Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja Modal
TAHUN ANGGARAN 2012
JumlahTAHUN ANGGARAN 2014
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1. URUSAN WAJIB 133.283.544.049,00 409.992.992.170,00 703.649.671.370,00 1.246.926.207.589,00 1.01. PENDIDIKAN 21.744.738.200,00 54.533.816.600,00 106.829.714.460,00 183.108.269.260,00 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 21.744.738.200,00 54.533.816.600,00 106.829.714.460,00 183.108.269.260,001.01.01.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.035.000,00 1.749.846.000,00 - 1.834.881.000,00
1.01.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 1.200.000,00 - 244.800.000,00 dan Listrik
243.600.000,00
1.01.01.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 75.888.000,00 - 75.888.000,00 Kantor
-
1.01.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.630.000,00 147.036.000,00 - 151.666.000,00 1.01.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 925.000,00 167.711.000,00 - 168.636.000,00
1.01.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 7.063.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.063.000,00
1.01.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 9.746.000,00 - 9.746.000,00 1.01.01.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 134.548.000,00 - 134.548.000,00 1.01.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 2.392.000,00 - 1.000.000.000,00
Luar Daerah
997.608.000,00
1.01.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 42.534.000,00 - 42.534.000,00 1.01.01.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 382.042.000,00 1.863.289.300,00 468.668.700,00 2.714.000.000,00 1.01.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 41.736.000,00 - 41.736.000,00 1.01.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 15.547.000,00
Gedung Kantor
15.547.000,00
1.01.01.002.045. Penyediaan Gedung Kantor 3.750.000,00 661.250.000,00 - 665.000.000,00 1.01.01.002.046. Penyediaan Kendaraan/Alat Angkut - 19.606.000,00 - 19.606.000,00 1.01.01.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.800.000,00 5.961.000,00 234.350.000,00 242.111.000,00 1.01.01.002.055. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 24.444.000,00 3.450.000,00 145.000.000,00
Kecamatan Pancoran Mas
117.106.000,00
1.01.01.002.056. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 33.966.000,00 35.035.000,00 150.000.000,00 Kecamatan Cipayung
80.999.000,00
1.01.01.002.057. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 34.476.000,00 - 110.000.000,00 Kecamatan Beji
75.524.000,00
1.01.01.002.058. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 37.644.000,00 14.400.000,00 145.000.000,00 Kecamatan Sukmajaya
92.956.000,00
1.01.01.002.059. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 43.188.000,00 - 145.000.000,00 Kecamatan Cilodong
101.812.000,00
1.01.01.002.060. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 14.160.000,00 40.945.000,00 145.000.000,00 Kecamatan Cimanggis
89.895.000,00
1.01.01.002.061. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 14.160.000,00 38.196.000,00 145.000.000,00 Kecamatan Tapos
92.644.000,00
1.01.01.002.062. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 55.860.000,00 28.300.000,00 150.000.000,00 Kecamatan Sawangan
65.840.000,00
1.01.01.002.063. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 50.724.000,00 18.785.700,00 150.000.000,00 Kecamatan Bojongsari
80.490.300,00
1.01.01.002.064. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 34.476.000,00 10.271.000,00 150.000.000,00 Kecamatan Limo
105.253.000,00
1.01.01.002.065. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 23.124.000,00 32.850.000,00 150.000.000,00 Kecamatan Cinere
94.026.000,00
1.01.01.002.066. Fasilitasi Pelayanan UPT Sanggar Kegiatan 10.270.000,00 12.086.000,00 145.000.000,00 Belajar Kota Depok
122.644.000,00
1.01.01.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 418.400.000,00 583.216.000,00 24.000.000,00 1.025.616.000,00 1.01.01.005.001. Bedah SKL Mata Pelajaran Tingkat SD, SMP, 30.000.000,00 - 98.516.000,00
SMA/SMK
68.516.000,00
1.01.01.005.002. Workshop Lesson Study 66.715.000,00 63.233.000,00 - 129.948.000,00 1.01.01.005.003. Workshop KKG, MGMP SMP, SMA dan SMK 85.300.000,00 104.190.000,00 - 189.490.000,00
1.01.01.005.004. Workshop KKPS TK, SD, SMP, SMA, SMK 825.000,00 30.067.000,00 - 30.892.000,00 1.01.01.005.005. Pelatihan dan Pembekalan Para Pengawas 9.825.000,00 26.766.000,00 - 36.591.000,00 1.01.01.005.006. Pelatihan Tenaga Pustakawan dan Laboran 20.765.000,00 - 59.945.000,00
Sekolah
39.180.000,00
1.01.01.005.007. Pengembangan Kurikulum dan Modul 42.525.000,00 - 109.371.000,00 Pembelajaran PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK
66.846.000,00
1.01.01.005.008. Peningkatan dan Pengembangan Sekolah Inklusif 93.625.000,00 25.308.000,00 24.000.000,00 142.933.000,00 1.01.01.005.009. Workshop Peningkatan dan Pembinaan 19.215.000,00 - 60.153.000,00
Kompetensi Guru SD, SMP dan SMA/SMK
40.938.000,00
1.01.01.005.010. Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi 48.075.000,00 - 113.523.000,00 Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan
65.448.000,00
1.01.01.005.011. Pelatihan Asesor Pendidikan Kota Depok 765.000,00 34.041.000,00 - 34.806.000,00 1.01.01.005.012. Pelatihan Layanan Pembelajaran Berbasis IT Bagi 765.000,00 - 19.448.000,00
Guru SD, SMP dan SMA/SMK
18.683.000,00
1.01.01.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 30.660.000,00 - 105.510.000,00
Kinerja dan Keuangan
74.850.000,00
1.01.01.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.060.000,00 71.940.000,00 - 75.000.000,00 1.01.01.006.002. Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian 27.600.000,00 - 30.510.000,00
Program/Kegiatan
2.910.000,00
1.01.01.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 23.995.000,00 130.296.000,00 - 154.291.000,00
1.01.01.041.001. Pelaksanaan Forum OPD 8.265.000,00 42.373.000,00 - 50.638.000,00 1.01.01.041.002. Fasilitasi Pengelolaan Pencetakan Kartu NISN 1.365.000,00 27.990.000,00 - 29.355.000,00 1.01.01.041.003. Penyusunan Profil Pendidikan Kota Depok 14.365.000,00 59.933.000,00 - 74.298.000,00 1.01.01.116. Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 34.035.000,00 1.185.964.900,00 90.567.070.960,00 91.787.070.860,00 1.01.01.116.001. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) TK, - 20.326.238.960,00 20.326.238.960,00
SD, SMP Negeri di Kota Depok
-
1.01.01.116.002. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) - 5.600.000.000,00 5.600.000.000,00 SMA dan SMK Negeri di Kota Depok
-
1.01.01.116.003. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 SMAN/SMKN
-
1.01.01.116.004. Rehabilitasi Gedung Sekolah TK, SD, SMP - 13.600.000.000,00 13.600.000.000,00 Negeri di Kota Depok
-
1.01.01.116.005. Pembangunan dan Relokasi SD Negeri Kota - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 Depok
-
1.01.01.116.006. Pembangunan MCK Responsif Gender dan - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 washtafell di Sekolah
-
1.01.01.116.007. Pembangunan Pagar, Turap, dan Penataan - 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 Lingkungan Sekolah
-
1.01.01.116.008. Pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis - 700.000.000,00 700.000.000,00 (UPT)
-
1.01.01.116.009. Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran Sekolah - 23.240.832.000,00 23.240.832.000,00 (TKN, SDN, SMPN, SMAN dan SMKN) Kota
Depok
-
1.01.01.116.010. Pengadaan Meubeleuir Sekolah Negeri Kota - 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 Depok
-
1.01.01.116.011. Pengadaan Buku Laporan Pendidikan Kota Depok 8.900.000,00 881.100.000,00 - 890.000.000,00 1.01.01.116.012. Studi Kelayakan Pengadaan Tanah Pendidikan 7.405.000,00 - 274.999.900,00
Kota Depok
267.594.900,00
1.01.01.116.013. Penanganan Bangunan Bantuan Keuangan Pusat 17.730.000,00 - 55.000.000,00 dan Provinsi
37.270.000,00
1.01.01.116.014. Pengadaan Tanah Pendidikan Kota Depok - - 6.800.000.000,00 6.800.000.000,00 1.01.01.117. Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan 16.217.012.200,00 44.535.993.700,00 13.076.333.000,00 73.829.338.900,00 1.01.01.117.001. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri 4.920.000,00 11.400.000,00 - 16.320.000,00 1.01.01.117.002. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri 8.436.283.800,00 23.440.023.000,00 5.923.693.200,00 37.800.000.000,00 1.01.01.117.003. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP 3.289.868.400,00 940.839.800,00 14.941.337.900,00
Negeri
10.710.629.700,00
1.01.01.117.004. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan 4.447.200.000,00 6.211.800.000,00 21.012.000.000,00 SMA/SMK Negeri
1.01.01.117.005. Fasilitasi Pemberian Beasiswa Kuliah S1 Bagi 38.740.000,00 - 59.681.000,00 Siswa Berprestasi
20.941.000,00
1.01.01.118. Peningkatan Pendidikan Informal dan 1.217.960.000,00 648.477.800,00 2.766.514.300,00
Nonformal
900.076.500,00
1.01.01.118.001. Sinergitas Program PAUDNI (KB, TK, SPS & 31.165.000,00 - 70.906.000,00 TPA)
39.741.000,00
1.01.01.118.002. Lomba Keteladanan PAUD dan HAI, Kreatifitas 23.325.000,00 - 295.997.000,00 Tutor PAUDNI dan Apresiasi PAUDNI
272.672.000,00
1.01.01.118.003. Gelar Kreatifitas PAUD dan Tenaga Pendidik 7.425.000,00 - 130.954.000,00 PAUD
123.529.000,00
1.01.01.118.004. Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan di PKBM 14.415.000,00 16.122.200,00 - 30.537.200,00 1.01.01.118.005. Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional 133.365.000,00 - 215.000.000,00
Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C
81.635.000,00
1.01.01.118.006. Lomba Keteladanan DIKMAS dan Hari Aksara 4.975.000,00 - 138.870.500,00 Internasional
133.895.500,00
1.01.01.118.007. Pembinaan Bagi PKBM dan Tutor A, B dan C 44.115.000,00 - 106.357.700,00 dan PAUDNI serta Penilik PAUDNI
62.242.700,00
1.01.01.118.008. Pameran Kursus Tingkat Provinsi Jawa Barat 1.365.000,00 35.523.000,00 - 36.888.000,00 1.01.01.118.009. Pembinaan Penerima Bantuan Dana Pusat dan 16.890.000,00 - 47.415.500,00
Provinsi DIKMAS bagi PKBM dan Lembaga kursus
30.525.500,00
1.01.01.118.010. Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan 101.860.000,00 17.825.000,00 123.271.600,00 Paket A, B, C dan PAUD di SKB
3.586.600,00
1.01.01.118.011. Pembinaan Buta Aksara Latin dan Al qur'an 835.800.000,00 99.510.500,00 49.000.000,00 984.310.500,00 1.01.01.118.012. Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan 3.260.000,00 581.652.800,00 586.006.300,00
Taman Bacaan Masyarakat (TBM) PAUD
1.093.500,00
1.01.01.119. Peningkatan Kualitas dan Tatakelola 3.282.334.000,00 545.164.000,00 7.255.592.200,00
Pendidikan
3.428.094.200,00
1.01.01.119.001. Fasilitasi Penyaluran Insentif Guru (Tunjangan 1.308.000,00 - 28.205.000,00 Fungsional) dan Kelebihan Jam Mengajar (KJM)
Guru
26.897.000,00
1.01.01.119.002. Seleksi Jabatan Penilik dan Pengawas Sekolah 14.415.000,00 17.488.000,00 - 31.903.000,00 1.01.01.119.003. Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 1.881.000,00 - 43.748.000,00
2014
41.867.000,00
1.01.01.119.004. Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional 17.685.000,00 40.914.000,00 - 58.599.000,00 1.01.01.119.005. Pelaksanaan Inpasing Bagi Guru Tetap Yayasan 2.005.000,00 61.344.000,00 - 63.349.000,00 1.01.01.119.006. Fasilitasi Pemberian Bantuan Beasiswa Siswa 6.715.000,00 - 14.562.800,00
Miskin (BSM) dan Guru Perbatasan (Pendamping Bangub)
7.847.800,00
1.01.01.119.007. Penyelenggaraan SMP/SMA Terbuka 413.610.000,00 1.064.415.900,00 521.974.000,00 1.999.999.900,00 1.01.01.119.008. Persiapan dan Penyelenggaraan UASBN SD 2.143.505.000,00 - 2.797.285.000,00
dan UN SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2013/2014
653.780.000,00
1.01.01.119.009. Fasilitasi dan Sosialisasi Kurikulum Tahun 2013 32.225.000,00 - 114.646.000,00 TK, SD, SMP, SMA, SMK
82.421.000,00
1.01.01.119.010. Lomba Duta Sanitasi dan LPIR (Lomba Penelitian 3.165.000,00 - 75.000.000,00 Ilmiah Remaja)
71.835.000,00
1.01.01.119.011. Ujian Nasional Bidang Produktif Kelas XII SMK 99.265.000,00 592.000,00 - 99.857.000,00 1.01.01.119.012. Pameran Teknologi Pendidikan (EPITECH) 18.820.000,00 - 119.001.000,00
Tingkat Jawa Barat dan Penilaian Kabupaten/Kota Vokasional
100.181.000,00
1.01.01.119.013. Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) dan Lomba 8.765.000,00 - 108.220.000,00 Siswa Berprestasi
99.455.000,00
1.01.01.119.014. Forum Ilmiah dan Olimpiade Sains Nasional 38.250.000,00 - 197.567.000,00 (OSN) Guru SMP dan SMA
159.317.000,00
1.01.01.119.015. Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Peserta 299.775.000,00 - 705.087.500,00 Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA dan
SMK Negeri Tahun Pelajaran 2014/2015
405.312.500,00
1.01.01.119.016. Pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan untuk 32.200.000,00 - 79.826.000,00 Siswa Tingkat SMP dan SMA/SMK
1.01.01.119.017. Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan 74.175.000,00 - 349.546.000,00 IJSO SD (Jalur A dan Jalur B), SMP dan SMA
Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional
275.371.000,00
1.01.01.119.018. Seleksi Guru Berprestasi 13.365.000,00 36.635.000,00 - 50.000.000,00 1.01.01.119.019. Pelaksanaan Lomba Gelar Karakter Aksi Siswa 32.015.000,00 - 79.610.000,00
Indonesia (Galaksi)
47.595.000,00
1.01.01.119.020. Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan 18.765.000,00 23.190.000,00 89.580.000,00 Hidup SD, SMP dan SMA/SMK
47.625.000,00
1.01.01.119.021. Pelaksanaan Akreditasi Sekolah TK, SD, SMP 10.425.000,00 139.575.000,00 - 150.000.000,00
1.01.01.120. Pengembangan Pendidikan Kreatif 53.265.000,00 82.190.000,00 1.500.000.000,00 1.635.455.000,00
1.01.01.120.001. Peningkatan Kualitas Kecakapan Hidup (Lifeskill) 53.265.000,00 - 135.455.000,00 dan Kreatifitas Siswa SMK dan Anak Jalanan
82.190.000,00
1.01.01.120.002. Pengadaan Alat Praktek untuk SMKN - - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1.02. KESEHATAN 29.747.043.169,00 78.372.027.193,00 16.092.184.800,00 124.211.255.162,00
1.02.01. DINAS KESEHATAN 13.429.355.000,00 52.516.060.325,00 11.765.297.500,00 77.710.712.825,00
1.02.01.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 108.825.000,00 1.656.257.275,00 - 1.765.082.275,00
1.02.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 226.400.000,00 dan Listrik
226.400.000,00
1.02.01.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 86.900.000,00 - 86.900.000,00 Kantor
-
1.02.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.675.000,00 119.894.000,00 - 123.569.000,00 1.02.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.250.000,00 184.534.275,00 - 188.784.275,00 1.02.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 10.676.000,00 - 10.676.000,00 1.02.01.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 86.860.000,00 - 86.860.000,00 1.02.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 14.000.000,00 - 999.873.000,00
Luar Daerah
985.873.000,00
1.02.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 42.020.000,00 - 42.020.000,00
1.02.01.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.580.000,00 741.650.600,00 - 746.230.600,00
1.02.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 98.020.000,00 - 98.020.000,00 1.02.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 96.180.600,00
Gedung Kantor
96.180.600,00
1.02.01.002.045. Penyediaan Gedung Kantor 4.580.000,00 547.450.000,00 - 552.030.000,00
1.02.01.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 172.540.000,00 526.802.000,00 - 699.342.000,00
1.02.01.005.013. Evaluasi dan Refreshing Manajemen Pengelolaan 54.255.000,00 - 120.210.000,00 SDM
65.955.000,00
1.02.01.005.014. Penilaian Kinerja Puskesmas, Tenaga Kesehatan 41.175.000,00 - 178.860.000,00 Berprestasi & Akreditasi Fasilitas Kesehatan
137.685.000,00
1.02.01.005.015. Akreditasi Jabatan Fungsional dan Pelatihan Bagi 77.110.000,00 - 400.272.000,00 Pegawai Dinkes Kota Depok
323.162.000,00
1.02.01.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 63.150.000,00 - 312.490.000,00
Kinerja dan Keuangan
249.340.000,00
1.02.01.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 8.050.000,00 42.995.000,00 - 51.045.000,00 1.02.01.006.002. Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian 22.600.000,00 - 156.840.000,00
Program/Kegiatan
134.240.000,00
1.02.01.006.003. Optimalisasi Pengelolaan Data Aset 32.500.000,00 72.105.000,00 - 104.605.000,00
1.02.01.035. Pengembangan Sistem Pelayanan dan 36.870.000,00 130.975.600,00 375.000.000,00
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
207.154.400,00
1.02.01.035.001. Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan 36.870.000,00 207.154.400,00 130.975.600,00 375.000.000,00
1.02.01.036. Standarisasi Pelayanan Publik 174.355.000,00 721.101.000,00 1.807.000,00 897.263.000,00
1.02.01.036.001. Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Depok 48.155.000,00 297.051.000,00 1.807.000,00 347.013.000,00 1.02.01.036.002. Akreditasi Tenaga dan Sarana Pelayanan 24.000.000,00 - 70.464.000,00
Kesehatan Tradisional dan Komplementer Alternatif
46.464.000,00
1.02.01.036.003. Akreditasi Tenaga Kesehatan di Kota Depok 93.800.000,00 225.986.000,00 - 319.786.000,00 1.02.01.036.004. Survilance ISO 9001-2008 8.400.000,00 151.600.000,00 - 160.000.000,00 1.02.01.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 196.397.000,00 1.153.531.300,00 993.500,00 1.350.921.800,00 1.02.01.041.004. Penyelenggaraan Forum OPD 48.708.000,00 212.840.800,00 - 261.548.800,00 1.02.01.041.005. Penyusunan Profil Kesehatan Kota Depok 60.089.000,00 139.911.000,00 - 200.000.000,00
1.02.01.041.006. Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Data dan 14.125.000,00 - 165.000.000,00 Informasi
150.875.000,00
1.02.01.041.007. Pelaksanaan Kajian BLUD Puskesmas 17.025.000,00 132.973.000,00 - 149.998.000,00 1.02.01.041.008. Penyusunan Sistem Kesehatan Kota Depok 3.925.000,00 - 200.000.000,00
(SKD) Kota Depok
196.075.000,00
1.02.01.041.009. Penerapan Perencanaan dan Pengganggaran 42.825.000,00 - 199.375.000,00 Berbasis Gender pada Kegiatan Dinas kesehatan
dan Puskesmas Kota Depok
156.550.000,00
1.02.01.041.010. Percepatan Pencapaian Target MDG's Bidang 9.700.000,00 993.500,00 175.000.000,00 Kesehatan
164.306.500,00
1.02.01.046. Penataan dan Peningkatan Produk Hukum - 120.000.000,00 - 120.000.000,00
1.02.01.046.001. Penyusunan PERDA Kesehatan - 120.000.000,00 - 120.000.000,00
1.02.01.138. Peningkatan Promosi Kesehatan 355.445.000,00 2.084.914.000,00 207.352.000,00 2.647.711.000,00
1.02.01.138.001. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan 42.070.000,00 64.940.000,00 431.190.000,00 Tatanan Kota Sehat
324.180.000,00
1.02.01.138.002. Peningkatan Kualitas PHBS 75.430.000,00 880.120.000,00 120.139.000,00 1.075.689.000,00 1.02.01.138.003. Penyebaran Informasi di Bidang Obat dan Pangan 67.300.000,00 107.991.000,00 1.612.000,00 176.903.000,00 1.02.01.138.004. Peningkatan Pemahaman dan Kepercayaan 23.575.000,00 - 73.680.000,00
Penggunaan Obat Generik Oleh Masyarakat
50.105.000,00
1.02.01.138.005. Fasilitasi Lintas Sektor Promkes 27.790.000,00 272.210.000,00 - 300.000.000,00 1.02.01.138.006. Pembinaan Saka Bakti Husada 4.900.000,00 71.100.000,00 - 76.000.000,00 1.02.01.138.007. Peningkatan, Pemanfaatan, Pengawasan dan 21.180.000,00 1.661.000,00 111.487.000,00
Pengembangan TOGA
88.646.000,00
1.02.01.138.008. Pengawasan Peredaran Obat Tradisional dan 13.325.000,00 - 95.182.000,00 Sarana Distribusi Obat Tradisional
81.857.000,00
1.02.01.138.009. Peningkatan Pelayanan UKS 32.675.000,00 114.905.000,00 - 147.580.000,00 1.02.01.138.010. Penyusunan Profil Promkes 47.200.000,00 93.800.000,00 19.000.000,00 160.000.000,00 1.02.01.139. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 10.451.051.000,00 17.354.342.000,00 10.421.632.400,00 38.227.025.400,00 1.02.01.139.001. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas 406.545.000,00 9.948.000,00 924.929.400,00
Pancoran Mas
508.436.400,00
1.02.01.139.002. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas 244.095.000,00 3.838.000,00 608.004.750,00 Cipayung
360.071.750,00
1.02.01.139.003. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas 406.765.000,00 35.274.000,00 875.206.400,00 Beji
433.167.400,00
1.02.01.139.004. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas 445.653.000,00 - 1.570.430.200,00 Sukmajaya
1.124.777.200,00
1.02.01.139.005. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas 603.495.600,00 1.312.000,00 1.307.765.000,00 Cimanggis
702.957.400,00
1.02.01.139.006. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas 215.760.000,00 33.609.000,00 492.310.500,00 Cilodong
242.941.500,00
1.02.01.139.007. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas 437.225.000,00 56.715.000,00 896.932.000,00 Tapos
402.992.000,00
1.02.01.139.008. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas 137.483.000,00 - 308.404.000,00 Cinere
170.921.000,00
1.02.01.139.009. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas 135.180.000,00 - 263.258.000,00 Limo
128.078.000,00
1.02.01.139.010. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas 230.510.000,00 1.181.000,00 380.523.000,00 Bojongsari
148.832.000,00
1.02.01.139.011. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas 467.475.000,00 26.000.000,00 916.280.000,00 Sawangan
422.805.000,00
1.02.01.139.012. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 1.352.600.000,00 - 1.801.526.000,00 Jam dan PONED di UPT Puskesmas
Sukmajaya
448.926.000,00
1.02.01.139.013. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 248.884.600,00 87.559.400,00 433.823.000,00 PONED di UPT Puskesmas Bojongsari
97.379.000,00
1.02.01.139.014. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 798.752.000,00 14.325.000,00 1.000.000.000,00 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Beji
1.02.01.139.015. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 850.681.000,00 1.109.000,00 945.675.000,00 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Pancoran
Mas
93.885.000,00
1.02.01.139.016. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 1.095.196.800,00 - 1.496.081.000,00 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Cimanggis
400.884.200,00
1.02.01.139.017. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 421.310.000,00 17.000.000,00 522.920.000,00 PONED di Puskesmas Kedaung
84.610.000,00
1.02.01.139.018. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 215.108.800,00 - 300.000.000,00 Jam di UPT Puskesmas Sawangan
84.891.200,00
1.02.01.139.019. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 291.455.200,00 2.766.000,00 468.081.450,00 Jam di UPT Puskesmas Cinere
173.860.250,00
1.02.01.139.020. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 435.769.000,00 2.465.000,00 650.000.000,00 Jam di UPT Puskesmas Cipayung
211.766.000,00
1.02.01.139.021. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 548.450.000,00 23.911.000,00 679.939.000,00 PONED di UPT Puskesmas Tapos
107.578.000,00
1.02.01.139.022. Penyediaan dan Pengelolaan Obat Pelayanan 70.050.000,00 - 6.181.816.000,00 Kesehatan dasar (PKD)
6.111.766.000,00
1.02.01.139.023. Penyediaan dan Pengelolaan Obat Askes 10.225.000,00 1.389.098.000,00 - 1.399.323.000,00 1.02.01.139.024. Penyediaan dan Pengelolaan Reagensia dan Alat 3.390.000,00 - 440.677.000,00
Habis Pakai Laboratorium
437.287.000,00
1.02.01.139.025. Penyediaan Cetakan dan Bahan Habis Pakai 3.800.000,00 - 578.833.000,00 Depo Obat Puskesmas
575.033.000,00
1.02.01.139.026. Penyediaan Instalasi Farmasi dan Sarana 2.925.000,00 182.890.000,00 225.000.000,00 Pendukung Instalasi Farmasi Kota Depok
39.185.000,00
1.02.01.139.027. Pergerakan Penggunaan Obat Rasional 9.050.000,00 58.480.000,00 - 67.530.000,00 1.02.01.139.028. Penyediaan dan Penggunaan Sistem Informasi 10.225.000,00 - 100.000.000,00
Pengelolaan Obat Kota Depok
89.775.000,00
1.02.01.139.029. Pengawasan Terhadap Peredaran Obat (BKO) 35.625.000,00 - 196.837.600,00 dan Sarana Produksi, Distribusi Pangan
161.212.600,00
1.02.01.139.030. Sertifikasi dan Rekomendasi Perizinan Sarana 12.000.000,00 - 60.166.800,00 IRTP dan Perbekalan Kesehatan
48.166.800,00
1.02.01.139.031. Rehabilitasi Puskesmas 35.680.000,00 12.558.000,00 4.806.292.000,00 4.854.530.000,00 1.02.01.139.032. Pembangunan Lanjutan Instalasi Farmasi 11.695.000,00 2.211.000,00 740.258.000,00 754.164.000,00 1.02.01.139.033. Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah 13.335.000,00 47.667.000,00 838.824.000,00 899.826.000,00 1.02.01.139.034. Pengadaan Alat Kesehatan 13.295.000,00 4.245.000,00 1.663.215.000,00 1.680.755.000,00 1.02.01.139.035. Pemeliharaan Alat Kesehatan 9.490.000,00 309.755.000,00 - 319.245.000,00 1.02.01.139.036. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 11.615.000,00 1.806.731.000,00 1.821.575.000,00
dan Dinas Kesehatan dan Mobil Laboratorium Keliling
3.229.000,00
1.02.01.139.037. Kapitasi PNS Kota Depok di Puskesmas 19.382.000,00 1.352.780.300,00 48.000.000,00 1.420.162.300,00 1.02.01.139.038. Pelatihan Manajemen Pelayanan Puskesmas 68.125.000,00 122.515.000,00 9.360.000,00 200.000.000,00 1.02.01.139.039. Pelaksanaan P3K 122.750.000,00 52.696.000,00 9.050.000,00 184.496.000,00
1.02.01.141. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 432.170.000,00 163.600.000,00 2.097.075.750,00
Menular dan Tidak Menular
1.501.305.750,00
1.02.01.141.001. Pengamatan Penyakit 58.280.000,00 30.301.000,00 - 88.581.000,00 1.02.01.141.002. Pencegahan Penyakit 73.700.000,00 76.216.350,00 126.300.000,00 276.216.350,00 1.02.01.141.003. Pengendalian Penyakit Menular Langsung 215.435.000,00 324.642.000,00 37.300.000,00 577.377.000,00 1.02.01.141.004. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 23.725.000,00 630.824.400,00 - 654.549.400,00 1.02.01.141.005. Surveilans Penyakit Tidak Menular 6.150.000,00 9.342.000,00 - 15.492.000,00 1.02.01.141.006. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Khusus 43.880.000,00 169.980.000,00 - 213.860.000,00 1.02.01.141.007. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Indera 11.000.000,00 260.000.000,00 - 271.000.000,00
1.02.01.142. Peningkatan Kesehatan Keluarga 200.988.000,00 905.850.000,00 90.467.000,00 1.197.305.000,00
1.02.01.142.001. Pelayanan KB dan Kesehatan Ibu dan Bayi 89.813.000,00 655.543.000,00 1.633.000,00 746.989.000,00 1.02.01.142.002. Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja 68.100.000,00 152.965.000,00 2.584.000,00 223.649.000,00 1.02.01.142.003. Pelayanan Kesehatan Pra Lanjut Usia dan Lanjut 43.075.000,00 86.250.000,00 226.667.000,00
Usia
97.342.000,00
1.02.01.143. Peningkatan dan Pengembangan Jaminan 431.240.000,00 49.040.000,00 22.318.299.900,00
Pemeliharaan Kesehatan
1.02.01.143.001. Pelayanan Jamkesda dan Fasilitasi Jamkesmas - - 18.000.000.000,00 Bagi Warga Miskin/Kurang Mampu
18.000.000.000,00
1.02.01.143.002. Fasilitasi Pelayanan UPT Jamkesda 312.190.000,00 804.441.900,00 37.840.000,00 1.154.471.900,00 1.02.01.143.003. Fasilitasi Pelayanan Jampersal 71.500.000,00 2.254.836.000,00 - 2.326.336.000,00 1.02.01.143.004. Fasilitasi Pelayanan Jamkesmas 47.550.000,00 778.742.000,00 11.200.000,00 837.492.000,00 1.02.01.144. Peningkatan Kesehatan Lingkungan 355.509.000,00 1.136.498.000,00 34.000.000,00 1.526.007.000,00 1.02.01.144.001. Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 107.934.000,00 192.066.000,00 - 300.000.000,00 1.02.01.144.002. Penyehatan dan Pengawasan Tempat-Tempat 47.800.000,00 - 350.000.000,00
Umum Industri (TTUI)
302.200.000,00
1.02.01.144.003. Pengawasan Kualitas Air 4.500.000,00 237.513.000,00 34.000.000,00 276.013.000,00 1.02.01.144.004. Penyehatan Lingkungan Permukiman 195.275.000,00 404.719.000,00 - 599.994.000,00 1.02.01.146. Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 446.235.000,00 2.319.294.100,00 665.430.000,00 3.430.959.100,00 1.02.01.146.001. Pengawasan, Penyuluhan dan Penilaian 81.875.000,00 - 502.023.900,00
Terhadap Bahan Berbahaya Pada Pangan
420.148.900,00
1.02.01.146.002. Pengawasan Terhadap Peredaran Pangan dan 45.165.000,00 - 429.182.200,00 Sarana Produksi, Distribusi Pangan
384.017.200,00
1.02.01.146.003. Peningkatan Gizi Masyarakat 319.195.000,00 1.515.128.000,00 665.430.000,00 2.499.753.000,00 1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) 16.317.688.169,00 25.855.966.868,00 4.326.887.300,00 46.500.542.337,00 1.02.02.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.015.000,00 5.308.576.868,00 189.928.300,00 5.518.520.168,00 1.02.02.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 1.140.000.000,00
dan Listrik
1.140.000.000,00
1.02.02.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 2.800.000,00 - 1.855.339.200,00 Kantor
1.852.539.200,00
1.02.02.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.255.000,00 492.731.250,00 - 494.986.250,00 1.02.02.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.255.000,00 437.744.918,00 - 439.999.918,00 1.02.02.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.125.000,00 200.000.000,00 182.437.500,00 383.562.500,00 1.02.02.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman 3.180.000,00 356.654.500,00 - 359.834.500,00 1.02.02.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 8.400.000,00 - 817.399.000,00
Luar Daerah
808.999.000,00
1.02.02.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 19.908.000,00 7.490.800,00 27.398.800,00 1.02.02.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.935.000,00 2.829.836.000,00 1.107.559.000,00 3.968.330.000,00 1.02.02.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4.750.000,00 377.733.000,00 232.517.000,00 615.000.000,00 1.02.02.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 2.750.000,00 249.009.000,00 - 251.759.000,00 1.02.02.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 9.625.000,00 - 1.105.500.000,00
Gedung Kantor
1.095.875.000,00
1.02.02.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 743.885.000,00 743.885.000,00 1.02.02.002.067. Pemeliharaan Taman 3.650.000,00 161.143.000,00 30.000.000,00 194.793.000,00 1.02.02.002.068. Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 7.310.000,00 665.298.000,00 101.157.000,00 773.765.000,00 1.02.02.002.069. Penyediaan Seragam dan Perlengkapan Kerja 2.850.000,00 - 283.628.000,00
RSUD Kota Depok
280.778.000,00
1.02.02.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 3.060.000,00 537.950.000,00 - 541.010.000,00
1.02.02.005.016. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Medis dan 3.060.000,00 - 541.010.000,00 Non Medis RSUD
537.950.000,00
1.02.02.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 61.496.000,00 - 76.300.000,00
Kinerja dan Keuangan
14.804.000,00
1.02.02.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 42.100.000,00 8.500.000,00 - 50.600.000,00 1.02.02.006.002. Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian 19.396.000,00 - 25.700.000,00
Program/Kegiatan
6.304.000,00
1.02.02.035. Pengembangan Sistem Pelayanan dan 4.255.000,00 - 209.463.000,00
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
205.208.000,00
1.02.02.035.002. Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit 4.255.000,00 205.208.000,00 - 209.463.000,00
1.02.02.036. Standarisasi Pelayanan Publik 34.275.000,00 417.213.000,00 60.000.000,00 511.488.000,00
1.02.02.036.005. Pengembangan Standar Pelayanan Minimal 8.350.000,00 76.620.000,00 - 84.970.000,00 1.02.02.036.006. Pengembangan Manajemen Mutu Pelayanan 9.525.000,00 189.780.000,00 - 199.305.000,00 1.02.02.036.007. Pengembangan Manajemen Keselamatan dan 8.500.000,00 60.000.000,00 148.990.000,00
Kesehatan Kerja (K3) dan Patient Safety
80.490.000,00
1.02.02.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 18.055.000,00 31.945.000,00 - 50.000.000,00 1.02.02.041.011. Pelaksanaan Forum OPD 18.055.000,00 31.945.000,00 - 50.000.000,00
1.02.02.093. Pengembangan dan Pengelolaan 16.088.297.169,00 1.000.000.000,00 22.588.297.169,00
BUMD/BLUD
5.500.000.000,00
1.02.02.093.001. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penunjang 16.088.297.169,00 1.000.000.000,00 22.588.297.169,00 Pelayanan BLUD
5.500.000.000,00
1.02.02.140. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan 57.300.000,00 1.969.400.000,00 13.037.134.000,00
Rujukan
11.010.434.000,00
1.02.02.140.002. Pengadaan Obat, Alkes Habis Pakai, Bahan 13.250.000,00 150.000.000,00 9.300.000.000,00 Kimia dan Perlengkapan Farmasi
9.136.750.000,00
1.02.02.140.003. Pengadaan ALKES - - 1.819.400.000,00 1.819.400.000,00 1.02.02.140.004. Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Miskin 3.650.000,00 787.360.000,00 - 791.010.000,00 1.02.02.140.005. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi 10.980.000,00 596.144.000,00 - 607.124.000,00 1.02.02.140.006. Peningkatan Pelayanan Asuhan Keperawatan dan 4.500.000,00 - 143.825.000,00
Peningkatan Manajemen Kinerja
139.325.000,00
1.02.02.140.007. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah 4.860.000,00 - 43.760.000,00 Sakit (PPIRS)
38.900.000,00
1.02.02.140.008. Penyediaan Linen 2.260.000,00 97.180.000,00 - 99.440.000,00 1.02.02.140.009. Pengembangan Promosi Layanan RSUD 17.800.000,00 214.775.000,00 - 232.575.000,00
1.03. PEKERJAAN UMUM 32.088.509.000,00 67.990.649.880,00 285.029.409.790,00 385.108.568.670,00
1.03.01. DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA 5.041.314.000,00 250.522.869.790,00 282.690.654.290,00
AIR
27.126.470.500,00
1.03.01.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 72.170.000,00 1.202.640.200,00 - 1.274.810.200,00
1.03.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 96.000.000,00 dan Listrik
96.000.000,00
1.03.01.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 58.320.000,00 - 67.998.200,00 Kantor
9.678.200,00
1.03.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 925.000,00 167.175.000,00 - 168.100.000,00 1.03.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 925.000,00 169.775.000,00 - 170.700.000,00
1.03.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 30.551.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.551.000,00
1.03.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 16.419.000,00 - 16.419.000,00 1.03.01.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 234.261.000,00 - 234.261.000,00 1.03.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 12.000.000,00 - 460.781.000,00
Luar Daerah
448.781.000,00
1.03.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 1.03.01.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.400.000,00 473.888.800,00 1.257.134.000,00 1.741.422.800,00 1.03.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.650.000,00 74.700.000,00 517.000.000,00 593.350.000,00 1.03.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 925.000,00 189.627.000,00 - 190.552.000,00 1.03.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 925.000,00 - 150.261.800,00
Gedung Kantor
149.336.800,00
1.03.01.002.052. Pengadaan Pakaian Olahraga 800.000,00 58.960.000,00 - 59.760.000,00 1.03.01.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.175.000,00 1.265.000,00 706.368.000,00 712.808.000,00 1.03.01.002.070. Penyediaan Peralatan Dapur 925.000,00 - 33.766.000,00 34.691.000,00
1.03.01.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 131.454.000,00 - 135.137.000,00
Kinerja dan Keuangan
3.683.000,00
1.03.01.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 37.590.000,00 2.080.000,00 - 39.670.000,00 1.03.01.006.002. Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian 93.864.000,00 - 95.467.000,00
Program/Kegiatan
1.603.000,00
1.03.01.040. Pembangunan Gedung Pemerintah 10.500.000,00 78.991.000,00 675.509.000,00 765.000.000,00
1.03.01.040.001. Pembangunan Pagar dan Gerbang Kantor Dinas 5.250.000,00 300.000.000,00 320.000.000,00 BMSDA
14.750.000,00
1.03.01.040.005. Pembangunan STP (Sewage Treatment 5.250.000,00 375.509.000,00 445.000.000,00 Plant)/Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Kantor Dinas BMSDA
64.241.000,00
1.03.01.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 50.860.000,00 121.262.000,00 676.320.000,00 848.442.000,00 1.03.01.041.012. Pelaksanaan Forum dan Penyusunan Renja 47.000.000,00 - 117.442.000,00
Dinas BMSDA
1.03.01.041.013. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 3.860.000,00 676.320.000,00 731.000.000,00 Dinas BMSDA
50.820.000,00
1.03.01.098. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan 2.228.318.000,00 174.758.624.154,00 196.716.718.154,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
19.729.776.000,00
1.03.01.098.001. Konsultansi Perencanaan TA. 2015 28.845.000,00 2.471.155.000,00 - 2.500.000.000,00 1.03.01.098.002. Konsultansi Pengawasan TA. 2014 - 2.500.000.000,00 - 2.500.000.000,00 1.03.01.098.003. Pemeliharaan Jalan (11 Kecamatan) 20.175.000,00 4.979.825.000,00 - 5.000.000.000,00 1.03.01.098.004. Pemindahan Utilitas Jalan (Lanjutan) 11.550.000,00 1.250.000,00 487.200.000,00 500.000.000,00 1.03.01.098.005. Pengelolaan Satgas Bidang Jalan dan Jembatan 1.393.335.000,00 606.665.000,00 - 2.000.000.000,00 1.03.01.098.006. Pemecahan Sertifikat 13.870.000,00 486.130.000,00 - 500.000.000,00 1.03.01.098.007. Pengadaan Tanah Simpang Jl. Raden Saleh 13.460.000,00 486.540.000,00 5.500.000.000,00 6.000.000.000,00 1.03.01.098.008. Pengadaan Tanah Simpang Jl. Kemakmuran - Jl. 16.100.000,00 5.983.900.000,00 6.000.000.000,00
Tole Iskandar
-
1.03.01.098.009. Penataan Jl. Margonda Raya - - 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 1.03.01.098.010. Konsultansi Pembinaan Teknis - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 1.03.01.098.011. Konsultansi Kajian Pengendalian Fasilitas Jalan - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 1.03.01.098.012. Konsultansi Inventarisasi Daerah Milik Jalan - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 1.03.01.098.013. Pembuatan Patok KM - - 300.000.000,00 300.000.000,00 1.03.01.098.014. Survey Perencanaan Awal - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 1.03.01.098.015. Konsultansi Inventarisasi Jembatan - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 1.03.01.098.016. Peningkatan Jalan Kecamatan Pancoran Mas - - 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 1.03.01.098.017. Rehabilitasi Jalan Kecamatan Pancoran Mas - - 400.000.000,00 400.000.000,00 1.03.01.098.018. Penataan Fasilitas Jalan Kota Kecamatan 8.255.000,00 780.070.000,00 788.325.000,00
Pancoran Mas
-
1.03.01.098.019. Pembangunan Jembatan Kecamatan Pancoran - 425.000.000,00 425.000.000,00 Mas
-
1.03.01.098.020. Peningkatan Jalan Kecamatan Beji - - 2.515.000.000,00 2.515.000.000,00 1.03.01.098.021. Rehabilitasi Jalan Kecamatan Beji - - 300.000.000,00 300.000.000,00 1.03.01.098.022. Pembangunan Jembatan Kecamatan Beji - - 300.000.000,00 300.000.000,00 1.03.01.098.023. Peningkatan Jalan Kecamatan Cipayung - - 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 1.03.01.098.024. Pembangunan Jalan Kecamatan Cipayung 8.805.000,00 2.178.000,00 589.017.000,00 600.000.000,00 1.03.01.098.025. Pembangunan Jembatan Kecamatan Cipayung - - 600.000.000,00 600.000.000,00 1.03.01.098.026. Rehabilitasi Jembatan Kecamatan Cipayung - - 850.000.000,00 850.000.000,00 1.03.01.098.027. Peningkatan Jalan Kecamatan Sukmajaya - - 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.03.01.098.028. Pembangunan Jalan Kecamatan Sukmajaya 9.700.000,00 2.033.000,00 1.088.267.000,00 1.100.000.000,00 1.03.01.098.029. Pembangunan Jembatan Kecamatan Sukmajaya - - 900.000.000,00 900.000.000,00 1.03.01.098.030. Rehabilitasi Jembatan Kecamatan Sukmajaya - - 400.000.000,00 400.000.000,00 1.03.01.098.031. Penataan Fasilitas Jalan Kota Kecamatan - 800.000.000,00 800.000.000,00
Sukmajaya
-
1.03.01.098.032. Peningkatan Jalan Kecamatan Cilodong - - 3.900.000.000,00 3.900.000.000,00 1.03.01.098.033. Rehabilitasi Jalan Kecamatan Cilodong - - 700.000.000,00 700.000.000,00 1.03.01.098.034. Pembangunan Jembatan Kecamatan Cilodong - - 800.000.000,00 800.000.000,00 1.03.01.098.035. Peningkatan Jalan Kecamatan Tapos - - 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 1.03.01.098.036. Rehabilitasi Jalan Kecamatan Tapos - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.03.01.098.037. Pembangunan Jembatan Kecamatan Tapos - - 700.000.000,00 700.000.000,00 1.03.01.098.038. Peningkatan Jalan Kecamatan Cimanggis - - 7.200.000.000,00 7.200.000.000,00 1.03.01.098.039. Rehabilitasi Jalan Kecamatan Cimanggis - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.03.01.098.040. Pembangunan Jembatan Kecamatan Cimanggis 8.655.000,00 - 1.341.345.000,00 1.350.000.000,00 1.03.01.098.041. Penataan Fasilitas Jalan Kota Kecamatan - 500.000.000,00 500.000.000,00
Cimanggis
-
1.03.01.098.042. Peningkatan Jalan Kecamatan Cinere - - 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 1.03.01.098.043. Rehabilitasi Jalan Kecamatan Cinere - - 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.03.01.098.044. Pembangunan Jalan Kecamatan Cinere 9.135.000,00 2.083.000,00 1.988.782.000,00 2.000.000.000,00 1.03.01.098.045. Peningkatan Jalan Kecamatan Limo - - 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.03.01.098.046. Rehabilitasi Jalan Kecamatan Limo - - 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.098.047. Pembangunan Jembatan Kecamatan Limo 3.710.000,00 - 2.096.290.000,00 2.100.000.000,00 1.03.01.098.048. Peningkatan Jalan Kecamatan Sawangan 13.303.000,00 10.900.000,00 8.275.797.000,00 8.300.000.000,00 1.03.01.098.049. Rehabilitasi Jalan Kecamatan Sawangan - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.03.01.098.050. Pembangunan Jembatan Kecamatan Sawangan 7.195.000,00 - 1.292.805.000,00 1.300.000.000,00 1.03.01.098.051. Rehabilitasi Jembatan Kecamatan Sawangan - - 400.000.000,00 400.000.000,00 1.03.01.098.052. Peningkatan Jalan Kecamatan Bojong Sari 25.000.000,00 - 3.775.000.000,00 3.800.000.000,00 1.03.01.098.053. Rehabilitasi Jalan Kecamatan Bojong Sari - - 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 1.03.01.098.054. Pembangunan Jembatan Kecamatan Bojong Sari 9.430.000,00 2.033.000,00 1.100.000.000,00 1.111.463.000,00 1.03.01.098.055. Prasarana Lingkungan Kecamatan Beji - - 8.033.827.780,00 8.033.827.780,00 1.03.01.098.056. Prasarana Lingkungan Kecamatan Pancoran Mas - - 8.533.299.000,00 8.533.299.000,00 1.03.01.098.057. Prasarana Lingkungan Kecamatan Cipayung - - 9.362.855.640,00 9.362.855.640,00 1.03.01.098.058. Prasarana Lingkungan Kecamatan Cimanggis - - 9.750.829.530,00 9.750.829.530,00 1.03.01.098.059. Prasarana Lingkungan Kecamatan Tapos - - 10.144.283.860,00 10.144.283.860,00 1.03.01.098.060. Prasarana Lingkungan Kecamatan Sukmajaya - - 12.227.898.480,00 12.227.898.480,00 1.03.01.098.061. Prasarana Lingkungan Kecamatan Cilodong - - 7.276.828.780,00 7.276.828.780,00 1.03.01.098.062. Prasarana Lingkungan Kecamatan Limo - - 5.897.395.684,00 5.897.395.684,00 1.03.01.098.063. Prasarana Lingkungan Kecamatan Cinere - - 6.033.477.760,00 6.033.477.760,00 1.03.01.098.064. Prasarana Lingkungan Kecamatan Sawangan - - 11.820.896.460,00 11.820.896.460,00 1.03.01.098.065. Prasarana Lingkungan Kecamatan Bojongsari - - 7.323.169.180,00 7.323.169.180,00 1.03.01.098.066. Pemeliharaan Jalan Lingkungan 5.425.000,00 1.368.553.000,00 - 1.373.978.000,00 1.03.01.098.067. Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Kota 326.460.000,00 - 1.846.938.000,00
Depok
1.520.478.000,00
1.03.01.098.068. Mobilisasi Teknis Lapangan Bidang Jalan 50.705.000,00 14.500.000,00 123.837.000,00 Lingkungan
58.632.000,00
1.03.01.098.069. Pembuatan Papan Nama dan Penomeran Jalan 3.440.000,00 300.889.000,00 315.760.000,00 Lingkungan
11.431.000,00
1.03.01.098.070. Kajian dan Konsultansi Bidang Jalan Lingkungan 29.985.000,00 4.129.781.000,00 - 4.159.766.000,00 1.03.01.098.071. Pengukuhan Aset Jalan Lingkungan 211.780.000,00 90.109.000,00 - 301.889.000,00
1.03.01.099. Peningkatan Layanan Bidang Pekerjaan 589.435.000,00 2.615.415.000,00 4.367.364.900,00
Umum
1.162.514.900,00
1.03.01.099.001. Fasilitasi Pengelolaan UPTD Workshop 588.320.000,00 249.721.000,00 - 838.041.000,00 1.03.01.099.002. Perawatan Kendaraan Bermotor UPTD Workshop 1.115.000,00 911.002.000,00 - 912.117.000,00 1.03.01.099.003. Pengadaan Alat Pendukung Ke-PU-an UPTD - 2.615.415.000,00 2.617.206.900,00
Workshop
1.791.900,00
1.03.01.103. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan 406.482.000,00 57.696.945.636,00 58.456.308.636,00
Pemeliharaan Drainase dan Irigasi
352.881.000,00
1.03.01.103.001. Rehabilitasi, Normalisasi, dan Penurapan - 18.589.022.300,00 18.589.022.300,00 Penanggulan Saluran Irigasi
-
1.03.01.103.002. Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Sumber - 5.811.673.000,00 5.811.673.000,00 Daya Air
-
1.03.01.103.003. Drainase dan Gorong-gorong Prasarana Jalan - 22.182.125.336,00 22.182.125.336,00 Lingkungan
-
1.03.01.103.004. Sarana dan Prasarana Jalan Bidang Jalan dan 18.000.000,00 9.860.000.000,00 9.878.000.000,00 Jembatan
-
1.03.01.103.005. Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi - - 1.254.125.000,00 1.254.125.000,00 1.03.01.103.006. Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan 176.925.000,00 - 215.262.000,00
Air
38.337.000,00
1.03.01.103.007. Survei Perencanaan Bidang Sumber Daya Air 48.057.000,00 3.588.000,00 - 51.645.000,00 1.03.01.103.008. Swakelola Masyarakat Dalam Penataan Drainase 163.500.000,00 310.956.000,00 - 474.456.000,00
1.03.01.104. Pengendalian Banjir 1.541.695.000,00 4.000.833.600,00 11.857.494.000,00 17.400.022.600,00
1.03.01.104.001. Kajian dan Konsultasi Bidang Sumber Daya Air 8.025.000,00 2.630.534.000,00 - 2.638.559.000,00 1.03.01.104.002. Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai (DAS) - - 5.890.312.000,00 5.890.312.000,00 1.03.01.104.003. Pengendalian Penataan Sempadan Air - - 2.500.730.000,00 2.500.730.000,00 1.03.01.104.004. Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai - 2.416.179.000,00 2.416.179.000,00
Resapan Air
-
1.03.01.104.006. Fasilitasi Pengelolaan Satgas Bidang SDA 1.528.720.000,00 697.359.600,00 28.388.000,00 2.254.467.600,00 1.03.01.104.007. Konservasi Bidang SDA - - 1.021.885.000,00 1.021.885.000,00
1.03.01.150. Penanggulangan Kemiskinan Terpadu - - 985.428.000,00 985.428.000,00
1.03.01.150.001. Penataan Kawasan Kumuh - - 985.428.000,00 985.428.000,00 1.03.02. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 27.047.195.000,00 40.864.179.380,00 34.506.540.000,00 102.417.914.380,00
1.03.02.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 92.565.000,00 900.252.000,00 3.496.000,00 996.313.000,00
1.03.02.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 90.000.000,00 dan Listrik
90.000.000,00
1.03.02.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 74.820.000,00 - 74.820.000,00 Kantor
-
1.03.02.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 925.000,00 179.075.000,00 - 180.000.000,00 1.03.02.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.820.000,00 267.180.000,00 - 270.000.000,00
1.03.02.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 20.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20.000.000,00
1.03.02.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 16.504.000,00 3.496.000,00 20.000.000,00 1.03.02.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 49.793.000,00 - 49.793.000,00 1.03.02.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 14.000.000,00 - 249.900.000,00
Luar Daerah
235.900.000,00
1.03.02.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 41.800.000,00 - 41.800.000,00 1.03.02.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.610.000,00 382.682.880,00 198.625.000,00 584.917.880,00 1.03.02.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 49.985.880,00 - 49.985.880,00 1.03.02.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 19.932.000,00
Gedung Kantor
19.932.000,00
1.03.02.002.045. Penyediaan Gedung Kantor 1.125.000,00 273.875.000,00 - 275.000.000,00 1.03.02.002.052. Pengadaan Pakaian Olahraga 1.110.000,00 38.890.000,00 - 40.000.000,00 1.03.02.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.375.000,00 - 198.625.000,00 200.000.000,00
1.03.02.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 249.092.000,00 - 272.273.000,00
Kinerja dan Keuangan
23.181.000,00
1.03.02.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 68.820.000,00 5.850.000,00 - 74.670.000,00 1.03.02.006.002. Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian 23.612.000,00 - 29.358.000,00
Program/Kegiatan
5.746.000,00
1.03.02.006.004. Dukungan Peningkatan Potensi Retribusi 156.660.000,00 - 168.245.000,00 Kebersihan
11.585.000,00
1.03.02.040. Pembangunan Gedung Pemerintah 5.680.000,00 435.000,00 3.993.885.000,00 4.000.000.000,00
1.03.02.040.006. Pengadaan Tanah Kantor DKP 5.680.000,00 435.000,00 3.993.885.000,00 4.000.000.000,00
1.03.02.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 103.360.000,00 26.161.000,00 - 129.521.000,00
1.03.02.041.014. Pelaksanaan Forum OPD 103.360.000,00 26.161.000,00 - 129.521.000,00 1.03.02.105. Peningkatan Pengelolaan Persampahan 21.822.323.000,00 27.432.441.600,00 12.260.670.000,00 61.515.434.600,00 1.03.02.105.001. Pelayanan Pengangkutan Sampah 15.124.860.000,00 8.395.812.000,00 - 23.520.672.000,00 1.03.02.105.002. Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala 6.427.820.000,00 - 15.240.571.200,00
Kawasan
8.812.751.200,00
1.03.02.105.003. Pembebasan Lahan UPS Skala Kawasan 5.010.000,00 - 2.483.386.000,00 2.488.396.000,00 1.03.02.105.004. Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan, 2.250.000,00 7.637.472.000,00 7.641.334.000,00
Pertamanan, dan TPU
1.612.000,00
1.03.02.105.005. Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS 2.010.000,00 203.000.000,00 1.941.812.000,00 2.146.822.000,00 1.03.02.105.006. Pengadaan Peralatan Kebersihan, Pertamanan, 8.963.000,00 198.000.000,00 2.242.099.000,00
dan TPU
2.035.136.000,00
1.03.02.105.007. Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9.120.000,00 - 3.638.901.900,00 Operasional Kebersihan
3.629.781.900,00
1.03.02.105.008. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan 212.315.000,00 - 3.310.670.500,00 Operasional Kebersihan
3.098.355.500,00
1.03.02.105.009. Penyusunan DED (Detail Engineering Design) 6.825.000,00 - 492.661.000,00 Stasiun Pengalihan Antara (SPA)
485.836.000,00
1.03.02.105.010. Komposting Rumahtangga dan Gerakan Depok 19.015.000,00 - 99.941.000,00 Memilah
80.926.000,00
1.03.02.105.011. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 4.135.000,00 689.231.000,00 - 693.366.000,00
1.03.02.106.001. Pengelolaan TPA 941.750.000,00 6.274.386.000,00 28.000.000,00 7.244.136.000,00 1.03.02.106.002. Penataan Infrastruktur TPA 16.855.000,00 200.810.000,00 4.782.335.000,00 5.000.000.000,00 1.03.02.106.003. Pengembangan Komunitas Lingkungan di Sekitar 17.645.000,00 220.000.000,00 586.365.000,00
TPA
348.720.000,00
1.03.02.106.004. Lelang Pengelolaan TPA 15.605.000,00 34.395.000,00 - 50.000.000,00 1.03.02.107. Peningkatan Pengelolaan Air Limbah 617.124.000,00 822.066.000,00 873.300.000,00 2.312.490.000,00 1.03.02.107.001. Pengelolaan IPLT 600.334.000,00 714.256.000,00 51.500.000,00 1.366.090.000,00 1.03.02.107.002. Pemeliharaan IPLT 16.790.000,00 107.810.000,00 821.800.000,00 946.400.000,00 1.03.02.111. Pengembangan Pemakaman Umum 1.525.531.000,00 1.557.469.000,00 7.708.275.000,00 10.791.275.000,00 1.03.02.111.001. Pengelolaan TPU 1.434.416.000,00 356.769.000,00 66.000.000,00 1.857.185.000,00 1.03.02.111.002. Penataan TPU 91.115.000,00 1.200.700.000,00 7.642.275.000,00 8.934.090.000,00
1.03.02.113. Peningkatan Taman Kota 1.636.055.000,00 2.861.179.900,00 4.437.954.000,00 8.935.188.900,00
1.03.02.113.001. Peningkatan Dekorasi Kota 3.195.000,00 100.000.000,00 1.946.484.000,00 2.049.679.000,00 1.03.02.113.002. Penataan Taman Proklamasi 3.015.000,00 - 2.491.470.000,00 2.494.485.000,00 1.03.02.113.003. Pemeliharaan Taman 1.629.845.000,00 2.761.179.900,00 - 4.391.024.900,00
1.04. PERUMAHAN 434.240.000,00 1.921.517.000,00 240.065.468.000,00 242.421.225.000,00
1.05.01. DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 434.240.000,00 1.921.517.000,00 240.065.468.000,00 242.421.225.000,00 1.05.01.040. Pembangunan Gedung Pemerintah 53.785.000,00 310.000.000,00 235.897.060.000,00 236.260.845.000,00 1.05.01.040.007. Pembangunan Gedung Parkir Balaikota 7.370.000,00 30.000.000,00 12.462.630.000,00 12.500.000.000,00 1.05.01.040.008. Pembangunan Gedung PMI 2.000.000,00 - 3.498.000.000,00 3.500.000.000,00 1.05.01.040.010. Pembangunan Gedung Arsip dan Perpustakaan 10.235.000,00 50.000.000,00 39.939.765.000,00 40.000.000.000,00 1.05.01.040.011. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor 3.000.000,00 3.047.000.000,00 3.050.000.000,00
Kelurahan
-
1.05.01.040.012. Pembangunan Gedung Kantor Dishub 5.370.000,00 10.000.000,00 9.995.475.000,00 10.010.845.000,00 1.05.01.040.013. Pembangunan Lab dan Kantor UPT 2.000.000,00 1.498.000.000,00 1.500.000.000,00
Kemetrologian
-
1.05.01.040.014. Rekonstruksi Pasar Cisalak 10.235.000,00 110.000.000,00 119.879.765.000,00 120.000.000.000,00 1.05.01.040.015. Pembangunan Gedung Pelayanan dan Penunjang 10.235.000,00 43.579.765.000,00 43.700.000.000,00
Pelayanan RSUD
110.000.000,00
1.05.01.040.016. Pembangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang 3.340.000,00 1.996.660.000,00 2.000.000.000,00 Laboratorium
-
1.05.01.108. Peningkatan Penataan Lingkungan 265.450.000,00 4.168.408.000,00 5.545.425.000,00
Permukiman
1.111.567.000,00
1.05.01.108.001. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh 5.635.000,00 52.213.000,00 692.152.000,00 750.000.000,00 1.05.01.108.004. Pendampingan Sanimas 17.050.000,00 119.806.000,00 - 136.856.000,00 1.05.01.108.005. Pembangunan IPAL Komunal 4.900.000,00 52.388.000,00 1.892.712.000,00 1.950.000.000,00 1.05.01.108.006. Fasilitasi Pendampingan PNPM 109.800.000,00 240.200.000,00 - 350.000.000,00 1.05.01.108.007. DAK Sanitasi (Luncuran Tahun 2012) 122.245.000,00 545.766.000,00 - 668.011.000,00 1.05.01.108.008. DAK Air Bersih (Luncuran Tahun 2012) 5.820.000,00 101.194.000,00 1.583.544.000,00 1.690.558.000,00
1.05.01.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 115.005.000,00 499.950.000,00 - 614.955.000,00
1.05.01.110.001. Pengelolaan RUSUNAWA 86.545.000,00 413.455.000,00 - 500.000.000,00 1.05.01.110.002. Fasilitasi Penyediaan Perumahan Bagi MBR 20.320.000,00 - 44.955.000,00
dengan Pengusaha
24.635.000,00
1.05.01.110.003. Fasilitasi Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH 8.140.000,00 - 70.000.000,00 (Kemenpera)
61.860.000,00
1.05. PENATAAN RUANG 314.732.000,00 2.576.030.770,00 5.128.171.000,00 8.018.933.770,00
1.05.01. DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 221.337.000,00 2.574.030.770,00 5.128.171.000,00 7.923.538.770,00
1.05.01.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00 920.868.270,00 - 930.868.270,00
1.05.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 800.000,00 199.200.000,00 - 200.000.000,00 1.05.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 800.000,00 199.200.000,00 - 200.000.000,00
1.05.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 24.097.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
24.097.000,00
1.05.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 31.001.000,00 - 31.001.000,00 1.05.01.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 1.05.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 8.400.000,00 - 352.270.270,00
Luar Daerah
1.05.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 53.500.000,00 - 53.500.000,00 1.05.01.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.020.000,00 135.942.000,00 247.866.000,00 386.828.000,00 1.05.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 800.000,00 71.278.000,00 - 72.078.000,00 1.05.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 37.750.000,00
Gedung Kantor
37.750.000,00
1.05.01.002.052. Pengadaan Pakaian Olahraga 600.000,00 26.400.000,00 - 27.000.000,00 1.05.01.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.620.000,00 514.000,00 247.866.000,00 250.000.000,00
1.05.01.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 103.032.000,00 - 128.250.000,00
Kinerja dan Keuangan
25.218.000,00
1.05.01.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 78.840.000,00 19.410.000,00 - 98.250.000,00 1.05.01.006.002. Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian 24.192.000,00 - 30.000.000,00
Program/Kegiatan
5.808.000,00
1.05.01.035. Pengembangan Sistem Pelayanan dan 3.615.000,00 - 200.000.000,00
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
196.385.000,00
1.05.01.035.002. Pembuatan Sistem Informasi Geografis 3.615.000,00 - 200.000.000,00 Pemanfaatan Ruang
196.385.000,00
1.05.01.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 22.220.000,00 56.372.500,00 - 78.592.500,00
1.05.01.041.015. Pelaksanaan Forum OPD 22.220.000,00 56.372.500,00 - 78.592.500,00
1.05.01.046. Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 3.680.000,00 96.320.000,00 - 100.000.000,00
1.05.01.046.002. Penyusunan Naskah Akademis Raperwa 3.680.000,00 - 100.000.000,00 Penataan Titik dan Jenis Reklame
96.320.000,00
1.05.01.101. Pembangunan Sarana Prasarana Terminal 9.695.000,00 4.880.305.000,00 5.000.000.000,00
Jatijajar
110.000.000,00
1.05.01.101.001. Pembangunan Sarpras Terminal Jatijajar 9.695.000,00 110.000.000,00 4.880.305.000,00 5.000.000.000,00
1.05.01.112. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian 66.075.000,00 - 1.099.000.000,00
Ruang
1.032.925.000,00
1.05.01.112.001. Penyusunan Naskah Akademis Rencana Rinci 3.115.000,00 - 200.000.000,00 Kawasan Strategis Bedahan
196.885.000,00
1.05.01.112.002. Penyusunan Naskah Akademis Rencana Rinci 3.115.000,00 - 150.000.000,00 Kawasan Strategis SNADA
146.885.000,00
1.05.01.112.003. Penyusunan Naskah Akademis Rencana Rinci 3.115.000,00 - 150.000.000,00 Kawasan Strategis Meruyung
146.885.000,00
1.05.01.112.004. Finalisasi Perda RDTR 37.170.000,00 161.830.000,00 - 199.000.000,00 1.05.01.112.005. Kajian Kriteria Teknis Pengembangan Superblok 6.915.000,00 - 150.000.000,00
di Kota Depok
143.085.000,00
1.05.01.112.006. Kajian Penataan Ruang Bawah Tanah di Kota 7.035.000,00 - 150.000.000,00 Depok
142.965.000,00
1.05.01.112.008. Integrasi Data Siteplan dengan Foto Udara 5.610.000,00 94.390.000,00 - 100.000.000,00
1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 93.395.000,00 - 95.395.000,00
DAERAH
2.000.000,00
1.06.01.112. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian 93.395.000,00 - 95.395.000,00
Ruang
2.000.000,00
1.06.01.112.012. Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang 93.395.000,00 - 95.395.000,00 Daerah (BKPRD)
2.000.000,00
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.327.259.000,00 5.301.003.000,00 64.270.000,00 6.692.532.000,00
1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.327.259.000,00 64.270.000,00 6.692.532.000,00
DAERAH
5.301.003.000,00
1.06.01.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.450.000,00 1.724.355.000,00 13.300.000,00 1.746.105.000,00 1.06.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.450.000,00 193.550.000,00 - 195.000.000,00 1.06.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.000.000,00 103.412.000,00 - 104.412.000,00
1.06.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 10.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000,00
1.06.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 10.700.000,00 13.300.000,00 24.000.000,00 1.06.01.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 374.980.000,00 - 374.980.000,00 1.06.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 6.000.000,00 - 992.961.000,00
Luar Daerah
986.961.000,00
1.06.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 44.752.000,00 - 44.752.000,00 1.06.01.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 550.000,00 120.097.000,00 49.250.000,00 169.897.000,00
1.06.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 59.960.000,00 - 59.960.000,00 1.06.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 59.977.000,00
Gedung Kantor
59.977.000,00
1.06.01.002.071. Penyediaan Inventaris Kantor 550.000,00 160.000,00 49.250.000,00 49.960.000,00
1.06.01.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 41.545.000,00 287.520.000,00 - 329.065.000,00
1.06.01.005.017. Bintek Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 11.680.000,00 - 197.280.000,00 bagi Aparatur
185.600.000,00
1.06.01.005.018. Pengiriman Peserta Kursus/Bintek Perencana - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 1.06.01.005.019. Pengembangan Informasi Data Spasial Daerah 29.865.000,00 - 81.785.000,00
(IDSD)
51.920.000,00
1.06.01.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 136.254.000,00 627.000,00 154.799.000,00
Kinerja dan Keuangan
17.918.000,00
1.06.01.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 15.260.000,00 5.240.000,00 - 20.500.000,00 1.06.01.006.002. Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian 30.464.000,00 - 34.299.000,00
Program/Kegiatan
3.835.000,00
1.06.01.006.005. Penyusunan Evaluasi Pengendalian Kinerja OPD 90.530.000,00 627.000,00 100.000.000,00 Triwulanan
8.843.000,00
1.06.01.035. Pengembangan Sistem Pelayanan dan 78.290.000,00 730.000,00 298.727.000,00
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
219.707.000,00
1.06.01.035.003. Pengelolaan dan Pengembangan RKPD On Line 12.075.000,00 86.652.000,00 - 98.727.000,00 1.06.01.035.004. Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengendalian 66.215.000,00 730.000,00 200.000.000,00
dan Evaluasi Kinerja Berbasis Indikator Kinerja RPJMD
133.055.000,00
1.06.01.036. Standarisasi Pelayanan Publik 26.900.000,00 72.737.000,00 363.000,00 100.000.000,00
1.06.01.036.009. Surveillence ISO untuk Penyusunan RKPD 26.900.000,00 72.737.000,00 363.000,00 100.000.000,00
1.06.01.037. Pengembangan Sistem Penilaian Pelayanan 111.744.000,00 - 381.405.000,00
Publik
269.661.000,00
1.06.01.037.001. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) 97.779.000,00 - 150.000.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
52.221.000,00
1.06.01.037.002. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 13.965.000,00 217.440.000,00 - 231.405.000,00
1.06.01.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 51.891.000,00 898.404.000,00 - 950.295.000,00
1.06.01.041.016. Pelaksanaan Forum OPD 13.676.000,00 11.270.000,00 - 24.946.000,00 1.06.01.041.017. Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan di 12.425.000,00 - 393.025.000,00
Kota Depok
380.600.000,00
1.06.01.041.018. Kajian Transit Oriented Development (TOD) 22.790.000,00 150.600.000,00 - 173.390.000,00 1.06.01.041.019. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas TAPD 3.000.000,00 355.934.000,00 - 358.934.000,00
1.06.01.046. Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 157.370.000,00 280.396.000,00 - 437.766.000,00
1.06.01.046.003. Penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD 157.370.000,00 280.396.000,00 - 437.766.000,00
1.06.01.048. Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan 111.820.000,00 - 352.175.000,00
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan
240.355.000,00
1.06.01.048.001. Penyusunan dan Evaluasi Rencana 52.075.000,00 - 102.175.000,00 Pembangunan Investasi Jangka Menengah
Infrastruktur
50.100.000,00
1.06.01.048.003. Penyusunan LKPJ 59.745.000,00 190.255.000,00 - 250.000.000,00
1.06.01.137. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan 404.480.000,00 - 1.274.290.000,00
Dunia Usaha Dalam Pembangunan
869.810.000,00
1.06.01.137.001. Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan 21.455.000,00 128.335.000,00 - 149.790.000,00 1.06.01.137.002. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 46.725.000,00 252.789.000,00 - 299.514.000,00 1.06.01.137.003. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan di Tingkat 38.710.000,00 - 249.679.000,00
Kelurahan
210.969.000,00
1.06.01.137.005. Fasilitasi Kelembagaan Program Kota Sehat 134.950.000,00 103.293.000,00 - 238.243.000,00 1.06.01.137.006. Fasilitasi Kelembagaan Komda Lansia 49.550.000,00 100.270.000,00 - 149.820.000,00 1.06.01.137.007. Fasilitasi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender 85.550.000,00 - 99.363.000,00
(PUG)
13.813.000,00
1.06.01.137.009. Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Sistem Inovasi 27.540.000,00 - 87.881.000,00 Daerah (SIDa)
60.341.000,00
