Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 Program Dukungan Manajemen Administrasi
Perkantoran
100 % 2.669.648.000 2.404.239.093 (265.408.907) (9,94) Purwakarta
1 Penyediaan jasa surat menyurat 408 Lembar, Materai 6000 1 2.500.000 2.450.000 (50.000) (2,00)
Purwakarta
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4 rekening 1 65.000.000 75.000.000 10.000.000 15,38
Purwakarta 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
1
96 unit kendaraan 50.000.000 50.000.000 0 0,00
Purwakarta
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Orang, 12 Bulan 1 51.600.000 51.600.000 0 0,00
Purwakarta
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 21 item 1 100.000.000 300.000.000 200.000.000 200,00
Purwakarta 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1
28 Item 50.000.000 55.902.093 5.902.093 11,80
Purwakarta
7 Penyediaan peralatan rumah tangga 18 Jenis Peralatan Kebersihan 1
dan bahan pembersih,5 Tabung isi ulang gas, 4 jenis peralatan
rumah tangga
75.000.000 62.500.000 (12.500.000) (16,67)
Purwakarta
8 Penyediaan makanan dan minuman 375 galon air mineral, 780 Dus 1
Snack, 780 Dus Makan
100.000.000 93.591.000 (6.409.000) (6,41)
Purwakarta
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 148 HOK 2 125.000.000 112.500.000 (12.500.000) (10,00)
Purwakarta
10 Festival Purwakarta Istimewa 1 75.000.000 0 (75.000.000) (100,00)
Purwakarta
11 Peningkatan Kinerja UPTD Wilayah I 1 Kegiatan 1 30.000.000 30.000.000 0 0,00
Purwakarta
12 Peningkatan Kinerja UPTD Wilayah II 3 Bulan 1 30.000.000 30.000.000 0 0,00
Purwakarta
13 Peningkatan Kinerja UPTD Wilayah III 7 Kegiatan 1 30.000.000 30.000.000 0 0,00
Purwakarta
19 Peyediaan Jasa PTT 3 Orang, 12 Bulan 1 74.700.000 74.700.000 0 0,00
Purwakarta
20 Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam 2 Orang, 12 Bulan 1 43.200.000 43.200.000 0 0,00
Purwakarta
28 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 Buah Meja Kerja 1/2 Biro dan 1
5 Buah Kursi 1 Biro 100.000.000 101.500.000 1.500.000 1,50
Purwakarta
30 Pengadaan peralatan gedung kantor 3 Jenis Peralatan Gedung 1
Kantor
100.000.000 100.000.000 0 0,00
Purwakarta
31 Pengadaan mebeleur 13 Jenis Pengadaan Mebeleur 1 125.000.000 100.000.000 (25.000.000) (20,00)
Purwakarta
35 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Paket 1 100.000.000 75.000.000 (25.000.000) (25,00)
Purwakarta
37 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8 item pemeliharaan, 5 Mobil, 1 1
Bus, 15 Motor 100.000.000 100.000.000 0 0,00
Purwakarta
39 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4 Item 1 72.000.000 56.000.000 (16.000.000) (22,22)
Purwakarta
49 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung /Kantor UPTD Wil I 9 Jenis Jumlah Bahan Bangunan 1 25.000.000 12.500.000 (12.500.000) (50,00)
Purwakarta 51 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung /Kantor UPTD
Wilayah II
1
1 Paketr Bahan Bangunan 25.000.000 25.000.000 0 0,00 Purwakarta
53 Pemilharaan Rutin Berkala Gedung/Kantor UPTD Wil III 27 Jenis 1 25.000.000 11.200.000 (13.800.000) (55,20)
Purwakarta 68 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1
12 Buku 15.000.000 15.000.000 0 0,00
Purwakarta
71 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen, 10 Buku 1 20.000.000 10.000.000 (10.000.000) (50,00)
Purwakarta
72 Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah 10 buku, 1 dokumen 1 15.000.000 7.500.000 (7.500.000) (50,00)
73 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen, 15 Buku 1 15.000.000 7.500.000 (7.500.000) (50,00)
Purwakarta
74 Penyediaan alat tulis kantor 48 Item 1 100.000.000 110.000.000 10.000.000 10,00
Purwakarta
75 Penataan dan pemasangan interior ruang rapat 1.10 Paket ruang rapat 1 200.000.000 0 (200.000.000) (100,00)
Purwakarta
91 Penyusunan rencana strategis (Renstra) 1 Dokumen, 10 Buku 1 15.000.000 7.500.000 (7.500.000) (50,00)
Purwakarta 96 Lanjutan Pembangunan Pagar Kantor DPPKB Kab.
Purwakarta
1
1 Paket Pembangunan Pagar 175.000.000 175.000.000 0 0,00 DPPKB Kab.
Purwakarta
98 Pemeliharaan Taman 1 Paket Pemeliharaan Taman 1 20.000.000 20.000.000 0 0,00
Purwakarta
103 Pendidikan, pelatihan , Bimtek, Seminar 3 Kegiatan 1 25.000.000 12.500.000 (12.500.000) (50,00)
Purwakarta
108 Premi Asuransi Pegawai Non PNS 7 Orang 1 15.648.000 18.796.000 3.148.000 20,12
Purwakarta 110 Rapat Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi UPTD Wilayah
I
2 Kegiatan 60.000.000 40.500.000 (19.500.000) (32,50) Purwkarta
111 Rapat Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi UPTD Wilayah II
4 Kegiatan 60.000.000 40.500.000 (19.500.000) (32,50) 112 Rapat Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi UPTD Wilayah
III
1
4 Kegiatan 60.000.000 40.500.000 (19.500.000) (32,50) Purwakarta
113 Pengadaan Peralatan Gedung dan Mebeleur Kantor UPTD Wilayah I
6 Jenis 50.000.000 25.000.000 (25.000.000) (50,00)
Purwakarta 114 Pengadaan Peralatan Gedung dan Mebeleur Kantor UPTD
Wilayah II
7 Jenis 50.000.000 25.000.000 (25.000.000) (50,00)
115 Pengadaan Peralatan Gedung dan Mebeleur Kantor UPTD Wilayah III
14 Jenis 50.000.000 25.000.000 (25.000.000) (50,00) Purwakarta
116 Pembinaan Petugas Lapangan KB,Kader Tingkat Desa dan Kelurahan UPTD Wilayah UPTD I
1
325 Orang 50.000.000 40.000.000 (10.000.000) (20,00) Purwakarta
117 Pembinaan Petugas Lapangan KB,Kader Tingkat Desa 168 Orang 50.000.000 40.000.000 (10.000.000) (20,00)
dan Kelurahan UPTD Wilayah UPTD II
118 Pembinaan Petugas Lapangan KB,Kader Tingkat Desa dan Kelurahan UPTD Wilayah UPTD III
1
129 Orang 50.000.000 41.300.000 (8.700.000) (17,40)
Purwakarta 119 Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
1
2 Dokumen 0 10.000.000 10.000.000 0,00
120 Penataan dan pemasangan interior ruang kantor 1 0 100.000.000 100.000.000 0,00
15 Program Keluarga Berencana 100 % 5.916.880.000 4.316.880.000 (1.600.000.000) (27,04)
Purwakarta
14 BOKB Balai Penyuluhan Kecamatan Purwakarta 3 Kegiatan dan 240 Hok 80.000.000 80.000.000 0 0,00
Purwakarta
15 BOKB Balai Penyuluhan Kecamatan Wanayasa 100 % 80.000.000 80.000.000 0 0,00
Purwakarta
16 BOKB Balai Penyuluhan Kecamatan Sukatani 3 Kegiatan dan 512 HOK 80.000.000 80.000.000 0 0,00
Purwakarta
21 Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-KES 1 Kegiatan 250.000.000 100.000.000 (150.000.000) (60,00)
Purwakarta
32 Pelayanan KB MKJP berbasis insentif dan disinsentif 0 500.000.000 0 (500.000.000) (100,00)
Purwakarta
33 Pelayanan KB Keliling dan Gempungan 6 Kegiatan 700.000.000 300.000.000 (400.000.000) (57,14)
Purwakarta
34 Peningkatan Penggarapan Khusus IUD dan Implant 20 Kegiatan 100.000.000 60.000.000 (40.000.000) (40,00)
Purwakarta
37 Peningkatan Pelayanan MOP 3 Kegiatan 100.000.000 50.000.000 (50.000.000) (50,00)
Purwakarta 38 Peningkatan Kapasitas Kinerja dan Sebaran Tenaga
Penggerak Desa
17 Kecamatan 500.000.000 500.000.000 0 0,00
Purwakarta
43 Peningkatan Kapasitas Lini Lapangan 1500 Orang 450.000.000 300.000.000 (150.000.000) (33,33)
Purwakarta
44 Penganugrahan KB Award 0 50.000.000 0 (50.000.000) (100,00)
Purwakarta
49 BOKB balai penyuluhan Kecamatan Maniis 2 Kegiatan dan 106 Orang 80.000.000 0 (80.000.000) (100,00)
Purwakarta
50 BOKB balai penyuluhan Kecamatan Sukasari 80.000.000 0 (80.000.000) (100,00)
Purwakarta
53 BOKB balai penyuluhan Kecamatan Jatiluhur 80.000.000 0 (80.000.000) (100,00)
Purwakarta
56 BOKB balai penyuluhan Kecamatan Tegalwaru 80.000.000 0 (80.000.000) (100,00)
Purwakarta
59 BOKB balai penyuluhan Kecamatan Darangdan 80.000.000 0 (80.000.000) (100,00)
Purwakarta
60 BOKB balai penyuluhan Kecamatan Bojong 80.000.000 0 (80.000.000) (100,00)
Purwakarta
61 BOKB balai penyuluhan Kecamatan Cibatu 80.000.000 0 (80.000.000) (100,00)
Purwakarta
63 Biaya Operasional Distribusi Alokon 6 Kegiatan 86.500.000 86.500.000 0 0,00
PURWAKARTA 64 Biaya Operasional Pembinaan Program Oleh Kader (DAK
Non Fisik Tahun 2020)
12 Kegiatan 1.082.880.000 1.082.880.000 0 0,00
Purwakarta 65 DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga
Berencana
13
1 Jenis Bahan Baku Bangunan,1 Jenis Belanja Cetak dan 12 Unit Laptop dan 1 Unit Pengadaan
Mobil Khusus (Kendaraan Distribusi Alkon)
1.122.500.000 1.122.500.000 0 0,00
Purwakarta 66 Pengadaan Sarana Pelayanan KB (IUD Kit dan Obgyn
Bed)
1 Kegiatan 175.000.000 175.000.000 0 0,00
Purwakarta
68 Pembinaan Kader bersama mitra 2 Kegiatan 0 150.000.000 150.000.000 0,00
Purwakarta 69 Pembinaan Keterampilan Pemasangan alat kontrasepsi
MKJP
3 Kegiatan 0 150.000.000 150.000.000 0,00
16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 45 % 450.000.000 175.000.000 (275.000.000) (61,11)
Purwakarta
3 Kemah Kerja Saka Kencana dan Bhakti Saka Kencana 0 orang peserta 100.000.000 0 (100.000.000) (100,00)
purwakarta Purwakarta
4 Pembinaan Program KRR 0 orang 50.000.000 0 (50.000.000) (100,00)
purwakarta 6 Pelatihan Kesehatan Reproduksi Remaja Bagi Guru
Bimbingan dan Konsling (Guru BK)
1
30 ORANG 50.000.000 25.000.000 (25.000.000) (50,00)
Purwakarta
7 Penanggulangan Narkoba HIV/AIDS/PMS 100 orang 50.000.000 50.000.000 0 0,00
purwakarta
10 Genre Ceria Tingkat Kabupaten 0 orang peserta 100.000.000 0 (100.000.000) (100,00)
purwakarta
11 Pengadaan Sarana Prasarana Saka Kencana 5 BUAH 100.000.000 50.000.000 (50.000.000) (50,00)
PURWAKARTA 12 Pembinaan Program KRR Dalam Rangka Adaptasi New
Normal ABT Covid-19
30 PESERTA 0 50.000.000 50.000.000 0,00
17 Program pelayanan kontrasepsi 35 % 575.000.000 150.000.000 (425.000.000) (73,91)
Purwakarta
8 Bhakti TNI Kesehatan Terpadu (BTKKT) 0 100.000.000 0 (100.000.000) (100,00)
Purwakarta 10 Pengelola Pendataan dan pelaporan ketersediaan alokon
Faskes
1
0 50.000.000 0 (50.000.000) (100,00)
Purwakarta 11 Pembinaan bidan koordinator (Bid.Kor) klinik keluarga
Klinik KB dan koordinator Faskes
0 75.000.000 0 (75.000.000) (100,00)
Purwakarta 14 pengadaan sarana penyimpanan dan pengamanan
ALOKON di puskesmas
0 50.000.000 0 (50.000.000) (100,00)
Purwakarta 15 Pelayanan Massal KB dalam rangka Hari Jadi Purwakarta,
HARGANAS, Hari Kartini dan lalin-lain
0 200.000.000 0 (200.000.000) (100,00)
Purwakarta
17 Pengadaan sarana kerja tenaga penggerak desa TPD 0 100.000.000 0 (100.000.000) (100,00)
Purwakarta
18 Pelayanan Massal KB dalam rangka Hari Hari Nasional 1 Kegiatan 0 150.000.000 150.000.000 0,00
18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
100 % 1.566.477.000 1.566.477.000 0 0,00
PURWAKARTA 38 Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB (DAK
NON FISIK)
6
6 Kegiatan, 17 kecamatan 1.201.477.000 1.201.477.000 0 0,00 Kabupaten
Purwakarta
39 Dukungan Media KIE dan Manajemen (DAK NON FISIK) 17 Kecamatan dan 112 Petugas
Lapangan KB
365.000.000 365.000.000 0 0,00
28 Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 60 % 450.000.000 100.000.000 (350.000.000) (77,78)
purwakarta
1 Penataan dan Pembinaan kelompok Usaha (UPPPKS) 0 kegiatan 100.000.000 0 (100.000.000) (100,00)
purwakarta
2 Pelatihan Kewirausahaan bagi Kelompok Remaja 0 orang peserta 100.000.000 0 (100.000.000) (100,00)
purwakarta
3 Pameran Gelar Produk Hasil UPPKS 0 KEGIATAN 100.000.000 0 (100.000.000) (100,00)
purwakarta 4 Sapta Lomba Ketahanan Keluarga Dalam Rangka
HARGANAS
0 orang peserta 50.000.000 0 (50.000.000) (100,00)
purwakarta 5 Pemberian Bantuan ATTG (Alat Teknologi Tepat Guna)
Bagi Kelompok UPPKS di Kampung KB
0 KEGIATAN 50.000.000 0 (50.000.000) (100,00)
purwakarta
6 Rapat Koordinasi POKJA Kampung KB Tingkat Kabupaten 1 kegiatan 50.000.000 50.000.000 0 0,00
PURWAKARTA 10 Peningkatan Kapasitas dan produktifitas Kampung KB
sumber resmi desa karangmukyio kecamatan bungursari dan kampung KB babakan Garokgek Kiarapedes
100 ORANG 0 50.000.000 50.000.000 0,00
29 Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil 591 Orang 150.000.000 150.000.000 0 0,00
purwakarta
1 Pembinaan Kader Bina Keluarga Balita 50 orang peserta x 2 keg 50.000.000 50.000.000 0 0,00
purwakarta
3 Pelatihan Kader Kelompok Bina Keluarga Lansia 100 ORANG 50.000.000 50.000.000 0 0,00
purwakarta
5 Pembinaan Calon Pengantin Remaja 100 orang 50.000.000 50.000.000 0 0,00
30 Program Pengendalian Penduduk 70 % 2.515.000.000 975.000.000 (1.540.000.000) (61,23)
Purwakarta 1 Pencatatan Dan Pelaporan (Recording & Reporting) Data
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1 Kegiatan 75.000.000 25.000.000 (50.000.000) (66,67) Purwaklarta
2 Pengadaan Media Penunjang Pencatatan Dan Pelaporan Data Pengendalian Kependudukan Dan Keluarga Berencana
3 Item Belanja Modal 75.000.000 75.000.000 0 0,00
Purwakarta
3 Penyusunan Data Basis Kependudukan Dan KB 50 Peserta 1 50.000.000 25.000.000 (25.000.000) (50,00)
Purwakarta
6 Pengadaan Pojok Kependudukan untuk Rumah Data Ku 3 Kampung KB 1 50.000.000 25.000.000 (25.000.000) (50,00)
Purwakarta
7 Pengadaan Blangko Peta Keluarga 2400 Lembar 1Kegiatan 25.000.000 25.000.000 0 0,00
Purwakarta
9 Promosi Program KKBPK 0 100.000.000 0 (100.000.000) (100,00)
Purwakarta
10 Lomba KKBPK 0 150.000.000 0 (150.000.000) (100,00)
Purwakarta
11 Pengadaan Sarana Mobilisasi KIE 1 Unit Mobil Khusus, 1 Paket
Belanja Pengadaan Aksesoris dan Paket Sarana KIE
750.000.000 650.000.000 (100.000.000) (13,33)
Purwakarta
13 Penyelenggaraan Peringatan Hari Keluarga Nasional 0 500.000.000 0 (500.000.000) (100,00)
Purwakarta 14 Jumbara SSK (Jumpa Bakti Gembira Sekolah Siaga
kependudukan) 0 115.000.000 0 (115.000.000) (100,00) Kabupaten Purwakarta 15 Evaluasi Program KKBPK 0 100.000.000 0 (100.000.000) (100,00) Kabupaten Purwakarta 16 Pelatihan SIGA (Sistem Informasi Siaga) untuk Petugas
Lapangan KB
110 Orang 75.000.000 50.000.000 (25.000.000) (33,33) Regional/Nasional
17 Rakor Program KKBPK Tingkat Regional 0 75.000.000 0 (75.000.000) (100,00)
Kabupaten
19 Pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan 0 75.000.000 0 (75.000.000) (100,00)
Purwakarta Kabupaten Purwakarta
21 Sarana KIE di Kampung KB 4 Jenis 75.000.000 50.000.000 (25.000.000) (33,33)
22 Pembinaan KIE dan Seni 0 50.000.000 0 (50.000.000) (100,00)
Kabupaten Purwakarta 23 Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
Se-Kabupaten Purwakarta
1 Kegiatan 75.000.000 0 (75.000.000) (100,00)
Kabupaten Purwakarta 24 Desiminasi Pendataan dan Operasional Pendamping
Petugas Pendataan Keluarga
0 100.000.000 0 (100.000.000) (100,00)
29 Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK Se-Kabupaten Purwakarta
1 Kegiatan 0 50.000.000 50.000.000 0,00
JUMLAH
Purwakarta, 25 September 2020
NORMAN NUGRAHA, S.Si, MM. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19831117 200604 1 009
14.293.005.000 9.837.596.093 (4.455.408.907) (31,17)
Mengesahkan,
