SKPD JENIS KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV. APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 146.648.364 92.137.410 - - 92.137.410 99.191.820 4.791.538 6.080.394 6.080.394 6.468.433 1 01 1.01.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100% 3.140.288 3.340.894 3.340.894 3.674.983
1 01 1.01.01 01 01 Penyediaan jasa surat
menyurat Dinas & 91 UPTD Terlaksananya distribusi surat
masuk & surat ke luar Dinas & UPTD
Dinas & 91
UPTD Tertib administrasi ketatausahaan Dinas Pendidikan Kab. Semarang
1 415.000 450.000 450.000 495.000 Dinas Pendidikan 2
1 01 1.01.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas & 91 UPTD
Terbayarkannya biaya langganan listrik, telepon dan air selama 1 tahun untuk Dinas & 91 UPTD
Dinas & 91 UPTD
Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air & listrik Dinas, 91 UPTD selama 12 bln 100% 1 1.215.000 1.250.000 1.250.000 1.375.000 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 01 03 Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja & Perlengkapan Kantor Dinas & 91 UPTD Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja & Perlengkapan Kantor di Dinas & 91 UPTD Dinas & 91 UPTD (pemeliharaan ), sound sistem, LCD, Laptop, 3 Komputer Terpenuhinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor 1 400.000 400.000 400.000 440.000 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 01 06 Penyediaan Logistik
Kantor Dinas & 91 UPTD Tersedianya logistik kantor untuk Dinas
& 91 UPTD
Dinas & 91
UPTD Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor untuk Dinas & 91 UPTD 1 330.000 375.000 375.000 412.500 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas & 91 UPTD Terbayarnya honor pengelola keuangan 120 org, biaya lembur & SPPD UPTD, administrasi penyusunan laporan keuangan serta operasional administrasi keuangan Dinas & 91 UPTD Tertib administrasi keuangan & pelaporan 1 450.000 460.000 460.000 506.000 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas & 91 UPTD Tersedianya peralatan dan bahan untuk kebersihan kantor Dinas dan 91 UPTD
Dinas & 91 UPTD
Terciptanya suasana yang bersih dan nyaman di kantor Dinas dan 91 UPTD
1 199.800 245.000 245.000 269.500 Dinas Pendidikan 2
1 01 1.01.01 01 09 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Kab Tersedianya biaya
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bln Kelancaran rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 1 62.490 92.894 92.894 102.183 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 01 10 Penyediaan Jasa Pendukung / Teknis Perkantoran
Dinas Kab Terbayarnya honor
tenaga pendukung teknis perkantoran 1 PTTD, 6 penjaga keamanan/ad ministrasi, 1 instruktur senam Terbantunya kesejahteraan tenaga pendukung/teknis perkantoran, terjaganya keamanan kantor & terlaksananya senam bagi pegawai dinas pendidikan 1 67.998 68.000 68.000 74.800 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya sarana & prasarana aparatur 80% 1.521.250 1.222.500 1.222.500 1.124.750 0 1 01 1.01.01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Pendidikan Kec. Bandungan Terbangunnya gedung/kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Bandungan (LANJUTAN) 1 unit Terpenuhinya kebutuhan ruang kerja/pelayanan di UPTD Pendidikan 1 500.000 250.000 250.000 275.000 Dinas Pendidikan 2 Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan (1) 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan INDIKATOR KINERJA DEFINITIF 2012 (Ribu Rp.)
PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 (Ribu Rp.) PERKIRAAN TAHUN 2014 (Ribu Rp.)
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS I PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 KABUPATEN SEMARANG
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PRIORITASDAERAH SASARAN DAERAH LOKASI
SKPD KEGIATANJENIS
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV. APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
(1)
INDIKATOR KINERJA
DEFINITIF 2012
(Ribu Rp.) PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 (Ribu Rp.)
PERKIRAAN TAHUN 2014
(Ribu Rp.)
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PRIORITAS
DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI
1 01 1.01.01 02 07 Pengadaan Mebelair Dinas Kab Terlaksananya
pengadaan mebelair untuk aula Dinas Pendidikan Kab. Semarang 150 buah kursi lipat, meja kursi pipinan rapat, podium Terciptanya kenyamanan aparat dalam melaksanakan kerja 1 50.000 50.000 55.000 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas & 19 UPTD Pend Kec. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Dinas dan UPTD Dinas & 19 UPTD Pend. Kec Terciptanya kenyamanan aparat dalam melaksanakan kerja 1 20.000 47.500 47.500 52.250 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 02 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Dinas, SKB & 19 UPTD Pend Kec. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas di Dinas dan UPTD
Dinas, 19 UPTD, SKB Susukan, SKB Ungaran Terciptanya kelancaran mobilitas kegiatan 1 151.250 180.000 180.000 198.000 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 02 16 Rehabilitasi sedang/berat rumah Gedung Kantor UPTD Kec. Pabelan, Ambarawa, Banyubiru, Getasan, Susukan Terehabnya 5 gedung UPTD Pendidikan Kecamatan UPTD Kec. Pabelan, Ambarawa, Banyubiru, Getasan, Susukan Terciptanya kenyamanan aparat dalam melaksanakan tugas 1 850.000 495.000 495.000 544.500 Dinas Pendidikan 2 Terehabnya gedung UPTD Ungaran & Susukan SKB Ungaran & SKB Susukan Terciptanya kenyamanan aparat dalam melaksanakan tugas 200.000 200.000 1 01 1.01.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur meningkatnya disiplin aparatur 20% - 1.347.000 1.347.000 1.481.700 2 1 01 1.01.01 03 05 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
dinas kab Terlaksananya
pengadaan Pakaian seragam dinas untuk pegawai dinas pendidikan
436 pegawai Tertibnya cara berpakaian aparatur dinas pendidikan kab. Smg 1 87.200 87.200 95.920 Dinas Pendidikan 2 Terlaksananya pengadaan Pakaian seragam dinas untuk tenaga pendidik Fungsional dinas pendidikan
6249 pegawai Tertibnya cara berpakaian aparatur dinas pendidikan kab. Smg 1 1.249.800 1.249.800 1.374.780 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 03 06 Pengelolaan Administrasi kepegawaian
dinas kab Terbiayainya
pengelolaan administrasi kepegawaian
6685 pegawai Tertib pengelolaan administrasi kepegawaian 1 10.000 10.000 11.000 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur meningkatnya kapasitas aparatur 20% 20.000 30.000 30.000 33.000 2 1 01 1.01.01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
dinas kab Terlaksananya
pengiriman 15 pegawai dinas pendidikan untuk mengikuti pendidikan/pelatiha n 15 org pegawai Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 20.000 20.000 20.000 22.000 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 05 02 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan dinas kab Terlaksananya sosialisasi
peraturan perUndang-undangan bagi 120 org aparatur dinas pendidikan 120 org Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 10.000 10.000 11.000 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kelancaran pelaporan keuangan 100% 10.000 15.000 15.000 16.500 2 1 01 1.01.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD
dinas kab Tersusunnya
Laporan capaian kinerja, LAKIP, LKPJ , LPPD Dinas Pendidikan 4 dok Tersedianya Laporan capaian kinerja bulanan, LAKIP, LKPJ, LPPD Dinas Pendidikan
4 dok 10.000 15.000 15.000 16.500 Dinas Pendidikan 2 Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Page 2 of 450
SKPD KEGIATANJENIS
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV. APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
(1)
INDIKATOR KINERJA
DEFINITIF 2012
(Ribu Rp.) PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 (Ribu Rp.)
PERKIRAAN TAHUN 2014
(Ribu Rp.)
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PRIORITAS
DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI
1 01 1.01.01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
dinas kab Tersusunnya
laporan keuangan semesteran 2 dok Ketertiban pelaporan keuangan SKPD yang akuntabel 1 - - - Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran Terpantaunya kinerja SKPD - - - Dinas Pendidikan' 1 01 1.01.01 06 04 Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Akhir Tahun Dinas dan 90 UPTD
Laporan Keuangan SKPD Akhir Tahun. 100% - - - Dinas Pendidikan' 1 01 1.01.01 07 Program Perencanaan Tersedianya dokumen perencanaan 100% 100.000 125.000 125.000 137.500 2 1 01 1.01.01 07 01 Penyusunan Dokumen
Perencanaan SKPD Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan
dinas kab Tersusunnya
RENJA,RKPD, RKA dan DPA SKPD, Profil Pendidikan dan data pokok pendidikan
6 dokumen Tersedianya dokumen Perencanaan SKPD dan data pendidikan
1 100.000 125.000 125.000 137.500 Dinas Pendidikan 2
1 URUSAN WAJIB 141.856.826 86.057.016 - - 86.057.016 92.723.387
1 01 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN 141.856.826 86.057.016 - - 86.057.016 92.723.387
1 01 1.01.01 15 Program
Pendidikan Anak Usia Dini
10% 1.062.500 2.383.500 2.383.500 2.621.850 2
1 01 1.01.01 15 01 Pembangunan Gedung
Sekolah Baru Kec. Getasan, Tengaran,
Pabelan, Tuntang, Bawen Terbangunnya gedung PAUD/ TK usulan hasil musrenbang
5 unit Tersedianya gedung PAUD/TK yang representatif
1 505.000 505.000 555.500 Dinas Pendidikan 2
1 01 1.01.01 15 03 Penambahan Ruang
Kelas Sekolah Tersedianya ruang kelas baru
sebanyak 10 RKB TK/RA per tahun
Terbangunnya ruang kelas baru TK/RA 100% - - - Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 15 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Suruh,Susukan , Pringapus, Bringin, Sumowono, Bancak, Bandungan, Kaliwungu, Bergas, Jambu, Banyubiru Terbangunnya ruang kelas sekolah di PAUD/TK 11 UNIT Terpenuhinya kebutuhan ruang kelas sekolah di PAUD/TK 1 380.000 380.000 418.000 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 15 18 Pengadaan Alat Praktek & Peraga Siswa 19 kecamatan Terlaksananya pengadaan alat praktek/peraga siswa/sarana bermain di lembaga PAUD 19 kelompok bermain Terpenuhinya kebutuhan sarana bermain untuk meningkatkan daya kreativitas siswa di kelompok bermain/PAUD 19 kelompok bermain/PAUD 50.000 50.000 50.000 55.000 Dinas Pendidikan 2 Jambu, Getasan, Tengaran, Susukan, Banyubiru, Pabelan, Bawen, Ambarawa, Ungaran Timur, Bancak Terlaksananya pengadaan alat bermain di luar (out door) 10 TK Terpenuhinya kebutuhan sarana bermain untuk meningkatkan daya kreativitas siswa di TK 10 TK 70.000 100.000 100.000 110.000 Dinas Pendidikan 2 Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak usia dini
SKPD KEGIATANJENIS
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV. APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
(1)
INDIKATOR KINERJA
DEFINITIF 2012
(Ribu Rp.) PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 (Ribu Rp.)
PERKIRAAN TAHUN 2014
(Ribu Rp.)
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PRIORITAS
DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI
Jambu, Getasan, Tengaran, Susukan, Banyubiru, Pringapus, Bawen, Ambarawa, Ung Timur, Bancak Terlaksananya pengadaan alat bermain di dalam (in door) 10 TK Terpenuhinya kebutuhan sarana bermain untuk meningkatkan daya kreativitas siswa di TK 10 TK 67.500 75.000 75.000 82.500 Dinas Pendidikan 2 19 kecamatan Terlaksananya pengadaan alat praktek/peraga siswa/sarana bermain bagi siswa di POS PAUD
19 POS PAUD Terpenuhinya kebutuhan sarana bermain untuk meningkatkan daya kreativitas siswa di POS PAUD
19 POS PAUD - - - Dinas Pendidikan 2
SKB Ungaran, SKB Susukan & TKN Pembina Bergas Terlaksananya pengadaan alat praktek/peraga/sara na bermain siswa PAUD di SKB Ungaran, SKB Susukan & TKN Pembina Bergas 3 paket Terpenuhinya kebutuhan sarana bermain untuk meningkatkan daya kreativitas siswa di TK N Pembina, SKB Susukan & SKB Ungaran
3 paket 15.000 15.000 15.000 16.500 Dinas Pendidikan 2
Tersedianya alat praktek & peraga di lembaga PAUD non formal
Terpenuhinya alat praktek & peraga siswa di lembaga PAUD non formal
- - - Dinas Pendidikan 2
19 kecamatan tersedianya sarpras
TK di 19 kecamatan 38 Terpenuhinya kebutuhan sarana bermain untuk meningkatkan daya kreativitas siswa di TK
1 170.000 178.500 178.500 196.350 Dinas Pendidikan 2
Kab. Semarang Terlaksananya
Pengembangan sarpras PAUD formal
19 lembaga
PAUD Terpenuhinya kebutuhan sarana bermain untuk meningkatkan daya kreativitas siswa di PAUD non formal
1 275.000 300.000 300.000 330.000 Dinas Pendidikan 2
Kab. Semarang Terlaksananya
pengadaan APE PAUD non formal
19 lembaga PAUD
Meningkatnya daya kreativitas wb di PAUD non formal
0 150.000 190.000 190.000 209.000 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 15 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala bangunan Sekolah terpeliharanya bangunan sekolah TK/PAUD Kelancaran KBM 100 % - - - Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 15 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Kelas Sekolah Terpeliharanya ruang kelas sekolah di TK Kelancaran KBM 100 % - - - Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 15 36 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih/sanitary Terpeliharanya sarana air bersih/sanitary di SKB Susukan dan SKB Ungaran Lingkungan bersih
dan nyaman - - - Dinas Pendidikan 2
1 01 1.01.01 15 42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Tersedianya sarana tempat pembelajaran program PAUD Operasional PAUD nyaman - - - Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 15 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tersedianya sarana tempat pembelajaran program PAUD Operasional PAUD nyaman - - - Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 15 42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Kec. Banyubiru,Jam bu,Ungaran Timur, Ambarawa, Susukan Terehabnya bangunan PAUD/TK yang rusak sedang/berat 5 unit Tersedianya bangunan PAUD/TK yang layak 1 305.000 305.000 335.500 Dinas Pendidikan 2 Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan
SKPD KEGIATANJENIS
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV. APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
(1)
INDIKATOR KINERJA
DEFINITIF 2012
(Ribu Rp.) PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 (Ribu Rp.)
PERKIRAAN TAHUN 2014
(Ribu Rp.)
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PRIORITAS
DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI
1 01 1.01.01 15 57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
Dinas Kab Terselenggaranya
Pelatihan Tenaga Pendidik dan pengelola PAUD 100 org Meningkatnya kemampuan teknis tenaga pendidik anak usia dini dan pengelola PAUD
1 50.000 50.000 50.000 55.000 Dinas Pendidikan 2
1 01 1.01.01 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini Terlaksananya program kegiatan pengembangan pendidikan anak usia dini Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan anak usia dini - - - Dinas Pendidikan 2
Dinas Kab Terlaksananya
pengembangan PAUD unggulan non formal
1 lembaga meningkatnya pengelolaan PAUD non formal
1 lembaga 150.000 150.000 150.000 165.000 Dinas Pendidikan 2
1 01 1.01.01 15 62 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Terselenggaranya proses pembelajaran bagi WB PAUD Terbinanya 100% WB PAUD - - - Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 15 62 Pengembangan kurikulum , bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
Dinas Kab Tersusunnya
kurikulum, bahan ajar & model pembelajaran PAUD serta tersosialisasikannya pedoman PBM lembaga PAUD 1 dok, 30 org peserta sosialisasi Meningkatnya kualitas pembelajaran di PAUD 0 20.000 20.000 22.000 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 15 64 Perencanaan & Penyusunan program anak usia dini
tersusunnya data & program anak usia dini
Tersedianya data/dokumen perencanaan & program anak usia dini
- - - Dinas Pendidikan 2
1 01 1.01.01 15 65 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini (HAN)
Dinas Kab & provinsi
Terlaksananya seleksi gebyar kreatifitas anak usia dini tingkat Kab. Semarang dan perwakilan ke tingkat Prop. Jateng
9 ajang kreativitas anak, 45 perwakilan ke Tk Prov Tersosialisasinya hak-hak anak 1 30.000 30.000 30.000 33.000 Dinas Pendidikan 2
Dinas Kab Terlaksananya
fasilitasi ajang kreatifitas anak usia dini
1 keg Tersosialisasinya hak-hak anak
1 10.000 10.000 10.000 11.000 Dinas Pendidikan 2
Terlaksananya jambore pendidik & tenaga pendidik PAUDNI
1 keg Meningkatnya prestasi pendidik & tendik PAUDNI
0 25.000 25.000 25.000 27.500 Dinas Pendidikan 2
1 01 1.01.01 15 66 Monitoring, evaluasi &
pelaporan 19 kecamatan Terlaksananya monitoring di
PAUD/TK di 19 kecamatan 19 kecamatan Teridentifikasikanny a permasalahan yang ada dilapangan 1 - - - Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tercapainya wajar dikdas 9 tahun 100% 114.253.301 49.034.455 - - 49.034.455 53.937.901 2 1 01 1.01.01 16 01 Pembangunan Gedung Sekolah Baru Terpenuhinya kebutuhan gedung sekolah baru bagi siswa SMP/SMPLB
Tertampungnya lulusan SD/SDLB
- - - Dinas Pendidikan 2
1 01 1.01.01 16 03 Penambahan Ruang
Kelas Sekolah SMPN Tengaran,
SMPN Satap Tengaran
Terlaksananya
penambahan RKB 2 unit meningkatnya daya tampung SMPN I Jambu
2 unit 168.000 168.000 184.800 Dinas Pendidikan 2
19 Kec Terlaksananya
pembangunan RKB di SMP
20 unit Terpenuhinya kebutuhan ruang kelas dan ruang belajar lain di SMP
1 1.908.000 2.600.000 2.600.000 2.860.000 Dinas Pendidikan 2
1 01 1.01.01 16 12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Kab. Semarang Terbangunnya
perpustakaan sekolah (APBD I)
4 unit Terpenuhinya kebutuhan perpustakaan sekolah bagi siswa SD penerima bantuan 1 257.163 504.000 504.000 554.400 Dinas Pendidikan 2 Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Page 5 of 450
SKPD KEGIATANJENIS
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV. APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
(1)
INDIKATOR KINERJA
DEFINITIF 2012
(Ribu Rp.) PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 (Ribu Rp.)
PERKIRAAN TAHUN 2014
(Ribu Rp.)
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PRIORITAS
DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI
19 Kec Terbangunnya perpustakaan sekolah (DAK) 90 unit Terpenuhinya kebutuhan perpustakaan sekolah bagi siswa SD penerima bantuan
1 10.350.000 10.350.000 11.385.000 Dinas Pendidikan 2
1 01 1.01.01 16 15 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
Kab. Semarang Tersedianya buku
perpustakaan SD dan SMP
30 paket Terpenuhinya buku perpustakaan SD dan SMP di sekolah penerima bantuan
1 296.665 315.000 315.000 346.500 Dinas Pendidikan 2
Kab. Semarang Tersedianya buku
mulok bahasa jawa untuk siswa SD & SMP
800 buku Terpenuhinya kebutuhan buku mulok bahasa jawa untuk siswa SD & SMP
800 bk 33.600 33.600 36.960 Dinas Pendidikan 2
1 01 1.01.01 16 18 Pengadaan alat praktek dan alat peraga siswa
Kab. Semarang Tersedianya alat
praktek dan alat peraga siswa SD & SMP
10 paket Terpenuhinya kebutuhan alat praktek dan alat peraga siswa SD/SMP penerima bantuan
1 228.048 478.500 478.500 526.350 Dinas Pendidikan 2
19 Kecamatan Tersedianya alat
praktek dan alat peraga siswa SD & SMP
110 paket Terpenuhinya kebutuhan alat praktek dan alat peraga siswa SD/SMP penerima bantuan 1 4.067.434 4.933.205 4.933.205 5.426.526 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 16 19 Pengadaan Mebelair Sekolah
Kab. Semarang Terlaksananya
pengadaan mebelair untuk SD & SMP 40 paket Terpenuhinya kebutuhan mebelair pengganti di SD & SMP penerima bantuan 1 407.706 840.000 840.000 924.000 Dinas Pendidikan 2 19 kecamatan Terlaksananya pengadaan mebelair untuk SD & SMP 140 paket Terpenuhinya kebutuhan mebelair di SD & SMP penerima bantuan 1 - - - 1 01 1.01.01 16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 19 kec Terlaksananya pengadaan raport untuk siswa TK, SD, SMP 36.350 buku raport Terpenuhinya kebutuhan raport siswa TK,SD,SMP 1 138.000 145.000 145.000 159.500 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 16 35 Pemeliharaan rutin /berkala sarana air bersih/sanitary
Terpeliharanya sarana air bersih dan sanitary sekolah
Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat di sekolah 100% - - - Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 16 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 19 kec Terlaksananya rehabilitasi sedang/barat bangunan SD & SMP 100 unit Tersedianya bangunan sekolah yang layak/nyaman
100 unit 38.169.867 6.805.800 6.805.800 7.486.380 Dinas Pendidikan 2
1 01 1.01.01 16 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 19 kec Terlaksananya rehabilitasi sedang/barat ruang kelas sekolah SD & SMP
100 ruang
kelas Tersedianya bangunan sekolah yang layak/nyaman
100 ruang
kelas 3.409.528 3.570.000 3.570.000 3.927.000 Dinas Pendidikan 2
1 01 1.01.01 16 46 Rehabilitsi sedang/berat laboraturium dan praktikum sekolah Terlaksananya rehabilitasi sedang/barat laboraturium daan praktikum sekolah Terpenuhinya kebutuhan laboraturium & praktikum bagi siswa SD & SMP - - - Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 16 54 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah Terlaksananya rehabilitasi sedang/barat perpustakaan sekolah SD & SMP Tersedianya perpustakaan sekolah yang representatif - - - Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 16 57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (Tutor KPB)
dinas Kab Terselenggaranya
Pelatihan bagi Tutor Kejar Paket B Setara SMP 170 tutor Meningkatnya kemampuan teknis tutor KPB Setara SMP 0 - - - Dinas Pendidikan 2 Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Page 6 of 450
SKPD KEGIATANJENIS
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV. APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
(1)
INDIKATOR KINERJA
DEFINITIF 2012
(Ribu Rp.) PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 (Ribu Rp.)
PERKIRAAN TAHUN 2014
(Ribu Rp.)
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PRIORITAS
DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI
Terselenggaranya Pelatihan pendidikan karakter untuk pengawas TK/SD, kepala sekolah dan guru SD/MI terselenggaranya pendidikan karakter yang terintegrasi dalam proses belajar mengajar - - - Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 16 58 Pelatihan kompetensi
siswa berprestasi dinas Kab Terlaksananya OSN & LPIR tk Kab bagi
siswa SD/SMP/sederajat 700 siswa SMP & 152 Siswa SD Terpilihnya siswa berprestasi di bidang science & LPIR 6 siswa OSN SD, 12 siswa OSN SMP, 9 siswa LPIR 75.000 75.000 75.000 82.500 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 16 59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum
dinas Kab Terlaksananya
pelatihan penyusunan kurikulum bagi guru
266 peserta Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman guru tentang Kurikulum KBK/KTSP 0 - - - Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 16 61 Pembinaan SMP Terbuka Kab. Smg Terlaksananya pembinaan SMP Terbuka 8 SMP Terbuka Meningkatnya pelayanan pendidikan di SMP Terbuka 0 - - - Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 16 63 Penyediaan bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan setara pendidikan non Islam setara SD
19 kec Terlaksananya pemberian bantuan operasional sekolah bagi siswa SD/SMP 102.099 siswa SD/MI, 41.782 siswa SMP/MTs Terwujudnya sekolah murah di jenjang pendidikan dasar 1 56.883.286 4.991.670 4.991.670 5.490.837 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 16 65 Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD/MI/SDLB & SMP/MTs 19 kec Terlaksananya pengadaan buku untuksiswa SD 100 paket Kelancaran KBM di SD 1 4.202.612 5.525.280 5.525.280 6.077.808 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 16 66 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs SMP SATAP Ungaran Barat, Bandungan, Pringapus, Tengaran, Ambarawa Terlaksananya pemberian bantuan untuk operasional SMP Satap 5 SMP Satap Kelancaran KBM di SMP Satap 1 - - - Dinas Pendidikan 2 SMPN 1
Ungaran Terlaksananya fasilitasi SMP SBI 1 SMP SBI Tercapainya standar SMP SBI 1 400.000 400.000 400.000 440.000 Dinas Pendidikan 2 Terlaksananya program kantin kejujuran Meningkatnya kualitas siswa - - - Dinas Pendidikan 2
Kab. Semarang Terlaksananya
pemberian bantuan untuk program sekolah inklusi (hibah & Blnj langsung)
5 sekolah Kelancaran Program sekolah inklusi 1 375.000 450.000 450.000 495.000 Dinas Pendidikan 2 terlaksananya pendirian sekolah baru dan regrouping sekolah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar - - - Dinas Pendidikan 2 19 kec terbantunya pendidikan SMP swasta 45 sek Kelancaran PBM di SMP Swasta 1 360.000 360.000 360.000 396.000 Dinas Pendidikan 2 SDN Ungaran
136 Terlaksananya fasilitasi SD RSBI 1 sek Tercapainya standar mutu SD RSBI 0 175.000 175.000 175.000 192.500 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 16 67 Penyelenggaraan paket A setara SD Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Kab. Smg Terlaksananya pemberian bantuan operasional penyelenggaraan paket A 8 kelompok Kelancaran Penyelenggaraan kejar paket A 1 75.000 100.000 100.000 110.000 Dinas Pendidikan 2 Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Page 7 of 450
SKPD KEGIATANJENIS
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV. APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
(1)
INDIKATOR KINERJA
DEFINITIF 2012
(Ribu Rp.) PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 (Ribu Rp.)
PERKIRAAN TAHUN 2014
(Ribu Rp.)
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PRIORITAS
DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI
1 01 1.01.01 16 68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan peserta dr 19 kec Terekrutnya wb paket B kelas I baru, terlaksananya proses belajar mengajar wb kelas I lanjutan, terlaksananya UNPK wb kelas III lanjutan, & terlaksananya pemberian insentif tutor KPB & penyelenggara KP B 200 wb KPB kls I baru, 380 wb KPB kls II lanjutan, 560 wb kls I lanjutan, 600 peserta UNPK, 402 tutor KPB, 67 penyelenggara KPB Terbinanya wb kejar paket B setara SMP
1 290.000 290.000 290.000 319.000 Dinas Pendidikan 2
Kab.Smg Terlaksananya
fasilitasi penyelenggaraan kejar paket B setara SMP 10 kelompok Kelancaran Penyelenggaraan kejar paket B 1 200.000 250.000 250.000 275.000 Dinas Pendidikan 2 SKB Ungaran Terselenggaranya proses pembelajaran Paket B setara SMP di SKB Ungaran 1 SKB Terbinanya WB Paket B Setara SMP oleh SKB Ungaran 1 8.000 8.000 8.000 8.800 Dinas Pendidikan 2 SKB Susukan Terselenggaranya proses pembelajaran Paket B setara SMP di SKB Susukan 1 SKB Terbinanya WB Paket B Setara SMP oleh SKB Susukan 1 8.000 8.000 8.000 8.800 Dinas Pendidikan 2
1 01 1.01.01 16 69 dinas Kab Terlaksananya
pembinaan MBS di satuan pendidikan dasar (SD & SMP) 12 SD, 2 SMP meningkatnya kualitas SDM baik Kepala Sekolah, Guru maupun peserta didik 0 210.000 210.000 210.000 231.000 Dinas Pendidikan 2
Kab. Semarang Terlaksananya
pembinaan MBS di Satuan pendidikan dasar & di TPK 1 SD, 1 TPK meningkatnya kualitas SDM baik Kepala Sekolah, Guru maupun peserta didik 0 10.000 10.000 10.000 11.000 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 16 70 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
dinas Kab Terlaksananya LCC,
OOSN, Keteladanan, lomojari, porseni SMPLB & FLS2N siswa SMP dan SD 6 cabang lomba Meningkatnya prestasi siswa sesuai dengan minat, bakat dan kreativitasnya 0 550.000 550.000 550.000 605.000 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar Terlaksananya kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar Meningkatnya kulitas pendidikan dasar - - - Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 16 72 Pengembangan materei belajar mengajar dengan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan informasi dan komunikasi
dinas Kab terlaksananya
workshop pengembangan PBM menggunakan TIK & tersedianya perangkat pembelajaran TIK
93 guru SMP Meningkatnya kualitas pendidikan melalui peningkatan SDM pendidik & TIK
0 - - - Dinas Pendidikan 2 19 kecamatan Terlaksananya pengadaan TIK untuk siswa SD (DAK) 100 paket Terpenuhinya kebutuhan alat TIK di sekolah penerima bantuan 1 1.185.792 2.867.200 2.867.200 3.153.920 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 16 73 Penyebarluasan & Soialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 19 kecamatan Terlaksananya program Pemberian Makanan T ambahan Anak Sekolah (PMTAS) 1 Sekolah
Dasar Terpenuhinya kebutuhan makanan tambahan bagi siswa SD di sekolah penerima bantuan 1 43.200 43.200 43.200 47.520 Dinas Pendidikan 2 Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Pembinaan kelembagaan sekolah & manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Page 8 of 450
SKPD KEGIATANJENIS
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV. APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
(1)
INDIKATOR KINERJA
DEFINITIF 2012
(Ribu Rp.) PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 (Ribu Rp.)
PERKIRAAN TAHUN 2014
(Ribu Rp.)
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PRIORITAS
DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI
Terlaksananya program Gerakan Minum Susu (Gerimis) bagi siswa SD
Sekolah Dasar Meningkatnya gizi siswa SD di sekolah penerima bantuan 0 48.000 48.000 52.800 Dinas Pendidikan 2 Terlaksananya fasilitasi kantin sehat 2 SD Meningkatnya kesadaran siswa & guru akan pentingnya kesehatan 2 SD 15.000 15.000 15.000 16.500 Dinas Pendidikan 2 Terlaksananya lomba sekolah sehat & terbantunya pemenang lomba tk Kab yang mewakili ke tingkat provinsi
1 keg Meningkatnya kesadaran siswa & guru akan pentingnya kesehatan
0 5.000 5.000 5.000 5.500 Dinas Pendidikan 2
1 01 1.01.01 16 78 Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu
19 kecamatan Tersedianya
beasiswa bagi keluarga tidak mampu bagi siswa di jenang pendidikan dasar 200 siswa SD & 250 siswa SMP Berkurangnya angka putus sekolah 200 siswa SD & 250 siswa SMP 190.000 190.000 190.000 209.000 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 16 79 Penyediaan Beasiswa
bagi Siswa Berprestasi 19 kecamatan Pemberian beasiswa bagi siswa
berprestasi di jenang pendidikan dasar
20 siswa SD,
45 siswa SMP Meningkatnya prestasi siswa 45 siswa SMP20 siswa SD, - - - Dinas Pendidikan 2
1 01 1.01.01 16 80 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan 19 kecamatan terlaksananya sosialisasi & monev
program BOS 19 kecamatan meningkatnya kualitas pengelolaan dana BOS 0 110.000 120.000 120.000 132.000 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 16 xx Pembangunan ruang laboaturium Sekolah
Kab. Semarang Terbangunnya
laboraturium di SMP/SMPLB 10 unit Terpenuhinya kebutuhan laboraturium bagi siswa SMP/SMPLB
10 unit 1.600.000 1.600.000 1.760.000 Dinas Pendidikan 2
19 Kecamatan Terbangunnya perpustakaan sekolah 27 unit Terpenuhinya kebutuhan perpustakaan sekolah bagi siswa SD & SMP penerima bantuan 27 unit - - - 1 01 1.01.01 17 Program Pendidikan Menengah Terwujudnya pendidikan 12 tahun 80% 4.634.319 10.654.250 10.654.250 11.719.675 2 1 01 1.01.01 17 01 Pembangunan gedung sekolah SMKN Pabelan Terbangunnya SMA/SMK Negeri Baru 1 SMK Tertampungnya Siswa Lulusan SMP diwilayah setempat 100% 350.000 350.000 350.000 385.000 Dinas Pendidikan 2
Kab Semarang Terbangunnya Unit
Sekolah Baru SMK 1 SMK Tertampungnya Siswa Lulusan SMP diwilayah setempat 100% 1.800.000 1.800.000 1.980.000 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 17 03 Penambahan ruang
kelas sekolah Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan SMA Bina Insani, SMA Sudirman Ung, SMAN Suruh, SMK Muh Suruh, SMKN Jambu, SMK Bina Nusantara, SMKN Kaliwungu, SMK Muh Suruh Terbangunnya ruang kelas Baru SMA/SMK
8 unit Meningkatnya daya
tampung siswa 256 siswa 289.944 992.500 992.500 1.091.750 Dinas Pendidikan 2
1 01 1.01.01 17 05 Pembangunan Laboraturium & ruang praktikum sekolah' (lboraturium bahasa,komputer,IPA, IPS dll) Kab. Smg Terbangunnya laboraturium & ruang praktikum sekolah SMA/SMK
7 unit Tersedianya tempat uji kompetensi SMK N dan terbangunnya ruang laboraturium/ruang praktikum sekolah di sekolah penerima bantuan 100% 150.767 1.172.000 1.172.000 1.289.200 Dinas Pendidikan 2 Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Page 9 of 450
SKPD KEGIATANJENIS
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV. APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
(1)
INDIKATOR KINERJA
DEFINITIF 2012
(Ribu Rp.) PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 (Ribu Rp.)
PERKIRAAN TAHUN 2014
(Ribu Rp.)
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PRIORITAS
DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI
1 01 1.01.01 17 12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMKN 1 ERHA Pabelan, SMAN 1 Getasan Terbangunnya perpustakaan SMA/SMK 2 unit Terpenuhinya kebutuhan perpustakaan sekolah di SMA/SMK penerima bantuan 100% 150.688 445.000 445.000 489.500 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 17 15 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan SMK Widya Praja, SMK Sudirman Ung, SMK Masehi Amb, SMK Dr. Cipto Amb, SMK Muh Sumowono, SMK Muh Ung, SMK Budi Dharma Kaliwungu, SMK Bhakti Muda Kaliwungu, SMK Sedes Jambu, SMK Muh Sumowono Tersedianya buku perpustakaan & buku pelajaran SMA/SMK
10 paket Terpenuhinya buku perpustakaan & buku pelajaran SMA/SMK disekolah penerima bantuan 100% 52.469 262.500 262.500 288.750 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 17 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
Kab. Smg Terlaksananya
pengadaan alat praktek/peraga siswa (komputer, alat IPA, alat bengkel, alat multimedia & alat teleconference) untuk siswa SMA & SMK 15 paket Meningkatnya ketrampilan siswa SMA & SMK 20% 966.670 1.569.750 1.569.750 1.726.725 Dinas Pendidikan 2 Tersedianya bahan praktek & peraga siswa SMK
7 paket Meningkatnya ketrampilan siswa SMA dan SMK Negeri dan Swasta
20% 90.000 90.000 99.000 Dinas Pendidikan 2
1 01 1.01.01 17 20 Pengadaan
Perlengkapan Sekolah 19 Kec Tersedianya buku raport untuk siswa
SMA & SMK 8 509 buku untuk 53 sekolah Terpenuhinya kebutuhan raport siswa 100% 112.000 115.000 115.000 126.500 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 17 41 Rehabilitasi sedang/berat Bangunan sekolah Kab. Smg Terehabnya bangunan sekolah yang rusak sedang/berat
8 unit Tersedianya ruang kelas yang representatif di sekolah penerima bantuan 100% 258.781 555.000 555.000 610.500 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 17 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
Kab. Smg Terehabnya ruang
kelas sekolah SMA/SMK yang rusak sedang/berat
4 unit Tersedianya ruang kelas yang representatif
100% 252.000 252.000 277.200 Dinas Pendidikan 2
1 01 1.01.01 17 62 Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu
dinas Kab Tersedianya
Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu 650 siswa Berkurangnya angka putus sekolah
600 siswa 600.000 600.000 600.000 660.000 Dinas Pendidikan 2
1 01 1.01.01 17 63 Penyelenggaraan
Paket C Setara SMU SKB Susukan Terselenggaranya proses
pembelajaran bagi 20 WB Paket C di SKB Susukan 20 wb Terbinanya WB Paket C oleh SKB Susukan 100% 20.000 20.000 20.000 22.000 Dinas Pendidikan 2 SKB Ungaran Terselenggaranya peroses pembelajaran bagi 20 WB Paket C di SKB Ungaran 20 wb Terbinanya WB Paket C oleh SKB Ungaran 100% 15.000 15.000 15.000 16.500 Dinas Pendidikan 2 19 kec Terselenggaranya
ujian Nasional Paket C
1200 peserta Dapat dimiliki Ijasah setara SMA bagi WB Paket C dan peserta lain yang memenuhi syarat 100% 50.000 50.000 50.000 55.000 Dinas Pendidikan 2 Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan
SKPD KEGIATANJENIS
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV. APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
(1)
INDIKATOR KINERJA
DEFINITIF 2012
(Ribu Rp.) PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 (Ribu Rp.)
PERKIRAAN TAHUN 2014
(Ribu Rp.)
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PRIORITAS
DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI
KPC Ngudi Mulyo Getasan, Sudirman Getasan, SKB Susukan, SKB Ungaran, Setyo Utomo III Jambu, Ngudi Ilmu Bwen, Citra Ilmu Ungaran Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kejar paket C setara SMA 7 kelompok terbinanya wb paket C di 7 kelompok KP C 100% 73.000 255.500 255.500 281.050 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 17 66 Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha dan Industri
Dinas Kab Terselenggaranya
workshop SMK dg DUDI, pameran kompetensi siswa SMK
33 SMK meningkatnya daya serap DUDI lulusan SMK 20% 50.000 125.000 125.000 137.500 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 17 67 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah SMK H Moenadi, SMKN Jambu, SMKN Pabelan Terlaksananya program Carier Centre bagi alumni SMA/SMK
3 SMK meningkatkan daya
saing lulusan SMK 20% 100.000 150.000 150.000 165.000 Dinas Pendidikan 2
SMKN Tengaran
Terlaksananya BC 1 SMK meningkatkan daya saing lulusan
20% 200.000 200.000 220.000 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 17 69 Pembinaan minat,
bakat, kreatifitas dan kompetensi siswa
Kab. Semarang Terselenggaranya
olimpiade sains, lomba mapel (7mp), debat Bhs Inggris, Bhs. Ind, keteladanan, LKS SMK, pekan seni (96 juara) dan OSN, KIR SMA.KIR SMA RSBI & liga pendidikan
4 paket keg Meningkatnya prestasi siswa SMA/SMK 10% 300.000 300.000 300.000 330.000 Dinas Pendidikan 2 SMA Issud Ambarawa, SMA Sedes Sapiente Jambu Terselenggaranya fasilitasi penelitian IPA & IPS siswa SMA & SMA RSBI
4 sek Meningkatnya prestasi siswa SMA/SMK 10% 120.000 160.000 160.000 176.000 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 17 70 Pengembangan pelayanan pendidikan untuk sekolah menengah SMAN Bergas, SMK N Jambu, SMAN 1 Bergas, SMKN 1 Jambu Terselenggaranya program PBKL, fasilitasi ISO SMA/SMK 4 keg Meningkatnya pelayanan pendidikan untuk sekolah menengah 10% 45.000 45.000 45.000 49.500 Dinas Pendidikan 2 SMAN 1 Ungaran, SMA Issud Ambarawa, SMK Telkom Tunas Harapan Tengaran Terlaksananya pengembangan SMA & SMK RSBI untuk sekolah swasta 3 sek Meningkatnya pelayanan pendidikan untuk sekolah menengah 20% 600.000 600.000 600.000 660.000 Dinas Pendidikan 2 19 kecamatan terbantunya operasional sekolah swasta 40 SMA/SMK swasta Kelancaran PBM di SMA/SMK swasta 100% 200.000 250.000 250.000 275.000 Dinas Pendidikan 2 SMA Tunas Patria Ungaran, SMK Issud 1 Ambarawa Terlaksananya program kantin kejujuran 2 sek meningkatnya moralitas peserta didik 40% 20.000 20.000 20.000 22.000 Dinas Pendidikan 2
Kab. Semarang Terselenggaranya
BKK SMK 5 sek meningkatnya daya saing siswa SMK 40% 125.000 125.000 137.500 Dinas Pendidikan 2 Terlaksananya faslitiasi pemasaran tamatan SMK 5 SMK meningkatnya daya saing siswa SMK 40% 100.000 125.000 125.000 137.500 Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Page 11 of 450
SKPD KEGIATANJENIS
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV. APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
(1)
INDIKATOR KINERJA
DEFINITIF 2012
(Ribu Rp.) PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 (Ribu Rp.)
PERKIRAAN TAHUN 2014
(Ribu Rp.)
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PRIORITAS
DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI
1 01 1.01.01 17 71 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan 19 kecamatan Terselenggaranya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Pendidikan Menengah 19 kec Terpantaunya pelaksanaan pendidikan menengah 100% 10.000 10.000 10.000 11.000 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 18 Program Pendidikan Non Formal 20% 1.117.500 1.390.000 1.390.000 1.529.000 1 01 1.01.01 18 02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
Kab. Smg Terlaksananya pemberian bantuan untuk lembaga pendidikan non formal (PKBM) 4 pkbm Meningkatnya pengelolaan PKBM 0 100.000 100.000 100.000 110.000 Dinas Pendidikan 2 Kab. Smg Terlaksananya pemberian bantuan untuk lembaga pendidikan non formal (KBU) 7 KBU Meningkatnya pengelolaan KBU 0 60.000 70.000 70.000 77.000 Dinas Pendidikan 2 Kab. Smg Terlaksananya pemberian bantuan untuk lembaga pendidikan non formal (LKP) 4 LKP Meningkatnya pengelolaan LKP 0 100.000 100.000 100.000 110.000 Dinas Pendidikan 2 Terlaksananya bantuan kursus kewirausahaan desa (KWD) 2 KWD Meningkatnya pengelolaan KWD 0 150.000 300.000 300.000 330.000 Dinas Pendidikan 2 Kab. Smg Terlaksananya pemberian bantuan untuk lembaga pendidikan non formal (desa vokasi) 6 desa meningkatnya ketrampilan masyarakat desa 0 90.000 90.000 90.000 99.000 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 18 03 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Kab. Smg Tersedianya kebutuhan latihan ketrampilan bagi pemuda 2 jenis pelatihan, 50 pemuda Kelancaran pembinaan program kursus & kelembagaan 1 40.000 40.000 40.000 44.000 Dinas Pendidikan 2 SKB Ungaran Terbinanya WB
kursus tingkat dasar dan tingkat terampil di SKB Ungaran 1 SKB Meningkatnya ketrampilan peserta pelatihan 0 20.000 20.000 20.000 22.000 Dinas Pendidikan 2 SKB Susukan Terbinanya WB
kursus tingkat dasar dan tingkat terampil di SKB Susukan 1 SKB Meningkatnya ketrampilan peserta pelatihan 0 20.000 20.000 20.000 22.000 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 18 04 Pengembangan pendidikan keraksaraan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan 19 kec terlaksananya fasilitasi tindak lanjut pasca buta aksara
75 kelompok lestarinya angka warga yang telah bebas buta aksara
1 202.500 337.500 337.500 371.250 Dinas Pendidikan 2
1 01 1.01.01 18 06 Penyediaan Sarana & Prasarana Pendidikan Non Formal
SKB Ungaran Tersedianya sarana
dan prasarana pendidikan di SKB Ungaran
1 unit gedung Terpenuhinya kebutuhan sarana & prasarana pendidikan di SKB Ungaran 1 25.000 10.000 10.000 11.000 Dinas Pendidikan 2 Meningkatnya ketrampilan masyarakat melalui pendidikan non formal Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi
SKPD KEGIATANJENIS
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV. APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
(1)
INDIKATOR KINERJA
DEFINITIF 2012
(Ribu Rp.) PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 (Ribu Rp.)
PERKIRAAN TAHUN 2014
(Ribu Rp.)
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PRIORITAS
DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI
SKB Susukan Tersedianya sarana
dan prasarana pendidikan di SKB Susukan
1 unit Tersedianya sarpras pendidikan non formal di SKB Susukan
1 unit 30.000 10.000 10.000 11.000 Dinas Pendidikan 2
19 TBM di 19 kec Terlaksanakannya bantuan buku bacaan untuk TBM 19 TBM Tercapaina peningkatan minat baca masyarakat sekitar TBM 0 60.000 60.000 60.000 66.000 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 18 12 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non formal
dinas Kab Terkirimnya tim
perwakilan kab.smg dalam gebyar karya PNF & seleksi jambore PTK PNF tk Kab, Prov & nasional
4 paket keg Tersosialisasikanny a program PNF & meningkatnya kualitas PTK PNF 100%, 20% 85.000 85.000 85.000 93.500 Dinas Pendidikan 2 SKB Susukan terlaksananya pengiriman wakil dalam gebyar karya keaksaraan 1 tim Tersosialisasikanny a program PNF 1 10.000 10.000 10.000 11.000 Dinas Pendidikan 2 SKB Ungaran terlaksananya pengiriman wakil dalam gebyar karya keaksaraan 1 tim Tersosialisasikanny a program PNF 1 10.000 10.000 10.000 11.000 Dinas Pendidikan 2 19 kec Terlaksananya fasilitasi teknis TBM di 19 kec 6 TBM meningkatnya minat baca masyarakat kab semarang 0 90.000 90.000 90.000 99.000 Dinas Pendidikan 2
dinas & prop terlaksananya
jambore ptk pnf tk kab & terkirimnya perwakilan ke tk prop 1 keg meningkatnya prestasi PTK PNF 0 20.000 20.000 22.000 Dinas Pendidikan 2 Terlaksanaya fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) 1 keg tersosialisasikannya Hari Aksara Internasional 1 7.500 7.500 7.500 8.250 1 01 1.01.01 18 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan 19 kec Terselenggaranya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Pendidikan non formal 19 kecamatan Terpantaunya pelaksanaan pendidikan non formal 1 17.500 10.000 10.000 11.000 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 19 Program Pendidikan Luar Biasa Terpenuhinya sarpras SLB 80% 273.348 399.000 399.000 438.900 1 01 1.01.01 19 03 Penambahan Ruang kelas sekolah 1 unit Terlaksananya pengadaan ruang kelas sekolah diSLB
1 SLB Terpenuhinya kebutuhan runag kelas sekolah
1 115.500 115.500 127.050 Dinas Pendidikan 2
1 01 1.01.01 19 19 Pengadaan
perlengkapan sekolah Kab. Smg Tersedianya perlengkapan
sekolah bagi siswa SLB
1 SLB Terpenuhinya fasilitas belajar di lembaga pendidikan luar biasa penerima bantuan 1 273.348 283.500 283.500 311.850 Dinas Pendidikan 2 1 01 1.01.01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya mutu & kualitas pendidik & tenaga kependidikan 20% 1.060.000 2.802.500 2.802.500 3.082.750 Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Page 13 of 450