Urusan : Wajib / Pilihan OPD : Dinas Perhubungan
Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah
1 8 9 2.09.2.09. 01.01.01 Cakupan kualitas pelayanan administrasi perkantoran Cakupan kualitas pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 1,178,000,000 1,114,391,530 1,205,045,000 2.09.2.09. 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat keluar Jumlah surat keluar 3500 surat
3500 surat
Dishub Klaten Dishub Klaten 6,000,000 5,499,000 DAU DAU 6,000,000 2.09.2.09.
01.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening langganan listrik, telepon dan internet
Jumlah rekening langganan listrik, telepon dan internet
11 rekening
11 rekening
Dishub Klaten Dishub Klaten 250,000,000 194,309,718 DAU DAU 179,622,000
2.09.2.09. 01.01.07
Penyediaan Jasa administrasi keuangan Jumlah THL
Admimistrasi perkantoran dan uang lembur PNS
Jumlah THL
Admimistrasi perkantoran dan uang lembur PNS
5 THL 5 THL Dishub Klaten Dishub Klaten 140,000,000 86,722,965 DAU DAU 120,600,000
2.09.2.09. 01.01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga pembersih Jumlah tenaga pembersih 5 orang 5 orang Dishub Klaten Dishub Klaten 130,000,000 148,734,179 DAU DAU 137,000,000 2.09.2.09.
01.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 64 jenis 64 jenis Dishub Klaten Dishub Klaten 70,000,000 72,508,000 DAU DAU 75,000,000 2.09.2.09.
01.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan Jumlah barang cetakan 14 jenis 14 jenis Dishub Klaten Dishub Klaten 90,000,000 97,205,250 DAU DAU 124,823,000 2.09.2.09.
01.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Jumlah alat listrik dan elektronik
Jumlah alat listrik dan elektronik
11 jenis 11 jenis Dishub Klaten Dishub Klaten 10,000,000 14,867,500 DAU DAU 20,000,000 2.09.2.09.
01.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah langganan koran / surat kabar
Jumlah langganan koran / surat kabar
5 surat kabar
5 surat kabar
Dishub Klaten Dishub Klaten 10,000,000 17,702,000 DAU DAU 50,000,000 2.09.2.09.
01.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi
72 kali 72 kali Dishub Klaten Dishub Klaten 30,000,000 29,977,000 DAU DAU 40,000,000
2.09.2.09. 01.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah SPPD luar daerah Jumlah SPPD luar daerah 33 kali 150 kali Luar Kab. Klaten Luar Kab. Klaten 180,000,000 249,973,536 DAU DAU 230,000,000 2.09.2.09. 01.01.19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah SPPD dalam Daerah
Jumlah SPPD dalam Daerah
104 kali 766 kali Kab. Klaten Kab. Klaten 90,000,000 89,900,000 DAU DAU 110,000,000 2.09.2.09.
01.01.20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah THL pengamanan kantor
Jumlah THL pengamanan kantor
6 orang 6 orang Dishub Klaten Dishub Klaten 160,000,000 98,294,382 DAU DAU 100,000,000 2.09.2.09.
01.01.24
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan 8 dokumen 8 dokumen
Dishub Klaten Dishub Klaten 12,000,000 8,698,000 DAU DAU 12,000,000 Pagu Indikatif Prakiraan maju
2020
Ket Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /
Program / Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 3 4 5 6 7
Lampiran 2
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan Target Capaian Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.09.2.09.
01.02
Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana sumber daya aparatur
Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana sumber daya aparatur
88.50% 92% 1,759,000,000 857,930,381 736,253,000
2.09.2.09. 01.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah sepeda motor traill
Jumlah sepeda motor traill
- 4 unit Dishub Klaten Dishub Klaten 900,000,000 72,698,000 DAU DAU 130,000,000 2.09.2.09.
01.02.09
Pengadaan Peralatan Gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
19 unit 35 unit Dishub Klaten Dishub Klaten 200,000,000 228,714,700 DAU DAU 100,000,000 2.09.2.09.
01.02.10
Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan 8
buah almari arsip, 1 buah almari sound, 6 buah kursi putar loket, 50 buah meja kerja, 50 buah kursi kerja
Jumlah pengadaan 8 buah almari arsip, 1 buah almari sound, 6 buah kursi putar loket, 50 buah meja kerja, 50 buah kursi kerja
115 unit 119 unit Dishub Klaten Dishub Klaten 250,000,000 172,980,200 DAU DAU 56,253,000
2.09.2.09. 01.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor
1 gedung 2 gedung Dishub Klaten Dishub Klaten 50,000,000 96,488,000 DAU DAU 170,000,000 2.09.2.09.
01.02.24
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Jumlah pemeliharaan mobil operasional, mobil dinas dan sepeda motor
Jumlah pemeliharaan mobil operasional, mobil dinas dan sepeda motor
6 mobil operasion al, 5 mobil dinas dan 17 sepeda motor 6 mobil operasion al, 5 mobil dinas dan 17 sepeda motor
Dishub Klaten Dishub Klaten 120,000,000 114,708,081 DAU DAU 120,000,000
2.09.2.09. 01.02.28
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
21 buah 21 buah Dishub Klaten Dishub Klaten 50,000,000 54,911,500 DAU DAU 55,000,000 2.09.2.09.
01.02.29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Jumlah tenda posko terpelihara
Jumlah mebelair terpelihara
7 unit 7 unit Dishub Klaten Dishub Klaten 30,000,000 9,750,000 DAU DAU 5,000,000 2.09.2.09.
01.02.47
Pengadaan Peralatan Kerja Lapangan jumlah peralatan kerja lapangan terbeli
14 unit Dishub Klaten 47,000,000 - 2.09.2.09.
01.02.50
Pengadaan Papan Informasi Jumlah pengadaan papan informasi tarif parkir tepi jalan umum
Jumlah pengadaan papan informasi tarif parkir tepi jalan umum
53 buah 104 buah Kab. Klaten Kab. Klaten 112,000,000 107,679,900 DAU DAU 100,000,000
2.09.2.09. 01.16 Prosentase perlengkapan jalan terpasang dalam kondisi baik Prosentase perlengkapan jalan terpasang dalam kondisi baik 85% 86% 1,940,000,000 1,526,234,269 1,091,277,000 2.09.2.09. 01.16.01
Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah alat uji terpelihara Jumlah alat uji terpelihara 10 unit 10 unit Dishub Klaten Dishub Klaten 110,000,000 166,342,700 DAU DAU 160,000,000 2.09.2.09.
01.16.04
Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Prosentase terminal tipe C terpelihara
Prosentase terminal tipe C terpelihara
3 lokasi 1 lokasi Kab. Klaten Kab. Klaten 75,000,000 29,129,400 DAU DAU 75,000,000 2.09.2.09.
01.16.05
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light Jumlah traffic light terpelihara
Jumlah traffic light terpelihara
29 unit 29 unit Kab. Klaten Kab. Klaten 200,000,000 85,012,272 DAU DAU 188,277,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.09.2.09.
01.16.06
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Marka Jalan Jumlah marka jalan terpelihara (pengecatan)
Jumlah marka jalan terpelihara (pengecatan)
9000 m2 12343 m2 Kab. Klaten Kab. Klaten 1,500,000,000 1,211,343,897 DAU DAU 638,000,000 2.09.2.09.
01.16.07
Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu Rambu Lalu Lintas
Jumlah rambu lalu lintas terpelihara
Jumlah rambu lalu lintas terpelihara
221 unit 76 unit Kab. Klaten Kab. Klaten 55,000,000 34,406,000 DAU DAU 30,000,000 2.09.2.09. 01.17 Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Indeks Kepuasan Layanan Angkutan 79.754 79.754 515,000,000 813,458,422 780,640,000 2.09.2.09. 01.17.04
Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna keselamatan penumpang
Jumlah software SIM PKB dan Ekstrafooding penguji
Jumlah SIM PKB dan Ekstrafooding penguji 1 unit software dan 8 penguji 1 unit software dan 8 penguji
Dishub Klaten Dishub Klaten 100,000,000 422,586,772 DAU DAU 296,700,000
2.09.2.09. 01.17.11
Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan
Jumlah aplikasi/SIM Angkutan
Jumlah aplikasi/SIM Angkutan
1 aplikasi 1 aplikasi Kab. Klaten Kab. Klaten 50,000,000 63,113,600 DAU DAU 10,000,000 2.09.2.09.
01.17.14
Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan lalu lintas angkutan jalan
200 orang Kab. Klaten 15,000,000 -
2.09.2.09. 01.17.16
Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Jumlah posko lebaran, natal dan tahun baru
Jumlah posko lebaran, natal dan tahun baru
7 posko 7 posko Kab. Klaten Kab. Klaten 220,000,000 194,914,500 DAU DAU 254,940,000 2.09.2.09.
01.17.21
Pelayanan Mudik Lebaran Jumlah bus yang di sewa untuk menjemput pemudik
Jumlah bus yang di sewa untuk menjemput pemudik
2 bus 4 bus Kab. Klaten Kab. Klaten 40,000,000 74,551,100 DAU DAU 160,000,000
2.09.2.09. 01.17.22
Operasi Penertiban laik Jalan Jumlah operasi penertiban laik jalan kendaraan bermotor wajib uji
20 kali Kab. Klaten 20,000,000 -
2.09.2.09. 01.17.25
Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan jumlah pemenang awak kendaraan umum teladan
jumlah pemenang awak kendaraan umum teladan
3 orang 3 orang Kab. Klaten Kab. Klaten 25,000,000 24,008,500 DAU DAU 25,000,000
2.09.2.09. 01.17.26
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan
Jumlah pemenang pelajar pelopor keselamatan lalu lintas jalan
Jumlah pemenang pelajar pelopor keselamatan lalu lintas jalan
3 orang 3 orang Kab. Klaten Kab. Klaten 25,000,000 19,999,000 DAU DAU 25,000,000
2.09.2.09. 01.17.28
Penertiban dan Pengawasan Terminal jumlah terminal tipe C jumlah terminal tipe C 7 terminal 5 terminal Kab. Klaten Kab. Klaten 20,000,000 14,284,950 DAU DAU 9,000,000 2.09.2.09.
01.19 Prosentase perlengkapan jalan
terpasang Prosentase perlengkapan jalan terpasang 36.96% 51.94% 13,140,000,000 4,512,942,202 4,024,785,000 2.09.2.09. 01.19.01
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Jumlah pengadaan rambu biasa
Jumlah pengadaan rambu biasa
162 unit 227 unit Kab. Klaten Kab. Klaten 1,000,000,000 197,832,250 DAU DAU 200,000,000 2.09.2.09.
01.19.02
Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Pembuatan Marka Kejut Pasar Cilik s/d Gapuro Agung
Jumlah zona selamat sekolah terpasang
4 titik 6 titik Barukan, Nangsri, Solodiran
Kab. Klaten 20,000,000 240,773,900 DAU DAU - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.09.2.09.
01.19.04
Pengamanan Lalu Lintas Jalan Jumlah THL
pengamanan lalu lintas jalan di perlintasan kereta api
Jumlah THL
pengamanan lalu lintas jalan di perlintasan kereta api
6 THL 6 THL Kab. Klaten Kab. Klaten 95,000,000 126,451,332 DAU DAU 135,000,000
2.09.2.09. 01.19.05
Operasional Penertiban Angkutan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Gol C)
Jumlah kegiatan penertiban angkutan galian golongan C Jumlah kegiatan penertiban angkutan galian golongan C
96 Kali 96 Kali Kab. Klaten Kab. Klaten 170,000,000 159,744,950 DAU DAU 160,000,000
2.09.2.09. 01.19.06
Lomba Tertib Lalu Lintas / Wahana Tata Nugraha Jumlah piagam penghargaan WTN yang akan diperoleh
Jumlah piagam penghargaan WTN yang akan diperoleh
1 piagam 1 piagam Kab. Klaten Kab. Klaten 50,000,000 49,476,000 DAU DAU 50,000,000
2.09.2.09. 01.19.07
Car Free Day Kabupaten Klaten Jumlah minggu CFD Jumlah minggu CFD 52 minggu
52 minggu
Kab. Klaten Kab. Klaten 320,000,000 319,950,000 DAU DAU 370,000,000 2.09.2.09.
01.19.08
Koordinasi Forum LLAJ Jumlah koordinasi di bidang Forum LLAJ
Jumlah koordinasi di bidang Forum LLAJ
12 kali 13 kali Kab. Klaten Kab. Klaten 25,000,000 39,924,600 DAU DAU 40,000,000 2.09.2.09.
01.19.09
Pengadaan dan Pemasangan Guardrail Jumlah Guardrail terpasang
Jumlah Guardrail terpasang
500 m 270 m Kab. Klaten Kab. Klaten 1,050,000,000 256,846,750 DAU DAU 16,000,000 2.09.2.09.
01.19.31
Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light Jumlah pengadaan traffic light ATCS, dan traffic light biasa
Jumlah pengadaan traffic light ATCS, dan traffic light biasa 7 simpang traffic light ATCS, 1 unit traffic 1 simpang traffic light ATCS
Kab. Klaten Kab. Klaten 6,600,000,000 1,345,921,500 DAU DAU 1,162,000,000
2.09.2.09. 01.19.16
Pengendalian Operasional lalu Lintas Jumlah THL
pengendalian operasional lalu lintas
Jumlah THL
pengendalian operasional lalu lintas
41 THL 38 THL Kab. Klaten Kab. Klaten 700,000,000 808,094,180 DAU DAU 862,735,000
2.09.2.09. 01.19.17
Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan Jumlah pengadaan cermin tikungan
Jumlah pengadaan cermin tikungan
30 buah 41 buah Kab. Klaten Kab. Klaten 150,000,000 141,427,140 DAU DAU 110,000,000 2.09.2.09.
01.19.18
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Kedip Jumlah pengadaan lampu kedip
Jumlah pengadaan lampu kedip
10 unit 2 unit Kab. Klaten Kab. Klaten 330,000,000 55,091,000 DAU DAU 96,000,000 Pengadaan dan pemasangan Rambu Elektronik
VMS (Visual Masssage Sign)
Jumlah pengadaan VMS 3 unit Jonggrangan,
Alun-alun, Tegalyoso
2,000,000,000 -
2.09.2.09. 01.19.30
Pengelolaan Tempat Parkir Jumlah Kapling parkir tepi jalan umum
Jumlah Kapling parkir tepi jalan umum
31 kapling 31 kapling
Kab. Klaten Kab. Klaten 630,000,000 771,408,600 DAU DAU 823,050,000
2.09.2.09. 01.20 Prosentase kepemilikan KIR angkutan umum Prosentase kepemilikan KIR angkutan umum 87.84% 87.84% 2,692,000,000 763,849,378 1,162,000,000 2.09.2.09. 01.20.04
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor jumlah alat uji Jumlah spedometer tester 1 unit 1 unit Dishub Klaten Dishub Klaten 2,290,000,000 663,757,100 DAU DAU 680,000,000 Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.09.2.09.
01.20.04
Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya Jumlah buku uji, tanda uji tersedia Jumlah smartcard tersedia 18500 buku dan 36500 bh 11750 paket
Dishub Klaten Dishub Klaten 300,000,000 23,012,000 DAU DAU 400,000,000
2.09.2.09. 01.20.05
Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji
Jumlah THL penhecatan tanda samping
Jumlah THL penhecatan tanda samping
5 orang 5 orang Dishub Klaten Dishub Klaten 87,000,000 67,109,778 DAU DAU 72,000,000
2.09.2.09. 01.20.06
Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang
Jumlah kegiatan Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang
Jumlah kegiatan Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang
12 kali 12 kali Kab. Klaten Kab. Klaten 15,000,000 9,970,500 DAU DAU 10,000,000
JUMLAH TOTAL 21,224,000,000 9,588,806,182 9,000,000,000