• Tidak ada hasil yang ditemukan

TABEL 2 LAMPIRAN II RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN DANA INDIKATIF 5 TAHUN MENDATANG PERIODE

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "TABEL 2 LAMPIRAN II RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN DANA INDIKATIF 5 TAHUN MENDATANG PERIODE"

Copied!
10
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 10 Halaman )

Teks penuh

(1)

BADAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Kode Bidang urusan Data Capaian

Pemerintahan dan

Program Awal tahun

Prioritas Pembangunan (Tahun 0) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Sekretariat

-Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarna jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik 16% Rp 155.250.000 20% 190.000.000 20% Rp 190.000.000 21% Rp 206.000.000 23% Rp 226.000.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa administrasi

keuangan 17% Rp 241.500.000 18% 249.300.000 19% Rp 265.000.000 21% Rp 291.500.000 25% Rp 352.700.000

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 17% Rp 69.207.000 18% 76.000.000 18% Rp 76.000.000 22% Rp 91.000.000 24% Rp 100.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedisnys barang cetakan dan

penggandaan 17% Rp 71.300.000 18% 78.000.000 18% Rp 78.000.000 22% Rp 94.000.000 24% Rp 103.500.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya tambah daya 20% Rp 50.000.000 20% 60.000.000 20% Rp 80.000.000 20% Rp 90.000.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor 20% Rp 82.800.000 14% Rp 75.000.000 18% Rp 75.000.000 20% Rp 82.500.000 29% Rp 120.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan 15% Rp 16.100.000 22% 23.990.000 22% Rp 24.000.000 19% Rp 21.000.000 21% Rp 23.000.000

Penyediaan makan dan minum kantor Terpenuhinya makan dan minuman 21% Rp 103.500.000 12% 61.440.000 8% Rp 41.500.000 28% Rp 136.000.000 30% Rp 150.000.000

Rapat rapat koordinasi keluar daerah Terlaksananya rapat koordinasi keluar

daerah 17% Rp 259.000.000 18% 285.000.000 18% Rp 285.000.000 22% Rp 345.000.000 24% Rp 380.000.000

Pengadaan peralatan kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan

kantor (audio touch screen) 40% Rp 200.000.000 30% Rp 150.000.000 0% Rp 150.000.000

Pengadaan meubeleur kantor Terpenuhinya kebutuhan meubeleur

kantor 20% Rp 150.000.000 0% Rp 150.000.000 0% Rp 150.000.000

Pemeliharaan rutin berkala gedung / kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung /

kantor 13% Rp 100.000.000 19% Rp 150.000.000 21% Rp 165.000.000 23% Rp 181.500.000 25% Rp 199.650.000

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/

operasional 16% Rp 150.000.000 18% Rp 165.000.000 20% Rp 181.500.000 22% Rp 199.650.000 24% Rp 219.615.000

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung

kantor 13% Rp 46.000.000 19% Rp 69.225.000 21% Rp 76.147.500 23% Rp 83.762.250 25% Rp 92.138.475

Pemeliharaan sarpras aparatur Terpeliharanya sarpras aparatur 22% Rp 150.000.000 0% 24% Rp 160.000.000 26% Rp 176.000.000 28% Rp 193.600.000

Rehabilitasi sedang berat gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi sedang

berat gedung kantor 6% Rp 150.000.000 20% Rp 200.000.000 26% Rp 600.000.000 28% Rp 660.000.000 31% Rp 726.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas peg. Bandiklat, Arsip dan Perpusda beserta perlengkapannya

19% Rp 25.000.000 23% Rp 30.000.000 20% Rp 35.000.000 25% Rp 40.000.000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Program dan kegiatan

(2)

Prioritas Pembangunan (Tahun 0) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Bidang Diklat -Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kualitas aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya dan terkirimnya peserta diklat/kursus dan seminar

- 16% Rp 100.000.000

-Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Proporsi pegawai yang mengikuti diklat non struktural Penyelenggaraan Diklat mapel SMP Terlaksananya diklat mapel

matematika SMP

- - 25% Rp 212.500.000 25% Rp 250.000.000 25% Rp 275.000.000 25% Rp 300.000.000

Penyelenggaraan Diklat mapel SMA Terlaksananya diklat mapel matematika SMA

25% Rp 212.500.000 25% Rp 250.000.000 25% Rp 275.000.000 25% Rp 300.000.000

Penyelenggaraan diklat mapel bahasa inggris Terlaksananya diklat mapel bahasa inggris

25% Rp 550.000.000 25% Rp 600.000.000

Penyelenggaraan diklat bendaharawan Terlaksananya diklat bendaharawan - 25% Rp 250.000.000 25% Rp 500.000.000 25% Rp 400.000.000 25% Rp 440.000.000

Penyelenggaraan diklat sekdes Terlaksananya diklat sekdes - 25% Rp 500.000.000 25% Rp 200.000.000 25% Rp 200.000.000 25% Rp 580.000.000 25% Rp 600.000.000

Penyelenggaraan diklat kades Terlaksananya diklat peningkatan kompetensi Kepala Desa

33% Rp 500.000.000 33% Rp 550.000.000 34% Rp 600.000.000

Penyelenggaraan diklat dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa Terlaksananya diklat dan sertifikasi pengadaan barang/jasa

- 33% Rp 270.000.000 33% Rp 275.000.000 34% Rp 300.000.000

Penyelenggaraan diklat penyuluh pertanian Terlaksananya diklat penyuluh pertanian

- 20% Rp 250.000.000 20% Rp 250.000.000 20% Rp 500.000.000 20% Rp 330.000.000 20% Rp 370.000.000

Penyelenggaraan diklat penyusunan renstra dan renja Terlaksananya diklat penyusunan renstra dan renja

- 20% Rp 250.000.000 20% Rp 265.000.000 20% Rp 330.000.000 20% Rp 370.000.000

Penyelenggaraan diklat analisa jabatan Terlaksananya diklat Analisa Jabatan - 33% Rp 250.000.000 33% Rp 265.000.000 34% Rp 300.000.000

Penyelenggaraan diklat prajabatan Terlaksananya diklat Prajabatan 25% Rp 300.000.000 25% Rp 3.400.000.000 25% Rp 2.500.000.000 25% Rp 2.750.000.000

Penyelenggaraan diklat pengelola perpustakaan sekolah Terlaksananya diklat pengelola perpustakaan sekolah

50% Rp 140.000.000 50% Rp 150.000.000

Program pendidikan kedinasan Proporsi pegawai yang mengikuti diklat struktural

Terlaksananya diklat PIM IV - 20% Rp 1.100.000.000 20% Rp 550.000.000 20% Rp 560.000.000 20% Rp 600.000.000 20% Rp 650.000.000

Terlaksananya Diklat PIM III 33% Rp 650.000.000 33% Rp 700.000.000 34% Rp 750.000.000

Bidang Kearsipan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Pembangunan batabase informasi kaersipan

25% Rp 165.000.000 25% Rp 10.000.000 25% Rp 190.000.000 Progam Penyelamatan dan pelestarian Dokumen Arsip

Tertib penyimpanan dokumen arsip

Terpeliharanya sarpras penyimpanan arsip melalui termite control

(3)

Prioritas Pembangunan (Tahun 0) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

-Penduplikatan dokumen arsip daerah dalam bentuk informatika Terealisasinya kelengkapan sarana prasarana Pengolahan Arsip dan Audio Visual

25% Rp 160.000.000 25% Rp 170.000.000

-Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan arsip Terpenuhinya sarana/prasarana teknis kearsipan (rak arsip, map gantung, kartu kendali keluar/masuk, sekat, kartu fisis, kertas pembungkus) untuk desa percontohan.

20% Rp 100.000.000 20% Rp 100.000.000 20% Rp 100.000.000 20% Rp 135.000.000 20% Rp 150.000.000

-Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan arsip Pengadaan roll opack 25% Rp 100.000.000 0% Rp 125.000.000 0% Rp 130.000.000

-Pendataan dan penataan dokumen arsip Tertatanya dokumen/arsip daerah pada SKPD

25% Rp 47.500.000 75.000.000 25% Rp 75.000.000 25% Rp 90.000.000 25% Rp 100.000.000

- Terlaksananya pendataan dan

penataan dokumen/arsip desa

0% Rp 55.000.000 0% Rp 60.000.000

-Penyusutan dokumen arsip derah Terlaksananya penyusutan dokumen/arsip daerah pada Depo arsip

20% Rp 34.500.000 20% Rp 50.000.000 20% Rp 50.000.000 20% Rp 45.000.000 20% Rp 50.000.000

-Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data Terpenuhinya pengeola / tenaga kearsipan

25% Rp 100.000.000 25% Rp 120.000.000 25% Rp 130.000.000

Program pemeliharaan rutin / berkala sarpras kearsipan

Terpeliharanya sarpras pengolahan arsip in aktif melalui fumigasi

- Terpeliharanya sarana pengolahan

dan penyimpanan arsip in aktif melalui fumigasi

20% Rp 25.000.000 20%

25.000.000

20% Rp 33.000.000 20% Rp 33.000.000 20% Rp 36.000.000

- Monev kondisi pelaporan desa

penerima sarpras kearsipan

20% Rp 30.000.000 20%

25.000.000

20% Rp 40.000.000 20% Rp 35.000.000 20% Rp 40.000.000

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Jumlah desa percontohan tertib arsip desa

Rasio desa tertib admministrasi kearsipan

Rasio kecamatan tertib administrasi kearsipan

SKPD tertib administrasi kearsipan

Persentase petugas pengelola arsip terampil di SKPD, SMA, SMK, SMP Negeri

Rasio arsip masuk ke depo arsip terpublikasikan melalui internet Pengetahuan kearsipan bagi SKPD, SMA,SMK,SMP Negeri

-Lomba kearsipan Terlaksananya lomba tertib arsip desa/keseluruhan/SKPD

25% Rp 66.000.000 25% Rp 80.000.000 25% Rp 90.000.000

-Pembinaan arsip desa Terselenggaranya pembinaan arsip desa

25% Rp 34.500.000 25% Rp 88.000.000 25% Rp 40.000.000 25% Rp 44.000.000

-Pembinaan/sosialisasi arsip kecamatan, SKPD, BUMN, BUMD, Swasta Terselenggaranya pembinaan pengelola arsip

50.000.000

(4)

Prioritas Pembangunan (Tahun 0) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

-Monitoring, evaluasi kearsipan pada SKPD Terselenggaranya Monev kearsipan pada SKPD

33% Rp 27.500.000 33% Rp 30.000.000 34% Rp 35.000.000

-Bintek kearsipan Terpenihinya tenaga kearsipan di setiap SKPD

50% Rp 110.000.000 50% Rp 110.000.000

-Pembinaan pengelola arsip pada UPT Disdikpora 1 (satu) Petugas Pengelola Arsip yang terampil di 24 (Dua puluh empat) UPT Disdikpora ( Dinas Pendidikan dan Olah Raga)

50% Rp 75.000.000 50% Rp 80.000.000

-Pembinaan pengelola arsip di Pskesmas 1 (satu) Petugas Pengelola Arsip yang terampil di 38 ( Tiga puluh delapan ) UPT DKK ( Dinas Kesehatan Kabupaten )

50% Rp 75.000.000 50% Rp 80.000.000

-Penyediaan sarana layanan informasi arsip Tersedianya data yang berbasis aplikasi TIK / website

70.000.000

Rp 0% Rp 90.000.000 34% Rp 100.000.000

Pembinaan arsip kecamatan Terlaksananya pembinaan arsip kecamatan

50% Rp 93.500.000 50% Rp 100.000.000

-Pengadaan audio visual arsip Terlaksananya pengadaan sarana audio visual arsip

100% Rp 200.000.000

Bidang Perpustakaan -Program peningkatan minat dan budaya baca masyarakat

Rata rata jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah per hari Volume sirkulasi pinjaman buku di perpusda

Jumlah koleksi buku di perpusda Jumlah perpustakaan keliling

-Penyediaan bahan pustaka umum daerah Terpenuhinya bahan pustaka kabupaten dan pengolahanya

- 20% Rp 70.000.000 20% Rp 90.000.000 20% Rp 84.700.000 20% Rp 100.000.000 20% Rp 110.000.000

-Penyediaan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Terpenuhinya bahan pustaka dan pengolahanya untuk perpustakaan desa

20% Rp 150.000.000 20% Rp 175.000.000 20% Rp 187.000.000 20% Rp 215.000.000 20% Rp 230.000.000

Terpenuhinya rak buku untuk perpustakaan desa

25% Rp 50.000.000 25% Rp 38.000.000 25% Rp 55.000.000 25% Rp 75.000.000

- Tersediaya bahan pustaka perpustakaan masyarakat

25% Rp 50.000.000 0% Rp 60.000.000 0% Rp 70.000.000

-Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Tersedianya perpustakaan digital (e-Library)

33% Rp 75.000.000 34% Rp 90.000.000

-Alih Media bahan pustaka Alih Media bahan pustaka 33% Rp 38.000.000 33% Rp 36.300.000 34% Rp 44.000.000

-Pemeliharaan sarpras otomasi perpustakaan dan e-library Pemeliharaan sarpras otomasi perpustakaan dan e-library

33% Rp 35.000.000 34% Rp 40.000.000

-Pemeliharaan sarpras perpustakaan (Fumigasi) Pemeliharaan sarpras perpustakaan (Fumigasi)

25% Rp 25.000.000 25% Rp 33.000.000 25% Rp 33.000.000 25% Rp 35.000.000

-Perawatan bahan pustaka ( Penyampulan, penjilidan ulang) Perawatan bahan pustaka ( Penyampulan, penjilidan ulang)

25% Rp 35.000.000 25% Rp 33.000.000 25% Rp 40.000.000 25% Rp 44.000.000

-Cacah ulang bahan pustaka Terlaksananya cacah ulang koleksi perpustakaan

25% Rp 35.000.000 25% Rp 33.000.000 25% Rp 40.000.000 25% Rp 44.000.000

-Layanan perpustakaan keliling Terlayaninya kebutuhan informasi masyarakat desa melalui layanan perpustakaan keliling

20% Rp 31.000.000 20% Rp 35.000.000 20% Rp 36.300.000 20% Rp 40.000.000 20% Rp 44.000.000

-Pembinaan perpustakaan Terlaksananya pembinaan perpustakaan sekolah dan masyarakat

(5)

Prioritas Pembangunan (Tahun 0) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

-Bimbinganteknis pengelola perpustakaan desa Terselenggaranya Bintek pengelola perpustakaan desa

33% Rp 41.800.000 34% Rp 45.000.000 33% Rp 47.500.000

-Pembinaan pengelola perpustakaan desa Terlaksananya pembinaan pengelola perpustakaan desa

20% Rp 31.625.000 20% Rp 40.000.000 20% Rp 45.000.000 20% Rp 48.000.000 20% Rp 55.000.000

-Lomba perpustakaan desa Terlaksananya lomba perpustakaan desa/kelurahan

25% Rp 32.000.000 25% Rp 46.200.000 25% Rp 39.000.000 25% Rp 44.000.000

-Lomba bercerita Terlaksanya lomba bercerita siswa SD/MI 20% Rp 40.250.000 20% Rp 45.000.000 20% Rp 50.000.000 20% Rp 50.000.000 20% Rp 52.500.000

-Workshop manajemen perpustakaan Terlaksananya orkshop Manajemen Perpustakaan Sekolah

33% Rp 35.750.000 33% Rp 37.500.000 34% Rp 40.000.000

-Story telling dan pemutaran film Terlaksanaanya story telling dan pemutaran film

25% Rp 35.000.000 25% Rp 33.000.000 25% Rp 40.000.000 25% Rp 45.000.000

-Gerakan pembudayaan minat baca Terlaksananya Gerakan pembudayaan minat baca (Seminar dan pencanangan GPMB Kab. CIlacap )

25% Rp 100.000.000 25% Rp 55.000.000 25% Rp 50.000.000 25% Rp 50.000.000

-Pameran perpustakaan Pameran Perpustakaan 25% Rp 30.000.000 25% Rp 55.000.000 25% Rp 38.000.000 25% Rp 42.000.000 JUMLAH 6.239.032.000 Rp Rp 5.145.955.000 Rp 11.263.697.500 Rp 12.550.412.250 Rp 14.513.203.475 6.482.032.000 5.150.955.000

Cilacap, Maret 2014

243.000.000

KEPALA BADAN DIKLAT, ARSIP DAN PERPUSDA

5.000.000

Rp

KABUPATEN CILACAP

TULUS WIBOWO,SH,S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630418 199203 1 009

(6)

Target Rp 100% 967.250.000 Rp 100% 1.400.000.000 Rp 100% 412.207.000 Rp 100% 424.800.000 Rp 80% 280.000.000 Rp 100% 420.300.000 Rp 100% 108.090.000 Rp 100% 492.440.000 Rp 100% 1.554.000.000 Rp 70% 500.000.000 Rp 20% 450.000.000 Rp 100% 796.150.000 Rp 100% 915.765.000 Rp 100% 367.273.225 Rp 100% 679.600.000 Rp 111% 2.336.000.000 Rp 87% 130.000.000 Rp

(7)

Target Rp 100% Rp 1.037.500.000 25% Rp 1.037.500.000 100% Rp 1.150.000.000 100% Rp 1.090.000.000 100% Rp 2.080.000.000 1.650.000.000 Rp 100% Rp 845.000.000 100% Rp 1.700.000.000 100% Rp 845.000.000 815.000.000 Rp 100% Rp 8.650.000.000 100% Rp 2.300.000.000 100% Rp 750.000.000 25% Rp 365.000.000

(8)

Target Rp 25% Rp 330.000.000 585.000.000 Rp 100% Rp 355.000.000 100% Rp 387.500.000 100% Rp 115.000.000 100% Rp 229.500.000 25% Rp 350.000.000 100% Rp 152.000.000 100% Rp 170.000.000 100% Rp 236.000.000 100% Rp 206.500.000 100% Rp 280.000.000

(9)

Target Rp 100% Rp 92.500.000 100% Rp 155.000.000 100% Rp 155.000.000 100% Rp 260.000.000 100% Rp 454.700.000 100% Rp 957.000.000 100% Rp 218.000.000 100% Rp 180.000.000 165.000.000 Rp 100% Rp 118.300.000 100% Rp 75.000.000 100% Rp 126.000.000 100% Rp 152.000.000 100% Rp 152.000.000 100% Rp 186.300.000 100% Rp 182.500.000

(10)

Target Rp 134.300.000 Rp 100% Rp 219.625.000 100% Rp 161.200.000 100% Rp 237.750.000 100% Rp 113.250.000 100% Rp 153.000.000 100% Rp 255.000.000 100% Rp 165.000.000 45.013.800.225 Rp

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 10 Halaman - 329.98 KB )

Dokumen terkait

ANALISIS PENERAPAN METODE ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM DALAM PENENTUAN HARGA POKOK KAMAR HOTEL PADA HOTEL COKLAT MAKASSAR

Penggunaan metode Activity Based Costing dalam perhitungan harga pokok kamar akan menghasilkan harga pokok kamar yang akurat, karena biaya-biaya yang terjadi

PENERAPAN THARIQOH MUBASYIROH DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB di SMPIT SALMAN Al FARISI BOARDING SCHOOL YOGYAKARTA

mubasyarah , dapat kita simpulkan bahwa thariqah mubasyarah adalah suatu cara penyajian materi pelajaran bahasa asing dengan langkah guru langsung menggunakan bahasa tersebut

ARTIKEL HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Berdasarkan analisis hasil penelitian tentang pembelajaran tapestri berbahan benang wol pada kelas VIII SMP Negeri 1 Tamalatea Kecamatan Tamalatea Kabupaten

ANALISA PENGARUH DOPING NITROGEN TERHADAP SIFAT KAPASITIF SUPERKAPASITOR BERBAHAN GRAPHENE

Dapat dilihat bahwa dangan penambahan doping nitrogen dapat meningkatkan konduktifitas tetapi untuk graphen dengan 7.75% at N memiliki nilai konduktifitas yang

TATAP MUKA 9 HISTORICAL-COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH

HCR yg gunakan pendekatan interpretif fokus pd budaya dg coba lihat budaya mll mata orang2 yg dikaji, rekonstruksi kehidupan orang2 dikaji & teliti individu atau kelompok

IMPLEMENTASI PERATURAN KPU TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAAN BARANG MILIK NEGARA

Pada KPU Provinsi Riau komunikasi dalam implementasi peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2008 pada KPU Provinsi Riau tahun 2012 ter- utama dalam Penatausahaan BMN Wilayah dari KPU

KEDEKATAN IBU-ANAK DI ERA DIGITAL: STUDI KUALITATIF PADA ANAK USIA EMERGING ADULT

Penemuan 9 tema dalam penelitian ini berdasarkan analisis tentang kedekatan ibu dengan anak perempuan dan anak laki-laki, yaitu sifat ibu yang baik hati dan sabar,

Tugas Kelompok Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen. Studi Kasus For Companies Both Big and Small: Running a Business on Smartphones

Smartphone membantu perusahaan dalam menangani masalah yang ada dilapangan, penggunaan Software (e-Trace) dapat menampilkan pemetaan terpadu dan perjalanan data

Image