RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

16 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-3 ATAS KEPEMILIKAN S-LK NOMOR : 107.SVLK.010-IDN.03.15 ATAS NAMA IUIPHHK RUSDIANNUR 1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda d. Telepon

Email

: (0541) 747798

trustindoprimakarya@gmail.com e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Ir Herry Purnomo

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : IUIPHHK RUSDIANNUR

b. Alamat Kantor : Jl. Negara Tanah Priuk RT. 03 No. 30 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK < 2.000 m3/Tahun

d. SK IUIPHHK : No.522.21/03/Ek..Adm.SDA/IUIPHHK/2012 Tanggal 22 Pebruari 2012

e. Nomor S-LK : 107.SVLK.010-IDN.03.15

f. Ruang Lingkup Sertifikasi : IUIPHHK Kayu Gergajian lokasi industri di Jl. Negara Tanah Priuk RT. 03 No. 30 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Kalimantan Timur

g. Email : -

h. Pengurus Perusahaan : Pemilik : Rusdiannur i. Management Representatif : Rusdiannur

(2)

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-3 Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 6 Februari 2018 Kantor IUIPHHK Rusdiannur

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

6 - 8 Februari 2018 Kantor dan Lokasi

Industri IUIPHHK Rusdiannur

Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan

lapangan/uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan Kantor IUIPHHK 8 Februari 2018 Rusdiannur

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan Ke-3

Samarinda, 1 Maret 2018

a. IUIPHHK Rusdiannur mampu Memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.

b. Status S-LK IUIPHHK Rusdiannur,

DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya

(3)

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :

a. Industri memiliki izin yang sah, dan

b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1 1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan

perubahan terakhir. M

IUIPHHK Rusdiannur adalah nama usaha sawmill/penggergajian kayu yang berbentuk Perorangan. Legalitas berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6401 040404730002 a/n Rusdiannur yang sah.

2 1.1.1.b.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin

Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

M

IUIPHHK Rusdiannur mempunyai dokumen SIUP/Kecil yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Paser Nomor 503/38/BPMPPT-3.2.1/II/2015, tanggal 2 Februari 2015. 3 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri) NA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4 1.1.1.d Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) M

Tersedia dokumen TDP yang diterbitkan olehi Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Paser Nomor 170254700047 tgl 2 Februari 2015 berlaku sd tgl 2 Juli 2019.

(4)

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M

Tersedia kartu NPWP. Adapun informasi yang tercantum pada NPWP :

- NPWP :06.149.306.0-726.000 - Nama :Rusdiannur.

- Alamat:Jln. Negara Nomor 30. Tanah Periuk ,Tanah Grogot.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penajam Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: PEM-4878/WPJ.14/KP.0603/2011 tanggal 18 Juli 2011 dengan informasi sebagai berikut: - Nama : Rusdiannur (Toko Berkat Usaha)

- NPWP : 06.149.306.0-726.000

- KLU : 52340 (perdagangan eceran khusus kontruksi.bhn bangunan)

- Alamat : Jl Negara Tanah Priuk – Tanah Grogot 6 1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

M

Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup melalui tanda terima SPPL nomor :

660/042/SPPL/BLH/2015 tanggal 5 Maret 2015. Terdapat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Tim BLH nomor: 660/041/SPPL/BLH/2015 tanggal 5 Maret 2015.

7 1.1.1.g.

IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha

Tetap (IUT) M

Ijin IUIPHHK dari Bupati Paser, Provinsi Kalimantan Timur, No: 522.21/03 /Ek.Adm.SDA/IUIPHHK/2012, Tanggal 22 Februari 2012.

IUIPHHK diberikan kepada: a. Nama : Sdr. Rusdiannur

b. Alamat : Jl. Negara Tanah Priuk RT 03 No. 30 Kec Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur c. Jenis usaha : Penggergajian kayu

(5)

Berdasarkan verifikasi, jenis usaha riil yang dijalankan sudah sesuai dengan izin industri yaitu memproduksi kayu olahan berupa kayu gergajian.

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

M

IUIPHHK Rusdiannur telah menyusun dan melaporkan RPBBI tahun 2017 dan 2018 secara online.

RPBBI tahun 2017 telah disusun (perubahan ke 0) dengan tanda terima penyampaian RPBBI perubahan Ke-0 No : 0000350881 tanggal 08 Februari 2017, dengan informasi antara lain :

- Rencana produksi : 1.729 m3 kayu gergajian - Kebutuhan bahan baku : 2.660 m3

RPBBI tahun 2018 telah mengalami perubahan ke 1 dengan tanda terima nomor : 0000448633 tanggal 15 Pebruari 2018..

Rencana produksi 550 m3 kayu gergajian dengan kebutuhan bahan baku kayu bulat hutan alam 1.000 m3.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

9 1.2.1.

Dokumen identitas importir

NA IUIPHHK Rusdiannur bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

10 1.2.2.

Panduan/ pedoman/ prosedur

(6)

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence ) importir

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

11 1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

NA IUIPHHK Rusdiannur tidak melaksanakan sertifikasi

legalitas kayu secara kelompok

12 1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok

NA IUIPHHK Rusdiannur tidak melaksanakan sertifikasi

legalitas kayu secara kelompok

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

13 2.1.1.a.

Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku

M

Selama periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018 IUIPHHK Rusdiannur menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan alam dari PT. Greaty Sukses Abadi Unit Sungai Telakai

(7)

dilengkapi bukti pembelian.

Pembelian kayu bulat dari pemasok dilengkapi dengan kontrak suplai bahan kayu sebagai berikut : Nomor : 03a/JPBB/IUPHHK-GSAT/II/208 tanggal 05 Pebruari 2018

- Pasokan bahan baku 1.000 m3 14 2.1.1.b.

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).

M

Seluruh penerimaan kayu bulat IUIPHHK Rusdiannur berasal dari hutan negara yang dilengkapi dengan dok. SKSHHK-KB dan dilampiri DKB.

Id. Barcode dalam DKB setelah di unggah dengan aplikasi SIPUHH On-Line dapat dicetak dok. DPKB DPKB digunakan oleh Ganis PKB untuk memeriksa kayu bulat di lapangan.

15 2.1.1.c.

Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

NA

Pada periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018 IUIPHHK Rusdiannur hanya menerima kayu dari hutan alam

16 2.1.1.d.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M

Pada periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018 IUIPHHK Rusdiannur membeli kayu bulat dari pemasok yaitu PT. Greaty Sukses Abadi Unit Sungai Telakai.

Pada setiap pengiriman kayu dari pemasok disertai dengan dokumen SKSHHK-KB dan DKB

Volumen kayu bulat yang dibeli IUIPHHK Rusdiannur pada periode tersebut sebanyak : 50,05 m3 dengan SKSHHK-KB sebanyak 6 Set

IUIPHHK Rusdiannur mempunyai Ganis PKB dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Muhammad Irawan Nomor Reg : 01853-13/PKB-R/XX/2016

Masa Berlaku : 11 Maret 2016 s/d 10 Maret 2019 Pengakatan sebagai P3KB perusahaan melalui

(8)

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Keputusan Direktur IUIPHHK Rusdiannur Nomor : 04/SK/IP.RSN.TP/I/2016 tanggal 31 Januari 2016 17 2.1.1.e.

Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.

NA

IUIPHHK Rusdiannur pada periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018 tidak menerima kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP

18 2.1.1.f.

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

NA

IUIPHHK Rusdiannur pada periode Jan Pebruari 2017 s/d Januari 2018 tidak menerima kayu limbah industri 19 2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. M

Pada periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018 IUIPHHK Rusdiannur di pasok kayu bulat oleh PT. Greaty Sukses Abadi yang telah mempunyai S-LK. LVLK penerbit Sertifikat Legalitas Kayu adalah PT. Lambodja Sertifikasi dan sampai pada lingkup Penilikan 2 dengan masa berlaku s/d 8 April 2018

20 2.1.1.h.

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP

(9)

21 2.1.1.i.

Dokumen Pendukung RPBBI

M

RPBBI tahun 2018 (tahun berjalan) akan didukung dengan :

a. Kontrak suplai bahan baku dengan PT. Greaty Sukses Abadi Unit Sungai Telakai

b. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam PT. Greaty Nomor : 522.110.1/496/Kpts/rkt/DK-II/2017 tanggal 4 Desember 2017.

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

22 2.1.2.a.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

NA

IUIPHHK Rusdiannur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

23 2.1.2.b.

Bill of Lading (B/L) NA

IUIPHHK Rusdiannur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

24 2.1.2.c.

Packing List (P/L) NA

IUIPHHK Rusdiannur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

25 2.1.2.d.

Invoice NA

IUIPHHK Rusdiannur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

26 2.1.2.e.

Deklarasi NA

IUIPHHK Rusdiannur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

27 2.1.2.f.

Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

NA

IUIPHHK Rusdiannur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

(10)

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

28 2.1.2.g.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

NA

IUIPHHK Rusdiannur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

29 2.1.2.h.

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

NA

IUIPHHK Rusdiannur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

30 2.1.3.a. Tallysheet

penggunaan bahan baku dan hasil produksi

M

IUIPHHK Rusdiannur membuat tally sheet harian penggunaan bahan baku kayu bulat dan tallysheet produksi hasil olahan. Tallysheet tersebut digunakan untuk menelusur asal bahan baku kayu yang digunakan. Informasi dalam tally sheet digunakan untuk membuat laporan produksi dan LMK

31 2.1.3.b.

Laporan produksi

hasil olahan. M

Berdasarkan laporan produksi hasil olahan IUIPHHK Rusdiannur didapatkan rendemen sebesar 70 %. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. 32 2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. M

IUIPHHK Rusdiannur memiliki ijin produksi kayu gergajian sebesar 2.000 m3 per tahun. Produksi Kayu gergajian pada periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018 sebanyak 35,035 m3 (1.7 %) dari kapasitas produksi yang diizikan. Jenis produk yang diproduksi telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki dan tidak melebihi kapasitas produksi yang dizinkan.

33 2.1.3.d.

Hasil produksi dari kayu lelang

dipisahkan

NA

IUIPHHK Rusdiannur pada periode Pebruari 2017-Januari 2018 tidak menggunakan bahan baku hasil lelang

(11)

34 2.1.3.e.

Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.

M

IUIPHHK Rusdiannur dapat menunjukkan dokumen LMKB dan LMKO periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018. Dokumen LMKB dan LMKO pada periode tersebut secara ringkas sebagai berikut :

Stok awal kayu bulat : 0 m3 Penambahan kayu bulat : 50,05 m3 Penggunaan kayu bulat : 50,05 m3 Stok akhir kayu bulat : 0 m3 Stok awal kayu gergajian : 43 m3 Penambahan kayu gergajian : 35,035 m3

Pengurangan kayu gergajian sebanyak 62,2032 m3 terdiri :

Dipakai sendiri : 0 m3

Dijual domestik : 62,2032 m3

Stok Akhir kayu gergajian : 15,8318 m3 Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain

atau pengrajin/ industri rumah tangga).

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

35 2.1.4.a.

Dokumen S-LK atau DKP

NA

IUIPHHK Rusdiannur pada peiode Peb 2017 s/d Jan 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

36 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak

penyedia jasa (pihak lain)

NA

IUIPHHK Rusdiannur pada peiode Peb 2017 s/d Jan 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

37 2.1.4.c.

Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

NA

IUIPHHK Rusdiannur pada peiode Peb 2017 s/d jan 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

(12)

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 38 2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa. NA

IUIPHHK Rusdiannur pada peiode Peb 2017 s/d jan 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

39 2.1.4.e. Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

NA

IUIPHHK Rusdiannur pada peiode Peb 2017 s/d jan 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

40 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M

Selama Periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018 IUIPHHK Rusdiannur melakukan pemasaran terhadap hasil produksinya sebesar 62,2032 m3 dengan menggunakan 3 set SKSHHK-KO

IUIPHHK Rusdiannur memiliki Ganis PKG a.n Muhammad Irawan .

Nomor Reg : 00731-13/PKG-R/XX/2012, berlaku 15 Mei 2015 s/d 14 Mei 2018..

Terdapat Keputusan Direktur IUIPHHK Rusdiannur Nomor :03/SK/IP.RSN.TP/I/2015 tanggal 31

(13)

Januari 2015 tentang pengangkatan penerbit Faktur angkutan kayu olahan IUIPHHK Rusdiannur Wilayah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus M kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

41 3.2.1.a.

Produk hasil olahan

kayu yang diekspor NA

IUIPHHK Rusdiannur tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

42 3.2.1.b.

Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB) NA

IUIPHHK Rusdiannur tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

43 3.2.1.c.

Packing List (P/L) NA

IUIPHHK Rusdiannur tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

44 3.2.1.d.

Invoice NA

IUIPHHK Rusdiannur tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

45 3.2.1.e.

Bill of Lading (B/L) NA

IUIPHHK Rusdiannur tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

46 3.2.1.f.

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.

NA IUIPHHK Rusdiannur tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

47 3.2.1.g.

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

NA IUIPHHK Rusdiannur tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

48 3.2.1.h.

Bukti pembayaran bea keluar bila

(14)

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

terkena bea keluar. 49 3.2.1.i.

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

NA IUIPHHK Rusdiannur tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

50 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

M

IUIPHHK Rusdiannur sudah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu dalam lingkup Penilikan Ke-2 sehingga sudah mempunyai pengalaman dalam pembubuhan tanda V-Legal sesuai ketentuan.

Tanda V-Legal pada SKSHHK-KO sudah secara otomatis keberadaannya melalui aplikasi SIPUHH-OnLine.

Sedangkan pada dokumen DKO sebagai lampiran SHSHHK-KO dibubuhkan secara manual dengan stempel V-Legal.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

51 4.1.1.a.

Pedoman/ prosedur

K3. M

IUIPHHK Rusdiannur telah mempunyai dok, SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta telah menunjuk penanggung jawab K3 a.n sdr. Muhammad Irawan dengan surat penunjukan dari Direktur IUIPHHK Rusdiannur nomor : 01/P-K3/IP.RSN/TG/PSR/I/2017 tanggal 2 Januari 2017.

(15)

52 4.1.1.b.

Implementasi K3

M

IUIPHHK Rusdiannur telah mengimplementasikan K3 dengan menyediakan peralatan dan perlengkapan K3. Para Pekerja telah memakai APD saat bekerja.

Tanda-tanda jalur evakuasi, titik kumpul dan tanda larangan telah terpasang di lokasi industri

53 4.1.1.c.

Catatan kecelakaan

kerja. M

IUIPHHK Rusdiannur setiap bulannya telah menyusun dokumen catatan /laporan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Selama periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018 tidak terjadi kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

54 4.2.1.a

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. M

IUIPHHK Rusdiannur dapat menunjukkan Surat Pernyataan Direktur IUIPHHK Rusdiannur tanggal 20 Pebruari 2015 yang menyatakan bahwa Karyawan IUIPHHK Rusdiannur diperbolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja.

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

55 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja NA

IUIPHHK Rusdiannur merupakan perusahaan perorangan dengan mempekerjakan karyawan 7 orang atau kurang dari 10 orang sehingga tidak wajib menyediakan dokumen PP atau KKB

(16)

Indikator

4.2.3.

:

Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Keterangan :

M

: Memenuhi

N/A

: Not Applicabel

TM

: Tidak Memenuhi 4.2.3.a,

Pekerja yang masih

di bawah umur.

IUIPHHK Rusdiannur tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur. Pekerja termuda berumur 27 tahun atm

nama Fahmi lahir tanggal 19-03-1990

,

bekerja dalam bidang personalia

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :