• Tidak ada hasil yang ditemukan

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih."

Copied!
23
0
0

Teks penuh

(1)

FM.VLK-SIC-008 01.03.2018 Bogor, 27 Juni 2020

Nomor : 543/SIC/Dirut/VI/2020

Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilikan II VLK pada IUI CV Satriatama Furniture, Provinsi Jawa Tengah

Lampiran : 1 (satu) Set Kepada Yth,

Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Gd. Manggala Wanabhakti Blok I Lt. V, Jakarta

di

Tempat Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan Kegiatan Penilikan II VLK pada IUI CV Satriatama Furniture sebagai pemegang IUI berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 72/530/IUI/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 10 – 72/530/IUI/PK/II/2018, tanggal 14 Februari 2018 dengan kapasitas produksi Almari, Tempat Tidur, Meja, Kursi, Kursi Rotan, Ayunan, Bangku, Pintu, Kusen, Flooring, Decking, Handycraft, Peralatan dapur 7.200 m3/tahun dan Nilai Investasi : Rp 204.600.000,- yang berlokasi di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, telah selesai dilaksanakan.

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor : SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, dan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 3.4. Huruf G point 8, bahwa : LVLK mempublikasikan Keputusan dan Resume Hasil Penilikan di website LVLK (www.sic.sarbi.co.id) dan website Kementerian (silk.menlhk.go.id) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Pengambilan Keputusan. Berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan hasil Penilikan II VLK IUI CV Satriatama Furniture, yang terdiri dari Pengumuman Hasil Penilikan II, Keputusan Direktur Sertifikasi, Resume Hasil Penilikan, dan Sertifikat Amandemen untuk dapat dimuat dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

(2)

FM.VLK-SIC-008 01.03.2018 Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

Tembusan : Kepada Yth,

1. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta

2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, di Semarang 3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII, di Denpasar

4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, di Jakarta 5. Direktur CV Satriatama Furniture, di Jepara

6. Arsip

(3)

FM.VLK-SIC-008 01.03.2018 PENGUMUMAN HASIL

PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 543/SIC/Dirut/VI/2020

LP&VI PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee : IUI CV Satriatama Furniture

b) Nomor Sertifikat : 95-SIC-04.02

c) Alamat Lokasi/Sites : Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

d) Alamat Kantor : Jl. Ronggo Mulyo, Kelurahan Pengkol RT 4/6, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

e) Nomor Izin : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 72/530/IUI/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 10 – 72/530/IUI/PK/II/2018, tanggal 14 Februari 2018

f) Kapasitas & Produk : Almari, Tempat Tidur, Meja, Kursi, Kursi Rotan, Ayunan, Bangku, Pintu, Kusen, Flooring, Decking, Handycraft, Peralatan dapur 7.200 m3/tahun

g) Nilai Investasi : Rp 204.600.000,- h) Tanggal Pelaksanaan : 12 - 15 Juni 2020

i) Hasil Penilaian : Penilikan II VLK IUI CV Satriatama Furniture dinyatakan Lulus Karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4, Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, sehingga sertifikat yang diperoleh dengan Nomor : 95-SIC- 04.02 dapat dilanjutkan dan di Amandemen sesuai dengan format baru sesuai Keputusan Direktur Sertifikasi Nomor:

29/DIRSERTF/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020.

Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :

PT Sarbi International Certification

Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : 0251-8634086, 8635464

Fax : 0251-8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id Bogor, 27 Juni 2020

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

(4)

FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 1 dari 3 3

KEPUTUSAN DIREKTUR SERTIFIKASI NOMOR : 29/DIRSERTF/VI/2020

Tentang

HASIL PENILIKAN II VLK PADA IZIN USAHA INDUSTRI CV SATRIATAMA FURNITURE, PROVINSI JAWA TENGAH

Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 72/530/IUI/X/2015 tanggal 29 Oktober

2015 Jo. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 10 – 72/530/IUI/PK/II/2018, tanggal 14 Februari 2018, Kapasitas terpasang : (Almari, Tempat Tidur, Meja, Kursi, Kursi Rotan,

Ayunan, Bangku, Pintu, Kusen, Flooring, Decking, Handycraft, Peralatan dapur) 7.200 m3/tahun dan Nilai Investasi : Rp 204.600.000,-

Menimbang : 1. Hasil Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Penilikan II VLK IUI CV Satriatama Furniture dapat memenuhi norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

2. Surat Edaran Direktur Jenderal PHPL Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 6318/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2019 Tanggal 16 Juli 2019 tentang kembali Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Sarbi International Certification Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI)

4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo No.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

(5)

FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 2 dari 3 3 5. Pedoman Mutu PT SIC No. SIC-Mutu-01 dan Standar Operasional

Prosedur Proses Penilikan VLK No. SIC-Mutu-13.VLK

6. Pedoman Mutu PT SIC No. SIC-Mutu-18 dan Prosedur Proses Remote Audit Kegiatan Penilikan PHPL dan VLK No. SIC-Mutu-18.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 015/SIC/SPK- Persh/VLK/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020

Memutuskan

Menetapkan : 1. Penilikan II VLK IUI CV Satriatama Furniture di Provinsi Jawa Tengah dinyatakan LULUS karena telah MEMENUHI norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4

2. Atas dasar point 1 diatas, maka Sertifikat VLK atas nama IUI CV Satriatama Furniture dengan Nomor : 95-SIC-04.02 masa berlaku

selama 6 (enam) Tahun dari tanggal 23 Mei 2016 s.d. 22 Mei 2022 dapat dilanjutkan dan di Amandemen sesuai dengan format baru.

3. Kegiatan Resertifikasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa berakhir sertifikat sehingga dilaksanakan selambat- lambatnya pada bulan September 2021

4. IUI CV Satriatama Furniture wajib mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada PT Sabi International Certification selambat-lambatnya 1 (bulan) sebelum pelaksanaan re-sertifikasi dilaksanakan.

5. IUI CV Satriatama Furniture harus melaporkan kepada PT Sarbi International Certification apabila terjadi :

a. Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya, termasuk perubahan pemasok dan/atau status S-LK pemasok;

b. Perubahan nama perusahaan dengan melampirkan persetujuan dari pemberi izin;

c. Perubahan struktur atau manajemen dan/atau kepemilikan IUI.

6. Apabila terdapat hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu termasuk perubahan pemasok dan atau/status S-LK pemasok dan/atau perubahan nama perusahaan sebagaimana angka 5 diatas, PT Sarbi International akan melakukan Verifikasi lebih lanjut.

(6)

FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 3 dari 3 3 7. Resume Hasil Penilikan II VLK IUI CV Satriatama Furniture, Provinsi

Jawa Tengah, seperti terlampir dalam keputusan ini.

8. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 24 Juni 2020 Mengetahui

Ir. Iin Indasah Ir. Gusdaji

Direktur Utama Direktur Sertifikasi

(7)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 1 dari 16

RESUME HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUI CV SATRIATAMA FURNITURE

PROVINSI JAWA TENGAH

1) Identitas LVLK :

(a) Nama Lembaga : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN

(c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086

Fax. (0251) 8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah

(f) Standar dan Pedoman : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

(g) Tim Audit :

 Tutik Handayani, S.Hut (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan :

 Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee :

(a) Nama Pemegang Izin : IUI CV Satriatama Furniture

(b) Nomor IUI : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 72/530/IUI/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 10 – 72/530/IUI/PK/II/2018, tanggal 14 Februari 2018

(8)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 2 dari 16

(c) Jenis Izin Usaha : Industri Lanjutan yang memproduksi Almari, Tempat Tidur, Meja, Kursi, Kursi Rotan, Ayunan, Bangku, Pintu, Kusen, Flooring, Decking, Handycraft, Peralatan dapur 7.200 m3/tahun dan Nilai Investasi : Rp 204.600.000,-

(d) Lokasi : Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

(e) Alamat Kantor : Jl. Ronggo Mulyo, Kelurahan Pengkol RT 4/6, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

(f) Susunan Pengurus :

 Persero Komanditer : Ajar Tri Raharjo

 Direktur : Suhartati (g) Nomor S-LK : 95-SIC-04.02

(h) Masa Berlaku S-LK : Tanggal 23 Mei 2016 - 22 Mei 2022 3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor, 03 Juni 2020 o Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee o Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan verifikasi lapangan o Menetapkan metodologi penilikan II o Penyusunan Laporan Pendahuluan/

Rencana kerja Kegiatan Penilikan II VLK

Verifikasi Lapangan Pertemuan Pembukaan (Teleconference)

o Bogor (Auditor)

o Jepara (CV

Satriatama Furniture) (12 Juni 2020)

o Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi penilikan o Auditee mengkoordinasikan karyawan

dan kesiapan penilikan II VLK selama di lapangan.

o Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini IUI CV Satriatama Furniture

o Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan Penilikan II verifikasi legalitas kayu

o Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting)

(9)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 3 dari 16

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan (Teleconference)

o Bogor (Auditor)

o Jepara (CV

Satriatama Furniture) (12 – 15 Juni 2020)

o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap Prinsip, Kriteria, indikator dan Verifier dalam verifikasi legalitas kayu

Pertemuan Penutupan (Teleconference)

o Bogor (Auditor)

o Jepara (CV

Satriatama Furniture) (15 Juni 2020)

o Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

o Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

o Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

o Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutup (Closing Meeting dan) dan Tallysheet

Penyusunan Laporan o Bogor, 16 Juni 2020 o Auditor menyusun Laporan Penilikan II Rapat Penyampaian Hasil

Verifikasi

o Bogor, 20 Juni 2020 o Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan

Penyempurnaan Laporan o Bogor, 20 Juni 2020 o Penyempurnaan Laporan Hasil rapat Pengambil Keputusan

Pengambilan Keputusan o Bogor, 24 Juni 2020 o Berdasarkan hasil Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUI CV Satriatama Furniture dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang diterapkan sesuai standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.6, dengan demikian sertifikat VLK Atas IUI CV Satriatama Nomor 95-SIC-04.02 dapat dilanjutkan dan di Amandemen sesuai dengan format baru

(10)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 4 dari 16

4) Resume Hasil Penilikan II:

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER

Memenuhi / Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

K.1.1 Unit usaha dalam bentuk :

a Industri memiliki izin yang sah, dan

b Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akte pendirian

perusahaan dan / atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan

Memenuhi IUI CV Satriatama Furniture telah memiliki Akte No. 9 oleh Notaris H.A. Qomar Nasikh, S.H. tanggal 5 Oktober 2015 tentang pendirian perseroan komanditer dengan nama “IUI CV Satriatama Furniture” dan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor : W12-U10/12/HK 02.02/X/2015 divalidasi oleh H. Utomo, SH

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.

Memenuhi CV Satritama Furniture memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 510/03- 89/PM/XI/2015, tanggal 13 Maret 2018 sesuai dengan Bidang Usahanya yaitu Furniture dari kayu, Furniture dari rotan, Handicraft, Kayu olahan dan Peralatan dapur.

Berdasarkan dokumen Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS menyatakan bahwa Lembaga OSS tidak menerbitkan Izin Usaha baru, Izin Nomor 510/03-89/PM/XI/2015 tanggl 13 Maret 2018 masih berlaku. Sehingga diterbitan Lampiran Lokasi Usaha/Bidang Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen c. Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

Not Applicable IUI CV Satriatama Furniture telah memiliki Izin Gangguan (HO)/izin tempat usaha Nomor : 502.6/IG.ITU/298/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri furniture dan wajib melakukan daftar ulang sebelum 27 Oktober 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017.

Tanggal 29 Maret 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009

(11)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 5 dari 16

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER

Memenuhi / Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah.

Dengan demikian penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi CV. Satriatama Furniture telah memiliki TDP yang sesuai dengan kegiatan industrinya yaitu Industri Furniture dari kayu dengan Nomor : 112633102059, tanggal 12 November 2015, berlaku sampai tanggal 11 November 2020.

CV Satriatama Furniture memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220005461671 tanggal 17 April 2020 yang menyebutkan bahwa NIB adalah bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan Hak Akses Kepabeanan.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi IUI CV Satriatama Furniture telah memiliki NPWP dengan Nomor : 74.122.262.4-516.000 dan SKT dengan Nomor : S- 10612KT/WPJ.10/KP.1303/2015 tanggal 9 Oktober 2015.yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jepara. NPWP telah sesuai dengan dokumen TDP dan IUI.

f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/

SPPL/DPLH / SIL / DELH /dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Memenuhi CV Satritama Furniture telah memiliki SPPL yang telah sesuai dengan lingkup usahanya.

SPPL tersebut dinyatakan oleh Direktur CV Satriatama Furniture yang telah diserahkan ke instansi berwenang, yaitu Badan Lingkungan Hidup, Kabupaten Jepara, pada tanggal 28 Oktober 2015 dengan Nomor bukti penerimaan : 210/SPPL/2015, oleh Helmi P.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi IUI CV Satriatama Furniture telah memiliki Izin Usaha Industri sesuai Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 72/530/IUI/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015, Kapasitas terpasang : (Almari, Tempat Tidur, Meja, Kursi, Kursi Rotan, Ayunan, Bangku, Pintu, Kusen, Flooring, Decking) 7.200 m3/tahun. Dan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 10 – 72/530/IUI/PK/II/2018, tanggal 14 Februari 2018, Kapasitas terpasang : (Almari,

(12)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 6 dari 16

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER

Memenuhi / Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Tempat Tidur, Meja, Kursi, Kursi Rotan, Ayunan, Bangku, Pintu, Kusen, Flooring, Decking, Handycraft, Peralatan dapur) 7.200 m3/tahun dan Nilai Investasi : Rp 204.600.000,-

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Not Applicable Mengacu pada Permenhut Nomor : P.9/Menhut-II/2012, tanggal 05 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu, IUI CV Satriatama Furniture tidak termasuk ke dalam izin usaha yang diwajibkan memiliki RPBBI, dikarenakan IUI CV Satriatama Furniture merupakan industri lanjutan dengan bahan baku berupa barang setengah jadi.

K.1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir. Memenuhi IUI CV Satriatama Furniture memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220005461671 diterbitkan tanggal 17 April 2020. NIB tersebut merupakan bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanan.

Selama periode April 2018 – Mei 2020 seluruh penerimaan bahan baku kayu berupa barang setengah jadi berasal dari jepara.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan / pedoman /

prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

Not Applicable IUI CV Satriatama Furniture memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220005461671 diterbitkan tanggal 17 April 2020. NIB tersebut merupakan bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanan.

Selama periode April 2018 – Mei 2020 seluruh penerimaan bahan baku kayu berupa barang setengah jadi berasal dari jepara.

K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

(Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn)

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not Applicable IUI CV Satriatama Furniture bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. Berdasarkan aplikasi permohonan S-LK status sertifikasinya

(13)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 7 dari 16

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER

Memenuhi / Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

“Tunggal”.

Sampai saat dilaksanakan Penilikan II tidak ditemukan adanya akte ataupun dokumen pembentukan kelompok.

Internal audit anggota kelompok

Not Applicable IUI CV Satriatama Furniture bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. Berdasarkan aplikasi permohonan S-LK status sertifikasinya

“Tunggal”.

Sampai saat dilaksanakan Penilikan II tidak ditemukan adanya akte ataupun dokumen pembentukan kelompok.

P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi Pemenuhan bahan baku IUI CV Satriatama Furniture selama periode April 2018 - Mei 2020 telah dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku dan bukti pembelian berupa nota/kuitansi pembayaran.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).

Not Applicable Selama periode April 2018 - Mei 2020 IUI CV Satriatama Furniture tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bulat Hutan Negara. Sesuai dengan IUI yang dimiliki IUI CV Satriatama Furniture merupakan industri lanjutan, sehingga tidak diperbolehkan memproduksi dengan bahan baku kayu bulat, bahan baku yang masuk selama periode tersebut berupa barang setengah jadi sebanyak 75.825 pcs (1.717,3455 m³)

c. Berita acara serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

Not Applicable Seluruh Penerimaan bahan baku barang setengah jadi selama periode April 2018 - Mei 2020 IUI CV Satriatama Furniture telah dilengkapi dengan surat jalan/nota yang di tandatangani oleh pengirim dan penerima, sebagai bukti serah terima barang, tidak menerima kayu bulat dari hutan negara.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Penerimaan bahan baku barang setengah jadi oleh IUI CV Satriatama Furniture telah dilengkapi dengan surat jalan/nota. Terdapat kesesuaian antara fisik di lapangan dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu pada

(14)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 8 dari 16

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER

Memenuhi / Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

saat uji stok dilapangan. Jumlah pcs dan volume yang ada pada surat jalan/nota sesuai dengan kolom penambahan pada Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu pada bulan yang sama. Selama periode April 2018 - Mei 2020 IUI CV Satriatama Furniture tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP

Not Applicable Bahan baku yang diproduksi oleh IUI CV Satriatama Furniture selama periode April 2018 - Mei 2020 tidak terindikasi adanya bahan baku yang berasal dari kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable Bahan baku yang diproduksi oleh IUI CV Satriatama Furniture selama periode April 2018 - Mei 2020 tidak terindikasi adanya bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri

g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan / atau DKP dari pemasok.

Memenuhi IUI CV Satriatama Furniture selama periode April 2018 - Mei 2020 menerima bahan baku berupa barang setengah jadi sebanyak 75.825 pcs (1.717,3455 m³) berasal dari 2 (dua) pemasok yang telah ber S-LK, yaitu :

 UD Teak Furindo sebanyak 44.990 pcs (823,93 m³), Nomor SLK : 0005-VLK- MMS-)17-IDN berlaku s.d. 02 Juni 2021 oleh PT Mandiri Mutu Sertifikasi

 CV Griya Fika sebanyak 30.835 pcs (893,4155 m³), Nomor SLK : 138/EQC- VLK/IX/2015, berlaku s.d. 29 September 2021 oleh PT Equality Indonesia.

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S- PHPL / DKP

Not Applicable IUI CV Satriatama Furniture selama periode April 2018 - Mei 2020 berupa barang setengah jadi sebanyak 75.825 pcs (1.717,3455 m³) berasal dari pemasok yang ber-SLK, sehingga VLBB tidak perlu dilakukan

(15)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 9 dari 16

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER

Memenuhi / Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

i. Dokumen pendukung RPBBI.

Not Applicable Mengacu pada Permenhut Nomor : P.9/Menhut-II/2012, tanggal 05 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu, IUI CV Satriatama Furniture tidak termasuk ke dalam izin usaha yang diwajibkan memiliki RPBBI, dikarenakan IUI CV Satriatama Furniture merupakan industri lanjutan

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Not Applicable IUI CV Satriatama Furniture memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220005461671 diterbitkan tanggal 17 April 2020. NIB tersebut merupakan bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanan.

Selama periode April 2018 – Mei 2020 seluruh penerimaan bahan baku kayu berupa barang setengah jadi berasal dari jepara.

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable IUI CV Satriatama Furniture memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220005461671 diterbitkan tanggal 17 April 2020. NIB tersebut merupakan bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanan.

Selama periode April 2018 – Mei 2020 seluruh penerimaan bahan baku kayu berupa barang setengah jadi berasal dari jepara.

c. Packing List (P/L) Not Applicable IUI CV Satriatama Furniture memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220005461671 diterbitkan tanggal 17 April 2020. NIB tersebut merupakan bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanan.

Selama periode April 2018 – Mei 2020 seluruh penerimaan bahan baku kayu berupa barang setengah jadi berasal dari jepara.

d. Invoice Not Applicable IUI CV Satriatama Furniture memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220005461671 diterbitkan tanggal 17 April 2020. NIB tersebut merupakan bukti Pendaftaran Penanaman

(16)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 10 dari 16

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER

Memenuhi / Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanan.

Selama periode April 2018 – Mei 2020 seluruh penerimaan bahan baku kayu berupa barang setengah jadi berasal dari jepara.

e. Deklarasi Not Applicable IUI CV Satriatama Furniture memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220005461671 diterbitkan tanggal 17 April 2020. NIB tersebut merupakan bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanan.

Selama periode April 2018 – Mei 2020 seluruh penerimaan bahan baku kayu berupa barang setengah jadi berasal dari jepara.

f. Bukti Pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Not Applicable IUI CV Satriatama Furniture memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220005461671 diterbitkan tanggal 17 April 2020. NIB tersebut merupakan bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanan.

Selama periode April 2018 – Mei 2020 seluruh penerimaan bahan baku kayu berupa barang setengah jadi berasal dari jepara.

g. Tersedia Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya.

Not Applicable IUI CV Satriatama Furniture memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220005461671 diterbitkan tanggal 17 April 2020. NIB tersebut merupakan bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanan.

Selama periode April 2018 – Mei 2020 seluruh penerimaan bahan baku kayu berupa barang setengah jadi berasal dari jepara.

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

Not Applicable IUI CV Satriatama Furniture memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220005461671 diterbitkan tanggal 17 April 2020. NIB tersebut merupakan bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanan.

Selama periode April 2018 – Mei 2020 seluruh penerimaan bahan baku kayu berupa barang

(17)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 11 dari 16

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER

Memenuhi / Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

setengah jadi berasal dari jepara.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi Seluruh kegiatan produksi yang dilakukan oleh IUI CV Satriatama Furniture terdapat Tallysheet produksi harian yang dicatat dalam buku, yang bisa menjelaskan ketelusuran asal- usul kayu

b. Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi Selama periode April 2018 - Mei 2020 IUI CV Satriatama Furniture telah memiliki laporan produksi yang sesuai dengan laporan mutasi.

Proses produksi yang dilakukan hanya finishing dan relatif tidak merubah bentuk bahan bakunya, sehingga didapatkan rendemen 100 %

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi IUI CV Satriatama Furniture memiliki IUI berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 72/530/IUI/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 Jo.

Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 10 – 72/530/IUI/PK/II/2018, tanggal 14 Februari 2018, Kapasitas terpasang : (Almari, Tempat Tidur, Meja, Kursi, Kursi Rotan, Ayunan, Bangku, Pintu, Kusen, Flooring, Decking, Handycraft, Peralatan dapur) 7.200 m3/tahun.

Selama periode Januari s.d. Desember 2017 IUI CV Satriatama Furniture telah memproduksi 37.760pcs furniture atau setara dengan 652,55 m³, sehingga persentase realisasi produksi dibandingkan dengan kapasitas izin adalah sebesar 9,06 %

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable Bahan baku yang diproduksi oleh IUI CV Satriatama Furniture selama periode April 2018 - Mei 2020 tidak terindikasi adanya bahan baku yang berasal dari kayu lelang e. Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu.

Memenuhi Selama periode April 2018 - Mei 2020 diketahui bahwa IUI CV Satriatama Furniture memiliki Laporan Mutasi Kayu yang telah sesuai dengan dokumen pendukung antara lain : rekapitulasi perolehan kayu, laporan produksi, dan laporan penjualan.

(18)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 12 dari 16

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER

Memenuhi / Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/

industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)

Not Applicable Selama periode April 2018 - Mei 2020 tidak ditemukan bukti yang mengindikasikan bahwa IUI CV Satriatama Furniture menggunakan jasa pihak lain pada keseluruhan dan/atau sebagian tahapan produksinya. Seluruh kegiatan produksi, mencakup penerimaan bahan baku, pengeringan, proses produksi, dan penjualan dilaksanakan sendiri oleh IUI CV Satriatama Furniture.

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable Selama periode April 2018 - Mei 2020 tidak ditemukan bukti yang mengindikasikan bahwa IUI CV Satriatama Furniture menggunakan jasa pihak lain pada keseluruhan dan/atau sebagian tahapan produksinya. Seluruh kegiatan produksi, mencakup penerimaan bahan baku, pengeringan, proses produksi, dan penjualan dilaksanakan sendiri oleh IUI CV Satriatama Furniture.

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Not Applicable Selama periode April 2018 - Mei 2020 tidak ditemukan bukti yang mengindikasikan bahwa IUI CV Satriatama Furniture menggunakan jasa pihak lain pada keseluruhan dan/atau sebagian tahapan produksinya. Seluruh kegiatan produksi, mencakup penerimaan bahan baku, pengeringan, proses produksi, dan penjualan dilaksanakan sendiri oleh IUI CV Satriatama Furniture.

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Not Applicable Selama periode April 2018 - Mei 2020 tidak ditemukan bukti yang mengindikasikan bahwa IUI CV Satriatama Furniture menggunakan jasa pihak lain pada keseluruhan dan/atau sebagian tahapan produksinya. Seluruh kegiatan produksi, mencakup penerimaan bahan baku, pengeringan, proses produksi, dan penjualan dilaksanakan sendiri oleh IUI CV Satriatama Furniture.

e. Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan

Not Applicable Selama periode April 2018 - Mei 2020 tidak ditemukan bukti yang mengindikasikan bahwa IUI CV Satriatama Furniture menggunakan jasa pihak lain pada keseluruhan dan/atau sebagian tahapan produksinya. Seluruh

(19)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 13 dari 16

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER

Memenuhi / Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

melalui industri jasa. kegiatan produksi, mencakup penerimaan bahan baku, pengeringan, proses produksi, dan penjualan dilaksanakan sendiri oleh IUI CV Satriatama Furniture.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

K.3.1 Perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Not Applicable Selama periode April 2018 - Mei 2020 IUI CV Satriatama Furniture tidak melakukan penjualan lokal dalam negeri, seluruh hasil produksi dijual dengan tujuan ekspor.

K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Memenuhi Keseluruhan produk Furniture periode April 2018 - Mei 2020 menunjukkan bahwa produk olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Memenuhi Hasil Verifikasi Dokumen PEB CV. Satriatama Furniture Periode April 2018 - Mei 2020 dengan mengacu kepada Perdirjen Bea &

Cukai No. : P-40/BC/2008 menunjukkan bahwa keseluruhan Dokumen PEB telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

c. Packing list (P/L). Memenuhi Hasil verifikasi kelengkapan dokumen Packing List (P/L) dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kesesuaian informasi mengenai penerima, deskripsi produk, dan kuantitas produk yang akan di ekspor yang tercantum dalam dokumen Packing List dibandingkan dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, invoice, Bill of Lading) pemeriksaan dilakukan terhadap data kegiatan ekspor dalam periode 2 (dua) tahun terakhir yaitu bulan April 2018 – Mei 2020 sebanyak 155 dokumen Packing List dengan jumlah Volume 1.730,91 M³.

d. Invoice. Memenuhi Hasil verifikasi kelengkapan dokumen Invoice dilakukan dengan pengamatan terhadap kesesuaian informasi mengenai penerima, deskripsi produk, dan kuantitas produk yang tercantum dalam Invoice dibandingkan dengan

(20)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 14 dari 16

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER

Memenuhi / Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List), pemeriksaan dilakukan terhadap data kegiatan ekspor dalam periode 2 tahun terakhir yaitu bulan April 2018 – Mei 2020 sebanyak 155 dokumen Invoice dengan jumlah Volume 1.730,91 M³.

e. Bill of Lading (B/L) Memenuhi Hasil verifikasi dokumen Bill Of Lading (B/L) yang menyertai dokumen ekspor lainnya, informasi yang terdapat pada dokumen B/L yaitu : Nomor B/L, data ekspotir, data penerima, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, data tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Packing List).

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.

Memenuhi Hasil Verfikasi dokumen V-Legal periode April 2018 - Mei 2020 diperoleh informasi total penjualan ekspor furniture sebanyak 155 kali pengiriman ke negara tujuan dengan Volume 1.730,91 M³. Selama periode tersebut IUI CV Satriatama tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Seluruh kegiatan stuffing dilakukan dilokasi industri di Jl. Ronggo Mulyo, Kelurahan Pengkol RT 4/6, Jepara.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Not Applicable Produk yang di ekspor oleh CV Satritama Furniture berupa furniture dan tidak memerlukan verifikasi teknis dalam proses ekspor

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Not Applicable CV Satritama Furniture melakukan ekspor barang berupa furniture, dan furniture tidak masuk dalam klasifikasi produk yang wajib membayar Bea Keluar

i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

Not Applicable Bahan baku CV. Satriatama Furniture merupakan kayu Mahoni (Swietenia macrophylla) dan jati (Tectona grandis) merupakan Non-Apendix CITES, sehingga tidak dibatasi perdagangannya dengan produk yang diekspor berupa furniture.

(21)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 15 dari 16

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER

Memenuhi / Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi IUI CV Satritama Furniture telah menerapkan Tanda V-Legal pada Dokumen ekspor (invoice) dengan Format 95-SIC-04.02-LVLK- 007-IDN. sesuai Perjanjian Sub Lisensi penggunaan tanda V-Legal No : 093/SIC/SPK-Persh/VLK_Logo/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman / Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman / prosedur K3. Memenuhi IUI CV Satriatama Furniture telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Terdapat Surat Surat Direktur IUI CV Satriatama Furniture Nomor : SP- STF/001/XII/2015, tanggal 04 Desember 2015, yang isinya mengangkat Arizal Prameidian Utama dengan jabatan sebagai penanggung jawab K3 dilingkungan IUI CV Satriatama Furniture

b. Implementasi K3. Memenuhi Kegiatan Operasional IUI CV Satriatama Furniture telah dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik dan di lingkungan industri sudah dilengkapi dengan jalur evakuasi atau penunjuk arah apabila terjadi kondisi darurat.

IUI CV satriatama Furniture juga telah menerapakan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 dengan menyediakan tempat cuci tangan lengkap dengan sabunnya, poster kwajiban memamuti protokol covid-19, menyediakan APD (masker, sarung tangan) dan menyediakan hand sanitizer.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Di lingkungan Industri IUI CV Satriatama Furniture Periode April 2018 - Mei 2020 tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap yang hasilnya nihil. Upaya mempertahankan agar tidak terjadi kecelakaan kerja dilakukan oleh perusahaan dengan menekankan pemakaian APD saat bekerja dan memasang rambu-rambu K3

(22)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 16 dari 16

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER

Memenuhi / Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Di lingkungan karyawan IUI CV Satriatama Furniture tidak terdapat serikat pekerja tetapi terdapat surat pernyataan dari Direktur IUI CV Satriatama Furniture Nomor : 001/SP/SF/XII/2015, tanggal 03 November 2015 yang memperbolehkan karyawannya mengikuti atau membentuk serikat pekerja 4.2.2 Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang

mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Not Applicable Berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 108 tentang Ketenagakerjaan bahwa perusahaan yang mempekerjakan di atas 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan. IUI CV Satriatama Furniture memperkerjakan karyawan sebanyak 6 orang, sehingga tidak terkena kewajiban untuk membuat Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Pekerja yang masih di

bawah umur

Memenuhi IUI CV Satriatama Furniture tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, karyawan termuda tercatat atas nama Arizal P.U lahir pada tanggal 20 Mei 1995, yang mulai bekerja pada bulan Februari 2016, sehingga saat pertama kali bekerja yang bersangkutan berusia 20 tahun 8 bulan.

Bogor, 24 Juni 2020 Pengambil Keputusan

Ir. Gusdaji

Direktur Sertifikasi

(23)

SArbi

International Certification

J L . RAYATAMAN PAGELARAN NO. 2 Lt.2 CiOMAS - BOGOR, JAWA BARAT

I! .\ /

Tanggal Terbit : 23-05-2016

Amendemen Tanggal : 24-06-2020

K o r ^ ' si Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

LVLK-007-IDN

Tanggal Berakhir : 22-05-2022

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT SIC) dengan inl memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada:

CV SATRIATAMA F U R N I T U R E

SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI

Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor : 72/530/IUI/X/2015 Tanggal 29 Oktober 2015

Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor : 10 - 72/530/IUI/PK/II/2018 Tanggal 14 Februari 2018

Kapasitas Terpasang : Almari, Tempat Tidur, Kursi, Meja, Kursi Rotan, Ayunan, Bangku, Pintu, Kusen, Flooring, Decking, Handycraft, Peralatan Dapur : 7.200 m3/tahun

Nilai Investasi : Rp 204.600.000,- di

Ir. IIWHilDASAH

Direktur Utama

Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah

Dinyatakan Lulus

7

If. GUSDA

Direktur Sertifikasi

Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan tiidup dan Kehutanan No. P.30/Menllik/Setjen/PtiPL.3/3/2016;

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P14/PHPL/SET/4/2016 jo No. P15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 ; Lampiran 2.6 & Lampiran 3.4

Referensi

Dokumen terkait

Hasil produksi yang CV Woodeco Selama periode Juni – Agustus 2021 berasal dari kayu lelang Indonesia Anggota kelompok Himki Jaya tidak Not Applicable dipisahkan menerima bahan baku

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai persepsi guru tentang perkembangan dan pendidikan seksual anak autistik usia remaja di SLB Autis Citra Mulia

Sesuai dengan tanggapan 42 responden dan item-item pernyataan, maka disiplin tanggung jawab kerja telah diterapkan dengan baik, sehingga pada variabel kedisiplinan

Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Prasetiono (2012) bahwa return on asset tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba

[r]

Dalam rangka penguatan tugas dan fungsi Keimigrasian serta meningkatkan capaian target kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai bagian dari urusan pemerintahan

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengetahuan terhadap Ädanya Penyelesaian secara hukum perdata (kontrak) sebagai bukti

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PANITIA DIES NATALIS XXIX Alamat Jalan Udayana Singaraja – Bali Telp (0362) 22570 Fax (0362)