Lampiran 1 : Purchase RM

(1)

Lampiran 1 : Purchase RM

PT DOMUSINDO PERDANA

PURCHASE RAW MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.1 Page : 1 of 11

1. POLICY

- Melakukan pembelian dengan mencari Vendor dengan harga termurah.

- Melakukan pembelian dengan mencari vendor dengan pembayaran yang paling fleksibel.

- Mencari Vendor dengan kemampuan produksi maksimal.

- Semua pembelian harus disetujui oleh Procurement manager.

2. OBJECTIVE

Untuk memastikan agar semua kebutuhan Raw material untuk produksi dapat segera dilakukan dan direncanakan dengan baik dan benar serta sesuai dengan jadual pengiriman yang telah disesuaikan dengan rencana produksi.

3. SCOPE

Mendefinisikan tugas dan tanggung jawab dari Procurement , Marketing Manager dan PPC serta Puchasing Off ketika melakukan prosedur pembeliaan guna menunjang kebutuhan produksi .

3. DEFINITION

PR : Purchase Requisition INV : Invoice

PO : Purchase Order SJ : Surat Jalan

DP : Domusindo Perdana FP : Faktur Pajak

BPB : Bukti Penerimaan Barang PPC : Product Planning & Controlling

BKK : Bukti Kas Keluar VL : Vendor List

FI : Finance KD : Kild & Dry

PIB : Pemberitahuan Impor Barang W/H : Warehouse

4. REFERANCES

* PR * Surat Jalan

* PO * Faktur Pajak

* BPB * INV

* BKK

* Penawaran Harga dari Vendor

* Guideline penentuan vendor

5. RESPONSIBITIES

Document Owner : Purchasing

Process Owner : Procurement Manager

Approved by,

( Procurement Manager )

38

(2)

Lampiran 1 : Purchase RM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

PURCHASE RAW MATERIAL

^{Doc. No} ^:

Rev No :

Title : Date :

03.1 Page : 2 of 11

6. PROCEDURE OUTLINE

RESPONSIBILITIES OUTLINE PROCEDURE INTERFACE

Puchasing Off * Menerima rencana pembeliaan + skedul Material Planning

- Rencana pembelian+skedul - VL

- Penawaran Harga

Selection of New Vendor

Procurement Manager * Persetujuan penawaran harga - Penawaran Harga * Negosiasi ulang , jika diperlukan

Purchasing Off * Terima penawaran yang telah disetujui - Penawaran harga

- Guideline penentuan vendor

* Siapkan PO - Penyiapan PO

* Monitoring kedatangan barang

Selection of new vendor Incoming good & receiving procedure

Account payable

39

(3)

Lampiran 1 : Purchase RM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

PURCHASE RAW MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.1 Page : 3 of 11

7. DETAIL PROCEDURE

Dari prosedur :

PPC Purchasing Off

Terima PR SAP Process

"List display PR ME5A"

Print PR Purchasing Off SAP Process dan diserahkan ke Inventory Control

"List Display PR untuk diberikan rekomendasi

ME5A"

N

Batal Apakah direkomendasikan untuk dibeli ? Y

Y

Selection of New Apakah Bahan baku baru ?

vendor

N

Ke Produk import Apakah bahan baku Lokal

Y

N

Apakah ada permintaan sampel ? - Bon Permintaan Bahan Y

Cek/hubungi vendor untuk minta sampel

Terima sampel dari vendor

RESPONSIBITIES & INTERFACE DETAIL ACTIVITIES

A R

40

(4)

Lampiran 1 : Purchase RM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

PURCHASE RAW MATERIAL Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.1 Page : 4 of 11

7. DETAIL PROCEDURE (Local Product)

- VL

Cek VL atau record kualifikasi Vendor baru - Kualifikasi Vendor untuk mengetahui vendor Baru

Cek harga dan ketersediaan barang dari vendor

N

Apakah barang dari Apakah barang tersedia ?

single vendor ?

Y Y

Aktifkan prosedur: Y

Selection of New Apakah ada perubahan harga ? vendor

N

Langsung ke X

Negosiasikan harga dan minta penawaran

Vendor Terima penawaran dan periksa kelengkapan - Penawaran Harga dari Vendor

N

Informasikan Vendor Apakah penawaran tsb sudah jelas ?

Y

Berikan penawaran ke procurement manager dan cantumkan harga lama

Procurement Mgr Terima penawaran harga

DETAIL ACTIVITIES RESPONSIBITIES & INTERFACE

A R

B

41

(5)

Lampiran 1 : Purchase RM (sambungan)

Title : Date :

03.1 Page : 5 of 11

7. DETAIL PROCEDURE (local Product)

Y

Apakah harga dan syarat pembelian dapat disetujui ?

N

Negosiasi ulang ke vendor

Berikan Penawaran harga yang disetujui dan ditandatangani ke Procurement Mgr

Purchasing Off

Terima penawaran harga yang telah disetujui

Y

Apakah single vendor ?

N

Purchasing Off SAP Process Tentukan Vendor yang dipilih

"List display PO by Vendor ME2L"

Purchasing Off - Menyiapkan PO

SAP Process Siapkan PO - PO

"Create PO with refto RFQ ME21N"

- PO Apakah PO tersebut dengan cara FOB

atau CNF ? Catatan 1

Kirim Grader ke Y Apakah menggunakan cara FOB - PO Vendor

N

Konfirmasikan PO yang sudah dikirim Purchasing Off ke Vendor

B

C

x

42

(6)

Lampiran 1 : Purchase RM (sambungan)

Title : Date :

03.1 Page : 6 of 11

7. DETAIL PROCEDURE (local Product)

Setelah tercapai Confirmation Order

Vendor melakukan proses produksi (saw mill process)

Proses selesai

Vendor Terima dokumen-dokumen untuk proses - Packing list loading dari Vendor Catatan 2 - Invoice

- SKSHH - Surat PAS

Bahan baku tiba dilokasi DP

N Apakah bahan baku kayu termasuk kriteria

Basah ? Y

Proses Kiln & Dry (K/D) atau proses Planner

Ke prosedur : W/H

Penerimaan Bahan Gudang Bahan Baku Baku

Input data-data W/H SAP Process Goods Receipt

"Goods Receipt MIGO"

C

43

(7)

Lampiran 1 : Purchase RM (sambungan)

Title : Date :

03.1 Page : 7 of 11

7. DETAIL PROCEDURE (Import Product)

Import Off

SAP Process Cek availability dan Lead Time

"MMBE" + terima PR

Print PR Purchasing Off SAP Process dan diserahkan ke Inventory Control

"List Display PR untuk diberikan rekomendasi

ME5A"

N

Batal Apakah direkomendasikan untuk dibeli ?

Y

Informasikan ke PPC N

Apakah barang tersedia dan dapat dipenuhi sesuai permintaan

Y

Import Off SAP Process Cek harga dan freight cost

"Price Comparison List

ME49" Y

N

Apakah ada perubahan harga ?

Y

Informasikan ke Marketing

Procurement Manager Negosiasikan Harga dengan Vendor

Apakah ada kesepakatan Harga ?

Y

A G

44

(8)

Lampiran 1 : Purchase RM (sambungan)

Title : Date :

03.1 Page : 8 of 11

Informasikan untuk persetujuan harga

Import Off Siapkan PO dan distribusikan - Menyiapkan PO SAP Process

Follow up shipment detail dan buat import - Import Monitoring Monitoring

Follow up dokumen

Terima Original dokumen dan periksa - B/L, INV, PL

N Ke Export Dept.

Apakah dokumen sudah lengkap & benar ? (cek apabila dengan FOB dan CNF)

Y

Mengajukan Asuransi Marine - Proposal for Marine insurance

- Marine Cargo Serti- Terima Sertifikat Asuransi ficate

Tentukan EMKL untuk clearance barang

- INV, BL, PL Fax dokumen ke EMKL untuk pembuatan PIB

A

B G

45

(9)

Lampiran 1 : Purchase RM (sambungan)

Title : Date :

03.1 Page : 9 of 11

7. DETAIL PROCEDURE (import Product)

Follow up pembuatan PIB

- Draft PIB Terima draft PIB dan periksa

N

Revisi Apakah sudah dapat diterima ? ( Draft PIB)

Y

Konfirmasikan ke EMKL untuk dikirim yang asli

- PIB

EMKL Terima dokumen dan minta tanda tangan - SSP (PPN imp & 22)

- SSBC

Siapkan dokumen untuk pembayaran dan kirim ke bank

N

Apakah termasuk pembelian dengan fasilitas Bapeksta ?

Y

Proses di Bapeksta

Proses di Bea Cukai

Follow up kedatangan barang

B

C

46

(10)

Lampiran 1 : Purchase RM (sambungan)

Title : Date :

03.1 Page : 10 of 11

Terima barang dan - BPB

kirimkan ke Marketing Apakah barang berupa sampel ?

Y

Informasikan ke gudang tanggal kedatangan barang

Ke prosedur : Monitor kedatangan Barang

Penerimaan Bahan Pembantu

SAP Process W/H

"Goods Receipt Barang diterima digudang Bahan

MIGO"

C

47

(11)

Lampiran 1 : Purchase RM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

PURCHASE RAW MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.1 Page : 11 of 11

8. CATATAN

1. Puchase Order dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- FOB yaitu Vendor bertanggung jawab atas kuantitas dan kualitas bahan mulai dari pengangkutan dari saw mill hingga proses loading (muat) dipelabuhan.

- CNF yaitu Vendor bertanggung jawab atas kuantitas dan kualitas bahan mulai dari proses loading dari saw mill menuju pelabuhan hingga proses unloading dipelabuhan.

2. Dokumen Packing List memuat secara detail jenis, ukuran, serta tingkat kualitas kayu yang dibuat oleh Vendor dan didistribusikan untuk pihak pelayaran dan PT DP.

Dokumen Invoice merupakan rekapitulasi dari dokumen Packing List yang juga diberikan tebusan ke PT DP.

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan /SKSHH (d/h SAKO) yang diterbitkan oleh DEP HUT BUN asal kayu berada merupakan surat keterangan sahnya kepemilikan hasil hutan yang terdiri dari 5 bagian :

2 lembar diberikan kepada Pihak Pelabuhan Pengiriman 1 lembar untuk pelabuhan tujuan

1 lembar untuk Perum Perhutani 1 lembar untuk PT DP.

Setelah barang sampai di Jawa Timur maka SKSHH dilengkapi lagi dengan dokumen "Daftar Pengangkutan Pengganti"

asli 1 lembar, yang diterbitkan oleh Perum Perhutani Jawa Timur, setelah sampai di PT DP dokumen tersebut diserahkan kepada Perum Perhutani Jawa Timur dan DP menerima 1 copy.

Dokumen " Surat Pas" merupakan surat ijin untuk membawa kayu dan hasil hutan terdiri dari 3 bagian yaitu 2 lembar pertama untuk Perum Perhutani dan 1 lembar untuk PT DP.

48

(12)

Lampiran 2 : Purchase SM

PT DOMUSINDO PERDANA

PURCHASE SUPPORTING MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.2 Page : 1 of 16

1. POLICY

- Melakukan pembelian dengan mencari Vendor dengan harga termurah.

- Melakukan pembelian dengan mencari vendor dengan pembayaran yang paling fleksibel.

- Mencari Vendor dengan kemampuan produksi maksimal.

- Semua pembelian harus disetujui oleh Procurement manager.

2. OBJECTIVE

Untuk memastikan agar semua kebutuhan material support untuk produksi dapat segera dilakukan dan direncanakan dengan baik dan benar serta sesuai dengan jadual pengiriman yang telah disesuaikan dengan rencana produksi.

3. SCOPE

Mendifinisikan tugas dan tanggung jawab dari Procurement Manager dan Puchasing Off ketika melakukan prosedur pembeliaan guna menunjang kebutuhan produksi .

3. DEFINITION

PR : Purchase Requisition INV : Invoice

PO : Purchase Order SJ : Surat Jalan

DP : Domusindo Perdana FP : Faktur Pajak

BPB : Bukti Penerimaan Barang W/H : Warehouse

BKK : Bukti Kas Keluar

4. REFERANCES

* PR * Surat Jalan

* PO * Faktur Pajak

* BPB * INV

* BKK

* Penawaran Harga dari Vendor

* Guideline penentuan vendor

Document Owner Process Owner

Approved by,

49

(13)

Lampiran 2 : Purchase SM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

PURCHASE SUPPORTING MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.2 Page : 2 of 16

6. PROCEDURE OUTLINE - ( Local product )

Puchasing Off * Menerima rencana pembelian + skedul Material Planning

- Rencana pembelian+skedul - AVL

- Record KVB - Penawaran Harga

Selection of New Vendor

Procurement Manager * Persetujuan penawaran harga - Penawaran Harga * Negosiasi ulang , jika diperlukan

Purchasing Off * Terima penawaran yang telah disetujui - Penawaran harga

- Guideline penentuan vendor

* Siapkan PO - Penyiapan PO

* Monitoring kedatangan barang - Revisi RPS

Selection of new vendor Incoming good & receiving procedure

Account payable Material Planning

50

(14)

Lampiran 2 : Purchase SM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

PURCHASE SUPPORTING MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.2 Page : 3 of 16

6. PROCEDURE OUTLINE - ( Import product )

Import Off * Cek availability and lead time Material Planning

* Cek harga dan freight cost

Procurement Manager * Negosiasi harga dengan vendor

Import Off * Siapkan PO - PO

* Follow up shipment detail dan buat Import - INV,P/L,B/L,CA.

Monitoring - Import Monitoring

* Buka asuransi Marine - Proposal for marine cargo - Marine cargo certificate

* Follow up untuk pengurusan PIB - PIB

- SSP PPN Import - SSP PPH Psl 22 - SSBC - DO

* Siapkan dokumen untuk pembayaran dan kirim ke bank.

* Follow up kedatangan barang

* Serahkan barang ke marketing jika merupakan sampel.

* Terima tagihan - Tagihan ( DN/kuitansi dilampiri

bukti pendukung).

- Tanda terima barang (ttd WH ) - SSBC

51

(15)

Lampiran 2 : Purchase SM (sambungan)

PURCHASE SUPPORTING MATERIAL Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.2 Page : 4 of 16

Purchase direct material - Supproting Material ( Credit Payment )

Dari prosedur : Purchasing Off

PPC Terima PR

SAP Process

"List display PR

ME5A" Print PR Purchasing Off

dan diserahkan ke Inventory Control untuk diberikan rekomendasi

N

Y

N

Apakah Produk/Vendor Baru ??

Y

N

Ke Produk import Apakah Produk Lokal

Y

Puchasing Off

SAP Process Pilih Vendor

Purchasing off Hubungi Vendor untuk minta sampel

Terima sampel dari Vendor

Purchasing off Cek Harga

SAP Process

"Create Reauest for quotation ME41"

Purchasing off Negosiasi Harga

A R

R

52

(16)

Lampiran 2 : Purchase SM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

PURCHASE SUPPORTING MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.2 Page : 5 of 16

Purchase direct material - Supproting Material ( Credit Payment )

N - AVL

Batal / ganti Vendor Apakah Harga disetujui ? - Kualifikasi Vendor Baru

Y

Purchasing off SAP Process Membuat laporan ke Procurement

"Maintain Quotation ME47"

"Price Comparison List Procurement Mgr

ME49" Minta Penawaran harga Final

Menerima Surat Penawaran harga dari Vendor

SAP Process Disetujui oleh Procurement Mgr Print out ME49

Purchasing off SAP Process Membuat PO - Surat Penawaran

"Create PO with ref to RFQ ME21N"

Puchasing off Fax ke Vendor - Penawaran Harga

dari Vendor

Purchasing off Konfirmasikan PO/PH yang telah dikirimkan

Monitor kedatangan Barang Ke prosedur :

Penerimaan Bahan

Pembantu W/H

SAP Process Barang diterima digudang Sparepart - Surat Jalan

"Goods Receipt - Invoice

MIGO"

A

53

(17)

PT DOMUSINDO PERDANA

PURCHASE SUPPORTING MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.2 Page : 6 of 16

Purchase direct material - Supproting Material ( Cash Payment )

Dari prosedur : Purchasing Off

PPC Terima PR

SAP Process

"List display PR

N

Y

N

Y

N

Ke Produk import Apakah Produk Lokal

Y

N

Apakah pembeliaan tunai tersebut > Rp 2.000.000 ??

Y

Purchasing off

Hubungi Vendor untuk minta sampel

Puchasing off Cek Harga

SAP Process

Negosiasi Harga Puchasing off

A R

R Q

54

(18)

Lampiran 2 : Purchase SM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

PURCHASE SUPPORTING MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.2 Page : 7 of 16

N - AVL

Y

SAP Process Membuat laporan ke Procurement

Menerima Surat Penawaran harga dari Vendor

Puchasing off SAP Process Membuat PO - Penawaran Harga

"Create PO with ref to RFQ dari Vendor

ME21N"

Puchasing off Menerbitkan Memo untuk Giro - Penawaran Harga + persetujuan Procurement Manager dari Vendor

Terima Giro

Konfirmasikan PO/PH yang telah dikirimkan

Purchasing off Monitor kedatangan Barang

Ke prosedur : Penerimaan Bahan

Pembantu W/H

SAP Process Barang diterima digudang Sparepart - Surat Jalan

MIGO"

A

55

(19)

Lampiran 2 : Purchase SM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

PURCHASE SUPPORTING MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.2 Page : 8 of 16

Purchasing off - AVL

Membuat Kas Bon - Kualifikasi Vendor Baru

Persetujuan ke Procurement & Finance

Purchasing off Ambil uang di Kasir

Melakukan pembeliaan langsung

Barang diserahkan ke Gudang - Surat Jalan - Invoice

W/H SAP Process Gudang melakukan Input penerimaan - BPB

MIGO" - Surat Jalan

Purchasing off Berdasarkan bukti-bukti tsb maka dibuatkan - Invoice

BKK

Persetujuan Procurement

Diserahkan ke Finance

SAP Process Input Transaksi

ke module FI (Finance)

Q

56

(20)

Lampiran 2 : Purchase SM (sambungan)

Title : Date :

03.2 Page : 9 of 16

Purchase direct material - Supproting Material

Dari prosedur : Import off

PPC Terima PR

SAP Process

"List Display PR

N

Y

N

Import off

Hubungi Vendor untuk minta sampel + terima Sampel

Import off SAP Process Cek Harga

Negosiasi Harga

Terima Penawaran & kelengkapan (harga FOB, CIF atau CNF)

A R

R

57

(21)

Lampiran 2 : Purchase SM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

PURCHASE SUPPORTING MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.2 Page : 10 of 16

N - AVL

Y

Import off SAP Process Membuat laporan ke Procurement

"Maintain Quotation ME47"

"Price Comparison List Import off

ME49" Minta Penawaran harga Final

Import off Menerima Surat Penawaran harga dari

Vendor

Disetujui oleh Procurement Mgr

Import off SAP Process Membuat PO

Import off Fax ke Vendor - Penawaran Harga

dari Vendor

Import off

Minta Proforma Invoice dan copy dari - copy to export div.

shipment document

Diserahkan ke bag Export

Buat BKK + Memo + Shipment Document Import off

A

B

58

(22)

Lampiran 2 : Purchase SM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

PURCHASE SUPPORTING MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.2 Page : 11 of 16

Finance Persiapan pembayaran TT/ buka LC

Y

Vendor melakukan shipment

Follow up shipment detail dan buat import - Import Monitoring Monitoring

Follow up dokumen

Terima Original dokumen dan periksa - B/L, INV, PL

N Ke Export Dept.

Apakah dokumen sudah lengkap & benar ? (cek apabila dengan FOB dan CNF)

Y

Mengajukan Asuransi Marine - Proposal for Marine insurance

- Marine Cargo Serti- Terima Sertifikat Asuransi ficate

Tentukan EMKL untuk clearance barang

B

C

59

(23)

Lampiran 2 : Purchase SM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

PURCHASE SUPPORTING MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.2 Page : 12 of 16

- INV, BL, PL Fax dokumen ke EMKL untuk pembuatan PIB

Follow up pembuatan PIB

- Draft PIB Terima draft PIB dan periksa

N

Revisi Apakah sudah dapat diterima ? ( Draft PIB)

Y

Konfirmasikan ke EMKL untuk dikirim yang asli

- PIB

EMKL Terima dokumen dan minta tanda tangan - SSP (PPN imp & 22)

- SSBC

Siapkan dokumen untuk pembayaran dan kirim ke bank

N

Apakah termasuk pembelian dengan fasilitas Bapeksta ?

Y

Proses di Bapeksta

Proses di Bea Cukai

C

60

(24)

Lampiran 2 : Purchase SM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

PURCHASE SUPPORTING MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.2 Page : 13 of 16

Follow up kedatangan barang

Informasikan ke gudang tanggal kedatangan barang

Monitor kedatangan Barang

Ke prosedur : W/H

Penerimaan Bahan Barang diterima digudang pembantu Pembantu

SAP Process

"Goods Receipt MIGO"

C

61

(25)

Lampiran 2 : Purchase SM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

PURCHASE SUPPORTING MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.2 Page : 14 of 16

Purchase For Non Production Material

Requester

Requester Membuat PR yang tidak ada material number dan disetujui oleh Manager ybs

Requester ke Bagian Akuntansi untuk Requester diminta :

- Nomor GL Account

- Penentuan apakah termasuk sbg Asset atau bukan - Penentuan nilai ( apabila besar- melebihi ketentuan harus di- rekomendasi buat PO

Requester Catat Nomor & Informasi-informasi tsb

di PR

Requester Buat dan cantumkan apakah barang tsb

dibeli untuk stock/tidak

Serahkan ke Bagian Purchasing

Puchasing Off

Purchasing off Cek Harga

SAP Process

Purchasing off Negosiasi Harga

A R

62

(26)

Lampiran 2 : Purchase SM (sambungan)

Title : Date :

03.2 Page : 15 of 16

Purchase For Non Production Material

N - AVL

Y

Purchasing off SAP Process Membuat laporan ke Procurement

SAP Process Disetujui oleh Procurement Mgr Print out ME49

Purchasing off SAP Process Membuat PO - Surat Penawaran

"Create PO with ref to RFQ ME21N"

Puchasing off Fax ke Vendor - Penawaran Harga

dari Vendor

Purchasing off Konfirmasikan PO/PH yang telah dikirimkan

Monitor kedatangan Barang

W/H SAP Process Barang diterima digudang Sparepart - Surat Jalan

MIGO"

SAP Process

"Goods Issue Informasikan ke Requester barang datang

MB1A" + Input Transaksi

A

63

(27)

Lampiran 2 : Purchase SM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

PURCHASE SUPPORTING MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.2 Page : 16 of 16

8. CATATAN

1. PR yang diterima dari PPC meliputi : Jenis barang, jumlah, tanggal penggunaan dan ukurannya.

2. Pada saat terima penawaran harga harus jelas hal-hal sebagai berikut : - Harga (termasuk pajak)

- Delivery time - Payment term

Bila tidak ada mesin fax atau keadaan darurat Penawaran harga bisa secara lisan misalnya karena keadaan harga yang tidak menentu setiap harinya yang dipengaruhi oleh krisis ekonomi.

3. Untuk pembeliaan yang nilai nominalnya > Rp 2 juta negosiasi ulang dilakukan oleh Procurement manager.

untuk pembelian yang nilai nominalnya < Rp 2.juta dilakukan oleh purchasing off.

4. Untuk PO asli yang ke supplier cukup difax saja kemudian langsung diserahkan ke Finance sbg lampiran pembayaran

5. Meminta konfirmasi skedul pengiriman apakah full container atau part shipment.

6. Original document meliputi :

- Invoice dan B/L minimal rangkap 2 - Packing List

- Certificate of Origin

Pada semua dokumen nama, jumlah dan berat barang harus sesuai, juga masing-masing no dokumen harus konsisten.

7. Sertifikat Asuransi Marine yang diterima berupa 1 lembar asli untuk Keuangan dan 1 Copy untuk EMKL.

8. Dokumen yang dikirim ke Bank adalah sebagi berikut :

- PIB, SSP PPN impor, SSP untuk PPH 22 dan SSBC asli yang sudah ditandatangani.

- B/L asli, Fist Original dan Second Original - Packing list dan invoice asli.

- PO copy

- Certificate of origin - Marine Cargo certificate

- Surat kuasa untuk pengambilan DO

untuk item b, c, d dan e harus distempel Domus dan diberi paraf pada belakang dokumen.

9. Bila jumlah barang yang akan datang lebih dari ……….. (banyaknya), informasi mengenai kedatangan barang ke gudang adalah …. Hari sebelum barang tiba agar gudang dapat merencanakan tempat, alat bantu, tenaga kerja dst.

10. Dokumen untuk tagihan harus dilengkapi dengan : - Tagihan (kuitansi lengkap dengan bon pendukung)

- SSP PPN impordan SSP PPh 22 lembar ke 1 dan 3 yang sudah disahkan bea cukai - SSBC yang sudah disahkan oleh Bea Cukai

- Tanda terima barang yang sudah ditandatangani oleh gudang.

11. Apakah ada pembatalan PO atau quantity yang dianggap selesai, informasikan ke masing-masing penerima file tsb.

64

(28)

Lampiran 3 : Receipt RM

PT DOMUSINDO PERDANA

GOOD RECEIPT - Raw Material

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.3 Page : 1 of 9

1. POLICY

a. Setiap penerimaan bahan harus sesuai dengan pesanan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

b. Bahan baku yang diterima di kiln dry harus dilengkapi Packing List.

c. Setiap penerimaan barang/bahan harus dibuatkan tanda terimanya.

d. Sebelum barang dimasukan ke gudang harus dilakukan perhitungan ulang.

e. Semua penerimaan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi maksimum waktu 1 bulan harus diambil jika telah melewati batas waktu tsb, maka akan dilakukan transfer ke gudang sisa.

2. OBJECTIVE

Untuk memastikan bahwa prosedur penerimaan Bahan baku utama (kayu) telah dijalankan sesuai dengan yang telah ditentukan.

3. SCOPE

Mendefinisikan tugas dan tanggung jawab dari bagian gudang dalam menerima bahan baku yang diterima dari hasil pemesanan.

3. DEFINITION

MDF : Medium Density fibreboard QC : Quality Control

KPB : Kartu Penerimaan Bahan/Bukti Penerimaan Barang.

W/H : Warehouse

4. REFERANCES

* Surat jalan/pas dari supplier

* Kartu penerimaan bahan

* Packing list bahan

* Kartu stock planner

Document Owner : Warehouse

Approved by,

65

(29)

Lampiran 3 : Receipt RM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

GOOD RECEIPT - Raw Material

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.3 Page : 2 of 9

Warehouse * Menerima bahan

- P/L, INV, surat PAS, * Mengkonfirmasikan kebagian pembelian SKSHH.

* Memberitahukan ke QC

* Melakukan penghitugan penerimaan barang

66

(30)

Lampiran 3 : Receipt RM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

GOOD RECEIPT - Raw Material

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.3 Page : 3 of 9

Penerimaan dari Supplier ( Gudang Kering/ Kiln Dry/ Planner) - Lokal

Barang dari Vendor

Identifikasi bahan & transfer ke : For KD & PN Refer : - Bahan kering (Gudang bahan baku) CO PO - KD / 06.6 - Bahan basah ( Gudang KD )/Tran FOB

- Planner ( Jika perlu)

W/H

Diterima oleh gudang B Baku - P/L, INV, surat PAS,

dan menerbitkan KPB SKSHH.

Proses telly dan grading

- PO Periksa spesifikasi dll sesuai dengan rincian - Policy (a)

pengiriman dari Vendor

Refer ke Catatan 8 - Policy (a)

dan Proses transfer Tempatkan secara terpisah bahan baku yang ke gudang sisa spesifikasi dan kualitas tidak memenuhi syarat

Ajukan permintaan kepada supplier untuk - Surat jalan pemeriksaan ulang

Penghitungan berdasarkan kategori supplier, - QC report bentuk dan kondisi kayu

A

67

(31)

Lampiran 3 : Receipt RM (sambungan)

GOOD RECEIPT - Raw Material Doc. No :

Rev No :

Title : Date :

03.3 Page : 4 of 9

Penerimaan dari Supplier ( Gudang Kering/ Kiln Dry/ Planner) - Lokal

Bagian gudang menerima bahan baku tsb.

(bahan basah ke KD )

- PO Mengkonfirmasikan ke bagian pembelian

N - Policy (a) Apakah sesuai dengan pesanan ?

Y

Menerima bahan + surat jalan/pas dari - Surat jalan Vendor

Konfirmasikan ke bagian QC untuk - QC report memeriksa bahan baku tsb - Policy (a)

N Apakah bahan baku tsb dapat diterima ?

- Laporan telly Dilakukan perhitungan oleh personel telly - Policy (d)

- Kartu penerimaan Membuat bukti /kartu penerimaan barang barang

Catatan 8 - Policy ( c )

W/H SAP Process Memasukan data-data penerimaan barang

"MIGO" ( input good receipt ) Catatan 7

Goods Receipt for PO - via Program Delphi

Proses pembayaran ke Module FI (invoice verification & outgoing payment) ( MDS/PSI/05.3 dan MDS/PSI/05.5)

A

68

(32)

Lampiran 3 : Receipt RM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

GOOD RECEIPT - Raw Material

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.3 Page : 5 of 9

Penerimaan dari Supplier ( Gudang Kering/ Kiln Dry/ Planner) - Luar Pulau

Barang yang akan dikirim dari Vendor

Cek kontrak pembelian apakah menggunakan sistem FOB ( grader akhir diluar lokasi DP)

Kirim Grader ke lokasi Vendor untuk melakukan proses Telly

- PO Periksa spesifikasi dll sesuai dengan rincian - Policy (a)

yang akan dikirim

Ajukan permintaan kepada supplier untuk - Surat jalan pemeriksaan ulang jika tidak sesuai

Barang dikirimkan ke DP

Identifikasi bahan & transfer ke : For KD & PN Refer : - Bahan kering (Gudang bahan baku) CO PO - KD / 06.6 - Bahan basah ( Gudang KD )/Tran FOB

- Planner ( Jika perlu)

W/H

Diterima oleh gudang B Baku - P/L, INV, surat PAS,

dan menerbitkan KPB SKSHH.

Proses telly dan grading

A

69

(33)

Lampiran 3 : Receipt RM (sambungan)

GOOD RECEIPT - Raw Material Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.3 Page : 6 of 9

Penerimaan dari Supplier ( Gudang Kering/ Kiln Dry/ Planner) - Luar Pulau

Bagian gudang menerima bahan baku tsb.

(bahan basah ke KD )

- PO Mengkonfirmasikan ke bagian pembelian

N - Policy (a) Apakah sesuai dengan pesanan ?

Y

Menerima bahan + surat jalan/pas dari - Surat jalan Vendor

Konfirmasikan ke bagian QC untuk - QC report memeriksa bahan baku tsb - Policy (a)

N Apakah bahan baku tsb dapat diterima ?

- Laporan telly Dilakukan perhitungan oleh personel telly & - Policy c dan d Membuat bukti /kartu penerimaan barang - Kartu penerimaan

N Apakah terdapat perbedaan dengan

dokumen yang ada (P/L) Y

W/H SAP Process Input data perbedaan sebagai goods issue

"MB1A" to scrap Catatan 6

Goods Issues to scrap

W/H SAP Process Memasukan data-data penerimaan barang

"MIGO" ( input good receipt )

Goods Receipt for PO -

via Program Delphi Proses pembayaran ke Module FI

(invoice verification & outgoing payment) ( MDS/PSI/05.3 dan MDS/PSI/05.5)

A

70

(34)

Lampiran 3 : Receipt RM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

GOOD RECEIPT - Raw Material

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.3 Page : 7 of 9

Penerimaan dari Kiln Dry

Refer to CO Module

CO PO - K / 03.3 Setelah proses di Kiln Dry

Bagian gudang menerima bahan baku dari KD

N - Policy

Minta konfirmasi QC Apakah bahan tersebut sudah di kontrol dan dipastikan oleh QC

Y

- PO Bahan baku yang diterima harus disertai - Policy (b)

dengan bendel

Dilakukan perhitungan oleh personel telly

Membuat kartu penerimaan barang - Surat jalan

Buat perincian penerimaan bahan berdasar - QC report data dari petugas telly

Y Apakah ada selisih perhitungan ?

N

W/H

SAP Process Input data penerimaan

"MIGO"

Goods Receipt for Order (jika tanpa proses planner) via Program Delphi (jika harus proses Planner)

71

(35)

Lampiran 3 : Receipt RM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

GOOD RECEIPT - Raw Material

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.3 Page : 8 of 9

Penerimaan bahan dari Planner (Khusus kayu ramin)

Refer to CO Module Setelah proses Planner CO PO - K / 03.3

Bagian gudang bahan menerima bahan baku dari Planner

Bahan kering (Gudang bahan baku)

N

Informasikan ke QC Apakah bahan tersebut sudah di kontrol dan dipastikan oleh QC

Y

Bahan baku yang diterima harus disetai PL dan kartu stock planner

Dilakukan perhitungan oleh personel telly

Membuat kartu penerimaan barang

Buat perincian penerimaan bahan berdasar - QC report data dari petugas telly

Y Apakah ada selisih perhitungan ?

N

SAP Process W/H

"MIGO" Input Data

Goods Receipt for PO - via Program Delphi

72

(36)

Lampiran 3 : Receipt RM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

GOOD RECEIPT - Raw Material

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.3 Page : 9 of 9

8. CATATAN

1. Bagian gudang bahan dan KD bertanggung jawab untuk menerima semua bahan baku berupa kayu dari Vendor terdiri

dari : - Balok - MDF - Finger joint

- Solid - Veneer - Band Wood

- Plywood - Moulding

- Partikel Board - Dowel

2. Bahan baku dari kiln dry dan planner (khusus kayu ramin) harus di kontrol dan dipastikan/dipilih sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. ( untuk proses setelah KD jika diperlukan proses planner maka ditransfer ke planner).

3. Pihak ekspedisi muatan memberikan dokumen-dokumen pendukung kepada pihak gudang berupa : - Packing List - SKSHH

- Invoice - DPP

- Surat PAS

4. Pihak gudang bahan baku dan KD menerbitkan Kartu Penerimaan Bahan yang memuat : (ttd oleh gudang dan sopir).

- Jenis dan volume kayu - Jenis truk beserta no polisinya - Nomor Surat Jalan

5. Proses tally dan grading dilakukan oleh grader, dimana pengecekan dilakukan terhadap dimensi secara random atau satu per satu (full checking) dan dilakukan rekapitulasi dalam hasil Laporan hasil grade, dan disesuaikan dengan perjanjian / kontrak dimana yang dianggap sebagai Grade akhir yang akan dicatat sebagai jumlah penerimaannya.

6. Jika perjanjian yang dilakukan untuk pembelian diluar pulau bahwa dilakukan proses telly dilokasi Vendor dan diakui jumlah tersebut (penerimaan barang ) pada saat itu, maka apabila sampai dilokasi Dolmus terdapat perbedaan kuantitas dilakukan proses scraping dan dibebankan sebagai selisih stock.

7. Sedangkan untuk pembelian lokal biasanya kuantitas yang diakui yaitu pada saat dilakukan proses telly dilokasi Dolmus jumlah telly tersebut yang diakui sebagai penerimaan. ( refer ke kontrak).

8. Setelah dilakukan grade dilokaso Domus, jika terdapat spesifikasi kayu yang tidak sesuai maka akan dipisahkan dan di- konfirmasikan ke Vendor untuk mengambil kayu tsb, jika dalam batas waktu ( 1 bulan ) tidak diambil maka dilakukan - transfer ke Gudang limbah Domus.

73

(37)

Lampiran 4 : Receipt SM

PT DOMUSINDO PERDANA

GOOD RECEIPT - Supporting Material

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.4 Page : 1 of 4

1. POLICY

a. Setiap penerimaan bahan harus sesuai dengan pesanan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

b. Setiap penerimaan barang/bahan harus dibuatkan tanda terimanya.

c. Sebelum barang dimasukan ke gudang harus dilakukan perhitungan ulang.

2. OBJECTIVE

Untuk memastikan supaya material yang telah diinspeksi diterima sesuai dengan Bon Penyerahan Barang jadi dan penyimpanan sesuai dengan Instruksi kerja yang berlaku.

3. SCOPE

Untuk memasitikan tugas dan tanggung jawab warehouse dan stock keeper dalam melaksanakan pekerjaan mulai dari penerimaan barang jadi sampai dengan penyimpanan.

3. DEFINITION

BPYBJ : Bon Penyerahan Barang Jadi.

BPNBJ : Bon Penerimaan Barang Jadi.

4. REFERANCES

* BPYB

* Daftar stock barang

Approved by,

74

(38)

Lampiran 4 : Receipt SM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

GOOD RECEIPT - Supporting Material

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.4 Page : 2 of 4

Warehouse (Stock keeper) * Cocokkan barang dengan BPNBJ

* Terima barang dari produksi - BPYBJ

* Penyimpanan dan penyusunan - Instruksi penyimpanan - Kartu stock Barang jadi

Warehouse ADM * Cetak dokumen dan up dated laporan barang

jadi. - BPPNBJ

* File

75

(39)

Lampiran 4 : Receipt SM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

GOOD RECEIPT - Supporting Material

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.4 Page : 3 of 4

Staf Gudang

Terima Bon Penyerahan Barang - Surat Jalan

Periksa/cek barang dengan dokumen

N - PO

Apakah barang sesuai dengan dokumen ? - Policy (a)

Y

Simpan barang sasuai dengan kondisi penyimpanan

BPB

"Good receipt or MIGO"

Proses pembayaran ke Module FI (invoice verification & outgoing payment) ( MDS/PSI/05.4 dan MDS/PSI/05.5)

76

(40)

Lampiran 5 : Outgoing RM

PT DOMUSINDO PERDANA

OUTGOING - RAW MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.5 Page : 1 of 6

1. POLICY

a. Setiap pengeluaran bahan baku harus sesuai dengan permintaan produksi.

b. Setiap pengeluaran barang/bahan harus dibuatkan tanda terimanya.

c. Sebelum barang dikeluarkan dari gudang harus dilakukan perhitungan ulang.

2. OBJECTIVE

Untuk memastikan bahwa prosedur pengeluaran Bahan baku telah dijalankan sesuai dengan yang telah ditentukan.

3. SCOPE

Mendefinisikan tugas dan tanggung jawab dari bagian gudang dalam mengeluarkan bahan baku dari hasil order produksi

3. DEFINITION

BPrB : Bukti Pengambilan Barang BP : Bon Permintaan

BPeB : Bukti Pengembalian Barang PPC : Produc Planning & Control RCL : Recomposed Lumber

4. REFERANCES

* Bukti Pengambilan Barang

* Bon Permintaan

* Bukti Pengembalian Barang

5. RESPONSIBILITIES

Approved by,

77

(41)

Lampiran 5 : Outgoing RM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

OUTGOING - RAW MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.5 Page : 2 of 6

Warehouse * Menerima permintaan bahan baku

* Mengkonfirmasikan kebagian produksi/PPC

* Melakukan penghitungan pengeluaran barang.

78

(42)

Lampiran 5 : Outgoing RM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

OUTGOING - RAW MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.5 Page : 3 of 6

Pengeluaran untuk Pemenuhan terhadap Order Produksi

Bagian PPC Production

Order sheet/Production Order/Picking List - OS

SAP Process via Production

"CO01 or Production Planning"

W/H - supporting

Diterima oleh Gudang bahan baku

N

Apakah data-data telah dilengkapi ?

Y

SAP Process Bagian gudang bahan baku akan menyiapkan W/H - Material

"ZMM12 or Warehouse fisik bahan dan memeriksa posisi stok bahan

stock report (global). beserta lokasi dan ukurannya

"ZMM01,ZMM02,ZMM03 ZMM17,ZMM18,ZMM21 stock report (detail).

N W/H - Material & PPC

ke Proses : Apakah bahan baku tsb tersedia ? Purchase Raw Material

Y

W/H - Material SAP Process Bagian gudang bahan baku menerbitkan

"Good Issue to Order Kartu Pengiriman

MB1A"

"Print material document W/H & Production

MB90" Dilakukan pemeriksaan ulang

kualitas dan kuantitasnya

N

Apakah sudah lengkap dan disetujui ?

Y

W/H & Production Bahan baku dikeluarkan dan diambil oleh

produksi (RCL/Komponen)

79

(43)

Lampiran 5 : Outgoing RM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

OUTGOING - RAW MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.5 Page : 4 of 6

Pengeluaran untuk Pemenuhan kekurangan bahan untuk Order Produksi

Production

Bagian Produksi (RCL) Bon Permintaan bahan - B P

(Picking List)

W/H - supporting

SAP Process Diterima oleh bagian Gudang - B P

"MB25 Reservation list" or

"Cek Pick List (manual)

N PPC

Apakah permintaan tsb disetujui oleh PPC ?

Y

SAP Process Bagian gudang bahan baku akan menyiapkan W/H - material

N W/H - material & PPC

Y

W/H & Production Dilakukan pemeriksaan ulang

N

Y

W/H - Material

"MB1A or Order without reservation"

W/H & Production Bahan baku dikeluarkan dan diambil oleh

produksi (RCL/Komponen)

80

(44)

Lampiran 5 : Outgoing RM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

OUTGOING - RAW MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.5 Page : 5 of 6

Pengeluaran untuk Keperluan lainnya (konstruksi, dll).

Requester

Requster Bon Permintaan bahan - B P

W/H - supporting

"MB25 Reservation list" or

N Mgr incharge

Apakah telah disetujui oleh Mgr ybs ?

Y

SAP Process Bagian gudang bahan baku akan menyiapkan W/H - material

N W/H - material & PPC

Y

W/H - material Bagian gudang menyiapkan Bahan baku

yang akan diambil

W/H & Requester Dilakukan pemeriksaan ulang

N

Y

W/H - Material

Bahan baku dikeluarkan dan diambil oleh W/H & Requester yang membutuhkan

81

(45)

Lampiran 5 : Outgoing RM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

OUTGOING - RAW MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.5 Page : 6 of 6

8. CATATAN

1. Proses pengeluaran bahan baku kayu terjadi dikarenakan permintaan bahan baku dari pihak Produksi, umumnya pihak RCL yang berfungsi sebagai material preparation atas pemenuhan order produksi yang masuk, adanya kekurangan bahan baku atau kerusakan selama proses produksi berlangsung.

2. Karena adanya Order produksi yang dibuat oleh PPC maka pihak material preparation produksi (RCL umumnya) membuat permintaan bahan.

3. Untuk pengeluaran bahan yang tidak memerlukan proses di RCL bagian produksi (komponen) dapat melakukan permintaan langsung ke Gudang Bahan.

4. Berdasarkan data tsb dan Production Order yang dibuat dari PPC, bagian Gudang bahan baku membuat Kartu pengiriman

5. Sebelum proses pengeluaran bahan baku tersebut terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan.

82

(46)

Lampiran 6 : Outgoing SM

PT DOMUSINDO PERDANA

OUTGOING - SUPPORTING MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.6 Page : 1 of 6

1. POLICY

a. Setiap pengeluaran bahan pembantu harus sesuai dengan permintaan produksi.

b. Setiap pengeluaran barang atau bahan harus dibuatkan tanda terimanya.

c. Sebelum barang dimasukan ke gudang harus dilakukan perhitungan ulang.

2. OBJECTIVE

Untuk memastikan bahwa prosedur pengeluaran Bahan pembantu telah dijalankan sesuai dengan yang telah ditentukan.

3. SCOPE

Mendefinisikan tugas dan tanggung jawab dari bagian gudang dalam mengeluarkan bahan pembantu dari hasil order produksi

3. DEFINITION

BPB : Bukti Pengambilan Barang/picking list QC : Quality Control

BP : Bon Permintaan WH : Warehouse

BPeB : Bukti Pengembalian Barang PPC : Produc Planning & Control

4. REFERANCES

* Bukti Pengambilan Barang

* Bon Permintaan

Approved by,

83

(47)

Lampiran 6 : Outgoing SM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

OUTGOING - SUPPORTING MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.6 Page : 2 of 6

Warehouse * Menerima permintaan bahan pembantu

* Mengkonfirmasikan kebagian produksi/PPC

* Melakukan penghitungan pengeluaran barang.

84

(48)

Lampiran 6 : Outgoing SM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

OUTGOING - SUPPORTING MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.6 Page : 3 of 6

Pengeluaran untuk Pemenuhan terhadap Order Produksi

Production

Bagian PPC Order sheet/Production Order/Picking List - Picking List via Production

W/H - supporting

SAP Process Diterima oleh bagian Gudang - Picking List

"MB25 or (cek daftar reservasi/picking list) Reservation list" or

N

Apakah data-data telah dilengkapi ?

Y

SAP Process Bagian gudang bahan akan menyiapkan W/H - Supporting

N W/H - Supporting & PPC

ke Proses : Apakah bahan baku tsb tersedia ? Purchase Supp Material

Y

W/H & Production Dilakukan pemeriksaan ulang QC

N

Y

W/H - supporting

"MB1A or Order with reservation"

W/H & Production Bahan pembantu dikeluarkan dan diambil oleh - Bon Permintaan bahan

produksi (Picking List)

85

(49)

Lampiran 6 : Outgoing SM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

OUTGOING - SUPPORTING MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.6 Page : 4 of 6

Pengeluaran untuk Pemenuhan kekurangan bahan untuk Order Produksi

Production

Bagian Produksi Bon Permintaan bahan - B P

N PPC

Y

W/H - supporting

Y

W/H & Production Dilakukan pemeriksaan ulang QC

N

Y

W/H - supporting

W/H & Production Bahan pembantu dikeluarkan dan diambil oleh - Bon Permintaan bahan

produksi/ Gudang lain (Cat)

86

(50)

Lampiran 6 : Outgoing SM (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

OUTGOING - SUPPORTING MATERIAL

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.6 Page : 5 of 6

Pengeluaran untuk Pemenuhan terhadap bahan afkir :

Production

Bagian Produksi Informasikan ke QC + - BPeB

Bon Pengembalian bahan

Production Buat Bukti Pengambilan Barang

N PPC

Y

W/H

SAP Process Diterima oleh bagian Gudang - BPeB

Y

W/H & Production Dilakukan pemeriksaan ulang

N

Y

W/H - supporting

Bahan pembantu dikeluarkan dan diambil oleh W/H & Production produksi

87

(51)

Lampiran 6 : Outgoing SM (sambungan)

OUTGOING - SUPPORTING MATERIAL Doc. No :

Rev No :

Title : Date :

03.6 Page : 6 of 6

8. CATATAN

1. Order pengeluaran atas supporting material bisa dilakukan untuk keperluan proses produksi atau dapat berupa transit area misalnya ke Gudang Cat (penerimaan dilakukan pada gudang supporting material dan ditransfer k gudang cat serta dilakngjukan dengan pengeluaran ke Finishing).

88

(52)

Lampiran 7 : Material Return To Vendor

PT DOMUSINDO PERDANA

MATERIAL RETURN TO VENDOR

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.7 Page : 1 of 5

1. POLICY

Setiap barang pesanan yang tidak sesuai dengan kualitas dan persyaratan yang diminta , dikembalikan ke Vendor ybs.

Setiap adanya trenasaksi pengembalian Bag. Pembeliaan (Purchasing off) harus menginformasikan ke ACC

2. OBJECTIVE

Untuk memastikan agar pelaksanaan disposisi material return pada QC report dapat terealisasi dengan baik

3. SCOPE

Mendefinisikan tugas dan tanggung jawab dari purchasing officer, stock keeper dan admin warehouse ketika melakukan pengembalian material ( dari terima QC report untuk pengembalian material ke Vendor sampai dengan up date stock harian gudang ).

3. DEFINITION

RP : Return Pembelian AP : Account Payable

SJ : Surat Jalan off : Officer

ACC : Accounting

4. REFERANCES

* QC Report

* Surat Klaim

Document Owner : Purchasing Process Owner : Procurement Mgr

Approved by,

89

(53)

Lampiran 7 : Material Return To Vendor (sambungan)

PT DOMUSINDO PERDANA

MATERIAL RETURN TO VENDOR

Doc. No : Rev No :

Title : Date :

03.7 Page : 2 of 5

Purchasing Off * Terima QC report disposisi material retur - QC Report

* Informasikan ke Vendor - Surat klaim

Stock keeper * Terima info pengembalian

* Pengaturan barang

Admin warehouse * Buat RP dan update stock - RP

- Laporan stock harian