PERKIRAAN (Rp) SUMBER DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
63.810.000
- Rek, Telp. Kecamatan Pengadaan B/J Kec. Magersari 23.350.000 DAU (APBD 2013) Jan-Des 2013 12 Bulan - Rek. Listrik Kecamatan Pengadaan B/J Kec. Magersari 40.460.000 DAU (APBD 2013) Jan-Des 2013 12 Bulan
2 Perawatan kendaraan bermotor 31.790.000
- 1 kend. Jasa servive Pengadaan B/J Kec. Magersari 2.000.000 DAU (APBD 2013) Jan-Des 2013 12 Bulan - 1 kend ganti suku cadang Pengadaan B/J Kec. Magersari 5.000.000 DAU (APBD 2013) Jan-Des 2013 12 Bulan - Pertamax Pengadaan B/J Kec. Magersari 24.040.000 DAU (APBD 2013) Jan-Des 2013 12 Bulan - Perpanjang STNK Pengadaan B/J Kec. Magersari 750.000 DAU (APBD 2013) Pebruari 1 Bulan
3 Belanja Jasa Kantor 67.645.000
- Operasional Kecamatan Pengadaan B/J Kec. Magersari 34.045.000 DAU (APBD 2013) Jan-Des 2013 12 Bulan - Penjaga Kantor, Instruktur senam Pengadaan B/J Kec. Magersari 33.600.000 DAU (APBD 2013) Jan-Des 2013 12 Bulan
4 Jasa kebersihan kantor 26.400.000 DAU (APBD 2013)
- Jasa/Tenaga Kebersihan Pengadaan B/J Kec. Magersari Jan-Des 2013 12 Bulan
5 Jasa perbaikan peralatan kerja 25.000.000 DAU (APBD 2013)
- Perawatan AC Pengadaan B/J Kec. Magersari 9.200.000 DAU (APBD 2013) Jan-Des 2013 12 Bulan - Perawatan komputer Pengadaan B/J Kec. Magersari 10.800.000 DAU (APBD 2013) Jan-Des 2013 12 Bulan - Perawatan mesin ketik Pengadaan B/J Kec. Magersari 5.000.000 DAU (APBD 2013) Jan-Des 2013 12 Bulan
6 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000
- Alat Tulis Kantor Pengadaan B/J Kec. Magersari 25.420.000 DAU (APBD 2013) Jan-Des 2013 12 Bulan - Perangko, materei, benda pos Pengadaan B/J Kec. Magersari 4.580.000 DAU (APBD 2013) Jan-Des 2013 12 Bulan 7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
20.000.000
- Barang cetakan Pengadaan B/J Kec. Magersari 15.810.400 DAU (APBD 2013) Jan-Des 2013 12 Bulan - Penggandaan Pengadaan B/J Kec. Magersari 4.189.600 DAU (APBD 2013) Jan-Des 2013 12 Bulan
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA KECAMATAN MAGERSARI KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2013
NO URAIAN PEKERJAAN CARA PENGADAAN LOKASI
RENCANA PENGANGGARAN PERKIRAAN
WAKTU MULAI PELAKSANAAN
WAKTU PELAKSANAA
N (BULANAN)
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
6.500.000
- Alat listrik dan elektronik Pengadaan B/J Kec. Magersari DAU (APBD 2013) Jan-Des 2013 12 Bulan
9 Belanja surat kabar/majalah/iklan 10.000.000
- Belanja surat kabar / majalah /iklan Pengadaan B/J Kec. Magersari DAU (APBD 2013) Jan-Des 2013 12 Bulan
10 Penyediaan bahan logistik kantor 8.000.000
- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Pengadaan B/J Kec. Magersari DAU (APBD 2013) Jan-Des 2013 12 Bulan
11 Penyediaan makanan dan minuman 110.205.000
- Mamin Kegiatan Pengadaan B/J Kec. Magersari 48.880.000 DAU (APBD 2013) Jan-Des 2013 12 Bulan - Mamin Rapat Pengadaan B/J Kec. Magersari 55.825.000 DAU (APBD 2013) Jan-Des 2013 12 Bulan - Mamin Tamu Pengadaan B/J Kec. Magersari 5.500.000 DAU (APBD 2013) Jan-Des 2013 12 Bulan 12 Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
10.050.000
- Perjalanan dinas ke luar daerah Swakelola Kec. Magersari DAU (APBD 2013) Jan-Des 2013 12 Bulan
13 Perlengkapan gedung kantor 159.500.000
- 11 unit Mesin pompa air Penunjukan Langsung Kec. Magersari DAU (APBD 2013) Februari 2013 1 Bulan
14 Peralatan gedung kantor 170.500.000
- 6 unit AC 3/4 PK Penunjukan Langsung Kec. Magersari 24.000.000 DAU (APBD 2013) Februari 2013 1 Bulan - 1 unit AC 1 PK Penunjukan Langsung Kec. Magersari 5.000.000 DAU (APBD 2013) Februari 2013 1 Bulan - 3 unit Komputer/PC Penunjukan Langsung Kec. Magersari 39.000.000 DAU (APBD 2013) Februari 2013 1 Bulan - 1 unit Komputer Note book Penunjukan Langsung Kec. Magersari 13.500.000 DAU (APBD 2013) Februari 2013 1 Bulan - 2 unit Printer Penunjukan Langsung Kec. Magersari 8.000.000 DAU (APBD 2013) Februari 2013 1 Bulan - 15 buah Kursi kerja Penunjukan Langsung Kec. Magersari 27.000.000 DAU (APBD 2013) Februari 2013 1 Bulan - 1 unit TV 32" Penunjukan Langsung Kec. Magersari 4.000.000 DAU (APBD 2013) Februari 2013 1 Bulan - Pembelian Kanopi Penunjukan Langsung Kec. Magersari 50.000.000 DAU (APBD 2013) Februari 2013 1 Bulan
15 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 15.500.000
- Pemeliharaan/perbaikan rumah dinas Pengadaan B/J Kec. Magersari DAU (APBD 2013) Jan-Des 2013 12 Bulan 16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
10.000.000
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 Implementasi sistem adm. Kependudukan
20.700.000
- Alat Tulis Kantor Pengadaan B/J Kec. Magersari 862.000 DAU (APBD 2013) September 2013 1 Bulan - Dekorasi Pengadaan B/J Kec. Magersari 350.000 DAU (APBD 2013) September 2013 1 Bulan - Spanduk Pengadaan B/J Kec. Magersari 150.000 DAU (APBD 2013) September 2013 1 Bulan - Foto copy materi Pengadaan B/J Kec. Magersari 1.168.000 DAU (APBD 2013) September 2013 1 Bulan - Dokumentasi Pengadaan B/J Kec. Magersari 250.000 DAU (APBD 2013) September 2013 1 Bulan - Sewa Ruang Rapat Pengadaan B/J Kec. Magersari 4.000.000 DAU (APBD 2013) September 2013 1 Bulan - Sewa Meja Kursi Pengadaan B/J Kec. Magersari 720.000 DAU (APBD 2013) September 2013 1 Bulan - Sound sistem Pengadaan B/J Kec. Magersari 800.000 DAU (APBD 2013) September 2013 1 Bulan - Makan minum Kegiatan Pengadaan B/J Kec. Magersari 4.400.000 DAU (APBD 2013) September 2013 1 Bulan - Transport peserta Swakelola Kec. Magersari 8.000.000 DAU (APBD 2013) September 2013 1 Bulan
18 Penyusunan Profil Daerah 2.700.000
- Alat Tulis Kantor Pengadaan B/J Kec. Magersari 540.000 DAU (APBD 2013) Nopember 2013 1 Bulan - Penggandaan/foto copy Pengadaan B/J Kec. Magersari 1.500.000 DAU (APBD 2013) Nopember 2013 1 Bulan - Makan minum rapat Pengadaan B/J Kec. Magersari 660.000 DAU (APBD 2013) Nopember 2013 1 Bulan 19 Penyiapan tenaga pengendali keamanan
lingkungan
2.200.000
- Alat Tulis Kantor Pengadaan B/J Kec. Magersari 376.000 DAU (APBD 2013) Jan-Des 2013 12 Bulan - Penggandaan/foto copy Pengadaan B/J Kec. Magersari 64.000 DAU (APBD 2013) Jan-Des 2013 12 Bulan - Makan minum kegiatan Pengadaan B/J Kec. Magersari 1.760.000 DAU (APBD 2013) Jan-Des 2013 12 Bulan 20 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pelestarian lingkungan perumahan
20.450.000
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 Rehab. Sedang/Berat Gedung Kantor 1.650.000.000
- Rehab sedang/berat gedung kantor-gedung pertemuan, ruang UKS dan ruang vertikal
Lelang Kec. Magersari 600.000.000 DAU (APBD 2013) Februari - September 2013
8 Bulan
- Pembangunan Gedung Serbaguna/Pertemuan
Lelang Kec. Magersari 1.050.000.000 DAU (APBD 2013) Februari - September 2013
8 Bulan 22 Peningkatan Sarana Prasarana Olah
Raga
800.000.000
- Pengadaan Sarana dan Prasaran Olahraga Futsal, Lapangan Sepakbola dan Lapangan Basket
Lelang Kec. Magersari 800.000.000 DAU (APBD 2013) Februari - Juli 2013
6 Bulan
23 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 15.575.000
- Alat Tulis Kantor Pengadaan B/J Kec. Magersari 4.200.000 DAU (APBD 2013) Februari 2013 1 Bulan - Perangko, materei, benda pos Pengadaan B/J Kec. Magersari 90.000 DAU (APBD 2013) Februari 2013 1 Bulan - Spanduk/umbul-umbul Pengadaan B/J Kec. Magersari 2.200.000 DAU (APBD 2013) Februari 2013 1 Bulan - Jasa Kebersihan Pengadaan B/J Kec. Magersari 70.000 DAU (APBD 2013) Februari 2013 1 Bulan - Penggandaan/foto copy Pengadaan B/J Kec. Magersari 90.000 DAU (APBD 2013) Februari 2013 1 Bulan - Dokumentasi Pengadaan B/J Kec. Magersari 1.750.000 DAU (APBD 2013) Februari 2013 1 Bulan - Makan minum rapat Pengadaan B/J Kec. Magersari 7.175.000 DAU (APBD 2013) Februari 2013 1 Bulan
24 Penyusunan dokumen renja 2.500.000
- Alat Tulis Kantor Pengadaan B/J Kec. Magersari 492.850 DAU (APBD 2013) Februari 2013 1 Bulan - Penggandaan/foto copy Pengadaan B/J Kec. Magersari 357.150 DAU (APBD 2013) Februari 2013 1 Bulan - Makan minum rapat Pengadaan B/J Kec. Magersari 1.650.000 DAU (APBD 2013) Februari 2013 1 Bulan
3.279.025.000
Mojokerto, 1 Pebruari 2013
TTD
CAMAT MAGERSARI
ABD. RACHMAN TUWO MN, S.Sos,MM Pembina
