PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
KABUPATEN KAPUAS HULU
Penetapan indikator
kinerja
daerah
bertujuan
untuk
memberi gambaran
tentang
ukuran
keberhasilan
pencapaian Visi dan
Misi
Bupati
dan
Wakil
Bupati
Kapuas Hulu pada
akhir periode masa
jabatan.Penetapan
indikator kinerja Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya disajikan per
urusan baik untuk urusan wajib maupun pilihan dengan target
yang disajikan selama periode lima tahun dari tahun 2016 sampai
dengan tahun 2021 yang disajikan dalam tabel 9.1 sampai dengan
tabel 9.3, sedangkan rincian target indikator kinerja Tujuan dan
Sasaran tahunan per urusan dan per SKPD untuk periode RPJMD
tahun 2016 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada Lampiran II.
Misi pertama yaitu
Memperkuat Tata Kelola Kepemerintahan
Yang Lebih Baik dan Bersih
, dijabarkan kedalam penetapan
target indikator kinerja Tujuan dan Sasaran per urusan dan per
SKPD yang dapat dilihat pada tabel 9.1 sebagai berikut :
Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Misi Pertama
Tujuan
Satuan
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi Awal RPJMD 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021 1.1 Terselenggaran ya pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang prima 1 Persentase instansi pemerintah dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B)
% Cukup Baik Baik
2 Opini Laporan keuangan pemerintah daerah dengan predikat WTP Opini WDP WTP 3 Persentase instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik (skor B) % 60 80 4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 50 70 5 Persentase SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) % 40 70 6 Persentase Penerapan SPIP level 3 di Kabupaten Kapuas Hulu level 1 3
Sasaran Satu an Target Capaian Kinerja Satuan Kerja Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi Awal RPJMD 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021 Urusan Persandian 1.1.1 Meningkatnya kualitas layanan kepada legislatif. 1 Persentase raperda yang ditetapkan menjadi perda % 80 100 1 Sekretariat DPRD 2 Persentase Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti. % 80 100 1.1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 1 Penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu ya/ tdk Tepat waktu Tepat waktu 1 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2 Persentase peningkatan PAD % 11 25
3 Persentase belanja pegawai terhadap total belanja % 34 45 4 Persentase PAD terhadap total pendapatan % 3,84 4,71 5 Persentase belanja modal terhadap total belanja % 26 39 6 Persentase ketergantungan dana transfer terhadap APBD Kab Kapuas Hulu
% 84,03 93 1.1.3 Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraa n Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1 Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti 1 Inspektorat - BPK % 40 70 - Inspektorat % 50 85 2 Persentase kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yang ditangani % 60 90 3 Prosentase PKPT yang dilaksanakan. % 100 100
Sasaran Satu an Target Capaian Kinerja Satuan Kerja Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi Awal RPJMD 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021 1.1.4 Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian. 1 Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan struktural 1 Badan Kepegawaian Daerah - Struktural % 90 99 - Teknis % 70 80 - Fungsional % 80 92 2 Persentase pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi % 50 60 3 Tingkat pendidikan aparatur Pemda S1, S2 dan S3 org/ peg 2.257 2.487 1.1.5 Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraa n pemerintahan 1 Prosentase jumlah SKPD yang telah memiliki dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) % 12,50 81,25 1 Sekretariat Daerah 2 Optimalisasi Lembaga Pelayanan Publik :
a Standar Pelayanan Publik (SPP) ada/ tdk ada ada b Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ada/ tdk ada ada 3 Persentase Tindaklanjut Peraturan Bupati % 100 100 4 Persentase Tindak lanjut keputusan Bupati % 100 100
Urusan Ketentraman, ketertiban Umum dan
Perlindungan Msyarakat
1.1.6
Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam 1 Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk rasi o 4,8 10,10 1 Kantor Satpol PP
Sasaran Satu an Target Capaian Kinerja Satuan Kerja Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi Awal RPJMD 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021 kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kerukunan kehidupan beragama 2 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kapuas Hulu % 0,67 1,21 2 Sekretariat Daerah 3 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten % 100 100 4 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
kali 2 4
5
Kegiatan pembinaan
politik daerah kali 1 2
Urusan Statistik 1.1.7 Terpenuhinya kebutuhan data statistik untuk penyusunan dokumen perencanaan 1 Persentase pemenuhan kebutuhan data statistik daerah: ada Ada Ada 1 Bappeda
- KapuasHulu Dalam Angka ada/tdk ada
- Dokumen data pokok Kapuas Hulu
ada/
tdk Ada
- Dokumen PDRB ada/tdk Ada
Urusan Kearsipan 1.1.8 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah 1 Persentase Penerapan pengelolaan arsip secara baku % 48,15 81,82 1 Sekretariat Daerah 2 Persentase peningkatan SDM pengelola arsip % 100 100
Urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 1.1.9 Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan 1 Kepemilikan KTP % 83,94 100 1 Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil 2 Jumlah Pasangan berAkta Nikah % 72,36 78,77
Sasaran Satu an Target Capaian Kinerja Satuan Kerja Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi Awal RPJMD 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021
3 kepemilikan akta kelahiran per
1000 penduduk % 26,34 100
4
Cakupan
Penerbitan Kartu
Keluarga % 100 100
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.1.1 0 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa 1 Persentase jumlah lembaga masyarakat desa yang mendapat pelatihan TTG % 21,74 100 1 Badan Pemberdaya an Perempuan dan KB 2 Prosentase desa yg administrasi pengelolaan keuangan Desa tertib % 100 100 3 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) % 71,94 100 4 PKK Aktif % 79,14 100 5 Posyandu Aktif % 81,17 100
Misi kedua yaitu
Memperkuat pertumbuhan ekonomi
kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang
berkelanjutan,
dijabarkan kedalam penetapan target indikator
kinerja Tujuan dan Sasaran per urusan dan per SKPD yang dapat
dilihat pada tabel 9.2 sebagai berikut :
Tabel 9.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Misi Kedua
Tujuan
Satuan
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Kondisi Awal RPJMD 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021 2.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) % 65 71,5
2 Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 72 73,50
3 Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun % 6,65 9,4 4 Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun % 89,05 96 Sasaran Satu an
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi Awal RPJMD 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021 Urusan Pendidikan 2.1.1 Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan 1 Angka Partisipasi Murni - SD/MI % 96,80 99,00 - SMP/MTs % 58,13 70,13 2 Angka Partisipasi Kasar - SD/MI % 122,50 120,00 - SMP/MTs % 89,74 95,32 3 Angka Putus Sekolah
- SD/MI % 2,5 0,25
- SMP/MTs % 0,47 0,02
4 Rata-rata Nilai UN dan
UAS
- SD/MI Angka 61,75 67,50 - SMP/MTs angka 48,88 65,05
Sasaran
Satu an
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi Awal RPJMD 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021
5 Persentase guru sesuai
kualifikasi: - SD/MI % 64,26 70,00 - SMP/MTs % 15,00 15,00
6 Angka rata-rata lama
sekolah - SD/MI % 6 6 - SMP/MTs % 3 3 7 Rasio ruang kelas dibandingkan jumlah siswa : - SD/MI % 13,30 12,00 - SMP/MTs % 4,15 4,00 8 Rasio guru / murid
- SD/MI % 6,3 15 - SMP/MTs % 41,10 70 9 Angka Kelulusan (AL) - SD/MI % 100 100 - SMP/MTs % 99,85 100 10 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 58,00 60,00
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
2.1.2 Meningkatnya prestasi olah raga dan pemuda 1 Jumlah pemuda berprestasi Pemu da 34 40 2 Jumlah cabang olah raga berprestasi Caba ng OR 8 10 3 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) gelan ggan g 198 200 4 Prosentase ketersediaan Lapangan olahraga % 85 100
Sasaran
Satu an
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi Awal RPJMD 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021 Urusan Perpustakaan 2.1.3 Meningkatnya minat baca masyarakat 1 Persentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan % 45,60 51,26 2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah kolek si buku 73.043 75.662 3 Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun peng unju ng 6.862 11.343 Urusan Kebudayaan 2.1.4 Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah 1 Penyelenggar aan even seni dan budaya daerah even 10 30 2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan carga r buda ya 14 36 Urusan Kesehatan 2.1.5 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 % 65 90 2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 75 100 3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % 75 100 4 Cakupan pelayanan nifas % 75 100 5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang % 60 85
Sasaran
Satu an
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi Awal RPJMD 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021 ditangani 6 Cakupan kunjungan bayi % 85 100 7 Cakupan Desa/Kelurah an Universal Child Immunization (UCI) % 60 80 8 Cakupan pelayanan anak balita % 60 85 9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin % 100 100 10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan % 100 100 11 Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat % 85 96 12 Cakupan peserta KB aktif % 60 70 13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
Sasaran
Satu an
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi Awal RPJMD 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021 b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita % 25 50
c. Penemuan pasien baru
TB BTA Positif % 70 70 d. Penderita DBD yang ditangani % 100 100 e. Penemuan penderita diare % 60 85 f. Prevalensi HIV % 0,003 0,003 g. Prevalensi Penemuan Penderita Kusta (PB+MB) % 0,001 0,001 14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin % 8 8 15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin % 2,63 1,62 16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Ko ta % 8 8
Sasaran
Satu an
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi Awal RPJMD 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021 17 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam % 100 100 18 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup % 15 10 19 Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup % 265 240 20 Persentase balita dengan gizi buruk % 13 8,5 21 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin % 2,63 1,62 22 Cakupan kunjungan bayi % 85 100
23 Cakupan Desa Siaga Aktif % 8,27 49,64
24 Jumlah tenaga medis dan para medis
-Dokter spesialis org 11 16 -Dokter umum org 10 14
-Bidan org 40 80 -Perawat org 161 260 25 Jumlah penduduk yang memanfaatka n Rumah sakit :
Sasaran
Satu an
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi Awal RPJMD 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021 - RSUD dr. A. Diponegoro org 14.139 16.752
26
Bed
Occupancy
Rate (BOR)
- RSUD dr. A. Diponegoro org 50,68 50,69 27 Turnover Interval (TOI)
- RSUD dr. A.
Diponegoro kali 3 2 28 Nett Dead Rate
- RSUD dr. A. Diponegoro % 20 26
Tujuan ke dua dari Misi ke dua adalah
Meningkatnya Keluarga
Berencana, Kesejahteraan Sosial , Perlindungan Perempuan
dan Anak
dengan sasaran dan indikator sebagai berikut :
Tujuan
Satua n
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Kondisi Awal RPJMD 2016 Akhir RPJMD Kondisi 2021 2.2 Meningkatnya Keluarga Berencana, kesejahteraan sosial , Perlindungan perempuan dan anak 1 Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR) suatu cara (All Methods) % 76,90 79 2 Meningkatny a presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui Sistim Jaminan Sosial Negara (SJSN) Bidang Kesehatan % 25 37
Sasaran Sa tu an Target Capaian Kinerja Satuan Kerja Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi Awal RPJMD 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021
Urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana 2.2.1 Terselenggaran ya pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang optimal 1 Rasio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) % 76,90 79,05 1 Badan Pemberday aan Perempuan dan KB
2 Rasio akseptor KB Baru % 20,99 25,45 3 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) % 95,39 87,63 4 Prevalensi KB Aktif % 76,90 79 5 Rasio petugas lapangan KB/ penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/keluraha n % 12,76 55,60 6 Persesentase PKK Aktif % 75 100 7 Persentase Posyandu Aktif % 81 100
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak 2.2.2 Meningkatnya perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan serta Kesetaraan Gender 1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 9,2 11 1 Badan Pemberdaya an Perempuan dan KB 2 Rasio KDRT % 1,50 1,10 3 Partisipasi angkatan kerja perempuan % 2,03 2,5 4 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
Sasaran Sa tu an Target Capaian Kinerja Satuan Kerja Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi Awal RPJMD 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021 5 Partisipasi angkatan kerja perempuan % 2,03 2,5 Urusan Sosial 2.2.3 Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial 1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi ju ml ah sar an a sos ial 3 12 1 DinasTena ga Kerja Transmigr asi dan Sosial 2 PMKS yg memperoleh bantuan sosial % 123 148 3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial % 147 171
Tujuan ke tiga dari Misi ke dua adalah
Meningkatnya
Perekonomian Daerah dengan Mengoptimalkan Potensi
Daerah dan Perluasan Kesempatan Berusaha
dengan sasaran
dan indikator sebagai berikut :
Tujuan
Satuan
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Kondisi Awal RPJMD 2016
Kondisi Akhir RPJMD 2021 2.3 Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha 1 Persentase Pertumbuhan Ekonomi % 4 5 2 PDRB per Kapita Rp 28.620.000 39.248.691 3 Laju Inflasi tahun 5,54 5,5
4 Tingkat Kemiskinan % 9,5 8
Sasaran Satu an Target Capaian Kinerja Satuan Kerja Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi Awal RPJMD 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021
Urusan Tenaga Kerja
2.3.1 Meningkatnya kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja 1 Angka partisipasi angkatan kerja % 151,07 1 Dinas Tenaga Kerja, Transmi grasi dan Sosial 2 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 155,07 175,05 3 Pencari kerja yang ditempatkan % 75 100 4 Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja % 55 100 5 Jumlah pelatihan kerja jml lat 3 20 6 Jumlah sertifikasi pekerja jml lat 30 150
Urusan Koperasi dan UKM
2.3.2 Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 1 Prosentase Koperasi aktif % 18,61 38,32 1 Dinas Perindus trian, Perdaga ngan dan Koperasi 2 Persentase Usaha Mikro Kecil % 99,44 95,41 3 Persentase Usaha menengah % 0,56 1,76 Urusan Pariwisata 2.3.3 Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan 1 Prosentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan 1 Dinas Kebuday aan dan Pariwisa ta
a Wisatawan Domestik wisd
om 6.217 9.102
Sasaran Satu an Target Capaian Kinerja Satuan Kerja Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi Awal RPJMD 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021 2 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB % 0,50 1,20 Urusan Perdagangan 2.3.4 Peningkatan perlindungan konsumen dan pelayanan perdagangan 1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB % 1,30 3,50 1 Dinas Perindus trian, Perdaga ngan dan Koperasi 2 Persentase penggunaan uji ukur timbangan dan perlengka-pannya (UTTP) yang memenuhi ketentuan Tera % 30,59 32,20 4 Nilai ekspor daerah Rp 198,91 M 230,59 M Urusan Perindustrian 2.3.5 Meningkatnya Produksi Sektor Industri 1 Perkembangan IKM : 1 Dinas Perindus trian, Perdaga ngan dan Koperasi a jumlah unit unit 812 1.120
b tenaga kerja jml 1.818 3.086 c nilai investasi Rp 40,600 M 56,00 M 2 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB % 11,07 11,07 3 Cakupan bina kelompok pengrajin % 2,22 3,57
Urusan Penanaman Modal
2.3.6 Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan investasi di daerah 1 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Rp 0 0 1 Kantor Penanama n Modal dan Pelayanan Perijinan
Sasaran Satu an Target Capaian Kinerja Satuan Kerja Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi Awal RPJMD 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021 2 PTSP Kondisi mantap ya/td k ya ya Terpadu (KPMP2T) 3 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah IT ya ya 4 Rata-rata lama proses perijinan hari 3 3 5 Jumlah pelimpahan kewenangan perijinan pada PTSP jlm 15 15 Urusan Transmigrasi 2.3.7 Tersedianya calon transmigran swakarsa/loka l yang siap diberangkatka n ke tempat tujuan 1 Jumlah Kerjasama antar daerah kawasan transmigrasi Mou 3 2 1 Dinas Tenaga Kerja, Transmi grasi dan Sosial 2 Transmigrasi swakarsa % 0 0
Tujuan ke empat dari Misi ke dua adalah
Meningkatnya
Kesejahteraan Petani Melalui Peningkatan Daya Saing
Sektor Pertanian
dengan sasaran dan indikator sebagai berikut :
Tujuan
Satuan
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Awal RPJMD Kondisi 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021 2.4 Meningkatnya kesejahteraan petani melalui peningkatan daya saing sektor pertanian
1 Kontribusi sektor pertanian terhadap
PDRB % 17 19 2 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB % 26 27
Sasaran Sat uan Target Capaian Kinerja Satuan Kerja Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi Awal RPJMD 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021 Urusan Pangan 2.4.1 Meningkatnya ketersediaan pangan daerah 1 Ketersediaan pangan utama kal/ org 13.087,37 13.603,00 1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternak an 2 Ketersediaan energi dan protein per kapita Kal/ kapi ta 2.000 2.122,74 3 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) angk a 43.042 54.927 4 Penanganan daerah rawan pangan dae rah 145,60 155,31 Urusan Pertanian 2.4.2 Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produk tanaman pangan 1 Peningkatan produksi tanaman pangan : 1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternak an - padi (ratus /ton) kwt/ton 43.042 54.927 - jagung (ratus/ton) kwt/ton 336 442 - Ubi jalar &
kacang tanah (ratus/ton) kwt/ ton 677 832
- Kedelai & kacang Hijau (ratus/ton) kwt/ ton 3 12 2 Peningkatan produktivitas tanaman pangan Tanaman Pangan
- padi (per ha) ton/ ha 21.821 26.574 - jagung (per ha) ton/ ha 734 9.785
- Ubi jalar & kacang tanah (per ha) ton/ ha 391 496
Sasaran Sat uan Target Capaian Kinerja Satuan Kerja Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi Awal RPJMD 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021 - Kedelai & kacang Hijau (per ha) ton/ ha 81 102 3 Cakupan bina kelompok petani % 100 100 2.4.3 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Peternakan 1 Peningkatan produksi peternakan : 1 . Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternaka n a Sapi (ratus kilo) kilo 125.725 160.461 b Kambing (ratus kilo) kilo 2.066 2.637 c Babi (ratus kilo) kilo 140.773 179.667
2 Peningkatan populasi ternak :
a Ternak besar dan kecil -Sapi (ekor) ekor 9.001 11.845
-Kambing (ekor) ekor 5.519 7.181
-Babi (ekor) ekor 20.081 26.126
b Ternak unggas
-Ayam Ras (ekor) ekor 263.719 343.115 -Ayam Pedaging (ekor) ekor 587.303 764.811
-Itik (ekor) ekor 5.058 6.581 Urusan Kelautan dan Perikanan
2.4.4 Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan
1 Poduksi perikanan : 1. Dinas
Perikan an a Hasil perikanan budidaya ton 22.960 28.790 b hasil perikanan tangkapan ton 23.180 22.200 2 Cakupan bina kelompok nelayan % 40 50
Sasaran Sat uan Target Capaian Kinerja Satuan Kerja Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi Awal RPJMD 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021 Urusan Kehutanan 2.4.5 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Kehuatanan/ Perkebunan 1 Produksi perkebunan : 1 Dinas Perkebu nan dan Kehuta nan - Kelapa Sawit ton 63.874 102.867
- Karet ton 17.074 19.218 - Kakao ton 247 256 - Kelapa ton 42 45,54 - Lada ton 11,05 12,21 2 Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan - Kelapa Sawit ton/
ha 1.313 1.507 - Karet Ton/ ha 724 898 - Kakao ton/ ha 524 576 - Kelapa ton/ ha 408 462 - Lada ton/ ha 534 634
Misi ketiga yaitu
Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar
dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan
, dijabarkan
kedalam penetapan target indikator kinerja Tujuan dan Sasaran
per urusan dan per SKPD yang dapat dilihat pada tabel 9.3
sebagai berikut :
Tabel 9.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kab. Kapuas Hulu Misi Ketiga
Tujuan
Satuan
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Kondisi Awal RPJMD 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021 3.1 Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 1 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB % 7,75 8,00
Tujuan
Satuan
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Kondisi Awal RPJMD 2016 Akhir RPJMD Kondisi 2021 2 Prosentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis % 20 100 3 Persentase penegakan hukum lingkungan % 100 100 Sasaran Sat uan
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Kondisi Awal RPJMD 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021
Urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 3.1.1 Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RUTRW 1 Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan % 1,26% 1,35% 2 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB % 11,23% 3,21% Urusan Statistik 3.1.2 Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, partisipatif dan efektif 1 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD % 100 100 2 Persentase Indikator Kinerja RPJMD yang mencapai target % 100 100
Urusan Energi dan Sumber Daya
Mineral 3.1.3 Meningkatnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral daerah 1 . Prosentase pertambanga n tanpa ijin % 16,21 10,75
Sasaran
Sat uan
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Kondisi Awal RPJMD 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021
2 Jumlah KK desa yang belum terlayani energi listrik desa 96 0 3 Kontribusi sektor pertambanga n terhadap PDRB % 7,60 8,45 Urusan Kehutanan 3.1.4 Meningkatnya Pelestarian dan Perlindungan Hutan 1 Prosentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis % 1,19 1,19 2 Prosentase menurunnya kerusakan kawasan hutan % 100 100 3 Kerusakan kawasan hutan % 0,004 0,004
Urusan Lingkungan Hidup
3.1.5 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1 Persentase penanganan sampah % 60,31% 80% 2 Persentase penegakan hukum lingkungan % 20% 20% 3 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk TPS 0,18 0,27 4 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL % 20% 20% 5 Prosentase peningkatan usaha/kegiat an yang menggunaka n IPAL % 10 30% 6 Pencemaran status baku mutu air % 50% 75%
Sasaran
Sat uan
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Kondisi Awal RPJMD 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021
3.1.6 Terwujudnya Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam 1 Prosentase Daerah rawan bencana yang terdeteksi % 53,33 80,00 2 Cakupan pelayanan penanggulan gan bencana kebakaran % 0,002 0,012 3 Cakupan pelayanan penanggulan gan bencana alam % 25,00 25,00 4 Persentase kelengkapan sarana dan prasarana penanggulan gan bencana alam dan kebakaran % 80,00 80,00
Tujuan ke dua dari Misi ke tiga adalah Meningkatnya sarana
prasarana dan kelancaran aksesibiltas daerah, membuka daerah
terpencil , terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan dengan
sasaran dan indikator sebagai berikut :
Tujuan Satuan Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Awal RPJMD Kondisi 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021 3.2 Meningkatnya sarana prasarana dan kelancaran aksesibiltas daerah, membuka daerah terpencil , terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan 1 Persentase Kawasan pemukiman kumuh perkotaan % 0,09 0,05
2 Kondisi jalan mantap
kabupaten % 35,07 61,81
Sasaran
Satu an
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi Awal RPJMD 2016 Kondisi Akhir RPJMD 2021
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang 3.2.1 Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan Infrastruktur jalan dan Jembatan 1 Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik % 46,69% 80,00% 2 Persentase pemenuhan kebutuhan jembatan % 85,22% 90,01% 3.2.2 Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi 1 Persentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik % 62,00% 11,15% 2 Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (ratus ha) % 35% 37% 3 Pengembanga n dan pengelolaan jaringan irigasi (permukaan, air tanah,dan rawa) % 18,67 29,33 4 Panjang jaringan irigasi rawa dalam kondisi baik a Primer % 0 0 b Sekunder % 2.500 1.500 c Tersier % 0 0
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman 3.2.3 Meningkatny a kualitas sarana dan prasarana permukiman 1 Persentase Rumah tangga pengguna air bersih % 13% 21%
2 Persentase Rumah tangga bersanitasi layak % 13% 21% 3 Persentase lingkungan pemukiman kumuh % 11,23% 3,21% 4 Rumah layak huni % 1,26% 1,35% Urusan Perhubungan 3.2.4 Meningkatny a Pelayanan Transportasi Daerah yang Aman, Lancar, dan Terjangkau 1 Jumlah arus penumpang angkutan umum penu mpa ng 151.754 244.401 2 Kepemilikan KIR angkutan umum KIR 1.092 1.757 3 Prosentase Pemasangan Rambu-rambu % 15 15 4 Persentase jumlah dermaga penyeberanga n % 33 33 5 Persentase ketersediaan angkutan darat % 0,06 0,06
Urusan Komunikasi dan Informatika
3.2.5 Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media massa 1 Intensitas upgrade website Pemkab Kapuas Hulu per minggu kali/ ming gu 144 144 2 Rata-rata publikasi kegiatan Pemerintah Kabupaten kali/ ming gu 144 144 Urusan Pertanahan 3.2.6 Meningkatnya pengelolaan dan pengamanan pertanahan 1 Luas lahan bersertifikat ha 87,50 100 2 Penyelesaian Kasus Tanah Negara kasu s 35 100 3 Penyelesian
3.2.7 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kawasan perbatasan 1 Pengembanga n Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/ PKSN) PKS N 1 2 2 Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan Jml gann guan 70 90 3 Jumlah daerah tertinggal daer ah/d esa 192 0 4 Lokasi Prioritas (Lokpri) lokas i 6 7