RANCANGAN RKPD
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021
DISAMPAIKAN PADA ACARA MUSRENBANG RKPD 2021, 14 APRIL 2020
Rancangan Awal RKPD
Musrenbang RKPD kab/kota
Rancangan Akhir RKPD
Perumusan sasaran dan
prioritas pembangunan
Forum Konsultasi
Publik
Perumusan Kerangka Ekonomi &
Kebijakan Keuda Pengolahan
data dan informasi
Analisis Ranc Kerangka Ekonomi &
keuda
Perumusan Permasalahan Pembangunan
Daerah Telaahan kebijakan nasional
(RKP)/program strategis nasional
Penyusunan SE Renja-SKPD
Penyusunan Rancangan Renja SKPD kab/kota
Rancangan RKPD
VERIFIKASI Bappeda
Persiapan Penyusunan
RKPD Pokok-pokok
pikiran DPRD
Berita Acara Musrenbang
kecamatan
Analisis Gambaran Umum Kondisi
Daerah
Evaluasi Kinerja RKPD
Tahun Lalu
Dok RKPD kab/kota tahun
berjalan
Perumusan program prioritas daerah
beserta pagu indikatif
Penyelarasan Rencana program
prioritas daerah beserta pagu
indikatif
PENYUSUNAN KUA & PPAS
Penetapan PERBUP/PERWAL
ttg RKPD
1
2
3 5
Review RPJMD
Fasilitasi Menteri/
Gubernur
4
TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD
DASAR HUKUM
PENYUSUNAN RKPD
01 02
UU NO. 25 TAHUN 2004
03
PERDA KOTA PADANG PANJANG NO. 2 TAHUN 2019
tentang Pemerintah Daerah
04
UU NO. 23 TAHUN 2014
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2023
Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017
GAMBARAN KONDISI DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
PEMERINTAHAN
2 Kecamatan 16 Kelurahan
LUAS WILAYAH
23 KM persegi 0.05% Luas Sum-Bar
BATAS WILAYAH
Tanah Datar
TOPOGRAFI
650-800 DPL Dataran Tinggi Bergelombang
Jumlah Penduduk Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur DEMOGRAFI
Kepadatan Penduduk 2.304 jiwa/km2 Rasio Ketergantungan 54.42%
Pertumbuhan 1,32%
5
Pertumbuhan Ekonomi
Sumber Data : BPS Kota Padang Panjang
KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI
2018 2019
5,74%
5,59%
4,76 4,815,07 4,83 5,01
2,51
4,81 5,1 4,84 4,89 4,98 4,49
5,68 5,535,345,59 5,88 5,92 5,33
0 1 2 3 4 5 6 7
(%)
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Sumbar, 2019
5,05
Wilayah SUMATERA BARAT (Provinsi)
DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB ADHB menurut
lapangan usaha 2015-2019
Selama 2015-2019 struktur perekonomian kota padang Panjang didominasi oleh 7 lapangan usahaMenunjukkan struktur ekonomi dan peranan setiap kategori ekonomi suatu wilayah
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Pengadaan Listrik dan Gas Jasa Perusahaan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Pertambangan dan Penggalian Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Real Estate Jasa Keuangan dan Asuransi Jasa Lainnya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Industri Pengolahan Informasi dan Komunikasi Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Konstruksi Transportasi dan Pergudangan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
7 49.678,57 53.644,22 57.761,28 60.359,13 64.748,77 34.411,18 37.284,56 40.193,61 42.840,71 45.785,80
- 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00
2015 2016 2017 2018 2019
Padang Panjang SUMATERA BARAT (Provinsi)
PDRB Perkapita
(ADHB)
14
” INFLASI”
Sumber Data : BPS Sumbar
2018 2019
2,99 1,31
INFLASI BUKITTINGGI INFLASI KOTA PADANG PANJANG MENGACU PADA INFLASI KOTA BUKITTINGGI
14
” Indeks
Gini ”
ANGKA KEMISKINAN
0 2 4 6 8 10 12 14 16
%
Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota se Sumbar, 2018-2019
2018 2019
2019
Jumlah Penduduk Miskin : 3000 jiwa
Garis kemiskinan : 450.377 rupiah
10
“IPM
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KESEHATAN Pendidikan Ekonomi
82,68 80,71 78,95 78,38 78,00 76,70
72,39 72,37 72,14 71,52 70,59 70,08 69,67 69,08 68,94 68,21 67,66 66,46 61,26
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00
72.39
IPM Kabupaten/Kota se Sumbar, 2019
Kabupaten/ Kota SUMATERA BARAT (Provinsi)
11,44 11,45
0 2 4 6 8 10 12 14
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota dan Prov. Sumbar, 2018-2019
2018 2019 Sumbar 2019 Sumbar 2018
15,0415,05
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota dan Prov.
Sumbar, 2018-2019
2018 2019 sumbar 2019 sumbar 2018
72,77 72,58
5860 6264 6668 7072 7476
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota dan Prov Sumbar, 2018-2019
2019 2018 SUMATERA BARAT (Provinsi) 10.440
11.013
2.000 - 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000
ribu rupiah/th
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota dan Prov Sumbar, 2018-2019
2018 2019 Sumbar 2019
10
“Angka
Pengangguran
65,35 68,35
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
(%)
67.51 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota dan Prov. Sumbar, 2018-2019
2018 2019 Sumbar 2019
PERMASALAHAN/ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
EKONOMI 01
Laju Pertumbuhan Ekonomi mengalami perlambatan dan cenderung menurun
KEMISKINAN 02
Angka Kemiskinan masih berada pada angka di atas 3%, dan lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa kota yang berkarakter hampir mirip dengan kota padang Panjang di prov. Sumbar.
5,91
5,8 5,81
5,74
5,59
2015 2016 2017 2018 2019
Pertumbuhan Ekonomi Padang
Panjang, 2015-2019
PENGANGGURAN 03
KETIMPANGAN PENDAPATAN
04
Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2018
Indeks Gini Padang Panjang tertinggi ketiga di Prov. Sumbar setelah Mentawai dan Pasaman Sebagain besar pengangguran
berpendidikan SMA sederajat dan Sarjana
2018 2019
0,29
0,32
PEMERINTAHAN
05
AGAMA DAN BUDAYA
06
Belum optimalnya
kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2018 : B
Belum optimalnya penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya
Lembaga adat yang aktif : 75%
Aktifitas keagamaan di masjid
dan Mushala : 20,39 %
KERANGKA
KEUANGAN
DAERAH
PENDAPATAN
Realisasi 2018 Realisasi 2019 Target 2020 Proyeksi 2021 Proyeksi 2022 4,1 Pendapatan Asli Daerah 79,752,372,829.53 77,323,150,456.49 97,543,849,569.00 92,574,456,536.00 96,596,506,536.00 4.1.1 Pajak Daerah 8,293,992,612.00 9,048,983,279.00 9,384,658,000.00 9,926,000,000.00 10,000,000,000.00 4.1.2 Retribusi Daerah 5,158,999,649.90 4,624,073,616.67 5,785,400,000.00 6,061,800,000.00 6,500,000,000.00 4.1.3 Hasil Penglolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan 5,795,081,205.00 6,058,783,025.00 6,389,656,536.00 6,389,656,536.00 6,389,656,536.00 4.1.4 Lain-lain PAD yang sah 60,504,299,362.63 57,591,310,535.82 75,984,135,033.00 70,197,000,000.00 73,706,850,000.00 4,2 Dana Perimbangan 442,112,700,653.00 470,327,013,598.00 469,901,641,367.00 470,870,148,000.00 471,390,148,000.00 4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi
Hasil Bukan Pajak 9,251,497,286.00 8,358,664,947.00 9,431,493,367.00 10,400,000,000.00 10,920,000,000.00 4.2.2 Dana Alokasi Umum 375,436,356,000.00 390,319,648,000.00 391,398,830,000.00 391,398,830,000.00 391,398,830,000.00 4.2.3 Dana Alokasi Khusus 57,424,847,367.00 54,407,609,651.00 56,847,041,000.00 56,847,041,000.00 56,847,041,000.00
4,2,4 Dana Insentif Daerah 17,241,091,000.00 12,224,277,000.00 12,224,277,000.00 12,224,277,000.00
4,3 Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah 31,923,766,227.00 30,686,974,893.00 27,974,060,050.00 28,980,000,000.00 28,980,000,000.00 4,3,1 Pendapatan Hibah 7,451,268,563.00 8,162,200,000.00 7,480,000,000.00 7,480,000,000.00 7,480,000,000.00 4.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 20,472,497,664.00 22,524,774,893.00 20,494,060,050.00 21,500,000,000.00 21,500,000,000.00 4.3.4 Dana Penyesuaian Otonomi
Khusus 4,000,000,000.00 - 4.3.5 Bantuan Keuangan dari
Provinsi -
43,7 Bantuan Operasional Sekolah - - - Jumlah Pendapatan Daerah 553,788,839,709.53 578,337,138,947.49 595,419,550,986.00 592,424,604,536.00 596,966,654,536.00
No Uraian
Jumlah
R EALIS ASI, TAR GET D AN PR O YEK SI AP BD K O TA PAD ANG P ANJ ANG T AH UN 2018 -2022
Realisasi 2018 Realisasi 2019 Target 2020 Proyeksi 2021 Proyeksi 2022 5,1 Belanja Tidak Langsung 263,852,694,500.00 264,915,646,718.00 286,759,620,843.00 290,653,852,380.00 293,653,852,380.00 5.1.1 Belanja Pegawai 245,553,169,255.00 256,801,711,815.00 276,809,104,463.00 280,000,000,000.00 283,000,000,000.00 5.1.2 Belanja Bunga
5.1.3 Belanja Subsidi
5.1.4 Belanja Hibah 17,422,626,746.00 5,253,694,572.00 7,335,200,000.00 8,000,000,000.00 8,000,000,000.00 5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 373,734,250.00 2,294,310,919.00 961,464,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
5.1.7
Belanja Bantuan Keuangan
kepada Propinsi/
Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
503,164,249.00 565,929,412.00 653,852,380.00 653,852,380.00 653,852,380.00
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 0.00 0.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
5,2 Belanja Langsung 349,632,479,423.00 335,288,616,033.32 357,759,930,143.00 316,770,752,156.00 313,312,802,156.00 5.2.1 Belanja Pegawai 3,141,510,726.00 3,611,098,606.00 4,562,188,088.00 4,500,000,000.00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 221,464,655,661.79 233,488,735,879.35 266,220,818,318.00 225,000,000,000.00 5.2.3 Belanja Modal 125,026,313,035.21 98,188,781,547.97 86,976,923,737.00 87,270,752,156.00
TOTAL JUMLAH BELANJA 613,485,173,923.00 600,204,262,751.32 644,519,550,986.00 607,424,604,536.00 606,966,654,536.00
No Uraian
Jumlah
BELANJA
R EALIS ASI, TAR GET D AN PR O YEK SI APBD KO TA PAD ANG PANJ ANG T AHUN 201 8 -2022
R EALIS ASI, TAR GET D AN PR O YEK SI APBD K O TA PAD ANG P ANJ ANG T AH UN 2018 -2022
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 128,606,015,637.07 68,909,681,423.60 49,100,000,000.00 15,000,000,000.00 10,000,000,000.00 Sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya (SILPA n-1)
128,606,015,637.07 68.909.681.423,60 49,100,000,000.00 15,000,000,000.00 10,000,000,000.00
Pencairan dana cadangan- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah
Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah
Pengeluaran Pembiayaan 0.00 - - - - Pembentukan dana
cadangan
Penyertaan modal
(investasi) daerah 0.00 - - - - Pembayaran pokok utang
Pemberian pinjaman daerah JUMLAH PEMBIAYAAN
NETTO 128,606,015,637.07 68,909,681,423.60 49,100,000,000.00 15,000,000,000.00 10,000,000,000.00 Uraian
Jumlah
Realisasi 2018 Realisasi 2019 Target 2020 Proyeksi 2021 Proyeksi 2022
SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN
2021
TUJUAN DAN
SASARAN
PEMBANGUNAN
TAHUN 2021
Target 2021
6,05
1 3,30
2 Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor
perdagangan besar dan eceran
5,47
3 Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor industri
2,37
4 Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
7.73
2 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
Berkelanjutan
5 Persentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
1.00
6 IKLH 65.79-67.14
Meningkatnya daya saing ekonomi
unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan
Indikator Tujuan/Sasaran Tujuan/ Sasaran
1 Laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE)
1 Laju Pertumbuhan
Ekonomi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan
Meningkatnya
perekonomian daerah yang berkelanjutan
MISI 1: Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah
Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
2 PDRB Perkapita 52.72
3 Menurunnya Angka Kemiskinan
7 Angka Kemiskinan 4.60
8 Indek Gini 0.26
9 4.59
5 Meningkatnya
pendapatan masyarakat
10 Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat)
10.34
3 79,48
6 Meningkatnya Pemerataan kualitas daya saing pendidikan
11 Rata-rata lama sekolah 12,33
12 Harapan Lama Sekolah 15,50 7 Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
13 Angka harapan hidup (AHH)
72,48 MISI 2: Menigkatkan Pemerataan kualitas daya saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan berbudaya
Meningkatnya
Kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya Pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat,
berakhlak dan unggul 4 Menurunnya tingkat
pengangguran
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tingkat Pengangguran Terbuka
INDIKATOR
TUJUAN/ SASARAN TARGET
TUJUAN DAN
SASARAN
PEMBANGUNAN
TAHUN 2021
4.25
4 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran
Ketentraman dan Ketertiban umum
98.19
8 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum
14 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran
Ketentraman dan Ketertiban
98.19
9 Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial
15 Persentase Penurunan jumlah PMKS
1.73
10 Meningkatnya aktivitas keagamaan, adat dan budaya di masyarakat
16 Persentase aktivitas Kegiatan keagamanan dimesjid
74.34 Terwujudnya tatanan
kehidupan sosial
masyarakat yang tentram dan agamis
INDIKATOR
TUJUAN/ SASARAN TARGET
TU JUA N DA N SA SA RA N PE MBAN GUNA N T AHU N 2021
INDIKATOR
TUJUAN/ SASARAN TARGET
TU JUA N DA N SA SA RA N PE MBAN GUNA N T AHU N 2021
5 6611 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
17 Predikat Sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah
BB (70,1)
18 Opini BPK WTP
12 Terselanggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani
19 Indeks Kepuasan Masyarakat
80 (Baik)
6 2,32
13 Meningkatnya peran serta kelompok /lembaga
kemasyarakatan dalam pembangunan
20 % lembaga
kemasyarakatan yang aktif
80
14 Meningkatnya pemberdayaan perempuan
21 Indek Pemberdayaan Gender (IDG)
80.30 Meningkatnya Tata Kelola
Pemerintahan yang baik dan bersih
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam
MISI 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif
% Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Indeks Reformasi Birokrasi
PENINGKATAN PRODUKTIFITAS EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS POTENSI DAERAH
ARAH KEBIJAKAN /
FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2021
SESUAI RPJMD 2018-2023
Terwujudnya Padang Panjang Unggul melalui peningkatan kualitas SDM
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN YANG BERAKHLAK DAN BERKARAKTER
PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR KOTA YANG BERKELANJUTAN
PENINGKATAN KUALITAS TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG AGAMIS
DAN BERBUDAYA
PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH YANG ANTI KKN
Prioritas Nasional
Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang
berkualitas dan berkeadilan
1
Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
2
Meningkatan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
3
Revolisi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan
4
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
5
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
6
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik
7
Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-BSK) dalam Kehidupan Masyarakat
1
Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Serta Penanganan Daerah Tertinggal
3
Pelaksaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan
5
Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur
6
Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan
7
Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi,UMKM dan Peningkatan Investasi
8
Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis
9
Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
10
Prioritas Provinsi
SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN Nasional, Provinsi dan Kota Padang Panjang
Peningkatan Produktifitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Daerah
Prioritas Kota Padang Panjang
2
3
1
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
2
Peningkatan Kualitas Pendidikan Yang Berakhlak dan Berkarakter
3
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
4
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kota Yang Berkelanjutan
5
Peningkatan Kualitas Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis dan Berbudaya
6
Peningkatan Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Anti KKN
7
KEGIATAN STRATEGIS
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021
Kota Anti Korupsi Rp. 1 Milyar s/d 3 Milyar Per Kelurahan
GELORA SERAMBI MEKAH
MAGRIB MENGAJI SUBUH MUBARAKAH
PROGRAM CAHAYA ISLAM DAN KEMAKMURAN MESJID
KAMPUNG TAHFIZ
WISATA RAKYAT DAN
PACU KUDO
KOPERASI SYARIAH KEGIATAN STRATEGIS
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021
SMART WARUNG Rumah Wirausaha
KOTA SAYANG LANSIA KEGIATAN STRATEGIS
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
DOKTER WARGA dan PSC 119
KEGIATAN STRATEGIS
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021
GURU DAN MURID PARA JUARA
ULAMA DAN TOKOH ADAT MASUK SEKOLAH
BEASISWA BAGI SISWA
MISKIN DAN PRESTASI
KEGIATAN STRATEGIS
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021
SARANA PRASARANA PUBLIK
- ESKALATOR / LIFT PASAR PUSAT