• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN KLATEN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN KLATEN"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

Urusan : Wajib / Pilihan OPD : Dinas Perhubungan

Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah

1 8 9 2.09.2.09. 01.01.01 Cakupan kualitas pelayanan administrasi perkantoran Cakupan kualitas pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 1,178,000,000 1,114,391,530 1,205,045,000 2.09.2.09. 01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat keluar Jumlah surat keluar 3500 surat

3500 surat

Dishub Klaten Dishub Klaten 6,000,000 5,499,000 DAU DAU 6,000,000 2.09.2.09.

01.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening langganan listrik, telepon dan internet

Jumlah rekening langganan listrik, telepon dan internet

11 rekening

11 rekening

Dishub Klaten Dishub Klaten 250,000,000 194,309,718 DAU DAU 179,622,000

2.09.2.09. 01.01.07

Penyediaan Jasa administrasi keuangan Jumlah THL

Admimistrasi perkantoran dan uang lembur PNS

Jumlah THL

Admimistrasi perkantoran dan uang lembur PNS

5 THL 5 THL Dishub Klaten Dishub Klaten 140,000,000 86,722,965 DAU DAU 120,600,000

2.09.2.09. 01.01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga pembersih Jumlah tenaga pembersih 5 orang 5 orang Dishub Klaten Dishub Klaten 130,000,000 148,734,179 DAU DAU 137,000,000 2.09.2.09.

01.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 64 jenis 64 jenis Dishub Klaten Dishub Klaten 70,000,000 72,508,000 DAU DAU 75,000,000 2.09.2.09.

01.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan Jumlah barang cetakan 14 jenis 14 jenis Dishub Klaten Dishub Klaten 90,000,000 97,205,250 DAU DAU 124,823,000 2.09.2.09.

01.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Jumlah alat listrik dan elektronik

Jumlah alat listrik dan elektronik

11 jenis 11 jenis Dishub Klaten Dishub Klaten 10,000,000 14,867,500 DAU DAU 20,000,000 2.09.2.09.

01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah langganan koran / surat kabar

Jumlah langganan koran / surat kabar

5 surat kabar

5 surat kabar

Dishub Klaten Dishub Klaten 10,000,000 17,702,000 DAU DAU 50,000,000 2.09.2.09.

01.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi

Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi

72 kali 72 kali Dishub Klaten Dishub Klaten 30,000,000 29,977,000 DAU DAU 40,000,000

2.09.2.09. 01.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah SPPD luar daerah Jumlah SPPD luar daerah 33 kali 150 kali Luar Kab. Klaten Luar Kab. Klaten 180,000,000 249,973,536 DAU DAU 230,000,000 2.09.2.09. 01.01.19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah SPPD dalam Daerah

Jumlah SPPD dalam Daerah

104 kali 766 kali Kab. Klaten Kab. Klaten 90,000,000 89,900,000 DAU DAU 110,000,000 2.09.2.09.

01.01.20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah THL pengamanan kantor

Jumlah THL pengamanan kantor

6 orang 6 orang Dishub Klaten Dishub Klaten 160,000,000 98,294,382 DAU DAU 100,000,000 2.09.2.09.

01.01.24

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan 8 dokumen 8 dokumen

Dishub Klaten Dishub Klaten 12,000,000 8,698,000 DAU DAU 12,000,000 Pagu Indikatif Prakiraan maju

2020

Ket Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /

Program / Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 3 4 5 6 7

Lampiran 2

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan Target Capaian Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.09.2.09.

01.02

Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana sumber daya aparatur

Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana sumber daya aparatur

88.50% 92% 1,759,000,000 857,930,381 736,253,000

2.09.2.09. 01.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah sepeda motor traill

Jumlah sepeda motor traill

- 4 unit Dishub Klaten Dishub Klaten 900,000,000 72,698,000 DAU DAU 130,000,000 2.09.2.09.

01.02.09

Pengadaan Peralatan Gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

19 unit 35 unit Dishub Klaten Dishub Klaten 200,000,000 228,714,700 DAU DAU 100,000,000 2.09.2.09.

01.02.10

Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan 8

buah almari arsip, 1 buah almari sound, 6 buah kursi putar loket, 50 buah meja kerja, 50 buah kursi kerja

Jumlah pengadaan 8 buah almari arsip, 1 buah almari sound, 6 buah kursi putar loket, 50 buah meja kerja, 50 buah kursi kerja

115 unit 119 unit Dishub Klaten Dishub Klaten 250,000,000 172,980,200 DAU DAU 56,253,000

2.09.2.09. 01.02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor

1 gedung 2 gedung Dishub Klaten Dishub Klaten 50,000,000 96,488,000 DAU DAU 170,000,000 2.09.2.09.

01.02.24

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Jumlah pemeliharaan mobil operasional, mobil dinas dan sepeda motor

Jumlah pemeliharaan mobil operasional, mobil dinas dan sepeda motor

6 mobil operasion al, 5 mobil dinas dan 17 sepeda motor 6 mobil operasion al, 5 mobil dinas dan 17 sepeda motor

Dishub Klaten Dishub Klaten 120,000,000 114,708,081 DAU DAU 120,000,000

2.09.2.09. 01.02.28

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor

21 buah 21 buah Dishub Klaten Dishub Klaten 50,000,000 54,911,500 DAU DAU 55,000,000 2.09.2.09.

01.02.29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Jumlah tenda posko terpelihara

Jumlah mebelair terpelihara

7 unit 7 unit Dishub Klaten Dishub Klaten 30,000,000 9,750,000 DAU DAU 5,000,000 2.09.2.09.

01.02.47

Pengadaan Peralatan Kerja Lapangan jumlah peralatan kerja lapangan terbeli

14 unit Dishub Klaten 47,000,000 - 2.09.2.09.

01.02.50

Pengadaan Papan Informasi Jumlah pengadaan papan informasi tarif parkir tepi jalan umum

Jumlah pengadaan papan informasi tarif parkir tepi jalan umum

53 buah 104 buah Kab. Klaten Kab. Klaten 112,000,000 107,679,900 DAU DAU 100,000,000

2.09.2.09. 01.16 Prosentase perlengkapan jalan terpasang dalam kondisi baik Prosentase perlengkapan jalan terpasang dalam kondisi baik 85% 86% 1,940,000,000 1,526,234,269 1,091,277,000 2.09.2.09. 01.16.01

Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah alat uji terpelihara Jumlah alat uji terpelihara 10 unit 10 unit Dishub Klaten Dishub Klaten 110,000,000 166,342,700 DAU DAU 160,000,000 2.09.2.09.

01.16.04

Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Prosentase terminal tipe C terpelihara

Prosentase terminal tipe C terpelihara

3 lokasi 1 lokasi Kab. Klaten Kab. Klaten 75,000,000 29,129,400 DAU DAU 75,000,000 2.09.2.09.

01.16.05

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light Jumlah traffic light terpelihara

Jumlah traffic light terpelihara

29 unit 29 unit Kab. Klaten Kab. Klaten 200,000,000 85,012,272 DAU DAU 188,277,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.09.2.09.

01.16.06

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Marka Jalan Jumlah marka jalan terpelihara (pengecatan)

Jumlah marka jalan terpelihara (pengecatan)

9000 m2 12343 m2 Kab. Klaten Kab. Klaten 1,500,000,000 1,211,343,897 DAU DAU 638,000,000 2.09.2.09.

01.16.07

Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu Rambu Lalu Lintas

Jumlah rambu lalu lintas terpelihara

Jumlah rambu lalu lintas terpelihara

221 unit 76 unit Kab. Klaten Kab. Klaten 55,000,000 34,406,000 DAU DAU 30,000,000 2.09.2.09. 01.17 Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Indeks Kepuasan Layanan Angkutan 79.754 79.754 515,000,000 813,458,422 780,640,000 2.09.2.09. 01.17.04

Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna keselamatan penumpang

Jumlah software SIM PKB dan Ekstrafooding penguji

Jumlah SIM PKB dan Ekstrafooding penguji 1 unit software dan 8 penguji 1 unit software dan 8 penguji

Dishub Klaten Dishub Klaten 100,000,000 422,586,772 DAU DAU 296,700,000

2.09.2.09. 01.17.11

Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan

Jumlah aplikasi/SIM Angkutan

Jumlah aplikasi/SIM Angkutan

1 aplikasi 1 aplikasi Kab. Klaten Kab. Klaten 50,000,000 63,113,600 DAU DAU 10,000,000 2.09.2.09.

01.17.14

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan lalu lintas angkutan jalan

200 orang Kab. Klaten 15,000,000 -

2.09.2.09. 01.17.16

Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Jumlah posko lebaran, natal dan tahun baru

Jumlah posko lebaran, natal dan tahun baru

7 posko 7 posko Kab. Klaten Kab. Klaten 220,000,000 194,914,500 DAU DAU 254,940,000 2.09.2.09.

01.17.21

Pelayanan Mudik Lebaran Jumlah bus yang di sewa untuk menjemput pemudik

Jumlah bus yang di sewa untuk menjemput pemudik

2 bus 4 bus Kab. Klaten Kab. Klaten 40,000,000 74,551,100 DAU DAU 160,000,000

2.09.2.09. 01.17.22

Operasi Penertiban laik Jalan Jumlah operasi penertiban laik jalan kendaraan bermotor wajib uji

20 kali Kab. Klaten 20,000,000 -

2.09.2.09. 01.17.25

Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan jumlah pemenang awak kendaraan umum teladan

jumlah pemenang awak kendaraan umum teladan

3 orang 3 orang Kab. Klaten Kab. Klaten 25,000,000 24,008,500 DAU DAU 25,000,000

2.09.2.09. 01.17.26

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan

Jumlah pemenang pelajar pelopor keselamatan lalu lintas jalan

Jumlah pemenang pelajar pelopor keselamatan lalu lintas jalan

3 orang 3 orang Kab. Klaten Kab. Klaten 25,000,000 19,999,000 DAU DAU 25,000,000

2.09.2.09. 01.17.28

Penertiban dan Pengawasan Terminal jumlah terminal tipe C jumlah terminal tipe C 7 terminal 5 terminal Kab. Klaten Kab. Klaten 20,000,000 14,284,950 DAU DAU 9,000,000 2.09.2.09.

01.19 Prosentase perlengkapan jalan

terpasang Prosentase perlengkapan jalan terpasang 36.96% 51.94% 13,140,000,000 4,512,942,202 4,024,785,000 2.09.2.09. 01.19.01

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Jumlah pengadaan rambu biasa

Jumlah pengadaan rambu biasa

162 unit 227 unit Kab. Klaten Kab. Klaten 1,000,000,000 197,832,250 DAU DAU 200,000,000 2.09.2.09.

01.19.02

Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Pembuatan Marka Kejut Pasar Cilik s/d Gapuro Agung

Jumlah zona selamat sekolah terpasang

4 titik 6 titik Barukan, Nangsri, Solodiran

Kab. Klaten 20,000,000 240,773,900 DAU DAU - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.09.2.09.

01.19.04

Pengamanan Lalu Lintas Jalan Jumlah THL

pengamanan lalu lintas jalan di perlintasan kereta api

Jumlah THL

pengamanan lalu lintas jalan di perlintasan kereta api

6 THL 6 THL Kab. Klaten Kab. Klaten 95,000,000 126,451,332 DAU DAU 135,000,000

2.09.2.09. 01.19.05

Operasional Penertiban Angkutan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Gol C)

Jumlah kegiatan penertiban angkutan galian golongan C Jumlah kegiatan penertiban angkutan galian golongan C

96 Kali 96 Kali Kab. Klaten Kab. Klaten 170,000,000 159,744,950 DAU DAU 160,000,000

2.09.2.09. 01.19.06

Lomba Tertib Lalu Lintas / Wahana Tata Nugraha Jumlah piagam penghargaan WTN yang akan diperoleh

Jumlah piagam penghargaan WTN yang akan diperoleh

1 piagam 1 piagam Kab. Klaten Kab. Klaten 50,000,000 49,476,000 DAU DAU 50,000,000

2.09.2.09. 01.19.07

Car Free Day Kabupaten Klaten Jumlah minggu CFD Jumlah minggu CFD 52 minggu

52 minggu

Kab. Klaten Kab. Klaten 320,000,000 319,950,000 DAU DAU 370,000,000 2.09.2.09.

01.19.08

Koordinasi Forum LLAJ Jumlah koordinasi di bidang Forum LLAJ

Jumlah koordinasi di bidang Forum LLAJ

12 kali 13 kali Kab. Klaten Kab. Klaten 25,000,000 39,924,600 DAU DAU 40,000,000 2.09.2.09.

01.19.09

Pengadaan dan Pemasangan Guardrail Jumlah Guardrail terpasang

Jumlah Guardrail terpasang

500 m 270 m Kab. Klaten Kab. Klaten 1,050,000,000 256,846,750 DAU DAU 16,000,000 2.09.2.09.

01.19.31

Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light Jumlah pengadaan traffic light ATCS, dan traffic light biasa

Jumlah pengadaan traffic light ATCS, dan traffic light biasa 7 simpang traffic light ATCS, 1 unit traffic 1 simpang traffic light ATCS

Kab. Klaten Kab. Klaten 6,600,000,000 1,345,921,500 DAU DAU 1,162,000,000

2.09.2.09. 01.19.16

Pengendalian Operasional lalu Lintas Jumlah THL

pengendalian operasional lalu lintas

Jumlah THL

pengendalian operasional lalu lintas

41 THL 38 THL Kab. Klaten Kab. Klaten 700,000,000 808,094,180 DAU DAU 862,735,000

2.09.2.09. 01.19.17

Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan Jumlah pengadaan cermin tikungan

Jumlah pengadaan cermin tikungan

30 buah 41 buah Kab. Klaten Kab. Klaten 150,000,000 141,427,140 DAU DAU 110,000,000 2.09.2.09.

01.19.18

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Kedip Jumlah pengadaan lampu kedip

Jumlah pengadaan lampu kedip

10 unit 2 unit Kab. Klaten Kab. Klaten 330,000,000 55,091,000 DAU DAU 96,000,000 Pengadaan dan pemasangan Rambu Elektronik

VMS (Visual Masssage Sign)

Jumlah pengadaan VMS 3 unit Jonggrangan,

Alun-alun, Tegalyoso

2,000,000,000 -

2.09.2.09. 01.19.30

Pengelolaan Tempat Parkir Jumlah Kapling parkir tepi jalan umum

Jumlah Kapling parkir tepi jalan umum

31 kapling 31 kapling

Kab. Klaten Kab. Klaten 630,000,000 771,408,600 DAU DAU 823,050,000

2.09.2.09. 01.20 Prosentase kepemilikan KIR angkutan umum Prosentase kepemilikan KIR angkutan umum 87.84% 87.84% 2,692,000,000 763,849,378 1,162,000,000 2.09.2.09. 01.20.04

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor jumlah alat uji Jumlah spedometer tester 1 unit 1 unit Dishub Klaten Dishub Klaten 2,290,000,000 663,757,100 DAU DAU 680,000,000 Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.09.2.09.

01.20.04

Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya Jumlah buku uji, tanda uji tersedia Jumlah smartcard tersedia 18500 buku dan 36500 bh 11750 paket

Dishub Klaten Dishub Klaten 300,000,000 23,012,000 DAU DAU 400,000,000

2.09.2.09. 01.20.05

Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji

Jumlah THL penhecatan tanda samping

Jumlah THL penhecatan tanda samping

5 orang 5 orang Dishub Klaten Dishub Klaten 87,000,000 67,109,778 DAU DAU 72,000,000

2.09.2.09. 01.20.06

Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang

Jumlah kegiatan Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang

Jumlah kegiatan Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang

12 kali 12 kali Kab. Klaten Kab. Klaten 15,000,000 9,970,500 DAU DAU 10,000,000

JUMLAH TOTAL 21,224,000,000 9,588,806,182 9,000,000,000

Referensi

Dokumen terkait

b.bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, serta untuk menyelenggarakan ketertiban

Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengikat semua roh jahat yang berkaitan dengan hal- hal yang didoakan tadi, dan kami memerintakan mereka untuk pergi sekarang ke tempat yang

Kelebihan metode SQ3R tersebut antara lain adalah (1) Siswa dapat menyelesaikan serta menelaah tugas dengan baik, (2) Siswa dapat meyelesaikan tugas dalam waktu yang

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: 1) Penyediaan obat dan perbekalan, 2) Upaya kesehatan masyarakat, 3) Pengawasan obat dan makanan, 4) Promosi kesehatan

menentukan pola pemijahan ikan belanak (Mugil dussumieri) di Perairan Belawan. 2) Menggunakan jumlah stasiun penelitian yang lebih banyak dan bervariasi sehingga.. didapatkan

Bahkan istilah gamelan sendiri merujuk ke golongan alat ini (gamel dalam bahasa Jawa berarti pukul; magamel berarti me- mukul.) Alat perkusi yang sering muncul dalam sebuah

Saat ini sistem pendaftaran temu ilmiah reumatologi masih menggunakan sistem yang konvensional, dimana peserta temu ilmiah reumatologi harus datang langsung

1 Longgarkan baut (mur) pemasangan kabel pemindah gigi (derailleur) depan atau pemindah gigi (derailleur) belakang, kemudian tarik kabel dalam pada unit tuas pemindah dengan cara