NOMOR
TANGGAL :
:
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
1.20.25. - KELURAHAN TANDE
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum
Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) % Penjelasan
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA TIDAK LANGSUNG 510.709.520,00 510.709.520,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 510.709.520,00 510.709.520,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 472.837.520,00 472.837.520,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 277.590.742,00 277.590.742,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS 13 OB x 21.353.134= 277,590,742.00
Tunjangan Keluarga 34.450.000,00 34.450.000,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 13 OB x 2.650.000= 34,450,000.00
Tunjangan Jabatan 42.250.000,00 42.250.000,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 13 OB x 3.250.000= 42,250,000.00
Tunjangan Umum 9.425.000,00 9.425.000,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 13 OB x 725.000= 9,425,000.00
Tunjangan Beras 16.250.000,00 16.250.000,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 13 OB x 1.250.000= 16,250,000.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 88.400.000,00 88.400.000,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh 13 OB x 6.800.000= 88,400,000.00
Pembulatan Gaji 71.500,00 71.500,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 13 OB x 5.500= 71,500.00
Iuran Jaminan Kesehatan 2.715.258,00 2.715.258,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 13 OB x 208.866= 2,715,258.00
Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 1.685.020,00 1.685.020,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.21. Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x 1.685.020= 1,685,020.00
Kematian
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 37.872.000,00 37.872.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 18.600.000,00 18.600.000,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.02.01. Honor PPK 12 OB x 400.000= 4,800,000.00
4,200,000.00 =
350.000 12 OB x
Honor Bendahara Pengeluaran
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Honor Pengurus Barang
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Honor Pembuat Daftar Gaji
1,800,000.00 =
150.000 12 OB x
Honor staf PPK
1,800,000.00 =
150.000 12 OB x
Honor Staf Bendahara Pengeluaran
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
19.272.000,00 19.272.000,00
1 2 3 4 5 6 7 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif
lainnya
19.272.000,00 19.272.000,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.02.06. Golongan II 528 OH x 9.000= 4,752,000.00
BELANJA LANGSUNG 108.100.000,00 108.100.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.00.00.5.2.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 54.470.000,00 54.770.000,00 300.000,00 0,55
1.20.1.20.25.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.200.000,00 12.500.000,00 300.000,00 2,46
1.20.1.20.25.01.01.
Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.01.5.2.1.
Honorarium Non PNS 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.01.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.01.5.2.1.02.01.
7,200,000.00 =
200.000 36 OB x
Honorarium Tenaga Administrasi
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.300.000,00 300.000,00 6,00
1.20.1.20.25.01.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.01.5.2.2.01.01.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 Tahun x
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 1.300.000,00 300.000,00 30,00
1.20.1.20.25.01.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.300.000,00 300.000,00 30,00
1.20.1.20.25.01.01.5.2.2.06.02.
1,300,000.00 =
1.300.000 1 Tahun x
Belanja Penggandaan
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
Belanja Listrik
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.07.
Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.07.5.2.1.
Honorarium Non PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.07.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.07.5.2.1.02.01.
4,800,000.00 =
400.000 12 OB x
Honorarium Operator SIPKD
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.08.
Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.08.5.2.1.
Honorarium Non PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.08.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.08.5.2.1.02.01.
2,400,000.00 =
200.000 12 OB x
Honorarium Tenaga Kebersihan
Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.08.5.2.2.01.
1 2 3 4 5 6
300,000.00 =
300.000 1 Tahun x
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
Biaya alat listrik dan elektronik
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Belanja surat kabar/majalah 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.15.5.2.2.03.05.
1,080,000.00 =
1.080.000 1 Tahun x
Belanja Koran dan Majalah
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 6.790.000,00 6.790.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 6.790.000,00 6.790.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.17.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 6.790.000,00 6.790.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 3.290.000,00 3.290.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.17.5.2.2.11.01.
3,290,000.00 =
3.290.000 1 Tahun x
Biaya Makan Minum Rapat
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.17.5.2.2.11.04.
3,500,000.00 =
3.500.000 1 Thn x
Belanja makan dan minum kegiatan
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.18.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.18.5.2.2.15.01.
6,000,000.00 =
6.000.000 1 Tahun x
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.18.5.2.2.15.02.
8,000,000.00 =
8.000.000 1 Tahun x
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.20.
Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.20.5.2.1.
Honorarium Non PNS 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.20.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7
4,800,000.00 =
200.000 24 OB x
Honorarium Personil Linmas
2,400,000.00 =
200.000 12 OB x
Honorarium Penjaga Malam Kantor
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.01.28.5.2.1.02.01.
2,400,000.00 =
200.000 12 OB x
Honorarium Tenaga Pembantu Penunjang Admin Keuangan
2,400,000.00 =
200.000 12 OB x
Honorarium Operator Komputer Penunjang Kegiatan Admin Keuangan
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 8.200.000,00 9.700.000,00 1.500.000,00 18,29 1.20.1.20.25.02.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1.20.1.20.25.02.09.
BELANJA MODAL 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1.20.1.20.25.02.09.5.2.3.
Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.20.1.20.25.02.09.5.2.3.91.
Belnja modal Pengadaan Almari 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1.20.1.20.25.02.09.5.2.3.91.02
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Unit x
Belanja Modal Pengadaan Lemari Dapur
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.02.22.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.02.22.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.02.22.5.2.2.02.01.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Tahun x
Belanja bahan baku bangunan
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.02.24.
Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.02.24.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.02.24.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.02.24.5.2.2.05.01.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Tahun x
Biaya servis kendaraan dinas
Belanja Penggantian Suku Cadang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.02.24.5.2.2.05.02.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Tahun x
Biaya suku cadang kendaraan dinas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.02.24.5.2.2.05.03.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Tahun x
Biaya bahan bakar bensin
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.02.24.5.2.2.05.05.
200,000.00 =
200.000 1 Tahun x
1 2 3 4 5 6 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG
KANTOR
1.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 50,00 1.20.1.20.25.02.28.
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 50,00
1.20.1.20.25.02.28.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 1.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 50,00
1.20.1.20.25.02.28.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan komputer dan Jaringan 1.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 50,00 1.20.1.20.25.02.28.5.2.2.20.10.
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Tahun x
Biaya pemeliharaan komputer dan jaringan
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.03.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.03.02.
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.03.02.5.2.2.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.03.02.5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.03.02.5.2.2.12.04.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Tahun x
Belanja Pengadaan pakaian dinas
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.03.05.
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.03.05.5.2.2.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.03.05.5.2.2.14.
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.03.05.5.2.2.14.02.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 pkt x
Belanja pakaian adat daerah
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 20.230.000,00 20.230.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.05.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 20.230.000,00 20.230.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.05.01.
Belanja Barang dan Jasa 20.230.000,00 20.230.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.05.01.5.2.2.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
20.230.000,00 20.230.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.05.01.5.2.2.17.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 20.230.000,00 20.230.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.25.05.01.5.2.2.17.01.
20,230,000.00 =
20.230.000 1 Org x
Biaya Latpim
PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI WILAYAH 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.32.
PENYUSUNAN BUKU PROFIL KELURAHAN 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.32.08.
Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.32.08.5.2.2.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.32.08.5.2.2.17.
Belanja sosialisasi 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.32.08.5.2.2.17.02.
7,000,000.00 =
7.000.000 1 Pkt x
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM
1 2 3 4 5 6 7 KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL
KEMASYARKATAN
11.200.000,00 9.400.000,00 (1.800.000,00) (16,07) 1.20.1.20.25.46.01.
Belanja Pegawai 7.200.000,00 5.400.000,00 (1.800.000,00) (25,00)
1.20.1.20.25.46.01.5.2.1.
Honorarium Non PNS 7.200.000,00 5.400.000,00 (1.800.000,00) (25,00)
1.20.1.20.25.46.01.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.200.000,00 5.400.000,00 (1.800.000,00) (25,00) 1.20.1.20.25.46.01.5.2.1.02.01.
2,400,000.00 =
200.000 12 OB x
Honorarium staf pengelola PBB
3,000,000.00 =
200.000 15 OB x
Honorarium Petugas Loket Pelayanan Umum/Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.46.01.5.2.2.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.46.01.5.2.2.17.
Belanja sosialisasi 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.25.46.01.5.2.2.17.02.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Tahun x
Kegiatan HUT RI
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Tahun x
Pembinaan TP-PKK Kelurahan
Jumlah Belanja 618.809.520,00 618.809.520,00 0,00 0,00
Surplus/(Defisit) (618.809.520,00) (618.809.520,00)
