221.070,00 151.641.280,00 108.543.900,00 514.920.000,00
1 tahun 2.17 . 2.17.01 . 01
15.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan jasa surat menyurat 1200 surat 3 0,00 5.355.050,00 7.894.950,00 1.750.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01
168.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00
3 3 jenis
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02
50.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan
0,00 24.975.520,00 13.016.080,00 12.008.400,00
3 120 hari
2.17 . 2.17.01 . 01 . 04
40.905.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan jasa administrasi keuangan 35 kegiatan 3 3.205.000,00 10.900.000,00 13.700.000,00 13.100.000,00
belanja 2.17 . 2.17.01 . 01 . 07
56.560.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
14.130.000,00 14.130.000,00 14.130.000,00 14.170.000,00
3 30 jenis bahan
pustaka ( 12 bulan ) 2.17 . 2.17.01 . 01 . 15
125.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
10.473.750,00 57.000.000,00 39.973.750,00 17.552.500,00
3 74 OK Perjalanan 2.17 . 2.17.01 . 01 . 18
59.455.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
6.705.000,00 23.860.500,00 20.926.500,00 7.963.000,00
3 12 kali rapat ;
600 OK Perjalanan 2.17 . 2.17.01 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
166.519.200,00 389.099.600,00 333.265.200,00 283.402.000,00 1.172.286.000,00 100 %
2.17 . 2.17.01 . 02
317.000.000,00 Dinas
Perpustakaan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 gedung 3 60.393.200,00 97.173.600,00 87.595.200,00 71.838.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
dan Kearsipan
258.146.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
60.476.000,00 66.776.000,00 69.330.000,00 61.564.000,00
7 6 mobil dan 8
sepeda motor 2.17 . 2.17.01 . 02 . 24
12.500.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
0,00 12.500.000,00 0,00 0,00
3 8 jenis alat 2.17 . 2.17.01 . 02 . 28
20.000.000,00 Dinas
perpustakaan dan Kearsipan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeulair 4 Jenis alat 10 0,00 2.100.000,00 17.900.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 29
564.640.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Penyusunan DED Gedung Kantor 3 Paket 10 45.650.000,00 210.550.000,00 158.440.000,00 150.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 45
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.300.000,00 0,00 0,00 0,00 10.300.000,00
100 % 2.17 . 2.17.01 . 06
10.300.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.300.000,00 0,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
258.872.500,00 360.235.500,00 529.630.000,00 257.684.000,00 1.406.422.000,00 44447 Jumlah
perpustakaan = dari 773 menjadi 784; Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun = dari 43.576 menjadi 44.447 orang; Rasio koleksi
buku yang tersedia di perpustakaan daerah = dari 2,15% menjadi
2,20%) 2.17 . 2.17.01 . 15
250.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan
Umum Daerah
30.168.500,00 219.831.500,00 0,00 0,00
3 3000 eksemplar 2.17 . 2.17.01 . 15 . 09
200.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Pelayanan Bahan Pustaka dan Layanan
Keliling
26.995.000,00 56.562.500,00 57.150.000,00 59.292.500,00
3 44447 orang dan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
37.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Pembinaan dan Monitoring Perpustakaan 70 Perpustakaan 3 6.938.000,00 9.033.000,00 15.436.000,00 5.593.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 13
80.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Pengolahan Bahan Pustaka 2500 eksemplar 3 2.850.000,00 19.089.500,00 29.042.750,00 29.017.750,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 14
205.907.000,00 Dinas
Pepustakaan dan Kearsipan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perpustakaan
0,00 4.655.000,00 201.252.000,00 0,00
7 26 Saraana dan
Prasarana 2.17 . 2.17.01 . 15 . 15
163.045.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Promosi perpustakaan 6 jenis lomba 3 111.451.000,00 43.039.000,00 8.555.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 16
80.470.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Penataan Gedung Perpustakaan dan Arsip 1 lokasi 10 80.470.000,00 0,00 0,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 18
350.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Penyusunan Andalalin Pembangunan
Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
0,00 7.500.000,00 192.500.000,00 150.000.000,00
3 2 dokumen 2.17 . 2.17.01 . 15 . 19
40.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Pelestarian Bahan Pustaka 1500 Eksemplar 3 0,00 525.000,00 25.694.250,00 13.780.750,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 20
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
6.212.500,00 10.222.500,00 5.032.500,00 5.032.500,00 26.500.000,00
89.61 % (dari 72,87% menjadi
89,61%) 2.18 . 2.17.01 . 15
26.500.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi
Situasi Data
6.212.500,00 10.222.500,00 5.032.500,00 5.032.500,00
3 113 Unit Pengolah 2.18 . 2.17.01 . 15 . 10
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
80.866.250,00 90.033.000,00 42.092.250,00 8.008.500,00 221.000.000,00
89.61 % (dari 72,87% menjadi
89,61%) 2.18 . 2.17.01 . 16
130.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip
Daerah
34.343.250,00 48.758.000,00 38.890.250,00 8.008.500,00
3 15000 berkas 2.18 . 2.17.01 . 16 . 02
26.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Akuisisi Arsip Sejarah Kabupaten Magelang 3 SKPD dan 3 12.188.000,00 11.015.000,00 2.797.000,00 0,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
39.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Lomba Tertib Administrasi Kearsipan 21 Unit Pengolah 3 34.335.000,00 4.665.000,00 0,00 0,00
(desa) 2.18 . 2.17.01 . 16 . 06
26.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Pengolahan arsip statis 500 berkas di 3 0,00 25.595.000,00 405.000,00 0,00
LKD 2.18 . 2.17.01 . 16 . 07
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00
39.39 % 2.18 . 2.17.01 . 17
45.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kerasipan
Pemeliharaan rutin/Berkala Arsip Daerah 6 jenis 3 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00
2.18 . 2.17.01 . 17 . 02
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
24.761.000,00 7.088.000,00 115.492.000,00 68.159.000,00 215.500.000,00
634 orang (dari 534 orang menjadi 634
orang) 2.18 . 2.17.01 . 18
125.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Pameran Perpustakaan dan Arsip 2 pameran 3 0,00 0,00 111.742.000,00 13.258.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04
45.500.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Penyusunan Pedoman Kearsipan 30 buku 3 24.761.000,00 1.638.000,00 398.000,00 18.703.000,00
pedoman 2.18 . 2.17.01 . 18 . 06
45.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Penyusunan dan Penerbitan naskah sumber
arsip
0,00 5.450.000,00 3.352.000,00 36.198.000,00
3 1 NSA
2.18 . 2.17.01 . 18 . 10
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
tepat waktu 4.03 . 2.17.01 . 21
5.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Penyusunan Renstra SKPD 1 dokumen 3 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.03 . 2.17.01 . 21 . 18
5.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Penyusunan renja SKPD 1 dokumen 3 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.03 . 2.17.01 . 21 . 19
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.462.500,00 730.000,00 1.307.500,00 0,00 3.500.000,00
13 pustakawan dan arsiparis 4.05 . 2.17.01 . 30
3.500.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Penilaian Angka Kredit (PAK) 13 pustakawan / 3 1.462.500,00 730.000,00 1.307.500,00 0,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
635.507.700,00 1.080.629.670,00 1.178.460.730,00 730.829.900,00 3.625.428.000,00 JUMLAH
KOTAMUNGKID, 28 December 2017
Drs. ADI WARYANTO Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19660304 199203 1 007 Mengesahkan,
IMAM BASORI,S.Sos.M.Si
NIP. 19701115 199003 1 003
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH / PENELITI DPA-SKPD/PPKD/BLUD
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 ... ... ...
2 ... ... ...
3 ... ... ...
4 ... ... ...
