PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SELURUH SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

(1)

Belanja Tidak

Langsung Belanja Langsung Pendapatan

Halaman : 1

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5

1. URUSAN WAJIB 113.789.015.239 535.156.513.529 476.781.509.150

1.01.01. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.368.078.849 362.575.773.688 69.376.761.647

1.01. PENDIDIKAN 67.339.225.969

1.01.1.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.550.582.000

1.01.1.01.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 906.830.000 1.01.1.01.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 38.750.000 1.01.1.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000 1.01.1.01.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 54.000.000 1.01.1.01.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 30.000.000 1.01.1.01.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 429.702.000 1.01.1.01.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 272.600.000 1.01.1.01.01.01.19. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang 13.350.000 1.01.1.01.01.01.20. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 1.029.750.000 1.01.1.01.01.01.21. Penyediaan/Peningkatan Pelayanan Pendidikan 705.600.000

1.01.1.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 426.990.000

1.01.1.01.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 256.500.000 1.01.1.01.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 150.252.000 1.01.1.01.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.238.000

1.01.1.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.474.400.000

1.01.1.01.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.474.400.000

1.01.1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.833.080.000

1.01.1.01.01.15.03. Penambahan ruang kelas sekolah 920.000.000 1.01.1.01.01.15.18. Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 280.000.000 1.01.1.01.01.15.42. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 50.000.000 1.01.1.01.01.15.62. _{Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan} 200.270.000

anak usia dini

1.01.1.01.01.15.69. Pengembangan Kreativitas melalui Lomba Anak usia Dini 29.810.000 1.01.1.01.01.15.72. Penyediaan Bantuan Operasional TK 353.000.000

1.01.1.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 22.863.098.420

1.01.1.01.01.16.03. Penambahan ruang kelas sekolah 5.100.000.000 1.01.1.01.01.16.18. Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 1.504.200.000 1.01.1.01.01.16.19. Pengadaan mebeluer sekolah 775.200.000 1.01.1.01.01.16.66. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS 3.853.848.500 1.01.1.01.01.16.91. Pemberian Beasiswa Siswa/Santri 571.290.000 1.01.1.01.01.16.94. Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional SD dan Ujian 62.620.000

Nasional SMP Sederajat

1.01.1.01.01.16.95. Penyelenggaraan Sekolah Inklusi 36.770.000 1.01.1.01.01.16.96. Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan 8.218.923.920

(2)

1 2 3 4 5 1.01.1.01.01.16.98. Penyediaan Dana Penunjang Pendidikan 2.740.246.000

1.01.1.01.01.17. Program Pendidikan Menengah 32.368.572.500

1.01.1.01.01.17.18. Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 5.702.859.400 1.01.1.01.01.17.19. Pengadaan mebeluer sekolah 862.400.000 1.01.1.01.01.17.20. Pengadaan perlengkapan sekolah 1.536.000.000 1.01.1.01.01.17.41. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 8.128.247.600 1.01.1.01.01.17.62. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 601.330.000 1.01.1.01.01.17.71. Penerimaan siswa baru 140.700.000 1.01.1.01.01.17.72. Penyertaan Penyelenggaraan Lomba Keterampilan Siswa 231.150.000 1.01.1.01.01.17.73. Penyediaan Tambahan Pembiayaan Operasional Sekolah 12.788.000.000 1.01.1.01.01.17.76. Penyelenggaraan Seleksi Paskibraka Tingkat Kota 51.505.000 1.01.1.01.01.17.79. Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Ketaqwaan dan Keimanan tk. 2.002.332.500

SMA Sederajat

1.01.1.01.01.17.80. Monitoring dan Evaluasi Ujian Paket A, B, dan C 12.190.000 1.01.1.01.01.17.87. Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/SMK/MA 235.550.000 1.01.1.01.01.17.88. Olimpiade Sains SMA/SMk Sederajat 76.308.000

1.01.1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal 723.587.500

1.01.1.01.01.18.16. Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Antar Pelajar 296.252.500 1.01.1.01.01.18.21. Penyertaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) 427.335.000

1.01.1.01.01.19. Program Pendidikan Luar Biasa 17.222.500

1.01.1.01.01.19.56. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 17.222.500

1.01.1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 192.768.200

1.01.1.01.01.20.01. Pelaksanaan sertifikasi pendidik 11.200.000 1.01.1.01.01.20.14. Penyelenggaraan Teknis Penyusunan Angka Kredit Fungsional Guru 42.850.000 1.01.1.01.01.20.22. Pemberian Bantuan Penghargaan Terhadap Guru Berprestasi di Tingkat 15.000.000

Nasional

1.01.1.01.01.20.31. Penanam Karakter (Budi Pekerti) 44.208.000 1.01.1.01.01.20.32. Peningkatan Fungsi Pengawasan Sekolah 79.510.200

1.01.1.01.01.21. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 3.888.924.849

1.01.1.01.01.21.11. Penerbitan Buku data dan informasi Pendidikan 33.900.000 1.01.1.01.01.21.14. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen dan Pembelajaran berbasis 365.100.000

teknologi

1.01.1.01.01.21.15. Kegiatan Penerapan Sistem Jaringan Pendidikan Berbasis Teknologi 273.096.000 1.01.1.01.01.21.16. Penyediaan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 3.216.828.849

1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.949.231.678

1.18.1.01.01.16. Program peningkatan peran serta kepemudaan 984.110.000

1.18.1.01.01.16.01. Pembinaan Organisasi kepemudaan 908.560.000 1.18.1.01.01.16.02. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 54.905.000 1.18.1.01.01.16.10. Pembinaan Pemuda Bela Negara 20.645.000

1.18.1.01.01.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 965.121.678

(3)

1 2 3 4 5 1.18.1.01.01.20.20. Seleksi dan Keikutsertaan Pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 492.045.000

(O2SN) SD/SMP/SMA/SMK Sederajat

1.18.1.01.01.20.21. Seleksi dan Keikutsertaan Pada Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional 228.012.178 (FL2SN)

1.26. PERPUSTAKAAN 88.304.000

1.26.1.01.01.15. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 88.304.000

Perpustakaan

1.26.1.01.01.15.11. Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) 88.304.000

1.02.01. DINAS KESEHATAN 25.227.648.074 18.062.410.589

1.02. KESEHATAN 18.062.410.589

1.02.1.02.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 513.600.000 1.02.1.02.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 45.600.000 1.02.1.02.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 65.776.400 1.02.1.02.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 44.999.983 1.02.1.02.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.000.000 1.02.1.02.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 195.052.000 1.02.1.02.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 90.000.000 1.02.1.02.01.01.19. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang 13.900.000 1.02.1.02.01.01.20. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 927.150.000

1.02.1.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.693.061.807

1.02.1.02.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 60.000.000 1.02.1.02.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.271.880.000 1.02.1.02.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 156.000.000 1.02.1.02.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 205.181.807

1.02.1.02.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 174.400.000

1.02.1.02.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 174.400.000

1.02.1.02.01.15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 430.747.700

1.02.1.02.01.15.01. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 430.747.700

1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.478.709.203

1.02.1.02.01.16.01. Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya 849.670.000 1.02.1.02.01.16.02. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 80.695.300 1.02.1.02.01.16.04. Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan 271.535.750

wabah

1.02.1.02.01.16.09. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 122.416.092 1.02.1.02.01.16.11. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 39.500.061 1.02.1.02.01.16.13. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 114.892.000

1.02.1.02.01.19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 454.278.600

1.02.1.02.01.19.01. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 54.695.000 1.02.1.02.01.19.02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 132.186.100 1.02.1.02.01.19.04. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 267.397.500

(4)

1 2 3 4 5

1.02.1.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 287.512.500

1.02.1.02.01.20.04. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 287.512.500

1.02.1.02.01.21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 141.602.946

1.02.1.02.01.21.05. Kawasan Tanpa Rokok 141.602.946

1.02.1.02.01.22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 569.570.400

1.02.1.02.01.22.01. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 536.821.500 1.02.1.02.01.22.04. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 32.748.900

1.02.1.02.01.23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 365.786.300

1.02.1.02.01.23.01. Penyusunan standar kesehatan 45.080.400 1.02.1.02.01.23.03. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 208.354.000 1.02.1.02.01.23.06. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 101.922.900

1.02.1.02.01.23.08. Pembuatan Profil 10.429.000

1.02.1.02.01.25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan 10.263.922.000

prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

1.02.1.02.01.25.25. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Dana DAK) 10.263.922.000

1.02.1.02.01.32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 297.740.750

1.02.1.02.01.32.03. Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 277.412.750 1.02.1.02.01.32.04. Audit Maternal Perinatal (AMP) 20.328.000

1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM MEURAXA 45.642.236.390 17.667.093.688 62.809.413.733

1.02. KESEHATAN 62.809.413.733

1.02.1.02.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 557.025.000

1.02.1.02.02.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 557.025.000

1.02.1.02.02.26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah 16.610.152.343

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1.02.1.02.02.26.01. Pembangunan rumah sakit 12.979.100.000 1.02.1.02.02.26.18. Pengadaan alat-alat rumah sakit 3.631.052.343

1.02.1.02.02.34. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit 45.642.236.390

1.02.1.02.02.34.18. Penyediaan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 45.642.236.390

1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM 3.580.500.000 7.279.420.351 125.315.880.404

1.03. PEKERJAAN UMUM 107.567.612.304

(5)

1 2 3 4 5 1.03.1.03.01.02.03. Pembangunan gedung kantor 8.601.525.000 1.03.1.03.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 439.070.000 1.03.1.03.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 120.000.000 1.03.1.03.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 637.158.500 1.03.1.03.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 29.750.000

1.03.1.03.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 50.000.000 1.03.1.03.01.03.03. Pengadaan pakaian kerja lapangan 28.350.000

1.03.1.03.01.15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 52.842.323.000

1.03.1.03.01.15.03. Pembangunan jalan 52.842.323.000

1.03.1.03.01.16. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 14.009.900.579

1.03.1.03.01.16.03. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 14.009.900.579

1.03.1.03.01.18. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 16.069.132.303

1.03.1.03.01.18.03. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 16.069.132.303

1.03.1.03.01.27. _{Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air} 9.498.847.000

limbah

1.03.1.03.01.27.02. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 2.816.424.000 1.03.1.03.01.27.06. Pengembangan distribusi air minum 6.682.423.000

1.03.1.03.01.28. Program pengendalian banjir 2.500.000.000

1.03.1.03.01.28.06. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 2.500.000.000

1.04. PERUMAHAN 16.142.291.100

1.04.1.03.01.15. Program Pengembangan Perumahan 5.904.401.100

1.04.1.03.01.15.07. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 5.434.500.000 1.04.1.03.01.15.10. Pengembangan dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana 469.901.100

1.04.1.03.01.21. Program Peningkatan Susunan Tata Ruang dan Tata Bangunan 10.237.890.000

1.04.1.03.01.21.01. Sosialisasi Rencana Tata Ruang/Tata Kota 171.690.000 1.04.1.03.01.21.04. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Bangunan Umum 10.066.200.000

1.05. PENATAAN RUANG 541.210.000

1.05.1.03.01.17. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 541.210.000

1.05.1.03.01.17.05. Pengawasan Pemanfaatan Ruang 541.210.000

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 64.767.000

1.06.1.03.01.16. Program Kerjasama Pembangunan 64.767.000

1.06.1.03.01.16.03. Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga 64.767.000

1.08. LINGKUNGAN HIDUP 1.000.000.000

1.08.1.03.01.24. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.000.000.000

1.08.1.03.01.24.05. Penataan RTH 1.000.000.000

1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.864.088.114 3.716.402.394

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3.716.402.394

1.06.1.06.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 2.250.000 1.06.1.06.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 236.400.000

(6)

1 2 3 4 5 1.06.1.06.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 66.400.000 1.06.1.06.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 41.886.900 1.06.1.06.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 29.608.329 1.06.1.06.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.705.100 1.06.1.06.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.040.000 1.06.1.06.01.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor 4.330.600 1.06.1.06.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 110.825.000 1.06.1.06.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 250.000.000 1.06.1.06.01.01.19. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang 6.000.000 1.06.1.06.01.01.20. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 25.000.000

1.06.1.06.01.02.03. Pembangunan gedung kantor 314.100.000 1.06.1.06.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 257.949.000 1.06.1.06.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 326.178.400 1.06.1.06.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 97.624.000 1.06.1.06.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 17.084.800

1.06.1.06.01.15. Program Pengembangan data/informasi 485.729.800

1.06.1.06.01.15.01. Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target 10.305.900 Kinerja Program dan Kegiatan

1.06.1.06.01.15.02. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan 39.634.300 Dokumen Perencanaan

1.06.1.06.01.15.06. Penyusunan Buku PDRB dan Banda Aceh dalam Angka 96.820.800 1.06.1.06.01.15.07. Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS) 338.968.800

1.06.1.06.01.16. Program Kerjasama Pembangunan 367.204.725

1.06.1.06.01.16.03. Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga 367.204.725

1.06.1.06.01.19. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan 82.305.700

besar

1.06.1.06.01.19.12. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tata Ruang 82.305.700

1.06.1.06.01.21. Program perencanaan pembangunan daerah 770.741.440

1.06.1.06.01.21.09. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 122.788.800 1.06.1.06.01.21.13. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana 50.512.500

Pembangunan Daerah

1.06.1.06.01.21.14. Penyusunan Kebijakan Umum APBD 153.743.800 1.06.1.06.01.21.17. Penyelenggaraan Musrena 61.187.940 1.06.1.06.01.21.18. Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh 148.826.500 1.06.1.06.01.21.21. Penunjang Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perkotaan 233.681.900

1.06.1.06.01.22. Program perencanaan pembangunan ekonomi 199.838.600

1.06.1.06.01.22.11. Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM) terhadap Pelayanan 63.019.450 Pemerintah

(7)

1 2 3 4 5 1.06.1.06.01.22.13. Penyusunan Buku Perhitungan dan Analisis Indeks Pembangunan 55.399.100

Manusia di Kota Banda Aceh

1.06.1.06.01.22.15. Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan 81.420.050 Kemiskinan

1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.125.000.000 9.782.554.326 13.242.238.440

1.07. PERHUBUNGAN 11.682.092.940

1.07.1.07.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 379.200.000 1.07.1.07.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.500.000 1.07.1.07.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 52.735.200 1.07.1.07.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 56.325.000 1.07.1.07.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.000.000 1.07.1.07.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 295.724.000 1.07.1.07.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000 1.07.1.07.01.01.19. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang 14.050.000 1.07.1.07.01.01.20. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 1.418.100.000

1.07.1.07.01.02.03. Pembangunan gedung kantor 2.550.000.000 1.07.1.07.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 73.500.000 1.07.1.07.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 123.447.700

1.07.1.07.01.02.10. Pengadaan mebeleur 72.200.000

1.07.1.07.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 246.308.000 1.07.1.07.01.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 11.900.000 1.07.1.07.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13.905.000

1.07.1.07.01.03.01. Pengadaan mesin/kartu absensi 102.000.000 1.07.1.07.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 53.600.000 1.07.1.07.01.03.03. Pengadaan pakaian kerja lapangan 68.200.000

1.07.1.07.01.15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 382.652.000

1.07.1.07.01.15.01. Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan 90.000.000 1.07.1.07.01.15.06. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan 292.652.000

penyebrangan

1.07.1.07.01.16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas 326.424.000

LLAJ

1.07.1.07.01.16.04. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 269.424.000 1.07.1.07.01.16.05. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas 57.000.000

1.07.1.07.01.17. Program peningkatan pelayanan angkutan 1.027.550.000

1.07.1.07.01.17.04. Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang 122.650.000 1.07.1.07.01.17.05. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 523.400.000 1.07.1.07.01.17.06. Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan 381.500.000

(8)

1 2 3 4 5

1.07.1.07.01.18. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.554.750.000

1.07.1.07.01.18.01. Pembangunan gedung terminal 1.554.750.000

1.07.1.07.01.19. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 2.711.022.040

1.07.1.07.01.19.01. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 1.066.222.040 1.07.1.07.01.19.02. Pengadaan Marka Jalan 1.432.300.000 1.07.1.07.01.19.04. Pengamanan Lapangan dan Penertiban Juru Parkir 212.500.000

1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.560.145.500

1.25.1.07.01.15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 762.395.500

1.25.1.07.01.15.05. Pengadaan alat studio dan komunikasi 3.900.000 1.25.1.07.01.15.06. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 658.495.500 1.25.1.07.01.15.07. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 100.000.000

1.25.1.07.01.16. _{Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan} 50.000.000

Informasi

1.25.1.07.01.16.01. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 50.000.000

1.25.1.07.01.18. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 747.750.000

1.25.1.07.01.18.01. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 621.850.000 1.25.1.07.01.18.02. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 98.300.000 1.25.1.07.01.18.03. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 27.600.000

1.08.01. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 1.852.868.084 2.595.002.000

1.08.1.08.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.665.000 1.08.1.08.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 51.144.000 1.08.1.08.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.283.000

1.08.1.08.01.16. _{Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan} 694.469.000

Hidup

1.08.1.08.01.16.14. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 94.469.000 1.08.1.08.01.16.18. Pengukuran Tingkat Pencemaran Daerah Aliran Sungai 350.000.000

(9)

1 2 3 4 5 1.08.1.08.01.16.19. Pengukuran Kualitas Udara 250.000.000

1.08.1.08.01.19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya 273.580.000

Alam dan Lingkungan Hidup

1.08.1.08.01.19.01. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 135.110.000 1.08.1.08.01.19.06. Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup 138.470.000

1.08.1.08.01.24.16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Hutan Kota 1.385.953.000

1.08.02. DINAS KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA 5.878.200.000 4.491.106.424 44.751.198.576

1.08.1.08.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10.795.800.000 1.08.1.08.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 165.760.637 1.08.1.08.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 29.748.396 1.08.1.08.02.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 81.796.650 1.08.1.08.02.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.164.700 1.08.1.08.02.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 309.023.918 1.08.1.08.02.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.080.000 1.08.1.08.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 1.510.859.000 1.08.1.08.02.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 120.000.000 1.08.1.08.02.01.19. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang 7.800.000 1.08.1.08.02.01.20. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 10.503.992.000

1.08.1.08.02.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 68.000.000 1.08.1.08.02.02.10. Pengadaan mebeleur 1.046.885.275 1.08.1.08.02.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100.000.000 1.08.1.08.02.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5.928.342.000 1.08.1.08.02.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 17.706.000

1.08.1.08.02.15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6.033.820.000

1.08.1.08.02.15.02. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 3.890.800.000 1.08.1.08.02.15.05. Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan 387.290.000 1.08.1.08.02.15.07. Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 44.840.000 1.08.1.08.02.15.11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 265.100.000 1.08.1.08.02.15.12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 49.480.000 1.08.1.08.02.15.14. Pembersihan Sendimen dan Sampah Khusus 77.210.000 1.08.1.08.02.15.15. Peningkatan Sarana dan Prasarana TPA 1.319.100.000

1.08.1.08.02.24.05. Penataan RTH 1.919.050.000

(10)

1 2 3 4 5 1.08.1.08.02.25.01. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman 782.660.000

1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

5.117.700.000

1.20.1.08.02.29. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah 5.117.700.000

1.20.1.08.02.29.04. Penyediaan Jasa Penerangan Jalan Umum 5.117.700.000

1.10.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 45.000.000 3.027.631.005 1.972.027.820

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.972.027.820

1.10.1.10.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 336.312.500 1.10.1.10.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 50.104.000 1.10.1.10.01.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 50.886.800

1.10.1.10.01.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 625.587.850

1.10.1.10.01.15.01. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 68.789.900 1.10.1.10.01.15.06. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 19.814.200 1.10.1.10.01.15.10. Penyusunan kebijakan kependudukan 29.779.000 1.10.1.10.01.15.15. Pelayanan Penerapan e-KTP 269.864.800 1.10.1.10.01.15.16. Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil 34.376.250 1.10.1.10.01.15.17. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Pencatatan Sipil 62.861.000 1.10.1.10.01.15.20. Pelatihan Tenaga E-KTP 28.765.500 1.10.1.10.01.15.21. Penataan Data Penduduk Lampid 111.337.200

1.11.01. KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA

BERENCANA

2.765.308.138 2.427.219.320

1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.345.264.840

1.11.1.11.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 119.700.000 1.11.1.11.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 31.521.000 1.11.1.11.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.595.305 1.11.1.11.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.636.800

(11)

1 2 3 4 5 1.11.1.11.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.992.300 1.11.1.11.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 59.774.000 1.11.1.11.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 50.000.000 1.11.1.11.01.01.19. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang 5.550.000 1.11.1.11.01.01.20. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 15.000.000

1.11.1.11.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 11.761.000 1.11.1.11.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 43.400.000 1.11.1.11.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 207.048.000 1.11.1.11.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.200.000

1.11.1.11.01.16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan 515.237.285

Anak

1.11.1.11.01.16.02. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan 105.600.000 perempuan (P2TP2)

1.11.1.11.01.16.06. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan 301.704.800 Perempuan dan Anak

1.11.1.11.01.16.16. Advokasi dan KIE tentang Kota Layak Anak 13.048.400 1.11.1.11.01.16.17. Perayaan Hari Anak Nasional 64.834.350 1.11.1.11.01.16.18. Sosialisasi Pencegahan Trafficking pada Gugus Tugas dan Sub Gugus 30.049.735

Tugas

1.11.1.11.01.17. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan 11.850.500

Perempuan

1.11.1.11.01.17.05. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan 11.850.500

1.11.1.11.01.18. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam 191.441.850

pembangunan

1.11.1.11.01.18.03. _{Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga} 149.510.000 sejahtera

1.11.1.11.01.18.08. Perayaan Hari Ibu 41.931.850

1.11.1.11.01.19. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan 11.756.800

anak

1.11.1.11.01.19.03. _{Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG)} 11.756.800 Bagi Tim Focal Point

1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1.081.954.480

1.12.1.11.01.15. Program Keluarga Berencana 1.081.954.480

1.12.1.11.01.15.05. Pembinaan Keluarga Berencana 18.450.000 1.12.1.11.01.15.06. Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 1.023.372.480 1.12.1.11.01.15.07. Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB di KKB 20.567.000 1.12.1.11.01.15.08. Kegiatan Sosialisasi SUS CATIN (CALINDA) 19.565.000

1.13.01. DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 3.267.357.988 4.756.556.225

(12)

1 2 3 4 5

1.13.1.13.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 26.300.000 1.13.1.13.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 135.634.400 1.13.1.13.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3.300.000

1.13.1.13.01.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil 690.116.000

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.13.1.13.01.15.01. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping 58.712.000 Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.13.1.13.01.15.02. Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin 248.504.000 1.13.1.13.01.15.04. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga 382.900.000

Miskin

1.13.1.13.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 717.103.700

1.13.1.13.01.16.03. _{Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang} 41.285.000 Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1.13.1.13.01.16.04. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 200.000.000 termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal

1.13.1.13.01.16.07. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi 110.193.700 Kesejahteraan Sosial bagi PMKS

1.13.1.13.01.16.10. _{Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap} 60.675.000 Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

1.13.1.13.01.16.11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5.375.000 1.13.1.13.01.16.15. Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Lembaga Gampong 299.575.000

1.13.1.13.01.18. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 43.657.500

1.13.1.13.01.18.04. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 20.200.000 1.13.1.13.01.18.06. Pengadaan Paket Usaha Ekonomi Produktif dan Alat Bantu Para 23.457.500

Penyandang Cacat yang Memiliki Embrio Sosial

1.13.1.13.01.19. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 1.480.422.000

(13)

1 2 3 4 5

1.13.1.13.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 17.931.000

1.13.1.13.01.21.06. Pembinaan Manajemen Organisasi Karang Taruna 17.931.000

1.14. KETENAGAKERJAAN 1.305.986.825

1.14.1.13.01.15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.184.080.025

1.14.1.13.01.15.03. Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja 153.768.300 1.14.1.13.01.15.06. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 957.791.725 1.14.1.13.01.15.07. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK 22.320.000 1.14.1.13.01.15.08. Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK 50.200.000

1.14.1.13.01.17. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 121.906.800

1.14.1.13.01.17.02. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan 12.571.800 industrial

1.14.1.13.01.17.03. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan 49.785.000 jaminan sosial ketenagakerjaan

1.14.1.13.01.17.04. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 6.345.000 1.14.1.13.01.17.12. Sosialisasi Peraturan Tentang Keselamatan Kerja 43.205.000

1.14.1.13.01.17.13. Penyusunan Profil 10.000.000

1.13.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 100.000.000 5.684.739.939 7.361.342.028

1.04. PERUMAHAN 4.106.884.820

1.04.1.13.02.19. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 3.791.296.820

1.04.1.13.02.19.08. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 3.313.241.820 1.04.1.13.02.19.12. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 478.055.000

1.04.1.13.02.22. Program Sosialisasi Dalam Rangka Mitigasi Bencana 139.088.000

1.04.1.13.02.22.01. Pengembangan Kearifan Lokal Sebagai Peringatan Dini Bencana 139.088.000

1.04.1.13.02.23. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) 176.500.000

1.04.1.13.02.23.01. Dukungan Sarana Dan Prasarana Dasar 176.500.000

1.13. SOSIAL 3.254.457.208

1.13.1.13.02.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 180.250.000 1.13.1.13.02.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 600.000.000 1.13.1.13.02.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.009.689.500 1.13.1.13.02.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7.872.000

(14)

1 2 3 4 5

1.13.1.13.02.03.03. Pengadaan pakaian kerja lapangan 106.400.000

1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.606.044.985 10.176.364.091

1.17. KEBUDAYAAN 5.214.121.641

1.17.1.17.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 142.229.156 1.17.1.17.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.292.163 1.17.1.17.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 31.625.842 1.17.1.17.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.117.400 1.17.1.17.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7.501.330 1.17.1.17.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 141.500.000 1.17.1.17.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 108.650.000 1.17.1.17.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 589.300.000 1.17.1.17.01.01.19. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang 7.700.000 1.17.1.17.01.01.20. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 167.550.000

1.17.1.17.01.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 747.010.000

1.17.1.17.01.16.05. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah 747.010.000 purbakala, museum dan peninggalan bawah air

1.17.1.17.01.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.016.055.000

1.17.1.17.01.17.05. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 3.016.055.000

2.04. PARIWISATA 4.962.242.450

2.04.1.17.01.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.688.242.450

2.04.1.17.01.15.03. Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata 1.965.070.000 2.04.1.17.01.15.05. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri 1.567.000.000 2.04.1.17.01.15.07. Pengembangan Statistik Kepariwisataan 80.347.000 2.04.1.17.01.15.08. Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu 75.825.450

2.04.1.17.01.16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.274.000.000

2.04.1.17.01.16.02. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata 1.274.000.000

1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA

2.411.328.922 4.029.633.500

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 4.029.633.500

1.19.1.19.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 45.000.000 1.19.1.19.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.500.000 1.19.1.19.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.500.000

(15)

1 2 3 4 5 1.19.1.19.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.500.000 1.19.1.19.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.800.000 1.19.1.19.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100.000.000 1.19.1.19.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 62.920.000 1.19.1.19.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 60.000.000 1.19.1.19.01.01.19. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang 5.300.000 1.19.1.19.01.01.20. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 15.000.000

1.19.1.19.01.15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 39.538.500

1.19.1.19.01.15.03. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 39.538.500

1.19.1.19.01.16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak 133.780.000

kriminal

1.19.1.19.01.16.06. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 133.780.000

1.19.1.19.01.17. Program pengembangan wawasan kebangsaan 123.759.800

1.19.1.19.01.17.01. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 91.057.500 1.19.1.19.01.17.02. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 32.702.300

1.19.1.19.01.20. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 104.101.800

1.19.1.19.01.20.01. _{Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan} 104.101.800 narkoba

1.19.1.19.01.21. Program pendidikan politik masyarakat 3.213.441.400

1.19.1.19.01.21.05. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 68.223.000 1.19.1.19.01.21.06. Pendukung Pelaksanaan Kegiatan PEMILU (Pemilihan Umum) 3.145.218.400

1.19.02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH 5.273.622.359 7.779.086.191

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 7.779.086.191

1.19.1.19.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.000.000 1.19.1.19.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.442.791 1.19.1.19.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 23.319.500 1.19.1.19.02.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.892.000 1.19.1.19.02.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.647.900 1.19.1.19.02.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.080.000 1.19.1.19.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 232.840.000 1.19.1.19.02.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 50.000.000 1.19.1.19.02.01.19. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang 8.200.000 1.19.1.19.02.01.20. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 5.253.450.000

(16)

1 2 3 4 5 1.19.1.19.02.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 360.000.000 1.19.1.19.02.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 35.000.000 1.19.1.19.02.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 206.293.000 1.19.1.19.02.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 299.320.000 1.19.1.19.02.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.284.000

1.19.1.19.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 500.000.000

1.19.1.19.02.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 500.000.000

1.19.1.19.02.15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 549.667.000

1.19.1.19.02.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 549.667.000

1.20.01. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA 7.285.763.400

1.20.02. KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 769.595.828

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 14.497.120.850 41.925.880.438

1.16. PENANAMAN MODAL 8.753.100

1.16.1.20.03.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 8.753.100

1.16.1.20.03.15.08. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan 8.753.100 Pelaksanaan Penanaman Modal

35.928.334.938

1.20.1.20.03.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 59.350.000 1.20.1.20.03.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.941.060.000 1.20.1.20.03.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 570.504.296 1.20.1.20.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 636.636.150 1.20.1.20.03.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 183.826.400 1.20.1.20.03.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 153.700.000 1.20.1.20.03.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.838.020.000 1.20.1.20.03.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 135.000.000 1.20.1.20.03.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 126.380.000 1.20.1.20.03.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor 143.560.000 1.20.1.20.03.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 3.849.653.000 1.20.1.20.03.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.211.500.000 1.20.1.20.03.01.19. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang 18.750.000 1.20.1.20.03.01.20. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 1.352.150.000

1.20.1.20.03.02.01. Pembangunan rumah jabatan 120.000.000 1.20.1.20.03.02.03. Pembangunan gedung kantor 210.000.000 1.20.1.20.03.02.06. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 28.050.000 1.20.1.20.03.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 533.000.000

(17)

1 2 3 4 5

1.20.1.20.03.02.20. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 409.800.000 1.20.1.20.03.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 374.000.000 1.20.1.20.03.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.063.871.000 1.20.1.20.03.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 228.920.000

1.20.1.20.03.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 197.600.000 1.20.1.20.03.03.03. Pengadaan pakaian kerja lapangan 36.650.000 1.20.1.20.03.03.05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 154.000.000

1.20.1.20.03.06. _{Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian} 98.228.500

Kinerja dan Keuangan

1.20.1.20.03.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 98.228.500

1.20.1.20.03.16. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil 1.046.100.000

kepala daerah

1.20.1.20.03.16.02. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga 115.100.000 pemerintah non departemen/ luar negeri

1.20.1.20.03.16.03. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 686.000.000 1.20.1.20.03.16.06. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 245.000.000

1.20.1.20.03.19. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 34.292.800

1.20.1.20.03.19.04. Evaluasi Reusam Gampong 34.292.800

1.20.1.20.03.20. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 974.629.184

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.20.1.20.03.20.02. Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 683.999.450 1.20.1.20.03.20.10. Penyusunan LKPJ dan LPPD Kepala Daerah 183.800.986 1.20.1.20.03.20.13. Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Walikota 106.828.748

Kepada Camat

1.20.1.20.03.21. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan 86.940.100

aparatur pengawasan

1.20.1.20.03.21.03. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 36.940.100 1.20.1.20.03.21.04. Rekruitmen dan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 50.000.000

1.20.1.20.03.23. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 410.240.775

1.20.1.20.03.23.03. Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum 63.056.400 1.20.1.20.03.23.05. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 51.264.375 1.20.1.20.03.23.06. Layanan Penguatan Kelembagaan Secara Elektronik E-Kinerja 295.920.000

1.20.1.20.03.26. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 310.026.950

1.20.1.20.03.26.03. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 256.202.150 1.20.1.20.03.26.07. Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Tentang Penataan 53.824.800

Kelembagaan SKPD dan Non SKPD

1.20.1.20.03.29. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah 14.088.398.258

(18)

1 2 3 4 5 1.20.1.20.03.29.03. Pembuatan Naskah Pidato 672.270.000 1.20.1.20.03.29.05. Pembuatan Pilar Tanda Tapal Batas 420.132.805 1.20.1.20.03.29.09. Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Festival Anak Sholeh 405.708.000

1.20.1.20.03.29.13. DESK Pemilu 309.513.101

1.20.1.20.03.29.15. Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Training ESQ Profesional 196.320.000

1.20.1.20.03.30. Program Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur 88.824.625

1.20.1.20.03.30.08. Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 88.824.625

1.20.1.20.03.31. Program Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah 144.919.150

1.20.1.20.03.31.01. Monitoring dan Pengendalian Perekonomian Daerah 37.253.400 1.20.1.20.03.31.05. Pelaporan Program Pembangunan 75.625.000 1.20.1.20.03.31.10. Pemantauan Pendistribusian Kuota BBM dan Gas 13.414.150 1.20.1.20.03.31.11. Penyusunan Data Informasi Pelaku Usaha 18.626.600

1.20.1.20.03.32. Program Peningkatan Implementasi Hukum Bagi Aparatur dan 147.162.500

Publik

1.20.1.20.03.32.03. Penyuluhan Hukum Bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 47.162.500 1.20.1.20.03.32.04. Sosialisasi Produk Hukum Daerah 100.000.000

1.20.1.20.03.33. Program Pendidikan Kedinasan 67.992.900

1.20.1.20.03.33.04. Pembuatan buku juknis/juklak 34.990.000 1.20.1.20.03.33.06. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme 33.002.900

1.20.1.20.03.35. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 373.230.800

1.20.1.20.03.35.06. Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 322.196.000 1.20.1.20.03.35.32. Penyusunan Peta Jabatan 51.034.800

1.20.1.20.03.36. Program Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Kota 201.767.550

1.20.1.20.03.36.01. Penataan Kelembagaan Organisasi Pemerintah Kota 136.000.000 1.20.1.20.03.36.02. Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas SKPD 41.057.900 1.20.1.20.03.36.03. Penyusunan Penetapan Kinerja 24.709.650

1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.498.292.400

1.25.1.20.03.15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.063.557.400

1.25.1.20.03.15.03. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.063.557.400

1.25.1.20.03.18. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 2.434.735.000

1.25.1.20.03.18.02. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 2.434.735.000

2.09. SYARIAT ISLAM 2.490.500.000

2.09.1.20.03.15. Program Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam 675.034.000

2.09.1.20.03.15.09. Penguatan Aqidah dan Peningkatan Amalan Umat Islam 675.034.000

2.09.1.20.03.17. Program Pengembangan Mu’amalah 100.900.000

2.09.1.20.03.17.04. Pembinaan Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Insaniyah 100.900.000

2.09.1.20.03.19. Program Penyemarakan Syiar Islam 1.336.966.000

2.09.1.20.03.19.11. Peringatan Hari-hari Besar Islam (PHBI) 1.285.611.000 2.09.1.20.03.19.18. Rapat Koordinasi Antar Lembaga Keistimewaan 51.355.000

2.09.1.20.03.22. Program Pemberdayaan Sarana Ibadah 377.600.000

(19)

1 2 3 4 5

1.20.04. SEKRETARIAT DPRK 4.320.082.141 19.786.755.269

19.786.755.269

1.20.1.20.04.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 485.700.000 1.20.1.20.04.01.04. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 300.000.000 1.20.1.20.04.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 98.212.000 1.20.1.20.04.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 211.347.000 1.20.1.20.04.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 170.610.000 1.20.1.20.04.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 52.576.000 1.20.1.20.04.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 45.320.000 1.20.1.20.04.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 788.498.000 1.20.1.20.04.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.246.000.000 1.20.1.20.04.01.19. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang 18.000.000 1.20.1.20.04.01.20. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 472.019.000

1.20.1.20.04.02.03. Pembangunan gedung kantor 4.166.650.000 1.20.1.20.04.02.06. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 112.000.000 1.20.1.20.04.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 381.962.000 1.20.1.20.04.02.20. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 128.600.000 1.20.1.20.04.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 262.100.000 1.20.1.20.04.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 761.604.000 1.20.1.20.04.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 94.303.269

1.20.1.20.04.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.084.000.000

1.20.1.20.04.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.084.000.000

1.20.1.20.04.15. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 5.433.154.000

1.20.1.20.04.15.01. Pembahasan rancangan Qanun 611.765.000 1.20.1.20.04.15.03. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 712.400.000 1.20.1.20.04.15.04. Rapat-rapat paripurna 1.887.725.000

1.20.1.20.04.15.05. Kegiatan Reses 1.826.651.000

1.20.1.20.04.15.06. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 92.352.000 1.20.1.20.04.15.07. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 91.771.000 1.20.1.20.04.15.11. Rapat Koordinasi dengan Unsur MUSPIDA dan Pejabat Pemerintah 5.540.000

Daerah

1.20.1.20.04.15.19. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Lembaga atau Organisasi 51.150.000 Kemasyarakatan maupun Perseorangan

(20)

1 2 3 4 5 1.20.1.20.04.15.21. Kunjungan Kerja Lapangan Alat Kelengkapan Dewan 125.100.000

1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 47.550.000.000 19.460.969.812 9.119.695.500

1.20. _{OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI}

9.119.695.500

1.20.1.20.05.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 7.050.000 1.20.1.20.05.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 210.400.000 1.20.1.20.05.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.000.000 1.20.1.20.05.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 265.000.000 1.20.1.20.05.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 357.500.000 1.20.1.20.05.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.280.000 1.20.1.20.05.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 39.000.000 1.20.1.20.05.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.160.000 1.20.1.20.05.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor 15.000.000 1.20.1.20.05.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 379.900.000 1.20.1.20.05.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 330.000.000 1.20.1.20.05.01.19. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang 9.150.000 1.20.1.20.05.01.20. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 753.340.000

1.20.1.20.05.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.795.400.000 1.20.1.20.05.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 341.595.000 1.20.1.20.05.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000 1.20.1.20.05.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 432.272.000 1.20.1.20.05.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 40.000.000

1.20.1.20.05.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 84.183.500

Kinerja dan Keuangan

1.20.1.20.05.06.02. Penyusunan laporan keuangan semesteran 15.200.000 1.20.1.20.05.06.06. Penyusunan Laporan Piutang Daerah 35.996.500 1.20.1.20.05.06.07. Penyusunan Rekonsiliasi Pinjam Daerah 32.987.000

1.20.1.20.05.17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan 3.909.865.000

daerah

1.20.1.20.05.17.02. Penyusunan standar satuan harga 178.575.000 1.20.1.20.05.17.06. Penyusunan rancangan Qanun tentang APBD 51.387.500 1.20.1.20.05.17.08. Penyusunan rancangan Qanun tentang Perubahan APBD 60.108.000 1.20.1.20.05.17.10. Penyusunan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 39.500.000

(21)

1 2 3 4 5 1.20.1.20.05.17.13. Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 83.580.000 1.20.1.20.05.17.16. Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah 232.950.000 1.20.1.20.05.17.18. Revaluasi/ Appraisal Aset/ Barang Daerah 310.562.500 1.20.1.20.05.17.19. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 337.758.000 1.20.1.20.05.17.20. Penelitian dan Asistensi RKA & DPA SKPD 180.500.000 1.20.1.20.05.17.22. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Barang Daerah 292.950.000 1.20.1.20.05.17.24. Pengendalian Administrasi Anggaran SKPD 141.520.000

1.20.1.20.05.17.25. Pelelangan Asset 86.595.000

1.20.1.20.05.17.26. Penghapusan Asset Inventaris 92.840.000 1.20.1.20.05.17.27. Pengelolaan Administrasi Kas Daerah 113.322.500 1.20.1.20.05.17.30. Pengelolaan, Pengawasan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan 305.505.000

Pelaksanaan BPHTB

1.20.1.20.05.17.32. Pengelolaan, Pengawasan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan 718.125.000 Pelaksanaan PBB-P2

1.20.1.20.05.17.33. Penelitian dan Asistensi Kartu Inventaris Barang SKPD 40.900.000 1.20.1.20.05.17.34. Pengeloaan, Pengawasan, Penagihan, Evaluasi Dan Pelaporan Pajak 354.496.500

Daerah

1.20.1.20.05.17.35. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Daerah 288.690.000

1.20.06. BADAN KEPEGAWAIAN , PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.778.544.530 4.023.788.923

4.023.788.923

1.20.1.20.06.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 295.219.341 1.20.1.20.06.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 60.872.000 1.20.1.20.06.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.593.602

(22)

1 2 3 4 5 1.20.1.20.06.34.02. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 1.446.212.940

1.20.1.20.06.35. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.313.210.200

1.20.1.20.06.35.01. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 223.497.000 1.20.1.20.06.35.02. Seleksi penerimaan calon PNS 55.543.000 1.20.1.20.06.35.05. Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 140.682.200 1.20.1.20.06.35.09. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 32.873.000 1.20.1.20.06.35.11. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 335.500.000 1.20.1.20.06.35.13. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan 316.230.000 1.20.1.20.06.35.17. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 82.585.000 1.20.1.20.06.35.29. Pengelolaan Arsip PNS 18.550.000 1.20.1.20.06.35.31. Penerapan ISO 2008 bagi Peningkatan Mutu Pelayanan 107.750.000

1.20.07. INSPEKTORAT 3.239.598.072 1.387.118.000

1.387.118.000

1.20.1.20.07.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 54.760.000 1.20.1.20.07.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40.300.000 1.20.1.20.07.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 48.656.000 1.20.1.20.07.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6.792.000

1.20.1.20.07.20. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 829.541.000

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.20.1.20.07.20.01. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 692.760.000 1.20.1.20.07.20.02. Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 20.040.000 1.20.1.20.07.20.03. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 41.270.000 1.20.1.20.07.20.06. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 65.471.000 1.20.1.20.07.20.07. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 10.000.000

1.20.1.20.07.21. _{Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan} 50.000.000