LAPORAN AKUNTABILITAS KENERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

(1)

LAPORAN AKUNTABILITAS

KENERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LAKIP)

SKPD :

KECAMATAN BINONG

TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

KECAMATAN BINONG

(2)

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Kecamatan Binong Tahun 2012 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Binong pada Tahun 2012 serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD Kec. Binong dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Subang tentang Rencana Strategis Kabupaten Subang Tahun 2009-2014.

Diharapkan LAKIP SKPD Kec. Binong ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian Kinerja dan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa datang.

Subang, Januari 2013

CAMAT BINONG

SUHAENDI, S.Sos NIP. 19680709 198903 1 005

(3)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……… DAFTAR ISI ………... RINGKASAN EKSEKUTIF……… BAB I PENDAHULUAN……… 1.1 Latar Belakang………

1.2 Kedudukan Tugas dan Fungsi……… 1.3 Maksud dan Tujuan LAKIP 2012……….... 1.4 Sistematika Penyajian……… BAB II RENCANA STRATEGI DAN RENCANA KINERJA………. 2.1 Rencana Srategik………..

2.2 Rencana Kinerja………

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA……… 3.1 EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA………

3.2 PENGUKURAN KINERJA………

BAB IV PENUTUP

(4)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, professional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi public dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meripakan keniscayaan yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

LAKIP adalah sarana penyampaian pertanggung jawaban kineja kepada Pemerintah dan kepada Publik, yang merupakan sarana evaluasi atas capaian kinerja SKPD Kecamatan Binong dalam melaksanakan visi dan misinya, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

LAKIP ini menyajikan capaian kinerja SKPD Kec. Binong selama Tahun 2012. Berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, capaian kinerja Tahun 2012 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan SKPD Kec. Binong dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan iidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

(5)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kantor Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah, pengemban pelimpahan sebagian kewenangan bupati (Surat Keputusan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2002, Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat), merupakan perangkat kewilayahan semu, dengan tugas pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Subang) melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan diwilayah kerjanya (Peraturan Bupati Subang No. 14E Tahun 2008).

1.2. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Kantor Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah, pengemban pelimpahan sebagian kewenangan bupati (Surat Keputusan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2002, Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat), merupakan perangkat kewilayahan semu, dengan tugas pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Subang) melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan diwilayah kerjanya (Peraturan Bupati Subang No. 14E Tahun 2008).

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas kecamatan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan Kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat;

b. Penyelenggaraan tugas dibidang pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;

(6)

d. Penyelenggaraan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;

e. Penyelenggaraan usaha dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;

f. Penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan.

Adapun unsur dan struktur organisasi sebagai berikut : a. Unsur Organisasi Kecamatan.

1. Unsur pimpinan : Camat; 2. Unsur pembantu pimpinan : Sekretariat; 3. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi. b. Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;

2. Sekretaris Kecamatan; 3. Seksi Pemerintahan; 4. Seksi Pembangunan;

5. Seksi Kesejahteraan Sosial;

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 7. Seksi Pelayanan Umum;

8. Kasubag Perencanaan; 9. Kasubag Keuangan; 10. Kasubag Umum;

11. Kelompok Jabatan Fungsional

Lebih jelasnya terlihat dalam Bagan Struktur Organisasi di bawah ini :

(7)

STRUKTUR ORGANISASI

KECAMATAN BINONG KABUPATEN SUBANG

Ket.: Keputusan Bupati Subang Nomor 14 E TAHUN 2008

1.2.1. SUMBER DAYA PEGAWAI

Aspek Sumber Daya Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Binong secara kuantitas cukup, sehingga memiliki daya dukung yang kuat bagi tercapainya tujuan organisasi.

Jumlah pegawai berdasarkan sub unit kerja dan tingkat pendidikan dapat dilihat seperti berikut ini :

CAMAT SEKRETARIS KECAMATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI PMD SEKSI KESOS SEKSI TRANTIB SEKSI YANUM KASUBAG PERENCANAAN KASUBAG UMUM KASUBAG KEUANGAN

(8)

Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Binong Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan jenis Tahun 2012

No

Sub unit kerja

Pendidikan Jml S-2 S-1 D-3 D-2 SLTA SLTP SD 1. Camat 1 1 2. Sekretariat 1 1 3. Seksi Pemerintahan 1 1 4. Seksi PMD 1 1 5. Seksi Kesos 1 1 6. Seksi Trantib 7. Seksi Yan-um 8. Kasubag Perencanaan 1 1 9. Kasubag Keuangan 1 1 10. Kasubag Umum 1 1 11. Pelaksana PNS 2 3 1 4 1 11 12 Pelaksana Non PNS 13 9 1 23 13. PNS Sekdes 8 8 JUMLAH 3 20 1 24 1 1 50

Sumber : Data Pegawai Kecamatan Binong per 31 Desember 2012

1.2.2. ASPEK – ASPEK STRATEGIS

Dalam konteks Pemerintah Daerah, Kantor Kecamatan Binong merupakan perangkat daerah sebagai unsur penunjang koordinasi sehingga mempunyai keterkaitan erat baik secara vertikal maupun horisontal dengan Satuan Perangkat Daerah dan lembaga lain. Disamping itu lingkungan sekitarpun sangat mempengaruhi proses dinamisasi dan singkronisasi kegiatan dengan kebutuhan dan kondisi faktual, sehingga pengenalan dan adaptasi dengan faktor – faktor internal dan eksternal sangat dibutuhkan untuk peningkatan kualitas capaian kinerja organisasi.

(9)

Faktor Internal dimaksud adalah berupa Potensi Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weaknesses), sedangkan faktor Eksternal terdiri atas Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP 2012

Maksud dan tujuan LAKIP adalah sarana penyampaian pertanggung jawaban kinerja kepada instansi Pemerintah dan kepada publik dalam melaksanakan visi dan misi SKPD Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya LAKIP mengkomunikasikan pencapaian kinerja SKPD Kecamatan Binong. Capaian Kinerja (Performance Result) Tahun 2012 diperbandingkan dengan Penetapan Kerja (Performance agmeement) sebagai tolok ukur keberhasilan SKPD Kecamatan Binong menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Laporan Akuntabilitas tersebut diantaranya :

Bab I Pendahuluan; menjelaskan secara ringkas Profil SKPD Kecamatan Binong dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan LAKIP SKPD Kec. Binong

Bab II Rencana Strategis;menjelaskan muatan Rencana Strategis SKPD Kecamatan Binong Tahun 2009-2014, Indikator Kinerja Utama SKPD Kecamatan Binong Tahun 2012 dan Rencana Kinerja SKPD Kecamatan Binong Tahun 2012.

Bab III Pencapaian Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja;menjelaskan Pencapaian Kinerja dikaitkan pertanggung jawaban kinerja terhadap pencapaian sasaran strategik untuk Tahun 2012.

Bab IV Penutup; kesimpulan keseluruhan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Kecamatan Binong Kab. Subang.

(10)

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

2.1. RENCANA STRATEJIK

Demi terlaksananya pembangunan, dengan titik bidik kesejahteraan masyarakat tidaklah berlebihan apabila Kantor Kecamatan selaku perangkat daerah ikut urun aktif, dan mendorong lancarnya jalan otonomi daerah, dengan tetap berpegang pada tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan.

Simplikasi dari hal tersebut maka Kantor Kecamatan Binong membuat sebuah kerangka acuan gerak yang diharapkan dapat dijadikan rel untuk mencapai cita-cita bersama.

Kerangka acuan capain tujuan tersebut berbentuk visi yang ditopang oleh misi.

A. Visi, Misi dan Motto

VISI KECAMATAN BINONG :

“Terwujudnya Kecamatan Binong Kabupaten Subang sebagai Daerah Agribisnis, yang memiliki Sumber Daya Manusia yang berkwalitas, Berbudaya dan Religius melalui Pembangunan yang Berbasis Gotong Royong.”

MISI KECAMATAN BINONG :

Misi Pertama

: Mewujudkan Suber Daya Manusia yang berkwalitas, religius dan berbudaya

Misi Kedua

: Mewujudkan sarana dan pra sarana yang mendukung Agrobisnis

(11)

Misi Ketiga

: Mewujudkan kwalitas dan kwantitas hasil pertanian

Misi Keempat

: Mewujudkan Pelayanan Publik dengan tata kelola Pemerintahan yang baik.

Misi Kelima

: Menciptakan suasana yang kondusif di Wilayah Kecamatan Binong

Motto :

Adapun Motto Kecamatan Binong adalah RAPIH :

R : Ramah

A : Aman

P : Patuh

I : Iman

H : Harmonis

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) s.d. 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi serta analisis stratejik.

a. Tujuan yang hendak dicapai oleh Kecamatan Binong Kabupaten Subang adalah :

Terwujudnya masyarakat yang sehat, berpendidikan dan sejahtera melalui pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan social kemasyarakatan

b. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas secara lebih spesifik, terukur, dan waktu yang lebih pendek maka dibuat Sasaran sebagai berikut yaitu :

(12)

i. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan organisasi SKPD kecamatan;

ii. Terwujudnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan sosial melaui rencana kegiatan seksi seksi;

iii. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan.

C. Kebijakan dan Program

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kantor Kecamatan Binong sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan beberapa kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

Kebijakan merupakan ketentuan yang ditetapkan untuk menjadi pedoman dan pegangan dalam pengembangan/pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi. Kebijakan yang dibuat untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Visi dan Misi Kecamatan Binong sebagai berikut:

“Terwujudnya Kecamatan Binong Kabupaten Subang sebagai

Daerah Agribisnis, yang memiliki Sumber Daya Manusia yang berkwalitas, Berbudaya dan Religius melalui Pembangunan yang Berbasis Gotong Royong”.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu. Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Keberhasilan program sangat erat kaitannya dengan kebijakan suatu instansi.

Dalam RENSTRA Kantor Kecamatan Binong tahun 2009-2014 sejumlah Program yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun dari Tahun 2009 sampai Tahun 2014. Pada Tahun 2012 Program-program tersebut yakni :

(13)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan

6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 7. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat

(Pekat)

8. Program Sosial Kemasyarakatan

9. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

10. Program pengentasan kemiskinan

Melihat dukungan kemampuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Subang, Program yang dilaksanakan pada Tahun 2012 dan tercantum di DPA adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas/operasional

4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan peralatan rumah tangga

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

11. Penyediaan makanan dan minuman

(14)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3) Pemeliharaan Rutin /berkala rumah Dinas 4) Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional 6) Pengadaan Saana dan Prasarana Perlengkapan Upacara

(APBD Prov)

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Pengadaan pakaian beserta kelengkapannya 2) Pengadaan Pakaian KORPRI

3) Pengadaan kelengkapan khusus Sat Pol PP

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD 3) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1) Pengolahan dalam penyusunan Laporan informasi kependudukan

2) Penunjang kegiatan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)

6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1) Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan

lingkungan

7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

(15)

8. Program Sosial Kemasyarakatan.

1) Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam

2) Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan dan Pengiriman ke Tk. Kabupaten

9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

2) Sosialisasi dan Pembinaan bidang Pemberdayaan Masyarakat (DMGR)

10. Program Pengentasan Kemiskinan

1) Sosialisasi Program Percepatan Penanggulangan kemiskinan

(16)

2.2 RENCANA KINERJA

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kantor Kecamatan Binong sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah telah menyusun program dan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2009-2014.

Jumlah keseluruhan Pogram dan Kegiatan direncanakan akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Binong dalam Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 10 Program dan 33 Kegiatan, telah di tuangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dilanjutkan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) karena mengalami perubahan Anggaran. Adapun setelah perubahan setiap program dan kegiatannya adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (dalam DPPA tidak direalisasikan)

Masukan : - Keluaran : - Hasil : -

2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik

Masukan : Rp. 20.115.300,-

Keluaran : Tersedianya jasa telepon dan listrik selama 12 bulan dan pelayanan e-KTP yang memerlukan Daya yang cukup besar.

Hasil : Terpenuhinya jasa telepon dan listrik selama 12 bulan dan pelayanan e-KTP terpenuhi

3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Masukan : Rp. 2.200.000,-

Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Perizinan Kendaraan Dinas

(17)

4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Masukan : Rp. 2.000.000,-

Keluaran : Tersedianya Peralatan Kerja yang siap pakai Hasil : Terawatnya Peralatan Kerja

5) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Masukan : Rp. 13.128.500,-

Keluaran : Tersedianya 57 Jenis ATK untuk kantor Camat Binong

Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan ATK pada Kantor Camat Binong

6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Masukan : Rp. 8.848.000,-

Keluaran : Tersedianya macam-macam cetakan 16 jenis dan Penggandaan 10.600 Lb

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan Penggandaan Kantor Kec. Binong

7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Masukan : Rp. 1.500.000,-

Keluaran : 6 jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan Kantor Kec. Binong 6 jenis

8) Setelah Perubahan Anggaran (DPPA) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(18)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

Masukan : Rp. 21.315.000,-

Keluaran : Perlengkapan Gedung Kantor : 1 Unit

Lemari Besi, 2 Unit Filling Kabinet, 1 Unit AC 1 PK, 2 Unit Kipas Angin, 1 Unit Mimbar, 2 Unit Meja Kantor dan 2 Unit Kursi Putar

9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Masukan : Rp. 1.816.000,-

Keluaran : Tersedianya alat Rumah Tangga 22 jenis Hasil : Menunjang pelayanan kantor melalui

pemenuhan kebutuhan peralatan Rumah Tangga kantor Kec. Binong 22 jenis

10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an

Masukan : Rp. 3.600.000,-

Keluaran : Tersedianya sarana bacaan 2 eksemplar surat kabar dan 1 eksemplar majalah

Hasil : Menunjang peningkatan wawasan pegawai kecamatan Binong dengan bacaan 2 eksemplar surat kabar dan 1 eksemplar malajah

11) Penyediaan makan dan minuman

Masukan : Rp. 13.080.000,-

Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu 960 dus snack dan 480 dus snack dan makan / 1 tahun

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan

minuman untuk rapat dan tamu960 dus snack dan 480 dus snack dan makan / 1 tahun

12) Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Masukan : Rp. 9.182.300,-

Keluaran : Perjalanan Dinas Ke Luar Kota selama 1 Tahun Hasil : Terpenuhinya kebutuhan koordinasi ke luar

(19)

Hasil : Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor: 1 Unit Lemari Besi, 2 Unit Filling Kabinet, 1 Unit AC 1 PK, 2 Unit Kipas Angin, 1 Unit Mimbar, 2 Unit Meja Kantor dan 2 Unit Kursi Putar

2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Masukan : Rp. 29.600.000,-

Keluaran : Peralatan Gedung Kantor : 1 unit Komputer / PC, 1 Unit Laptop, 2 unit Printer Tinta, 1 Unit Printer Dotmatrix dan 1 Unit Meja Komputer Hasil : Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor :

1 unit Komputer / PC, 1 Unit Laptop, 2 unit Printer Tinta, 1 Unit Printer Dotmatrix dan 1 Unit Meja Komputer

3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Masukan : Rp. 5.290.800,-

Keluaran : Pemeliharaan Rutin / Berkala 1 unit Rumah Dinas Kec. Binong

Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala 1 unit Rumah Dinas Kec. Binong

4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Masukan : Rp.7.732.200,-

Keluaran : Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor SKPD Kecamatan Binong

Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor SKPD Kecamatan Binong

5) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Masukan : Rp. 16.806.000,-

Keluaran : Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 1 Unit kendaraan roda empat dan 13 unit kendaraan roda dua

(20)

Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 1 Unit

kendaraan roda empat dan 13 unit kendaraan roda dua

6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Upacara (APBD Prov)

Masukan : Rp. 150.000.000,-

Keluaran : Sarana dan Prasarana perlengkapan Upacara 1 set Sound system, 1 unit Genzet, tenda 144 M2, 1 bh podium, 100 bh kursi lipat

Hasil : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana perlengkapan Upacara 1 set Sound system, 1 unit Genzet, tenda 144 M2, 1 bh podium, 100 bh kursi lipat

1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Masukan : Rp. 4.500.000,-

Keluaran : Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya : Pakaian Dinas 30 Stel PDH

Hasil : Terlaksananya Kebutuhan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya : Pakaian Dinas 30 Stel PDH

2) Pengadaan Pakaian KORPRI

Masukan : Rp. 4.500.000,-

Keluaran : Pengadaan Pakaian KORPRI 30 Stel Hasil : Terlaksananya Kebutuhan Pengadaan

Pakaian KORPRI 30 Stel

3) Pengadaan Kelengkapan Khusus Sat Pol PP

(21)

Keluaran : Pengadaan PDL dan Kelengkapan khusus Sat Pol PP sebanyak 9 paket

Hasil : Terlaksananya Kebutuhan Kelengkapan khusus Sat Pol PP

1) Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD

Masukan : Rp. 3.377.700,-

Keluaran : Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD : LAKIP=10 buku,

RENJA= 10 buku, RKA=15 Buku, DPA=20 buku dan DPPA=20 buku

Hasil : Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD : LAKIP=10 buku, RENJA= 10 buku, RKA=15 Buku,

DPA=20 buku dan DPPA=20 buku

2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD

Masukan : Rp. 11.672.000,-

Keluaran : Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD : 1 Laporan Keuangan Semesteran sebanyak 20 buku

Hasil : Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD : 1 Laporan Keuangan Semesteran sebanyak 20 buku

3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Masukan : Rp. 1.805.500,-

Keluaran : Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun : 1 Laporan Akhir Tahun sebanyak 25 buku Hasil : Terlaksananya Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun : 1 Laporan Akhir Tahun sebanyak 25 buku

(22)

1) Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Masukan : Rp. 4.576.000,-

Keluaran : Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan : Laporan LAMPID setia 1 bulan sekali sebanyak 5 buku

Hasil : Terpenuhinya Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan : Laporan LAMPID setia 1 bulan sekali sebanyak 5 buku

2) Penunjang Kegiatan Elektronik-Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)

Masukan : Rp. 40.976.400,-

Keluaran : Penunjang kegiatan Elektronik-KArtu Tanda Penduduk (E-KTP) sebanyak 40.869 Wajib KTP di 9 Desa se Kec. Binong

Hasil : Terpenuhinya Penunjang kegiatan Elektronik-KArtu Tanda Penduduk (E-KTP) sebanyak 40.869 Wajib KTP di 9 Desa se Kec. Binong 6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1) Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Masukan : Rp. 8.725.000,-

Keluaran : Pelatihan Pengendalian Kemanan dan

Kenyamanan Lingkungan : Pelatihan 1 kali oleh Linmas se Kec. Binong

Hasil : Terlaksananya Pelatihan Pengendalian Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan : Pelatihan 1 kali oleh Linmas se Kec. Binong 7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

1) Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

Masukan : Rp. 4.350.000,-

Keluaran : Penyuluhan Peningkatan Pemeberantasan Penyakit Masyarakat : 5 kali Pelaksanaan sosialisasi tpemberantasan praktek prostitusi di 5 Desa

(23)

Hasil : Terlaksananya Penyuluhan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat : 5 kali Pelaksanaan sosialisasi tpemberantasan praktek prostitusi di 5 Desa

9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Masukan : Rp. 12.800.000,-

Keluaran : Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa: Musrenbang 9 Desa/kali dan

MUsrenbang Kec 1 kali

Masukan : Rp. 42.050.000,-

Keluaran : Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam : Upacara HUT RI = 1 kali, Upacara HUT Kab. Subang = 1 kali, Maulid Nabi SAW = 1 kali Hasil : Terlaksananya Upacara Hari Besar Nasional

dan Hari Besar Islam : Upacara HUT RI = 1 kali, Upacara HUT Kab. Subang = 1 kali, Maulid Nabi SAW = 1 kali

2) Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan dan pengiriman ke Tk. Kabupaten

Masukan : Rp. 14.513.000,-

Keluaran : Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan Binong dan Pengiriman ke Tk. Kabupaten : Ditetapkan Juara I, II, III STQ Tk. Kecamatan

Hasil : Terlaksananya Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan Binong dan Pengiriman ke Tk. Kabupaten : Ditetapkan Juara I, II, III STQ Tk. Kecamatan

(24)

Hasil : Terlaksananya Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa: Musrenbang 9 Desa/kali dan Musrenbang Kec 1 kali

2) Sosialisasi dan Pembinaan bidang Pemberdayaan Masyarakat (DMGR)

Masukan : Rp. 6.695.000,-

Keluaran : Sosialisasi dan Pembinaan bidang Pemberdayaan Masyarakat (DMGR) :

Pembinaan 2 Desa Calon DMGR, Desa Kediri dan Mulyasari

Hasil : Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan bidang Pemberdayaan Masyarakat (DMGR) : Pembinaan 2 Desa Calon DMGR, Desa Kediri dan Mulyasari

1) Sosialisasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Masukan : Rp. 5.000.000,-

Keluaran : Sosialisasi Program Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan : 2 kali Rapat koordinasi tingkat kecamatan

Hasil : Terlaksananya Sosialisasi Program

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan : 2 kali Rapat koordinasi tingkat kecamatan

(25)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGERTIAN

Dalam konteks Laporan Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Kinerja dilakukan setelah tahapan Penetapan Indikator Kinerja dan Penetapan Capaian Kinerja. Evaluasi kinerja diartikan sebagai suatu proses umpan balik atas kinerja yang lalu dan mendorong adanya produktivitas dimasa mendatang. Dalam akuntabilitas kinerja, sesuai dengan substansinya, maka suatu manajemen, proses dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Dalam pokok bahasan selanjutny, evaluasi yang akan dikemukakan meliputi Evaluasi Kinerja Kegiatan, Evaluasi Kinerja Progam dan evaluasi Kinerja Kebijakan (Nilai Capaian Kinerja SKPD).

B. RUMUS NILAI CAPAIAN KINERJA

Methode dan Teknik yang dapat digunakan untuk mneilai capaian Kegiatan, Program, Kebijakan maupun Nilai Capaian Kinerja SKPD berdasarkan Modul yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2000, dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

 Capaian Kelompok Indikator Kinerja = Nilai Capaian Kelompok Indikator kinerja (x) Bobot Kelompok Indikator Kinerja (:) 100 %

 Nilai Capaian Akhir Kegiatan = Nilai Capaian Kegiatan (x) Bobot Kegiatan (:) 100%

 Nilai Capaian Akhir progam = Nilai Capaian Program (x) Bobot Kegiatan (:) 100%

(26)

C. SKALA PENGUKURAN ORDINAL

Langkah terakhir dalam Pengukuran Kinerja adalah membuat simpulan hasil evaluasi. Simpulan ini akan memberikan gambaran kepada para penerima informasi mengenai nilai kinerja instansi pemerintah. Kinerja instansi pemerintah dapat dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat sesuai dengan pertimbangan masing-masing instansi Pemerintah. SKPD Kecamatan Binong dengan mengacu kepada Modul LAN dan BPKP menggunakan pengukuran ordinal sebagai berikut : 85 s/d 100 : Sangat Baik 70 (x<80) : Baik 55 (x<70) : Sedang X<55 : Kurang baik

3.2. PENGUKURAN KINERJA

A. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2009-2014 (Tahun 2012)

a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan organisasi SKPD kecamatan. Sasaran ini dilaksanakan melalui diantara 4 program yakni : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

b. Terwujudnya pelayanan di bidang pemerintahan: Kependudukan dan Catatan Sipil, melalui diantara 1 program yakni : Program Penataan Adiministrasi Kependudukan.

c. Terwujudnya pelayanan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, melalui 2 program yakni : Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).

(27)

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, melalui 1 Program : Program Sosial Kemasyarakatan

e. Terwujudnya pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, melalui 2 Program yakni : Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan Program Pengentasan Kemiskinan.

B. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (TARGET)

1. Program Pelayanan .Administrasi Perkantoran

1) Dalam DPPA Penyediaan Jasa Surat Menyurat tidak direalisasikan

Masukan : Rp. 20.115.300,-

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 24

Keluaran : Tersedianya jasa telepon 1 rekening dan listrik 2 rekening (Rumah Dinas dan Kantor Kec. Binong) selama 12 bulan dan 1 rekening untuk pelayanan e-KTP

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 32 Hasil

Manfaat :

:

Terpenuhinya jasa telepon dan listrik selama 12 bulan

Tingkat Kelancaran E-KTP kepada Masyarakat Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 14

Masukan : Rp. 2.200.000,-

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 24 Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Perizinan STNK

(28)

Kendaraan Dinas 1 unit kendaraan dinas roda empat dan 13 unit roda dua

Manfaat :

:

Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 30

Tingkat kelancaran Pelayanan Mobiling kepada masyarakat

Masukan : Rp. 2.000.000,-

Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor 4 jenis

Manfaat :

:

Terawatnya Peralatan Kerja (100%) Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 30 Tingkat kelancaran pelayanan Umum Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 14

Masukan : Rp. 13.128.500,-

Keluaran : Tersedianya ATK untuk kantor Camat Binong sebanyak 57 macam ATK

Manfaat :

:

Terpenuhinya Kebutuhan ATK pada Kantor Camat Binong (100%)

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 30 Tingkat kelancaran pelayanan Umum Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 14

(29)

6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Masukan : Rp. 8.848.000,-

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 24 Keluaran : Tersedianya macam-macam cetakan dan

Penggandaan 16 macam dan penggandaan 10.600 lembar

Manfaat :

:

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan Penggandaan Kantor Kec. Binong

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 30 Tingkat kelancaran pelayanan Umum Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 14

7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Ktr

Masukan : Rp. 1.500.000,-

Keluaran : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia 6 macam

Manfaat :

:

Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan Kantor Kec. Binong Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 30 Tingkat Kelancaran Pelayanan Umum Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 14

8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (dalam DPPA perubahan anggaran tahun 2012)

Masukan : Rp. 1.816.000,-

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 24 Keluaran : alat Rumah Tangga dan Kebersihan 22

(30)

Manfaat :

:

Menunjang pelayanan kantor melalui pemenuhan kebutuhan peralatan Rumah Tangga kantor Kec. Binong

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 30 Tingkat Kelancaran Pelayanan Umum Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 14

Masukan : Rp. 3.600.000,-

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 24 Keluaran : sarana bacaan 2 eks surat kabar dan 1 eks

majalah

Manfaat :

:

Menunjang peningkatan wawasan pegawai kecamatan Binong

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 30 Peningkatan SDM Aparat

Masukan : Rp. 13.080.000,-

Keluaran : makanan dan minuman untuk rapat dan tamu 960 dus, snack 480 dus snak danmakan / 1 tahun

Manfaat :

:

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu

12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Masukan : Rp. 9.182.300,-

(31)

Keluaran : Perjalanan Dinas Ke Luar Kota selama 1 tahun Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 32

Hasil

Manfaat :

:

Terpenuhinya kebutuhan koordinasi ke luar daerah

(32)

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Masukan : Rp. 21.315.000,-

Keluaran : 1 Unit Lemari Besi, 2 unit filling kabinet, 1 unit AC 1 PK, 2 unit Kipas Angin, 1 unit mimbar, 2 unit meja kantor dan 2 unit kursi putar

Manfaat :

:

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 30 Tingkat Kelacaran Pelayanan Umum Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 14

Masukan : Rp. 29.600.000,-

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 24 Keluaran : 1 unit Komputer / PC, 1 unit Laptop, 2 unit

printer tinta, 1 unit printer dotmetrik dan 1 unit meja komputer

Manfaat :

:

Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 30 Tingkat Kelacaran Pelayanan Umum Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 14

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Masukan : Rp.5.290.800,-

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 24 Keluaran : Pemeliharaan 1 buah Rumah Dinas Camat

167,125 M2

Manfaat :

:

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

(33)

4) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Masukan : Rp.7.732.200,-

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 24 Keluaran : Rehab Gedung Kantor Camat Binong seluas

425 M2

Manfaat :

:

Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor Kec. Binong

5) Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Masukan : Rp.16.806.000,-

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 24 Keluaran : Pemeliharaan 1 unit kendaraan roda

empat dan 13 unit kendaraan roda dua Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 32 Hasil

Manfaat :

:

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Masukan : Rp.150.000.000,-

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 24 Keluaran : Rehab Gedung Kantor Camat Binong seluas

425 M2

(34)

Hasil

Manfaat :

:

Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor Kec. Binong

Masukan : Rp. 4.500.000,-

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 24 Keluaran : Pakaian Dinas 30 Stel

Manfaat :

:

Terlaksananya Kebutuhan Pakaian Dinas Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 30 Peningkatan Aparatur yang profesional Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 14

Masukan : Rp. 4.500.000,-

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 24 Keluaran : Pakaian KORPRI 30 Stel

Manfaat :

:

Terlaksananya Kebutuhan Pakaian KORPRI

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 30 Peningkatan Aparatur yang profesional Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 14

Masukan : Rp. 6.345.000,-

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 24 Keluaran : PDL dan kelengkapan sebanyak 9 stel Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 32 Hasil : Terlaksananya Kelengkapan khusus Sat Pol

PP

(35)

Manfaat : Peningkatan Aparatur yang profesional Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 14

1) Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Masukan : Rp. 3.377.700,-

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 24 Keluaran : Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD :

10 buku LAKIP , 10 buku RENJA, 15 buku RKA 20 Buku DPA = 20 buku dan DPPA = 20 buku

Manfaat :

:

Terlaksananya Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 30 Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 14

2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD

Masukan : Rp. 1.672.0000,-

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 24 Keluaran : Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD = 1

Laporan Keuangan semesteran SKPD sebanyak 20 buku

Manfaat :

:

Terlaksananya Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD Kecamatan Binong Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 30 Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 14

(36)

3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Masukan : Rp. 1.805.500,-

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 24 Keluaran : Pelaporan Akhir Tahun sebanyak 25 buku

Manfaat :

:

Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kecamatan Binong

1) Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Masukan : Rp. 4.576.000,-

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 24 Keluaran : Pengolahan Informasi Kependudukan :

Laporan LAMPID 12 x 5 buku

Manfaat :

:

Terpenuhinya pembinaan dalam bidang kependudukan

2) Penunjang Kegiatan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)

Masukan : Rp. 40.976.400,-

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 24 Keluaran : Kegiatan Perekaman Data e-KTP

40.869 Wajib KTP di 9 Desa

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 32 Hasil : Terlaksananya Kegiatan Elektronik Kartu

Tanda Penduduk (e-KTP)

(37)

Manfaat : Kelancaran Pelayanan Dokumen Kependudukan

6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1) Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Masukan : Rp. 8.725.000,-

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 24 Keluaran : Pelatihan Pengendalian Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan Linmas 1 kali 9 Desa

Manfaat :

:

Terpenuhinya Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 30 Peningkatan Ketertiban Umum

7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

1) Penyuluhan Pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

Masukan : Rp. 4.350.000,-

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 24 Keluaran : Penyuluhan Pencegahan berkembangnya

Praktek prostitusi : 5 kali pelaksanaan di 5 desa

Manfaat :

:

Terpenuhinya Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 30 Peningkatan Ketertiban Umum

(38)

Masukan : Rp. 42.050.000,-

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 24 Keluaran : peringatan Hari Besar Nasional dan Hari

Besar Islam : HUT RI 1 kali, HUT Kab. Subang 1 kali, Maulid Nabi Muhammad SAW 1 kali

Manfaat :

:

Terlaksananya Upacara Hari besar Nasional dan Hari Besar Islam

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 30 Peningkatan Pelayanan Umum

2) Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan dan pengiriman ke Tk. Kabupaten

Masukan : Rp. 14.513.000,-

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 24 Keluaran : MTQ Tingkat Kec. Dan pengiriman ke Tk.

Kab : ditetapkan Juara I,II,III tk Kec. Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 32 Hasil

Manfaat

:

Terlaksananya MTQ tk. Kec. Binong dan pengiriman ke Tk. Kabupaten

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 30 Peningkatan Kehidupan Religius Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 14

(39)

9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa

Masukan : Rp. 12.800.000,-

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 24 Keluaran : Musyawarah Pembangunan

Desa 9 kali dan musrenbang 1 kali Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 32 Hasil Manfaat : : Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 30 Tingkat Pemberdayaan Masyarakat (perencanaan Pembangunan)

2) Sosialisasi dan Pembinaan bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam membangun desa (DMGR)

Masukan : Rp. 6.695.000,-

Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 24 Keluaran : Sosialisasi dan pembinaan bidang

Pemberdayaan Masyarakat dalam

membangun Desa (DMGR) : Pembinaan 2 Desa Calon DMGR, Desa Kediri dan Desa Mulyasari

Manfaat :

:

Terlaksananya Sosialisasi DMGR Bobot Kelompok Indikator Kinerja = 14 Tingkat Pemberdayaan Masyarakat (dalam kemandirian dan gotong-royong)

(40)

1) Sosialisasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Masukan : Rp. 5.000.000,-

Keluaran : Sosialisasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan : 2 kali Rapat Koordinasi tingkat kecamatan

(41)

C. EVALUASI KINERJA (REALISASI) EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN Tahun Anggaran 2012 :

Untuk Tahun 2012 sasaran yang direalisasikan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan organisasi SKPD kecamatan. Sasaran ini dilaksanakan melalui diantara 4 program yakni : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

b. Terwujudnya pelayanan di bidang pemerintahan: Kependudukan dan Catatan Sipil, melalui diantara 1 program yakni : Program Penataan Adiministrasi Kependudukan.

c. Terwujudnya pelayanan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, melalui 2 program yakni : Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).

d. Terwujudnya pelayanan di bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, melalui 1 Program : Program Sosial Kemasyarakatan

e. Terwujudnya pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, melalui 2 Program yakni : Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan Program Pengentasan Kemiskinan.

(42)

EVALUASI KINERJA KEGIATAN (REALISASI)

1. Program Pelayanan .Administrasi Perkantoran

1) Dalam DPPA Penyediaan Jasa Surat Menyurat tidak direalisasikan

Masukan : Rp. 8.142.602,- (40.48%)

Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 40.48 Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 9.72

Keluaran : Tersedianya jasa telepon 1 rekening dan listrik 2 rekening (Rumah Dinas dan Kantor Kec. Binong) selama 12 bulan dan 1 rekening untuk pelayanan e-KTP

Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 100 Nilai Capaian Kelompok Kinerja = 32 Hasil

Manfaat :

:

Terpenuhinya jasa telepon dan listrik selama 12 bulan (Bobot Kelompok Indikator Kinerja 30) Manfaat: Tingkat kelancaran pelayanan e-KTP kepada masyarakat

Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 100 Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 30 Tingkat Kelancaran Pelayanan E-KTP kepada Masyarakat

Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 80 Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 11.2

Jumlah Nilai Capaian Kegiatan = 82.92 Keterkaitan Visi dan Misi Kecamatan =

Visi : Terwujudnya Pembangunan yang berbasis Gotong-royong

Misi : Mewujudkan Pelayanan Publik dengan tata kelola Pemerintahan yang baik. (Misi Keempat)

(43)

Masukan : Rp. 1.602.200,- (72.83%)

Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Perizinan STNK Kendaraan Dinas 1 unit kendaraan dinas roda empat dan 13 unit roda dua

Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 100 Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 32 Hasil : Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas

Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 100 Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 30 Manfaat : Tingkat Kelancaran Pelayanan Mobiling

kepada Masyarakat

Masukan : Rp. 2.000.000,- (100%)

Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor 4 jenis

Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 100 Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 32

(44)

Hasil : Terawatnya Peralatan Kerja

Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 100 Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 30 Manfaat : Tingkat kelancaran pelayanan Umum

Masukan : Rp. 12.435.000,- (94.72%)

Keluaran : Tersedianya ATK untuk kantor Camat Binong sebanyak 57 macam ATK

Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 100 Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 32 Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan ATK pada Kantor

Camat Binong

(45)

Manfaat :

Tingkat kelancaran pelayanan Umum Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 11.2

Misi : Mewujudkan Pelayanan Publik dengan tata kelola Pemerintahan yang baik. (Misi Keempat) 6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Masukan : Rp. 8.838.500,- (99.89%)

Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 99.89

Keluaran : Tersedianya macam-macam cetakan dan Penggandaan 16 macam dan penggandaan 10.600 lembar

Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 32 Hasil : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan

Penggandaan Kantor Kec. Binong

Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 30

7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Ktr

Masukan : Rp. 1.500.000,- (100%)

Keluaran : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia 6 macam

(46)

Manfaat : Tingkat kelancaran pelayanan Umum Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 80 Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 11.2

Manfaat : -

Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 100 Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 32 Hasil : Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi

listrik dan penerangan Kantor Kec. Binong Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 100 Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 30

8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (dalam DPPA perubahan anggaran tahun 2012)

Masukan : Rp. 1.816.000,- (100%)

Keluaran : alat Rumah Tangga dan Kebersihan 22 macam.

(47)

Misi : Mewujudkan Pelayanan Publik dengan tata kelola Pemerintahan yang baik. (Misi Keempat)

Manfaat : Peningkatan SDM Aparat

Hasil : Menunjang pelayanan kantor melalui pemenuhan kebutuhan peralatan Rumah Tangga kantor Kec. Binong

Masukan : Rp. 3.600.000,- (100%)

Keluaran : sarana bacaan 2 eks surat kabar dan 1 eks majalah

Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 100 Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 32 Hasil : Menunjang peningkatan wawasan pegawai

kecamatan Binong

(48)

Visi : Terwujudnya Pembangunan yang berbasis dan Terwujudnya SDM yang berkwalitas, berbudaya dan religius

Gotong-royong

Visi : Terwujudnya Pembangunan yang berbasis Gotong-royong dan Terwujudnya SDM yang berkwalitas, berbudaya dan religius

Masukan : Rp. 12.930.000,- (98.85%)

Keluaran : makanan dan minuman untuk rapat dan tamu 960 dus, snack 480 dus snak danmakan / 1 tahun

Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 100 Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 32 Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan

minuman untuk rapat dan tamu

(49)

Visi : Terwujudnya Pembangunan yang berbasis Gotong-royong, Terwujudnya SDM yang berkwalitas, berbudaya dan religius dan Terwujudnya Pembangunan yang berbasis Gotong-royong

Misi : Mewujudkan kwalitas dan kwantitas hasil

pertanian (Misi Ketiga), Mewujudkan Pelayanan Publik dengan tata kelola Pemerintahan yang baik. (Misi Keempat), Menciptakan suasana yang kondusif di Wilayah Kecamatan Binong (Misi Kelima)

Jumlah Nilai Capaian Program 1 = 94.66

12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Masukan : Rp. 9.170.000,- (99.87%)

Keluaran : Perjalanan Dinas Ke Luar Kota selama 1 tahun Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 100 Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 32 Hasil : Terpenuhinya kebutuhan koordinasi ke luar

daerah

(50)

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Masukan : Rp. 19.957.000,- (84.25%)

Keluaran : 1 Unit Lemari Besi, 2 unit filling kabinet, 1 unit AC 1 PK, 2 unit Kipas Angin, 1 unit mimbar, 2 unit meja kantor dan 2 unit kursi putar

Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 100 Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 32 Hasil : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan

gedung kantor

Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 80

Jumlah Nilai Capaian Kegiatan = 93.42 Keterkaitan Visi dan Misi Kecamatan

Visi : Terwujudnya SDM yang berkwalitas, berbudaya dan religius

Misi : Mewujudkan sarana dan pra sarana yang mendukung Agrobisnis (Misi Kedua), Mewujudkan Pelayanan Publik dengan tata kelola Pemerintahan yang baik. (Misi Keempat), Menciptakan suasana yang kondusif di Wilayah Kecamatan Binong (Misi Kelima)

Masukan : Rp. 24.309.500,- (82.13%)

(51)

printer tinta, 1 unit printer dotmetrik dan 1 unit meja komputer

Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 100 Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 32 Hasil : Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor

Visi : Terwujudnya SDM yang berkwalitas, berbudaya dan religius

Misi : Mewujudkan sarana dan pra sarana yang mendukung Agrobisnis (Misi Kedua), Mewujudkan Pelayanan Publik dengan tata kelola Pemerintahan yang baik. (Misi Keempat), Menciptakan suasana yang

kondusif di Wilayah Kecamatan Binong (Misi Kelima)

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Masukan : Rp.5.290.800,- (100%)

Keluaran : Pemeliharaan 1 buah Rumah Dinas Camat 167,125 M2

Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

(52)

4) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Masukan : Rp.7.732.200,- (100%)

Keluaran : Rehab Gedung Kantor Camat Binong seluas 425 M2

Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 100 Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 32 Hasil : Terlaksananya Rehabilitasi Sedang /

Berat Rumah Gedung Kantor Kec. Binong

(53)

Manfaat : Tingkat kelancaran pelayanan Umum Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 80

Visi : Terwujudnya SDM yang berkwalitas, berbudaya dan religius

Misi : Mewujudkan sarana dan pra sarana yang mendukung Agrobisnis (Misi Kedua), Mewujudkan Pelayanan Publik dengan tata kelola Pemerintahan yang baik. (Misi Keempat), Menciptakan suasana yang kondusif di Wilayah Kecamatan Binong (Misi Kelima)

5) Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Masukan : Rp.16.800.000,- (99.96%)

Keluaran : Pemeliharaan 1 unit kendaraan roda empat dan 13 unit kendaraan roda dua Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 100 Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 32

Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional (100%) Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 100 Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 30

(54)

Visi : Terwujudnya SDM yang berkwalitas, berbudaya dan religius

Misi : Mewujudkan sarana dan pra sarana yang mendukung Agrobisnis (Misi Kedua), Mewujudkan Pelayanan Publik dengan tata kelola Pemerintahan yang baik. (Misi Keempat), Menciptakan suasana yang kondusif di Wilayah Kecamatan Binong (Misi Kelima)

Masukan : Rp.131.818.000,- (87.88%)

Keluaran : Rehab Gedung Kantor Camat Binong seluas 425 M2

Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 100 Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 32 Hasil : Terlaksananya Rehabilitasi Sedang /

Berat Rumah Gedung Kantor Kec. Binong

(55)

Masukan : Rp. 4.500.000,- (100%)

Keluaran : Pakaian Dinas 30 Stel

Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 100 Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 32 Hasil : Terlaksananya Kebutuhan Pakaian Dinas

Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 100 Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 30 Manfaat : Peningkatan Aparatur yang profesional

Misi : Mewujudkan Suber Daya Manusia yang berkwalitas, religius dan berbudaya (Misi Pertama),

(56)

Mewujudkan Pelayanan Publik dengan tata kelola Pemerintahan yang baik. (Misi Keempat), Menciptakan suasana yang kondusif di Wilayah Kecamatan Binong (Misi Kelima)

Masukan : Rp. 4.500.000,- (100%)

Keluaran : Pakaian KORPRI 30 Stel

Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 100 Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 32 Hasil : Terlaksananya Kebutuhan Pakaian

KORPRI

Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 75

Misi : Mewujudkan Suber Daya Manusia yang berkwalitas, religius dan berbudaya (Misi Pertama), Mewujudkan Pelayanan Publik dengan tata kelola Pemerintahan yang baik. (Misi Keempat),

Menciptakan suasana yang kondusif di Wilayah Kecamatan Binong (Misi Kelima)

(57)

Masukan : Rp. 6.345.000,- (100%)

Keluaran : PDL dan kelengkapan sebanyak 9 stel Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 100 Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = 32 Hasil : Terlaksananya Kebutuhan Pakaian

KORPRI

Misi : Mewujudkan Suber Daya Manusia yang berkwalitas, religius dan berbudaya (Misi Pertama), Mewujudkan Pelayanan Publik dengan tata kelola Pemerintahan yang baik. (Misi Keempat),

Menciptakan suasana yang kondusif di Wilayah Kecamatan Binong (Misi Kelima)

1) Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Masukan : Rp. 3.377.700,- (100%)