• Tidak ada hasil yang ditemukan

DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN SKPD DPPKD KOTA MAGELANG TAHUN 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN SKPD DPPKD KOTA MAGELANG TAHUN 2015"

Copied!
27
0
0

Teks penuh

(1)

ANGGARAN REALISASI KEUANGAN FISIK

1 2 3 4 5 = 4/3 6

BELANJA LANGSUNG 9,930,809,000 8,787,610,642 88.49% 99.13%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,391,951,000 1,285,737,323 92.37% 100.00%

1 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9,500,000 7,570,180 79.69% 100.00%

2 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 30,600,000 22,667,140 74.08% 100.00%

3 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL 17,050,000 12,906,825 75.70% 100.00% 4 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 685,560,000 637,452,000 92.98% 100.00%

5 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 21,600,000 21,599,300 100.00% 100.00%

6 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 23,282,000 22,764,500 97.78% 100.00%

7 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 28,001,000 27,658,150 98.78% 100.00%

8 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 49,791,000 49,263,300 98.94% 100.00%

9 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 20,000,000 19,610,000 98.05% 100.00%

10 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 3,360,000 2,515,000 74.85% 100.00%

11 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 92,343,000 74,635,845 80.82% 100.00%

12 RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 231,785,000 214,271,433 92.44% 100.00%

13 PENYEDIAAN JASA TENAGA KONTRAK / HONORER DAERAH / TIDAK TETAP 132,079,000 127,147,000 96.27% 100.00%

14 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 47,000,000 45,676,650 97.18% 100.00%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,297,496,000 1,077,441,683 83.04% 100.00%

15 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 36,864,000 32,651,300 88.57% 100.00%

16 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 188,461,000 179,224,675 95.10% 100.00%

17 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 276,144,000 252,292,950 91.36% 100.00%

18 PENGADAAN MEUBELER 104,480,000 100,421,825 96.12% 100.00%

19 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR 67,835,000 52,909,800 78.00% 100.00%

20 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL 330,051,000 256,059,783 77.58% 100.00%

21 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 18,450,000 17,490,000 94.80% 100.00%

22 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 210,700,000 121,915,450 57.86% 100.00%

23 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 6,000,000 5,968,400 99.47% 100.00%

24 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 58,511,000 58,507,500 99.99% 100.00%

25 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD 91,136,000 89,073,430 97.74% 100.00%

26 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 7,070,000 7,066,750 99.95% 100.00%

27 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 16,021,000 14,381,275 89.77% 100.00%

28 PENYUSUNAN RKA SKPD 34,264,000 33,135,700 96.71% 100.00%

29 PENYUSUNAN LKjIP SKPD 19,110,000 16,374,875 85.69% 100.00%

30 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD - - 0.00% 0.00%

31 PENYUSUNAN DAN PENELITIAN KELENGKAPAN PENCAIRAN DANA 64,628,000 64,609,250 99.97% 100.00%

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 56,370,000 56,096,000 99.51% 100.00%

32 PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH 56,370,000 56,096,000 99.51% 100.00% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 6,766,817,000 5,981,167,402 88.39% 98.57% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 232,229,000 224,641,280 96.73% 100.00%

(2)

34 PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 40,000,000 38,401,870 96.00% 100.00%

35 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 78,708,000 78,247,352 99.41% 100.00%

36 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD 388,347,000 342,521,150 88.20% 100.00%

37 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN APBD 247,591,000 212,553,350 85.85% 100.00%

38 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD 296,179,000 254,097,500 85.79% 100.00%

39 PENYUSUNAN RANCANGAN PERTURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 239,598,000 203,100,000 84.77% 100.00%

40 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 211,449,000 201,214,700 95.16% 100.00% 41 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TETANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD 210,833,000 209,552,000 99.39% 100.00%

42 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 334,754,000 266,831,950 79.71% 100.00%

43 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH 350,036,000 332,693,090 95.05% 100.00%

44 PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD 113,154,000 108,245,250 95.66% 100.00%

45 PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 62,914,000 56,739,500 90.19% 100.00%

46 PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD 110,979,000 105,543,400 95.10% 100.00%

47 PENYUSUNAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 56,952,000 50,703,000 89.03% 100.00%

48 PENELITIAN DPA SKPD 85,520,000 75,108,600 87.83% 100.00%

49 PENGESAHAN DPA SKPD 88,521,000 79,637,300 89.96% 100.00%

50 PELAPORAN PENATA USAHAAN ADMINISTRASI GAJI PNS/TENAGA KONTRAK 150,000,000 141,543,780 94.36% 100.00%

51 PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN & PENCATATAN REGISTER SPM, SP2D DAN CEK 178,023,000 163,422,335 91.80% 100.00%

52 PENGESAHAN DAN PENERBITAN SPD 78,630,000 77,516,100 98.58% 100.00%

53 MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI BULANAN 174,740,000 173,979,800 99.56% 100.00%

54 MENELITI DAN ASISTENSI LAPORAN KEUANGAN SKPD 68,059,000 67,615,125 99.35% 100.00%

55 PENGENDALIAN DAN PENERBITAN SPM 35,958,000 35,957,900 100.00% 100.00%

56 PENYUSUNAN LAPORAN DATA POTENSI SUBYEK DAN OBYEK PAJAK 33,295,000 33,276,975 99.95% 100.00%

57 PENYUSUNAN LAPORAN PAJAK 88,960,000 88,355,500 99.32% 100.00%

58 EVALUASI BULANAN DAN TRIWULANAN PAD DAN PBB 50,094,000 49,278,000 98.37% 100.00%

59 PENYUSUNAN ANGGARAN KAS 19,617,000 19,427,375 99.03% 100.00%

60 PENELITIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA SKPD) 45,894,000 38,571,900 84.05% 100.00%

61 PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA SKPD) 44,261,000 37,366,500 84.42% 100.00%

62 PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI DANA PERIMBANGAN DAN LAIN - LAIN

(3)

63 PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN TAK

TERDUGA 210,844,000 164,348,541 77.95% 100.00%

64 PENGELOLAAN DAN PENGKOORDINASIAN DATA - DATA DAN SUMBER DAYA

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN 127,638,000 121,545,900 95.23% 100.00% 65 PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI & PENATAUSAHAAN ADM. PEND. DAERAH 109,796,000 102,396,000 93.26% 100.00%

66 INTENSIFIKASI DAN INVENTARISASI DATA TUNGGAKAN PAJAK DAERAH 95,158,000 93,878,700 98.66% 100.00%

67 PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN IMPLEMENTASI PAKET REGULASI

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 264,633,000 226,522,250 85.60% 100.00% 68 INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PBB 335,319,000 313,162,199 93.39% 100.00%

69 PENYUSUNAN LAPORAN DAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PBB 167,568,000 156,175,750 93.20% 100.00%

70 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SEBAGAI PELAKSANAAN

PERDA TTG PAJAK DAERAH 69,533,000 63,288,025 91.02% 100.00% 71 PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN BPHTB DAN PAJAK AIR TANAH 51,700,000 49,434,025 95.62% 100.00%

72 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN TINGKAT KOTA 55,498,000 52,384,500 94.39% 100.00%

73 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PBB 260,885,000 235,087,100 90.11% 100.00%

74 PENGELOLAAN DAN PENGKOORDINASIAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL DAN

HIBAH 140,713,000 134,239,230 95.40% 100.00%

75 PENYUSUNAN LAPORAN TUGAS PEMBANTUAN 43,480,000 40,825,375 93.89% 100.00%

76 PENATAUSAHAAN DOKUMEN REKLAME DAN PENEMPATAN 52,750,000 51,949,150 98.48% 100.00%

77 PEMUTAKHIRAN ANALISIS STANDAR BELANJA 121,613,000 112,735,150 92.70% 100.00%

78 PENYELESAIAN KEBERATAN DAN PENGURANGAN PAJAK DAERAH 63,516,000 61,131,425 96.25% 100.00%

79 PENGUJIAN SPM TIDAK LANGSUNG DAN PENERBITAN SP2D SKPD 64,245,000 64,245,000 100.00% 100.00%

80 VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PIUTANG PBB P2 251,505,000 30,429,620 12.10% 25.60%

81 VERIFIKASI DAN PERGESERAN ANGGARAN KAS 67,686,000 54,635,000 80.72% 100.00%

82 PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI PENGANGGARAN DAERAH 13,200,000 11,776,500 89.22% 100.00%

83 PENATAAN DOKUMEN ANGGARAN ELEKTRONIK 85,356,000 75,058,000 87.94% 100.00%

84 PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN SKPKD 51,055,000 50,906,000 99.71% 100.00%

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 104,674,000 89,252,954 85.27% 100.00%

85 PENILAIAN OBJEK PAJAK PERDESAAN DAN PERKOTAAN 104,674,000 89,252,954 85.27% 100.00%

86 PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH - - 0.00% 0.00%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 24,740,000 24,690,000 99.80% 100.00%

87 PUBLIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH 24,740,000 24,690,000 99.80% 100.00%

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 56,532,000 48,584,000 85.94% 100.00%

88 SOSIALISASI PERATURAN DAERAH 56,532,000 48,584,000 85.94% 100.00% Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - - 0.00% 0.00% 89 EVALUASI PELAKSANAAN BUDAYA KERJA APARAT PEMERINTAH - - 0.00% 0.00%

Magelang, JANUARI 2016 KEPALA DPPKD KOTA MAGELANG

LARSITA, SE, MSc NIP. 19661202 199003 1 008 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

(4)

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 9,500,000 7,570,180 79.69%

Keluaran (Output) :

Surat masuk dan keluar 12 bln 12 bln 100.00% Hasil (Outcome) :

Teradministrasinya surat-surat dinas 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 30,600,000 22,667,140 74.08%

Keluaran (Output) :

Rekening telepon, internet, listrik dan air 12 bln 12 bln 100.00%

Hasil (Outcome) :

Tersedianya kebutuhan komunikasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas

100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 17,050,000 12,906,825 75.70%

Keluaran (Output) :

Jumlah kendaraan dinas dengan kelengkapan surat kendaraan 64 unit 64 unit 100.00%

Hasil (Outcome) :

Terpenuhinya surat-surat kendaraan sesuai ketentuan 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

4 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 685,560,000 637,452,000 92.98%

Keluaran (Output) :

Tersedianya personil pengelolaan keuangan daerah dan laporan pertanggung jawaban

12 bulan 12 bulan 100.00%

Hasil (Outcome) :

No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi

% Anggaran /

Capaian Kinerja

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka penyediaan kebutuhan surat menyurat yang telah dilaksanakan dan berjalan selama 2 bulan. Surat masuk diagendakan dengan dilampiri lembar disposisi dan lembar kendali untuk selanjutnya diajukan ke Kepala Dinas, sesuai dengan disposisi yang ada kemudian didistribusikan ke Bidang, Seksi ataupun Sub Bag. yang bersangkutan. Surat Keluar diproses dari masing-masing Seksi/Sub Bag. untuk kemudian diajukan tanda tangan ke Kepala Dinas dengan dilampiri lembar kendali untuk selanjutnya setelah di tandatangani kemudian didistribusikan ke tujuan surat.

Rekening telepon, faximili dan layanan internet terbayarkan setiap bulannya guna memperlancar fasilitas kerja

(5)

Kinerja Terpenuhinya personil pengelolaan keuangan daerah dan laporan

pertanggung jawaban

100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 21,600,000 21,599,300 100.00%

Keluaran (Output) :

Pembelian peralatan kebersihan kantor 12 bln 12 bln 100.00%

Hasil (Outcome) :

Terwujudnya kebersihan di lingkungan DPPKD 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 23,282,000 22,764,500 97.78%

Keluaran (Output) :

Jumlah alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 100.00%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kelancaran tugas dinas 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

7 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 28,001,000 27,658,150 98.78%

Keluaran (Output) :

Jumlah barang cetakan dan penggandaan 12 bln 12 bln 100.00%

Hasil (Outcome) :

Meningkatkan kelancaran tugas-tugas dinas 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

8 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 49,791,000 49,263,300 98.94%

Keluaran (Output) :

Pembelian komponen instalasi listrik 12 bln 12 bln 100.00%

Hasil (Outcome) :

Tersedianya alat penerangan 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan merupakan kegiatan yang bertujuan menyediakan personil pengelola keuangan daerah dan laporan pertanggung jawaban, disediakan setiap tahun dan dilaksanakan setiap bulan

Kebutuhan peralatan kebersihan kantor dipenuhi dari pembelian, dengan disesuaikan kebutuhan per semester

Kebutuhan Alat tulis kantor dipenuhi dari pembelian, dengan disesuaikan kebutuhan per semeseter

(6)

Kinerja

9 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 20,000,000 19,610,000 98.05%

Keluaran (Output) :

Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar 2 jenis 2 jenis 100.00%

Hasil (Outcome) :

Menambah wawasan pengetahuan aparatur dan pemahaman

dibidang perundang-undangan 100 % 100 %

100.00% Gambaran Kegiatan

10 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 3,360,000 2,515,000 74.85%

Keluaran (Output) :

Tersedianya tabung isi Gas LPG 24 tabung 24 tabung 100.00%

Hasil (Outcome) :

Terpenuhinya kebutuhan logistik 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

11 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 92,343,000 74,635,845 80.82%

Keluaran (Output) :

Makanan dan minuman harian, rapat dan tamu 12 bln 12 bln 100.00%

Hasil (Outcome) :

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat, harian dan tamu

100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

12 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 231,785,000 214,271,433 92.44%

Keluaran (Output) :

Terlaksananya koordinasi antar daerah 12 bln 12 bln 100.00%

Hasil (Outcome) :

Tercapainya koordinasi antar daerah 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

13 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak/Honorer Daerah/Tidak Tetap

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 132,079,000 127,147,000 96.27%

Keluaran (Output) :

Dalam kegiatan ini diadakan tabung isi gas untuk memenuhi kebutuhan logistik kantor

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan jamuan makan dan minum dalam rangka menunjang kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh SKPD, penerimaan tamu dinas

Rapat koordinasi ke luar daerah dilaksanakan berdasarkan surat perintah dari Walikota maupun Kepala Dinas dengan memperhitungkan biaya perjalanan, uang harian dan penginapan

Kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dipenuhi dengan melihat jenis dan barang yang rusak/mati disesuaikan kebutuhan per semeseter

(7)

Kinerja

Tersedianya tenaga honorer/kontrak dan petugas keamanan 7 orang 7 orang 100.00%

Hasil (Outcome) :

Tersedianya pegawai guna memperlancar pelaksanaan tugas 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

14 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 47,000,000 45,676,650 97.18%

Keluaran (Output) :

File kepegawaian yang dikelola 82 file 82 file 100.00%

Hasil (Outcome) :

Kelancaran urusan kepegawaian 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 36,864,000 32,651,300 88.57%

Keluaran (Output) :

kendaraan dinas roda 2 2 unit 2 unit 100.00%

Hasil (Outcome) :

kelancaran kerja 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

16 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 188,461,000 179,224,675 95.10%

Keluaran (Output) :

ac,tv, almari sliding, filling cabinet, rak arsip, rak resepsionis, rak arsip buatan, projektor tree lcd, projektor screen, speaker active, mixer sound, mic meja wirelles

11 jenis 11 jenis 100.00%

Hasil (Outcome) :

Terciptanya kenyamanan kerja 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

17 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 276,144,000 252,292,950 91.36%

Keluaran (Output) :

pc, Laptop, printer, ups, switch hub 5 jenis jenis5 100.00%

Kegiatan penyediaan jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara periodik setiap bulan dalam jangka waktu 1 tahun

Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin tiap bulannya dengan bertujuan untuk penjagaan bagi pegawai DPPKD dalam hal kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, DP-3 serta lain-lain yang berkaitan dengan karier pegawai

Kegiatan pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sebanyak 11 jenis terdiri dari : 2 ac,1 tv, 9 almari sliding, 7 filling cabinet, 5 white board, 2 rak arsip, 3 rak resepsionis, 6 rak arsip buatan,1 projektor tree lcd, 1 projektor screen, 2 speaker active, 1 mixer sound, 4 mic meja wirelles yang kesemuanya dilaksanakan melalui proses pengadaan langsung

(8)

Kinerja Hasil (Outcome) :

Tersedianya peralatan kantor untuk meningkatkan kinerja aparatur 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

18 Kegiatan Pengadaan Meubeler Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 104,480,000 100,421,825 96.12%

Keluaran (Output) :

gordyn, karpert polos dan ruang pelayanan pajak, meja pelayanan, kursi, box komputer layanan, rak arsip, kursi eselon

8 jenis jenis8 100.00% Hasil (Outcome) :

Tersedianya prasarana kantor 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

19 Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 67,835,000 52,909,800 78.00%

Keluaran (Output) :

Terpenuhinya pemeliharan gedung kantor 1 unit 1 unit 100.00%

Hasil (Outcome) :

Meningkatkan kenyamanan tugas 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

20 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 330,051,000 256,059,783 77.58%

Keluaran (Output) :

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 61 unit 61 unit 100.00%

Hasil (Outcome) :

Terpeliharanya sarana dinas/operasional 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

21 Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 18,450,000 17,490,000 94.80%

Keluaran (Output) :

Perlengkapan gedung yang terpelihara 10 unit 10 unit 100.00%

Hasil (Outcome) :

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor berupa taman, pengecatan, perbaikan dan instalasi listrik

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dipenuhi sesuai dengan ajuan dari masing-masing pemakai motor / mobil dan dilihat jenis kerusakan serta pengajuannya, sampai dengan bulan Februari pengeluaran digunakan untuk mencukupi BBM rutin, untuk pemeliharaan berupa service dan penggantian suku cadang belum semua unit yang ada.

Kegiatan pengadaan Peralatan Gedung Kantor berupa : 11 laptop, 5 Komputer PC, 6 p.inkjet, 2 p.laser mono, 1 p. dot matrik, 1 p.laser color, 3 ups, 1 p.laser color, 2 switch hub, 2 access point gigabit

Kegiatan pengadaan meubel sebanyak 5 jenis meliputi : 12 m gordyn,25 m karpet polos, 72 m karpet ruang layanan pajak, 4 meja marmer, 4 meja layanan, 8 kursi hadap, 5 kursi putar, 1 box komp layanan, 1 rak arsip branded, 1 kursi eselon II

(9)

Kinerja

22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan kantor Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 210,700,000 121,915,450 57.86%

Keluaran (Output) :

Jumlah peralatan kantor yang akan di perbaiki 8 jenis 8 jenis 100.00%

Hasil (Outcome) :

Terpeliharanya sarana kerja kantor 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

23 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 6,000,000 5,968,400 99.47%

Keluaran (Output) :

Meubel yang dipelihara 20 buah 20 buah 100.00%

Hasil (Outcome) :

Terpeliharanya sarana kerja kantor 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

24 Rehabilitasi sedang / berat gedung Kantor Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 58,511,000 58,507,500 99.99%

Keluaran (Output) :

rehab ruang layanan pajak, sekat ruang rapat dan r kabid akuntansi 1 unit 1 unit 100.00% Hasil (Outcome) :

Meningkatkan kenyamanan tugas 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 25 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 91,136,000 89,073,430 97.74%

Keluaran (Output) :

Lapopran realisasi kinerja SKPD 12 bulan 12 bulan 100.00%

Hasil (Outcome) :

Tercap[ainya target kinerja SKPD 100 % 100 % 100.00%

Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara berupa AC, tv, kompor, pompa air, mesin penghancur kertas

Pemeliharaan peralatan kantor berupa alat-alat kantor dan jasa untuk pemeliharaan pengelola keuangan daerah dan pendapatan dilaksanakan melihat jenis kerusakan yang perlu diperbaiki, dilaksanakan oleh pihak ketiga

Pemeliharaan meubeler berupa : 10 buah meja kerja, 7 kursi kerja dilaksanakan dengan mengundang tukang untuk memperbaiki

(10)

Kinerja Gambaran Kegiatan

26 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 7,070,000 7,066,750 99.95%

Keluaran (Output) :

Jumlah laporan realisasi keuangan per kegiatan per semesteran 3 jenis jenis3 100.00% Hasil (Outcome) :

Tersedianya laporan keuangan semesteran, prognosis dan akhir tahun

100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

27 Kegiatan Penyusunan Rencana kerja SKPD Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 16,021,000 14,381,275 89.77%

Keluaran (Output) :

Renja penetapan dan renja perubahan 2 jenis 2 jenis 100.00%

Hasil (Outcome) :

Terwujudnya pedoman rencana kerja SKPD 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

28 Kegiatan Penyusunan RKA SKPD Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 34,264,000 33,135,700 96.71%

Keluaran (Output) :

RKA penetapan, RKPA Perubahan 2 jenis 2 jenis 100.00%

Hasil (Outcome) :

Terwujudnya pelaksanaan anggaran 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

29 Kegiatan Penyusunan LKjIP SKPD Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 19,110,000 16,374,875 85.69%

Keluaran (Output) :

Laporan akuntabilitas kinerja SKPD 1 jenis 1 jenis 100.00%

Hasil (Outcome) :

Terwujudnya lapooran akuntabilitas SKPD 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

30 Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang dilaksanakan pada penetapan anggaran tahun berikutnya dan perubahan anggaran tahun berkenaan

Kegiatan Penyusunan Rencana anggaran kegiatan SKPD tahun 2016 dan perubahan anggaran tahun berkenaan

Kegiatan Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD tahun 2014

Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dilaksanakan secara berkala dalam 1 tahun, baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan dan Laporan lain yang berkaitan dinas

Dilaksanakan setelah 6 bulan pertama yang terdiri dari laporan keuangan semesteran dan prognosis dan setelah 6 bulan kedua yaitu laporan akhir tahun

(11)

Kinerja Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) - - 0.00%

Keluaran (Output) :

Rencana Strategis SKPD 5 Tahunan 0 dok 0 dok 0.00%

Hasil (Outcome) :

Terwujudnya rencana strategis 5 tahunan SKPD 0 % 0 % 0.00%

Gambaran Kegiatan

31 Kegiatan Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 64,628,000 64,609,250 99.97%

Keluaran (Output) :

Jumlah SPJ yang diverifikasi 12 bln 12 bln 100.00%

Hasil (Outcome) :

SPJ yang diverifikasi dan disahkan 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

IV. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 32 Kegiatan Pendataan Dan Penataan Dokumen Arsip Daerah

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 56,370,000 56,096,000 99.51%

Keluaran (Output) :

Jumlah arsip yang tertata 6 bidang 6 bidang 100.00%

Hasil (Outcome) :

Pengamanan arsip DPPKD Kota Magelang 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

V. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 33 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 39,902,000 38,253,560 95.87%

Keluaran (Output) :

revisi kebijakan akuntansi pemerintah daerah 10 buku 10 buku 100.00%

Hasil (Outcome) :

Pedoman bagi Pengelola Keuangan di jajaran Pemkot Magelang 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan rencana strategis skpd 5 tahunan

kegiatan Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana dimaksudkan dilaksanakan oleh bendahara kepada KPA yang kemudian diterbitkan SPM setelah melalui proses verifikasi oleh PPK

Kegiatan pengarsipan dokumen di lingkup dinas dppkd

(12)

Kinerja 34 Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 40,000,000 38,401,870 96.00%

Keluaran (Output) :

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 75 bk 75 bk 100.00%

Hasil (Outcome) :

Pedoman bagi Pengelola Keuangan di jajaran Pemkot Magelang 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

35 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 78,708,000 78,247,352 99.41%

Keluaran (Output) :

Rancangan peraturan daerah 3 raperda 3 raperda 100.00%

Hasil (Outcome) :

Tercapainya target PAD 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

36 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 388,347,000 342,521,150 88.20%

Keluaran (Output) :

Tersusunnya Raperda dan Perda tentang APBD T.A 2016 (raperda, nota keuangan, perda)

- Raperda 120 buku 120 buku

- Nota keuangan 60 buku 60 buku

- Perda 125 buku 125 buku

Hasil (Outcome) :

Penetapan Perda tentang APBD 2016 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

37 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 247,591,000 212,553,350 85.85%

Keluaran (Output) :

Raperwal dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA 2016

- Raperwal 120 buku 120 buku

Kegiatan penyusunan sistim dan prosedur (sisdur) pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh tim penyusun sisdur pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari unsur pendapatan, penganggaran, penatausahaan, perhitungan dan perundang-undangan. Sisdur pengelolaan keuangan daerah ini dibuat setiap tahun secara rutin dilaksanakan pada triwulan IV bertujuan sebagai pedoman bagi SKPD untuk melaksanakan tertib administrasi penatausahaan agar pelaksanaan APBD dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan transparan

Kegiatan Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Kegiatan penyusunan raperda tentang APBD merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan mulai bulan Juli. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penyusun Raperda KDH tentang APBD dengan melakukan penelaah dan kajian yang mendalam terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan Raperda KDH tentang APBD, merekap RKPA-SKPD sampai dengan tersusunnya PERDA KDH tentang APBD.

(13)

Kinerja

- Perwal 125 buku 125 buku

Hasil (Outcome) :

Penetapan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Kota Magelang Tahun 2016

100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

38 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 296,179,000 254,097,500 85.79%

Keluaran (Output) :

Raperda dan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2015

- Raperda 120 bk 120 bk 100.00%

- Nota Keuangan 60 bk 60 bk 100.00%

- Perda 125 bk 125 bk 100.00%

Hasil (Outcome) :

Penetapan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2015 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

39 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 239,598,000 203,100,000 84.77%

Keluaran (Output) :

Raperwal dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A. 2015

- Raperwal 120 bk 120 bk

-Perwal 125 bk 125 bk

Hasil (Outcome) :

Penetapan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A 2015 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

40 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada bulan September s/d selesai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penyusun dengan melakukan penelaahan dan kajian yang mendalam terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berhubungan dengan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, merekap RKA-SKPD sampai dengan tersusunnya rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

Kegiatan penyusunan raperda tentang perubahan APBD merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada bulan September s/d selesai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penyusun Raperda KDH tentang APBD dengan melakukan penelaah dan kajian yang mendalam terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan Raperda KDH tentang APBD, merekap RKPA-SKPD sampai dengan tersusunnya PERDA KDH tentang APBD.

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada bulan Agustus s/d selesai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penyusun rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD dengan melakukan penelaahan dan kajian yang mendalam terhadap kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran-penggeseran, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya digunakan dalam tahun berjalan, atau keadaan darurat dan luar biasa, sehingga perlu dilakukan perubahan penjabaran APBD, merekap RKPA perubahan SKPD sampai dengan tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD

(14)

Kinerja Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 211,449,000 201,214,700 95.16%

Keluaran (Output) :

Rancangan Perda dan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

468 bk 468 bk 100.00%

Hasil (Outcome) :

Tersedianya buku raperda dan perda 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

41 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 210,833,000 209,552,000 99.39%

Keluaran (Output) :

Buku Raperwal dan Perwal tentang Penjabaran pertanggung jawaban APBD

120 bk 120 bk 100.00%

Hasil (Outcome) :

Tersedianya buku Raperwal dan Perwal tentang Penjabaran

Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 100 % 100 %

100.00% Gambaran Kegiatan

42 Kegiatan Penyusunan Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 334,754,000 266,831,950 79.71%

Keluaran (Output) :

tersedianya database dan aplikasi SIMDA keuangan ter update 3 jenis 3 jenis 100.00%

Hasil (Outcome) :

tercapainya sistem informasi keuangan daerah yang cepat, tepat dan akuntabel sesuai peraturan perundangan

100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

43 Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 350,036,000 332,693,090 95.05%

Keluaran (Output) :

Data PAD 4 Lap 4 Lap 100.00%

Hasil (Outcome) :

merupakan aplikasi keuangan yang terintegrasi mulai dari proses penganggaran, pencairan dana sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban

Kegiatan penyusunan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan oleh tim penyusun raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kegiatan ini dilakukan pada awal tahun yaitu pada bulan Januari s/d Juni , sebelum disampaikan DPRD terlebih dahulu diaudit oleh BPK-RI dan mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Kegiatan penyusunan rancangan peratuwan walikota tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dilaksanakan oleh tim penyusun dan dilaksanakan pada awal tahun pada bulan Januari s/d Juni

(15)

Kinerja

Tercapainya target PAD 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

44 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 113,154,000 108,245,250 95.66%

Keluaran (Output) :

Nota Kesepakatan KUA 2016 135 bk 135 bk 100.00%

Hasil (Outcome) :

Nota kesepakatan KUA 2016 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

45 Kegiatan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 62,914,000 56,739,500 90.19%

Keluaran (Output) :

Dokumen prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2016 135 bk 135 bk 100.00% Hasil (Outcome) :

Nota kesepakatan PPAS TA 2016 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

46 Kegiatan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 110,979,000 105,543,400 95.10%

Keluaran (Output) :

Dokumen perubahan kebijakan umum APBD Kota Magelang Tahun 2015

135 bk 135 bk 100.00%

Hasil (Outcome) :

Nota Kesepakatan Perubahan KUA 2015 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

Perencanaan, monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan daerah

Kegiatan penyusunan kebijakan umum APBD merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei s/d selesai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penyusun kebijakan umum APBD dengan mengkaji dan menelaah kemampuan kebijakan fiskal daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan umum APBD baik dari aspek pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah tahun anggaran 2014, merumuskan kebijakan umum APBD sebagai dasar dan pedoman penyusunan PPAS. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini APBD dapat disususn berdasarkan dokumen perencanaan yang baik.

Kegiatan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada pertengahan bulan mei s/d selesai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penyusun prioritas dan plafon angaran dengan menentukan prioritas dan plafon maksimal (baik skala prioritas untuk urusan wajib maupun urusan pilihan) anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini maka APBD dapat disusun berdasarkan perencanaan yang baik.

Kegiatan penyusunan perubahan kebijakan umum APBD merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei s/d selesai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penyusun kebijakan umum APBD dengan mengkaji dan menelaah kemampan kebijakan fiskal daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan umum APBD baik dari aspek pendapatan, belanja maupun pembiayaan Daerah tahun anggaran 2014, merumuskan kebijakan umum APBD sebagai dasar dan pedoman penyusunan PPAS. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini maka APBD dapat disususn berdasarkan dokumen perencanaan yang baik

(16)

Kinerja 47 Kegiatan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 56,952,000 50,703,000 89.03%

Keluaran (Output) :

Dokumen perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun 2015

135 bk 135 bk 100.00%

Hasil (Outcome) :

Nota Kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015

100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

48 Kegiatan Penelitian DPA SKPD

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 85,520,000 75,108,600 87.83%

Keluaran (Output) :

DPA SKPD Yang diteliti 48 skpd 48 skpd 100.00%

Hasil (Outcome) :

DPA SKPD sesuai dengan Perda dan Perwal APBD 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

49 Kegiatan Pengesahan DPA SKPD Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 88,521,000 79,637,300 89.96%

Keluaran (Output) :

Persetujuan dan pengesahan DPA SKPD 48 skpd 48 skpd 100.00%

Hasil (Outcome) :

DPA SKPD yang disahkan 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

50 Kegiatan Pelaporan dan Penatausahaan Gaji PNS/Tenaga Kontrak

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 150,000,000 141,543,780 94.36%

Keluaran (Output) :

Laporan bulanan, triwulanan, semesteran, SKPP, lap sertifikasi, lap rekonsiliasi SKPD

360 berkas 360 berkas 100.00%

Penyusunan perubahan PPAS dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan anggaran dengan melihat kemampuan keuangan daerah.

Kegiatan penelitian DPA merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada bulan Januari s/d selesai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim peneliti dan verifikasi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dengan melakukan penelitian kewajaran DPPA-SKPD TA.2015 bersama-sama dengan kepala SKPD , penelitian keterkaitan antara program dan kegiatan sebagai data pengendalian dalam melaksanakan masing-masing kegiatan pada SKPD. Penelitian terhadap bentuk teknis DPA SKPD, penelitian kesesuaian harga satuan/biaya. Sehingga DPA SKPD yang telah diteliti dapat disahkan.

(17)

Kinerja Hasil (Outcome) :

Terwujudnya tertib administrasi penatausahaan gaji PNS/tenaga kontrak

100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

51 Kegiatan Pengendalian dan Pengujian Permintaan Pembayaraan dan Pencatatan Registrasi SPM, SP2D dan Cek

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 178,023,000 163,422,335 91.80%

Keluaran (Output) :

Dokumen pengajuan permintaan belanja langsung yang sesuai dengan ketentuan Jumlah SPM dan SP2D SKPD yang terregiristrasi

3,000 SP2D 3,000 SP2D 100.00%

Hasil (Outcome) :

Sebagai pengendali dalam pelaksanaan pengeluaran belanja 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

52 Kegiatan Pengesahan dan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 78,630,000 77,516,100 98.58%

Keluaran (Output) :

SPD yang diterbitkan 170 SPD 170 SPD 100.00%

Hasil (Outcome) :

Sebagai dasar penerbitan SP2D 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

53 Kegiatan Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi Bulanan Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 174,740,000 173,979,800 99.56%

Keluaran (Output) :

Jumlah Buku laporan keuangan konsolidasi bulanan 612 bk 612 bk 100.00%

Hasil (Outcome) :

Tersedianya Buku laporan konsolidasi bulanan 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

Kegiatan menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan dengan cara menggabungkan laporan keuangan dari semua SKPD setiap bulannya, dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember

Kegiatan Penatausahaan administrasi gaji PNS/Tenaga kontrak merupakan kegiatan rutin bulanan untuk menghitung dan

mengadministrasikan dan membuat laporan bulanan dan triwulanan gaji PNS/Tenaga kontrak, termasuk sertifikasi dan non sertifikasi guru PNSD

Kegiatan pengendalian dan pengujian permintaan pencatatan register SPM, SP2D dan Cek dilaksanakan oleh anggota BUD, dilaksanakan secara rutin mulai bulan Januari s/d Desember yang bertujuan untuk mencatat SPM SKPD yang dikirim ke BUD sebagai dasar penerbitan SP2D serta meregister SP2D dan cek yang dikeluarkan oleh BUD setiap hari agar arus kas pemerintah daerah dapat terkontrol setiap hari

Kegiatan pengesahan dan penerbitan surat penyedia dana (SPD) dilaksanakan secara rutin satu tahun dua kali setelah APBD ditetapkan dan setalah perubahan APBD ditetapkan, kegiatan ini dilaksanakan dengan Bidang Anggaran karena berkaitan dengan persetujuan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Berdasarkan persetujuan dan pengesahan DPA, surat penyediaan dana (SPD) diterbitkan, Tujuan Penerbitan SPD sebagai dasar pencarian dana bagi SKPD untuk melaksanakan kegiatan

(18)

Kinerja 54 Kegiatan Meneliti dan Asistensi Laporan Keuangan SKPD

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 68,059,000 67,615,125 99.35%

Keluaran (Output) :

Laporan keuangan SKPD yang diteliti 552 lap 552 lap 100.00%

Hasil (Outcome) :

Tersedianya bahan laporan Keuangan Daerah 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

55 Kegiatan Pengendalian dan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 35,958,000 35,957,900 100.00%

Keluaran (Output) :

Penerbitan SPM 1,500 SPM 1,500 SPM 100.00%

Hasil (Outcome) :

Tersedianya SPM sebagai bukti akurat untuk penerbitan SPD 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

56 Kegiatan Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 33,295,000 33,276,975 99.95%

Keluaran (Output) :

Data PAD 4 lap 4 lap 100.00%

Hasil (Outcome) :

Tercapainya target PAD 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

57 Penyusunan Laporan Pajak Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 88,960,000 88,355,500 99.32%

Keluaran (Output) :

jumlah laporan pajak yang dihasilkan 84 buku 84 buku 100.00%

Hasil (Outcome) :

tersedianya laporan pajak setiap bulan 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

Kegiatan meneliti dan asistensi laporan keuangan SKPD dilaksanakan setiap bulan dengan tujuan agar setiap SKPD dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan tertib

Kegiatan yang dilaksanakan setiap waktu setelah dikeluarkan SE/SPD oleh BUD dengan pengajuan SPP yang sebelumnya telah melalui proses verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Kegiatan penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak diliksanakan oleh tim penyusun data potensi subyek dan obyek pajak yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala DPPKD Kota Magelang dan merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memperoleh data yang akurat mengenai potensi subyek dan obyek pajak daerah agar PAD Kota Magelang dapat meningkat

(19)

Kinerja

58 Kegiatan Evaluasi Bulanan dan Triwulan PAD dan PBB Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 50,094,000 49,278,000 98.37%

Keluaran (Output) :

Laporan perkembangan realisasi PAD 12 lap 12 lap 100.00%

Hasil (Outcome) :

Penerimaan PAD meningkat 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

59 Kegiatan Penyusunan Anggaran Kas Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 19,617,000 19,427,375 99.03%

Keluaran (Output) :

Surat keputusan pejabat pengelola keuangan tentang penetapan anggaran kas 75 buku 75 buku 100.00% Hasil (Outcome) :

Sebagai perencana penarikan dana pada setiap triwulan 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

60 Kegiatan Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 45,894,000 38,571,900 84.05%

Keluaran (Output) :

DPPA SKPD yang diteliti 48 skpd 48 skpd 100.00%

Hasil (Outcome) :

DPPA SKPD sesuai dengan Perda dan Perwal APBD 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

61 Kegiatan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 44,261,000 37,366,500 84.42%

Keluaran (Output) :

Persetujuan dan Pengesahan DPPA SKPD 48 skpd 48 skpd 100.00%

Kegiatan Penyusunan Laporan Pajak untuk tiap pengeluaran yang terhitung terkena pajak dari kegiatan belanja langsung

Kegiatan evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB dilaksanakan setiap bulan dan triwulan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi dan memantau sejauh mana target penerimaan PAD dan PBB

Kegiatan penyusunan anggaran kas dilaksanakan secara rutin satu tahun dua kali setelah APBD ditetapkan dan setelah perubahan APBD ditetapkan, karena berkaitan dengan persetujuan dan pengesahan DPA

Kegiatan penelitian DPPA merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada bulan Nopember s./d selesai, dengan melakukan penelitian kewajaran DPPA SKPD bersama-sama dengan Kepala SKPD yang didasarkan pada perubahan APBD

(20)

Kinerja Hasil (Outcome) :

DPPA SKPD yang disahkan 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

62 Kegiatan Penatausahaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 140,158,000 135,259,100 96.50%

Keluaran (Output) :

Laporan bulanan dan triwulan realisasi pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan

16 lap 16 lap 100.00%

Hasil (Outcome) :

Terwujudnya tertib administrasi dan terinformasikannya realisasi pencairn dan penyerapan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan

100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

63 Kegiatan Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 210,844,000 164,348,541 77.95%

Keluaran (Output) :

Jumlah bantuan dan tak terduga sesuai dengan jumlah permohonan bantuan

2000 berkas 2000 berkas 100.00%

Hasil (Outcome) :

SP2D bantuan dan tak terduga sesuai dengan jumlah permohonan bantuan

100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

64 Kegiatan Pengelolaan dan Pengkoordinasian Data-data dan Sumber Daya Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 127,638,000 121,545,900 95.23%

Keluaran (Output) :

Terkoordinasikannya dan terdatanya tertib administrasi laporan 12 lap 12 lap 100.00%

Hasil (Outcome) :

Laporan bulanan dan triwulanan 100 % 100 % 100.00%

Kegiatan pengesahan DPPA merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada bulan Nopember s./d selesai, dengan melakukan penelitian kewajaran DPPA SKPD bersama-sama dengan Kepala SKPD yang didasarkan pada perubahan APBD

Kegiatan penatausahaan administrasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan dillaksanakan secara rutin setiap bulan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan Penatausahaan Administrasi Pencairan dan Penyerapan Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan. Dalam hal Pencairan Dana Perimbangan Melaksanakan Konfirmasi atas Penyaluran Dana Transfer ke daerah dengan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI, melaksanakan proses pencairan dana bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah baik bantuan keuangan maupun pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Dinas/instansi terkait, memantau masuknya dana perimbangan dan lain-lain pendapatan ke rekening kas umum daerah Kota Magelang serta membuat laporan realisasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan.

Kegiatan penatausahaan administrasi belanja bantuan dan tak terduga meliputi kegiatan pengkajian terhadap proposal bantuan, pengujian SPM, Penerbitan SP2D, pengisian register-register dan pengarsipan

(21)

Kinerja Gambaran Kegiatan

65 Kegiatan Penyusunan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 109,796,000 102,396,000 93.26%

Keluaran (Output) :

Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 12 lap 12 lap 100.00%

Hasil (Outcome) :

Tersedianya laporan perkembangan realisasi PAD 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

66 Kegiatan Intensifikasi dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 95,158,000 93,878,700 98.66%

Keluaran (Output) :

Data tunggakan Pajak Daerah 100 wp 100 wp 100.00%

Hasil (Outcome) :

Tercapainya target PAD 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

67 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 264,633,000 226,522,250 85.60%

Keluaran (Output) :

Jumlah bendahara dan PPK yang dibina 60 org 60 org 100.00%

Hasil (Outcome) :

Terwujudnya pemahaman pengelolaan keuangan daerah 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

68 Kegiatan Intensifikasi Pemungutan PBB

Kegiatan ini dilaksanakan apabila terdapat wajib pajak yang menunggak (melebihi jatuh tempo) pembayaran pajaknya, setelah diinventarisasi untuk selanjutnya dilakukan penagihan langsung ke wajib pajak, kegiatan ini bertujuan meminimkan tunggakan sehingga dapat meningkatkan PAD

Kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan cara menerima konsultasi bagi Bendahara dan PPK SKPD, serta memberikan pembinaan langsung kepada Bendahara dan PPK di SKPD SKPD

Kegiatan Penyusunan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah merupakan kegiatan rutin tahunan dan dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah

Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian data-data sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah merupakan kegiatan rutin tahunan dan dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari pembiayaan daerah dan melaksanakan/memperlancar pengeluaran pembiayaan daerah yang terkait dengan proses penyertaan Modal / Investasi daerah maupun modal bergulir baik kepada Perusahaan Daerah, Perbankan datau Dinas terkait.

(22)

Kinerja Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 335,319,000 313,162,199 93.39%

Keluaran (Output) :

Tercapainya pelaksanaan PBB panutan, tercapainya target penerimaan PBB P2, dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak.

4 keg 4 keg 100.00%

Hasil (Outcome) :

Tercapainya Target penerimaan PBB P2, pelaksanaan PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW,RT dan wajib pajak

100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

69 Kegiatan Penyusunan Laporan dan Penatausahaan Administrasi PBB

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 167,568,000 156,175,750 93.20%

Keluaran (Output) :

Tersedianya laporan administrasi PBB P2 12 lap 12 lap 100.00%

Hasil (Outcome) :

Tertib administrasi PBB P2 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

70 KegiatanPenyusunan Rancangan Peraturan Walikota sebagai Pelaksanaaan Perda tentang Pajak Daerah

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 69,533,000 63,288,025 91.02%

Keluaran (Output) :

Rancangan peraturan walikota 4 raperwal 4 raperwal 100.00%

Hasil (Outcome) :

Tercapainya target PAD 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

71 Kegiatan Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB dan Pajak Air Tanah

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 51,700,000 49,434,025 95.62%

Keluaran (Output) :

Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilaksanakan agar supaya target penerimaan PBB dapat tercapai, bentuk kegiatannya berupa Pekan Pembayaran PBB Panutan, Undian Pembayar PBB Tercepat serta Undian bagi Wajib PBB yang melunasi PBBnya secara tepat waktu

Kegiatan Penyusunan Laporan dan Penatausahaan Administrasi PBB merupakan kegiatan rutinitas setiap bulan guna melaporkan hasil penerimaan PBB baik dari sektor perkotaan maupun pedesaan

(23)

Kinerja

Data PAD 12 lap 12 lap 100.00%

Hasil (Outcome) :

Tercapainya target PAD 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

72 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Tingkat Kota

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 55,498,000 52,384,500 94.39%

Keluaran (Output) :

Jumlah buku progonis realisasi APBD 88 bk 88 bk 100.00%

Hasil (Outcome) :

Tersedianya buku progonis realisasi APBD 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

73 Kegiatan pengelolaan data dan informasi PBB Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 260,885,000 235,087,100 90.11%

Keluaran (Output) :

Terlaksananya semua jenis pelayanan PBB P2 12 bln 12 bln 100.00%

Hasil (Outcome) :

Terbitnya SPPT, SSPD, DHKP dan DHR PBB 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

74 Kegiatan Pengelolaan Dan Pengkoordinasian Permohonan bantuan sosial dan hibah

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 140,713,000 134,239,230 95.40%

Keluaran (Output) :

Permohonan pencairan hibah dan bantuan sosial 12 bulan 12 bulan 100.00%

Hasil (Outcome) :

Permohonan pencairan bantuan sosial dan hibah serta laporan 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

75 Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 43,480,000 40,825,375 93.89%

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelayanan bagi Wajib Pajak yang akan membayar Pajak BPHTB

Menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama atas anggaran pendapatan dan belanja SKPD, menyusun prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya, Menyusun neraca semester pertama beserta lampirannya

Program peingkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, pendataan jumlah wajib pajak sesuai jumlah SPPT yang beredar

(24)

Kinerja Keluaran (Output) :

Laporan keuangan gabungan tugas perbantuan 20 lap 20 lap 100.00%

Hasil (Outcome) :

Tersedianya bahan laporan keuangan daerah 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

76 Kegaiatan Penatausahaan dokumen reklame dan penempatan Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 52,750,000 51,949,150 98.48%

Keluaran (Output) :

data pad 12 lap 12 lap 100.00%

Hasil (Outcome) :

tercapainya target PAD 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

77 Kegiatan Pemutakhiran Analisis Standar Belanja Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 121,613,000 112,735,150 92.70%

Keluaran (Output) :

Buku Analisis Standar Belanja 185 buku 185 buku 100.00%

Hasil (Outcome) :

Analisis Standar Belanja 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

78 Kegiatan Penyelesaian Keberatan Dan Pengurangan Pajak Daerah

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 63,516,000 61,131,425 96.25%

Keluaran (Output) :

surat keputusan keberatan dan pengurangan 50 sk 50 sk 100.00%

Hasil (Outcome) :

terselesaikannya pengajuan keberatan dan pengurangan wp 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

79 Kegiatan Pengujian SPM Tidak Langsung dan Penerbitan SP2D SKPD

Masukan (Input ):

kegiatan ini bertujuan untuk menampung pengajuan keberatan pajak dari masyarakat untuk kemudian diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Penyusunan anggaran untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM, ASB dan satuan harga yang telah ditetapkan Kegiatan ini merupakan penyusunan laporan keuangan gabungan skpd yang menerima dana dari tugas pembantuan.

(25)

Kinerja

Dana (Alokasi dana) 64,245,000 64,245,000 100.00%

Keluaran (Output) :

SP2D yang diterbitkan 1,350 SP2D 1,350 SP2D 100.00%

Hasil (Outcome) :

SP2D SKPD sebagai alat pencairan dana dari Pemerintah Daerah kepada Bendahara Pengeluaran

100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

80 Kegiatan Verifikasi dan validasi data piutang PBB P2 Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 251,505,000 30,429,620 12.10%

Keluaran (Output) :

pelimpahan data piutang PBB dan piutang pbb tahun-tahun sebelumnya 2 jenis 2 jenis 100.00% Hasil (Outcome) :

tercapainya target PBB P2 100 % 25.6 % 25.60%

Gambaran Kegiatan

81 Kegiatan Verifikasi Pergeseran Anggaran Kas Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 67,686,000 54,635,000 80.72%

Keluaran (Output) :

-Terverifikasi anggaran kas penetapan APBD 48 SKPD 48 SKPD 100.00%

-Terverifikasi anggaran kas perubahan APBD 48 SKPD 48 SKPD 100.00%

- Verifikasi dan persetujuan pergeseran anggaran kas SKPD 48 SKPD 48 SKPD 100.00%

Hasil (Outcome) :

Anggaran kas dan pergeseran kas yang wajar dan sesuai dengan jadwal keg yang direncanakan

100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

82 Kegiatan Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 13,200,000 11,776,500 89.22%

Keluaran (Output) :

Laporan informasi anggaran daerah 2015 dan perubahan 2015 2 lap 2 lap 100.00%

Hasil (Outcome) :

Tersedianya informasi anggaran daerah Kota Magelang sesuai dengan PP 65 th 2010

100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

Kegiatan pengujian SPM tidak langsung serta penerbitan SP2D dilaksanakan oleh pejabat dan staf BUD yang merupakan kegiatan rutin bulanan, kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan Januari s/d Desember tahun berkenaan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masing-masing SKPD selaku pengguna anggaran dalam rangka pengendalian dan pengujian permintaan pencatatan register SPM SKPD yang dikirim ke BUD sebagai dasar penerbitan SP2D serta meregristrasi SP2D dan cek yang dikeluarkan oleh BUD

kegiatan ini bertujuan untuk meneliti pelimpahan data piutang pbb dan jumlah piutang pbb 2013 yang terverifikasi, namun kegiatan ini mengalami kendala yaitu pekerjaan jasa konsultansi tidak dapat diterima oleh PPHP karena tidak memenuhi SPK dan SPMK yang dipersyaratkan

kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan informasi anggaran daerah sesuai dengan PP 65 tahun 2010

kegiatan ini bertujuan untuk meverifikasi anggaran kas dan pergeseran anggaran kas yang wajar dan sesuai dengan jadwal kegiatan yang direncanakan

(26)

Kinerja 83 Kegiatan Penataan Dokumen Anggaran Elektronik

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 85,356,000 75,058,000 87.94%

Keluaran (Output) :

Arsip dokumen anggaran dalam bentuk elektronik 12 bulan 12 bulan 100.00%

Hasil (Outcome) :

Tersedianya data elektronik anggaran 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

84 Kegiatan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 51,055,000 50,906,000 99.71%

Keluaran (Output) :

Laporan PPKD 12 bulan 12 bulan 100.00%

Hasil (Outcome) :

Laporan bulanan PPKD 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

VI Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 85 Kegiatan Penilaian Objek Pajak Perdesaan Dan Perkotaan

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 104,674,000 89,252,954 85.27%

Keluaran (Output) :

Pendataan dan penilaian Obyek Pajak standar dan obyek pajak khusus 3 jenis jenis3 100.00% Hasil (Outcome) :

Tercapainya target PBB P2 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

VII Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 86 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemda

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) - - 0.00%

Keluaran (Output) :

Kasus yang ditangani 0 kasus 0 kasus 0.00%

Hasil (Outcome) :

Pengembalian kerugian keuangan dan barang daerah kepada 0 % 0 % 0.00%

Pemerintah Kota Magelang Gambaran Kegiatan

Penilaian kembali objek PBB yang mengalami perubahan signifikan dan belum tepat penilaiannya

Kegiatan penanganan TPTGR di lingkungan Pemerintah Kota Magelang

kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan mengarsipan dokumen anggaran dalam bentuk elektronik

(27)

Kinerja VIII Program Perencanaan Pembangunan Daerah

87 Kegiatan Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 24,740,000 24,690,000 99.80%

Keluaran (Output) :

pameran hasil pembangunan daerah 1 unit unit1 100.00%

Hasil (Outcome) :

terpublishnya hasil pembangunan daerah 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

IX Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 88 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) 56,532,000 48,584,000 85.94%

Keluaran (Output) :

Tersosialisasinya wajib pajak 200 WP 200 WP 100.00%

Hasil (Outcome) :

Tercapainya target PAD 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

X Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

89 Kegiatan Evaluasi pelaksanaan Budaya Kerja Aparat Pemerintah Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) - - 0.00%

Keluaran (Output) :

Budaya kerja aparat yang meningkat 0 org 0 org 0.00%

Hasil (Outcome) :

Tercapainya etos kerja aparatur pemerintah yang baik 0 % 0 % 0.00%

Gambaran Kegiatan

NIP. 19661202 199003 1 008 Kegiatan Sosialisasi Perda dilaksanakan oleh tim Sosialisasi Kota Magelang yang merupakan tim terpadu yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Magelang. Tugas tim adalah melaksanakan penyuluhan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pajak Daerah, pajak bumi dan bangunan (PBB) maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat lebih memahami dan menyadari arti pentingnya membayar pajak sehingga PAD Kota Magelang dapat meningkat guna kemandirian daerah serta kelancaran jalanya roda pemerintahan dan pembangunan

Magelang, JANUARI 2016 KEPALA DPPKD KOTA MAGELANG

LARSITA, SE, MSC Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Referensi

Dokumen terkait

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan bagi manajemen perusahaan agar lebih memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

[r]

Rangkaian pelaksanaan tidak ada kendala yang berarti sama sekali,Para peserta terlihat sangat antusias dan penuh perhatian serta aktif bertanya sampai dengan acara pelatihan

Perkembangan mutu terpadu pada mulanya sebagai suatu sistem perkembangan di Perkembangan mutu terpadu pada mulanya sebagai suatu sistem perkembangan di Amerika

Dalam semantik kita mengenal yang disebut klasifikasi makna, relasi makna, erubahan makna, analisis makna, dan makna pemakaian bahasa. Semantik adalah subdisiplin linguistik

Bangunan asrama ini dirancang dengan menerapkan konsep arsitektur tropis, dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan kepada penghuni yang tinggal di dalamnya..

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data tentang MTs Silahul Ulum Asempapan Trangkil Pati mengenai pelaksanaan Program Kamis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada pihak manajemen hotel kelas melati di Yogyakarta mengenai dampak positif penerapan strategi orientasi pada pasar