(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Urusan/Bidang Urusan Indikator Alokasi
Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
A BELANJA TIDAK LANGSUNG
a Belanja Hibah b Belanja Sosial
JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) - - - - - -
-B BELANJA LANGSUNG
URUSAN PERTANIAN Terselenggaranya pelayanan
administrasi perkantoran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012
URUSAN PERTANIAN Terselenggaranya pelayanan
administrasi perkantoran
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Dinakan
terlaksananya pembayaran telepon, air dan listrik
1 tahun 31,500,000 31,500,000 26,000,000 20,237,069 77.8%
terlaksananya pembayaran telepon, air dan listrik
34650000
b Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinakan
Tersedianya alat dan bahan pembersih dan terlaksananua pembayaran iuran kebersihan
1 tahun 3,000,000 2,600,000 2,000,000 1,982,000 99.1%
Tersedianya alat dan bahan pembersih dan terlaksananua pembayaran iuran kebersihan
3500000
c Penyediaan alat tulis kantor
Dinakan tersedianya alat tulis
kantor 1 tahun 11,000,000 9,495,000 9,000,000 8,898,750 98.9%
tersedianya alat tulis
kantor 12100000
d Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Dinakan
tercukupinya kebutuhan
cetak 1 tahun 10,750,000 9,725,000 10,380,000 8,861,600 85.4% tercukupinya
kebutuhan cetak 11750000
e Penyediaan komponen inslasasi listrik
/ penerangan bangunan kantor Dinakan tersedianya kebutuhan
alat listrik 1 tahun 2,000,000 1,500,000 750,000 750,000 100.0% tersedianya
kebutuhan alat listrik 2250000 f Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Dinakan
Tersedianya bahan
bacaan 1 tahun 1,650,000 1,500,000 900,000 840,000 93.3%
Tersedianya bahan
bacaan 1650000
f Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Dinakan
Tersedianya bahan
bacaan 1 tahun 1,650,000 1,500,000 900,000 840,000 93.3%
Tersedianya bahan
bacaan 1650000
g Penyediaan bahan logistik kantor
Dinakan tersedianya logistik
kantor 1 tahun 7,500,000 5,000,000 4,080,000 3,960,000 97.1%
tersedianya logistik
kantor 7500000
h Penyediaan makanan dan minuman
Dinakan
terpenuhinya minum harian pegawai, makan
minum rapat dan jamuan 1 tahun 18,250,000 13,500,000 16,590,000 16,311,000 98.3%
terpenuhinya minum harian pegawai,
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) i Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah Dinakan terlaksananya perjalanan
dinas luar daerah 1 tahun 27,500,000 25,000,000 19,650,000 19,180,600 97.6%
terlaksananya perjalanan dinas luar daerah
30250000 j Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah Dinakan terlaksananya perjalanan
dinas dalam daerah 1 tahun 6,600,000 5,000,000 6,000,000 5,535,000 92.3%
terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah
7250000 k Jasa pelayanan perkantoran
Dinakan
Terlaksananya pembayaran pegawai daerah, honorer dan lembur pegawai
1 tahun 37,250,000 33,873,000 40,830,000 35,420,000 86.8%
Terlaksananya pembayaran pegawai daerah, honorer dan lembur pegawai
41000000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Dinakan Melaksanakan
pengadaan filling cabinet 4 laci (3 buah) dan lemari arsip
1 paket 12,500,000 11,850,000 - - 0.0% Melaksanakan pengadaan filling cabinet 4 laci (3 buah) dan lemari arsip
13750000
b Pengadaan peralatan gedung kantor Dinakan melaksanakan
pengadaan mesin penghancur kertas (1 unit), komputer dan kelengkapannya (2 unit), hard disk external 360 GB, flashdisk (4 buah), microphone (2 unit) 1 paket 31,800,000 14,500,000 13,400,000 12,950,000 96.6% melaksanakan pengadaan mesin penghancur kertas (1 unit), komputer dan kelengkapannya (2 unit), hard disk external 360 GB, flashdisk (4 buah), microphone (2 unit)
30000000
c Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinakan Terpeliharanya gedung kantor
1 tahun 38,500,000 35,000,000 20,000,000 16,535,000 82.7% Terpeliharanya gedung kantor
42250000 d Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/ operasional
Dinakan tersedianya BBM dan pemeliharaan kendaraan
1 tahun 40,500,000 27,000,000 18,222,000 17,124,660 94.0% tersedianya BBM dan pemeliharaan kendaraan
40500000
e Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Dinakan terpeliharanya alat-alat kantor
1 tahun 3,300,000 3,000,000 2,400,000 2,053,800 85.6% terpeliharanya alat-alat kantor
3750000 e Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Dinakan terpeliharanya alat-alat kantor
1 tahun 3,300,000 3,000,000 2,400,000 2,053,800 85.6% terpeliharanya alat-alat kantor
3750000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) a Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
Dinakan Melaksanakan
pengadaan bahan pakaian dinas harian
66 potong 25,000,000 - 15,400,000 11,052,400 71.8% Melaksanakan pengadaan bahan pakaian dinas harian
-4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
a Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
Terwujudnya Peningkatan Status Kesehatan Ternak
Kabupaten Temangung, 20 Kec. Terciptanta 20 desa Sadar Keswan 1 paket 6000 ekor 250,000,000 243,868,500 148,295,000 146,541,100 99.6 100 275,000,000 2
diisi dengan indikator diisi dengan lokasi b Kegiatan Surveillance
epidemiologi penyakit hewan
Terwujudnya Peningkatan Status Kesehatan Ternak
Kabupaten Temangung, 20 Kec.
Terciptanta peta penyakit hewan
1 paket 600 sampel 80,000,000 71,564,000 - - - 100 90,000,000
b Kegiatan Surveillance epidemiologi penyakit hewan
Terwujudnya Peningkatan Status Kesehatan Ternak
Kabupaten Temangung, 20 Kec.
Terciptanta peta penyakit hewan
1 paket 600 sampel 80,000,000 71,564,000 - - - 100 90,000,000
c Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat veteriner di lingkungan usaha peternakan
Terwujudnya Peningkatan Status Kesehatan Ternak
RPH, TPU di 13 Kec. Meningk. kualitas lingk. RPH/TPU Meningk. kesadaran pelaku usaha pemotongan dlm menghasilkan produk yang ASUH 13 Kecamatan 10,000,000 9,596,500 9,550,000 9,480,000 99.26 100 90,000,000 d Kegiatan Pengawasan Pemotongan Hewan Besar
Terwujudnya Peningkatan Status Kesehatan Ternak
7 Kecamatan Terciptanya kesadaran masyarakat dalam melakukan penyembelihan hewan besar/qurban 7 14 6 kecamatan pasar tradisl pasar hewan 23,000,000 19,638,000 9,430,000 9,430,000 100 100 25,000,000
5 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
a Kegiatan Pengembangan Ternak Pemerintah
Tersajinya data ternak pemerintah yang akurat dan aktual Kelompok penerima ternak pemerintah se-kabupaten Temanggung Terpantaunya aset ternak pemerintah 45 kelompok tani ternak 100,000,000 47,050,000 9,740,000 9,740,000 100.0% Terpantaunya aset ternak pemerintah 100,000,000 a Kegiatan Pengembangan Ternak
Pemerintah
Tersajinya data ternak pemerintah yang akurat dan aktual Kelompok penerima ternak pemerintah se-kabupaten Temanggung Terpantaunya aset ternak pemerintah 45 kelompok tani ternak 100,000,000 47,050,000 9,740,000 9,740,000 100.0% Terpantaunya aset ternak pemerintah 100,000,000 Terselenggaranya pemantapan kelompok VBC yang sudah ada
Terakumulasinya ternak pemerintah di kelompok VBC 2 kelompok VBC sapi potong Terakumulasinya ternak pemerintah di kelompok VBC
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) a Peningkatan Kualitas ternak unggulan
melalui Inseminasi Buatan Terselenggaranya
pengadaan obat reproduksi Kab. Temanggung
Terpeliharanya
kesehatan reproduksi 1 paket 50,000,000 26,540,000 - - 0.0%
Terpeliharanya kesehatan reproduksi 50,000,000 Terselenggaranya penyegaran untuk inseminator Peningkatan kapasitas petugas 1 kegiatan Peningkatan kapasitas petugas Terselenggaranya
pengadaan bahan dan alat IB Tercapainya peningkatan pelayanan IB 1 paket Tercapainya peningkatan pelayanan IB Terselenggaranya keg panen
ternak
Peningkatan populasi
ternak sapi hsl IB 50 ekor
Peningkatan populasi ternak sapi hsl IB
Pengadaan USG untuk
ternak sapi 1 unit
-b pem-buatan Data Statistik Peternakan
dan Perikanan terselenggaranya penyajian
data statistik kab. Temanggung
terlaksananya update data statistik peternakan dan perikanan 1 paket 25,000,000 24,085,000 - - 0.0% terselenggaranya penyajian data statistik 40,000,000
URUSAN KELAUTAN & PERIKANAN 1 Program Pengembangan Budidaya
Perikanan Terlaksananya pengembangan budidaya perikanan di Kabupaten Temanggung Tercapainya peningkatan produksi ikan dan pendapatan pembudidaya ikan
Tercapainya peningkatan produksi ikan dan pendapatan pembudidaya ikan
a Kegiatan Pendampingan ( DAK ) Pengembangan Perikanan Budidaya
Kec. Parakan, Tmg, Bulu, Kedu, Ngadirejo, Jumo,Kaloran, Tembarak (Menggoro*), Seloppg, Pringsurat (Kledung : Kwadungan Jurang*) Terlaksananya pembangunan sarpras UPR, kawasan budidaya air tawar dan rehab gd.serba guna BBI
25 unit 326,000,000 253,547,000 243,110,000 231,978,900 95.4% Terlaksananya pembangunan sarpras UPR, kawasan budidaya air tawar dan rehab gd.serba guna BBI
370,000,000.00 a Kegiatan Pendampingan ( DAK )
Pengembangan Perikanan Budidaya
Kec. Parakan, Tmg, Bulu, Kedu, Ngadirejo, Jumo,Kaloran, Tembarak (Menggoro*), Seloppg, Pringsurat (Kledung : Kwadungan Jurang*) Terlaksananya pembangunan sarpras UPR, kawasan budidaya air tawar dan rehab gd.serba guna BBI
25 unit 326,000,000 253,547,000 243,110,000 231,978,900 95.4% Terlaksananya pembangunan sarpras UPR, kawasan budidaya air tawar dan rehab gd.serba guna BBI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
b Kegiatan Intensifikasi Mina Padi Kec.Pringsurat*),
Tmg, Bulu, kedu, Tbrk, Seloppg, Parakan, Ngadirejo, Cdroto, Kandgn, Tlogomulyo, kaloran, bansari, Wnboyo, Bejen Terlaksananya pemberian bantuan budidaya minapadi 20 paket 50,000,000 24,800,000 - - 0.0% Terlaksananya pemberian bantuan budidaya minapadi 60,000,000.00
c Kegiatan Pengembangan Perikanan Rakyat 20 kec Terlaksananya pemberian bantuan budidaya ikan 20 paket 50,000,000 - 49,760,000 48,663,500 97.8% Terlaksananya pemberian bantuan budidaya ikan 100,000,000.00 c Kegiatan Pengembangan Perikanan
Rakyat 20 kec Terlaksananya pemberian bantuan budidaya ikan 20 paket 50,000,000 - 49,760,000 48,663,500 97.8% Terlaksananya pemberian bantuan budidaya ikan 100,000,000.00
d Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Mina Pedesaan - Perikanan Budidaya (PUMP-PB )
Kab. Tmg Terlaksananya dukungan operasional kegiatan PUMP-PB 1 keg 20,000,000 - 12,017,750 12,017,750 100.0% Terlaksananya dukungan operasional kegiatan PUMP-PB 35,000,000.00
e Kegiatan Fasilitasi Minapolitan Kabupaten Temanggung
Kab. Tmg Terlaksananya dukungan operasional kegiatan Minapolitan (rakor dan koordinasi tk.pusat dan propinsi )
1 keg 15,000,000 - - - 0.0% Terlaksananya dukungan kegiatan Minapolitan (rakor dan koordinasi tk.pusat & propinsi )
25,000,000.00
g Pengelolaan Bali Benih Ikan (BBI) BBI Mungseng Tersedianya benih ikan
dan ikan konsumsi untuk kebutuhan masyarakat Kab. Temanggung
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 2 Program Optimalisasi Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan
Terlaksananya pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan tingkat konsumsi ikan
Tercapainya peningkatan produksi olahan hasil perikanan, pemasaran hasil perikanan dan tingkat konsumsi ikan
Tercapainya peningkatan produksi olahan hasil perikanan, pemasaran hasil perikanan dan tingkat konsumsi ikan a Kegiatan Pengembangan Sarpras
Pengolahan Hasil Perikanan (Pendampingan DAK )
Parakan, Bulu Terlaksananya pembangunan bangsal pengolahan hasil perikanan 2 paket 30,000,000 Terlaksananya pembangunan sarpras pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
40,000,000.00
b Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan Jumo, Tmg, P.surat, Kedu, Cdroto, Tbrk, Prkn, Bulu, Ngadirejo, Cdroto Terlaksananya kegiatan pelatihan dan pemberian bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan 10 paket 50,000,000 Terlaksananya kegiatan pelatihan dan pemberian bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan 85,000,000.00 b Kegiatan Pengembangan Pengolahan
Hasil Perikanan Jumo, Tmg, P.surat, Kedu, Cdroto, Tbrk, Prkn, Bulu, Ngadirejo, Cdroto Terlaksananya kegiatan pelatihan dan pemberian bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan 10 paket 50,000,000 Terlaksananya kegiatan pelatihan dan pemberian bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan 85,000,000.00
c Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Mina Pedesaan - Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-P2HP )
Kab. Tmg Terlaksananya dukungan operasional kegiatan PUMP-P2HP 1 keg 20,000,000 15,000,000 10,919,500 9,809,500 89.8% Terlaksananya dukungan operasional kegiatan PUMP-P2HP 20,000,000.00
d Kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
Kec. Parakan Terlaksananya kampanye makan ikan dan gerakan promosi untuk peningkatan konsumsi ikan
1 keg 25,000,000 Terlaksananya
kampanye makan ikan dan gerakan promosi untuk peningkatan konsumsi ikan
35,000,000.00
3 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Terlaksananya pelestarian ikan di perairan umum
Terlaksananya penebaran benih ikan di perairan umum
Terlaksananya penebaran benih ikan di perairan umum 3 Program Pengembangan Perikanan
Tangkap
Terlaksananya pelestarian ikan di perairan umum
Terlaksananya penebaran benih ikan di perairan umum
Terlaksananya penebaran benih ikan di perairan umum
4 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Terlaksananya peningkatan kegiatan penyuluhan perikanan Terlaksananya peningkatan SDM Pembudidaya ikan Terlaksananya peningkatan SDM Pembudidaya ikan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) a Pembangunan Pos Penyuluhan
Perikanan (Pendampingan DAK Perikanan )
Bulu, Parakan Terlaksananya pembangunan pos penyuluhan perikanan 2 unit 40,000,000 Terlaksananya pembangunan pos penyuluhan perikanan ( 2 lokasi) 45,000,000.00
4 Program Pengembangan Statistik Terlaksananya pendataan statistik perikanan
Tersajinya data statistik perikanan budidaya, tangkap dan P2HP Tersajinya data statistik perikanan budidaya, tangkap dan P2HP
a Kegiatan Pengembangan Sarana Statistik Perikanan (Pendampingan DAK )
Kab. Tmg Tersedianya sarana pendukung pendataan statistik perikanan
1 keg 4,000,000 Tersedianya sarana
pendukung pendataan statistik perikanan
50,000,000.00 a Kegiatan Pengembangan Sarana
Statistik Perikanan (Pendampingan DAK )
Kab. Tmg Tersedianya sarana pendukung pendataan statistik perikanan
1 keg 4,000,000 Tersedianya sarana
pendukung pendataan statistik perikanan
50,000,000.00
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) 1,776,600,000 1,264,232,000 987,234,250 948,120,582 2,162,150,000
