Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020 Triwulan I BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL

Target Realisasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) 1 0.00.01 PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN 406.343.000 31,33 16,68 125.344.000 30,85 101.942.200 25,09

Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepat waktu : 0 unit dari 4 unit

Surat Masuk : 368 surat dari 2160 surat Buku Referensi Peraturan Perundangan : 0 paket dari 1 paket

Barang Cetakan : 7 jenis dari 7 jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : 5 jenis dari 8 jenis Surat Kabar : 2 jenis dari 2 jenis Alat Tulis Kantor : 30 jenis dari 38 jenis Barang Penggandaan : 3042 lembar dari 12500 lembar

Surat Keluar : 713 surat dari 5500 surat Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 yang tepat waktu : 0 unit dari 2 unit

Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Dalam Jawa Terlaksana Dengan Baik : 0.25 tahun dari 1 tahun

Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Dalam Daerah Terlaksana Dengan Baik : 0.25 tahun dari 1 tahun

Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Luar Jawa Terlaksana Dengan Baik : 0.25 tahun dari 1 tahun

Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan : 0.25 tahun dari 1 tahun 2 0.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

352.819.000 64,49 64,49 221.842.000 62,88 212.390.000 60,20

Pengadaan Perlengkapan Kantor : 1 jenis dari 1 jenis

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020

Triwulan I

BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL

198.150.000 82,04 194.700.000 80,61 2,1 0.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 241.529.000 84,40 84,40

29,50 78.325.700 22,73 1,2 0.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan

Konsultasi

344.534.000 29,78 12,50 101.634.000

23.710.000 38,36 23.616.500 38,21

Keluaran

1,1 0.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

61.809.000 39,97 39,97

Pengadaan Peralatan Komputer : 0 jenis dari 2 jenis

Pengadaan Mebeulair : 1 jenis dari 2 jenis Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Sesuai RKPBMD Terpelihara : 2 unit dari 2 unit

Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Sesuai RKPBMD Terpelihara : 4 unit dari 4 unit

3 0.00.04 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN

144.392.000 21,72 21,72 28.019.000 19,40 25.988.500 18,00

Kinerja Perencana Program Kegiatan dan Anggaran 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku : 1 tahun dari 1 tahun

Kinerja Pengelola Kepegawaian 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku : 1 tahun dari 1 tahun

Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan (Laporan keuangan dengan deviasi 0%) : 0 % dari 0 % Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dan Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku : 11 tahun dari 1 tahun

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021 : 0 dokumen dari 1 dokumen Forum OPD : 1 dokumen dari 1 dokumen Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen

8.074.500 10,58 6.944.000 9,10 3,3 0.00.04.003 Penyusunan Rencana Program Kegiatan

SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

76.347.000 13,50 13,50

25,87 13.982.000 24,30

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) paling lambat Februari 2020 : 0 skor dari 84 skor

3,2 0.00.04.002 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 57.537.000 27,70 27,70 14.882.000

3.500.000 100,00 3.500.000 100,00

Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMD Terpelihara : 5 jenis dari 8 jenis

3,1 0.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 3.500.000 100,00 100,00

6.085.000 29,40 6.075.000 29,35 2,3 0.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 20.700.000 29,40 29,40

19,44 11.615.000 12,82 2,2 0.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 90.590.000 19,44 19,44 17.607.000

198.150.000 82,04 194.700.000 80,61 2,1 0.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 241.529.000 84,40 84,40

Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) 2020 : 1 dokumen dari 1 dokumen

4 4.01.48 PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN BINA MENTAL DAN PEMBINAAN SARANA KEAGAMAAN

4.472.609.400 27,64 7,41 1.223.792.700 27,36 883.401.000 19,75

FASI Tingkat Daerah dan Nasional : 0.5 kegiatan dari 1 kegiatan

Pesparawi Tingkat Daerah : 0 kegiatan dari 1 kegiatan

Persiapan DIY sebagai Tuan Rumah Pesparani Tingkat Nasional : 0 kegiatan dari 1 kegiatan

Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional : 0 kegiatan dari 1 kegiatan

Swayamvara Tripitaka Gatha Tingkat Nasional : 0 kegiatan dari 1 kegiatan Pesparani Tingkat Nasional : 0 kegiatan dari 1 kegiatan

MTQ Tingkat Daerah dan Nasional : 0 kegiatan dari 1 kegiatan

Hibah kepada Kevikepan DIY : 0 lembaga dari 1 lembaga

Hibah kepada PW NU DIY : 0 lembaga dari 1 lembaga

Hibah kepada Persatuan Gereja Indonesia : 0 lembaga dari 1 lembaga

Pengiriman TPHD (Tim Pendamping Haji Daerah) : 0 SK Gubernur tentang dari 1 SK Gubernur tentang

Hibah kepada MUI DIY : 0 lembaga dari 1 lembaga

Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani bagi PNS/TNI/POLRI dan Peringatan Hari Besar Keagamaan terhadap 5 Agama : 0 kali dari 18 kali 9,90 91.871.000 2,57

4,3 4.01.48.003 Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Agama

3.572.591.900 10,19 7,25 353.542.700

870.250.000 98,86 791.530.000 89,92 4,2 4.01.48.002 Penyelenggaraan Festival Keagamaan 880.250.000 99,10 8,23

0 0,00 Koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan embarkasi haji di DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen

Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan (Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100) : 0 % dari 100 %

4,1 4.01.48.001 Penyusunan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan

19.767.500 0,00 0,00 0 0,00

22,30 1.562.500 22,30 3,4 0.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Program Kegiatan SKPD

7.008.000 23,00 23,00 1.562.500

8.074.500 10,58 6.944.000 9,10 3,3 0.00.04.003 Penyusunan Rencana Program Kegiatan

SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

Hibah kepada PW Muhammadiyah DIY : 0 lembaga dari 1 lembaga

Hibah kepada WALUBI DIY : 0 lembaga dari 1 lembaga

Hibah untuk tempat ibadah : 0 tempat ibadah dari 275 tempat ibadah

Hibah kepada PHDI DIY : 0 lembaga dari 1 lembaga

Hibah kepada BAZNAS DIY : 0 lembaga dari 1 lembaga

5 4.01.49 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT

176.716.500 79,13 37,40 146.552.500 82,93 127.448.500 72,12

Penyusunan Kajian Kebijakan Penanggulangan Penyakit Kanker : 0 dokumen dari 1 dokumen

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanan Kebijakan Pencegahan dan

Penanggulangan Zoonosis : 0 dokumen dari 1 dokumen

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) : 0 dokumen dari 1 dokumen

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan dan

Penanggulangan Zoonosis : 0 dokumen dari 1 dokumen

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanan Kebijakan Kesehatan Jiwa Masyarakat : 0 dokumen dari 1 dokumen

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan dan

Penanggulangan HIV AIDS : 0 dokumen dari 1 dokumen

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) : 1 dokumen dari 1 dokumen

Posbindu PTM Satriya : 1 dokumen dari 1 dokumen

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Jiwa Masyarakat : 0 dokumen dari 1 dokumen

129.486.500 81,11 118.028.500 73,93 5,1 4.01.49.001 Penyusunan Kebijakan Kesehatan

Masyarakat

159.650.500 80,00 40,22

9,90 91.871.000 2,57 4,3 4.01.48.003 Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani

Agama

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan : 0 dokumen dari 1 dokumen Penyusunan Kajian Kebijakan Penanganan Penyakit DHF (Demam Berdarah) : 0 dokumen dari 1 dokumen

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Primer : 0 dokumen dari 1 dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Sistem Jaminan Kesehatan Semesta : 0 dokumen dari 1 dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sistem Jaminan Kesehatan Semesta : 0 dokumen dari 1 dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Primer : 0 dokumen dari 1 dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Mutu & Akreditasi Pelayanan Kesehatan : 0 dokumen dari 1 dokumen 6 4.01.50 PROGRAM PENGELOLAAN DAN

PENGUATAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA

276.081.500 19,72 16,78 81.088.000 29,37 60.361.600 21,86

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Apresiasi Masyarakat Terhadap Budaya Lokal : 0 dokumen dari 1 dokumen

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Terciptanya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya : 0 dokumen dari 1 dokumen

Kajian Penguatan Budaya Lokal DIY untuk peningkatan apresiasi di Perguruan Tinggi DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Budaya Lokal : 0 dokumen dari 1 dokumen

4.202.500 4,66 4.202.500 4,66

6,1 4.01.50.002 Penyusunan Kebijakan Kebudayaan 90.246.000 4,94 3,32

100,00 9.420.000 55,20 5,2 4.01.49.002 Penyusunan Kebijakan Pelayanan Kesehatan 17.066.000 71,00 11,00 17.066.000

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya : 0 dokumen dari 1 dokumen

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Zonasi Mutu Pendidikan : 0 dokumen dari 1 dokumen

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Inklusi DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen

Kajian Fasilitas Olahraga : 0 dokumen dari 1 dokumen

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perpustakaan dan Kearsipan di OPD DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pojok Baca Bagi instansi Pemerintah dan Lembaga Swasta : 0 dokumen dari 1 dokumen

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Tim Pengembang UKS Tingkat Provinsi : 0 dokumen dari 1 dokumen Kajian Perlindungan dan Jaminan Atlit Berprestasi Daerah : 0 dokumen dari 1 dokumen

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Optimalisasi Forum Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) : 0 dokumen dari 1 dokumen

5.828.961.400 31,17 13,22 1.826.638.200 31,34 1.411.531.800 24,22 Jumlah

41,37 56.159.100 30,22 6,2 4.01.50.003 Penyusunan Kebijakan Sumber Daya

Manusia

185.835.500 26,90 23,32 76.885.500

4.202.500 4,66 4.202.500 4,66