DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI SKPD, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
Halaman 1
KODE JENIS BELANJA
REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
1 2 3 4 5 6
1 URUSAN WAJIB 121.343.388.950 299.722.356.809 120.549.210.683 541.614.956.442
1 1 URUSAN PENDIDIKAN 43.636.131.627 68.278.405.671 12.036.117.300 123.950.654.598
1 1 1 DINAS PENDIDIKAN 41.202.693.727 60.901.428.571 11.575.532.300 113.679.654.598
1 1 1 1 1 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.874.730.127 771.248.300 - 1.623.598.300
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 8.073.000 - 8.073.000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 10.500.000 - 10.500.000
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 836.100.000 - - 836.100.000
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 420.000 278.594.000 - 279.014.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 330.000 91.194.600 - 91.524.600
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 63.942.800 - 63.942.800
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 12.747.000 - 12.747.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.500.000 43.791.000 - 59.291.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 18.226.400 - 18.226.400
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5.180.000 - 5.180.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 118.999.500 - 118.999.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 120.000.000 - 120.000.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 16.022.380.127 - - 16.022.380.127
BELANJA BARANG DAN JASA
1 1 1 1 1 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.580.000 345.058.000 - 357.638.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12.580.000 104.820.000 - 117.400.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 215.238.000 - 215.238.000
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - 25.000.000 - 25.000.000
1 1 1 1 1 1 10 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 1.941.930.000 1.341.803.050 - 3.283.733.050 Dasar
1 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar 1.117.295.000 864.436.800 - 1.981.731.800
2 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar 270.975.000 254.670.000 - 525.645.000
2 Pembinaan Pendidikan Dasar 553.660.000 222.696.250 - 776.356.250
1 1 1 1 1 1 11 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 2.126.645.000 1.133.635.500 - 3.260.280.500 Menengah
1 Pengembangan Prestasi Siswa 367.820.000 652.180.000 - 1.020.000.000
2 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah 1.006.755.000 183.983.000 - 1.190.738.000
3 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah 245.520.000 154.860.000 - 400.380.000
4 Pembinaan Pendidikan Menengah 506.550.000 142.612.500 - 649.162.500
1 1 1 1 1 1 12 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 634.315.000 328.485.750 - 962.800.750
Non Formal dan Informal
1 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Anak 305.320.000 110.592.000 - 415.912.000
Usia Dini
2 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Masyarakat 237.810.000 130.402.000 - 368.212.000
3 Penyelenggaraan kegiatan di SKB 91.185.000 87.491.750 - 178.676.750
1 1 1 1 1 1 13 Program Wajib Belajar 12 Tahun 2.617.206.600 54.590.027.096 - 57.207.233.696
1 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 493.150.000 20.577.878.946 - 21.071.028.946
1 1 1 1 1 1 14 Program Pengembangan Pendidikan 16.995.287.000 2.391.170.875 11.575.532.300 30.961.990.175
1 Peningkatan Layanan Data Pendidikan 144.922.000 63.462.500 - 208.384.500
2 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 184.810.000 319.793.875 - 504.603.875
3 Pengembangan Tenaga Pendidik dan Peningkatan 15.983.845.000 751.582.000 - 16.735.427.000
Kualitas Pegawai
4 Pengembangan Kesiswaan 414.975.000 705.597.500 - 1.120.572.500
5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah 31.815.000 54.690.000 11.575.532.300 11.662.037.300
7 Pengembangan Tenaga Kependidikan 234.920.000 496.045.000 - 730.965.000
1 1 20 KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR/BLUD 2.433.437.900 7.376.977.100 460.585.000 10.271.000.000
1 1 20 1 1 20 20 Program Pelayanan Internal BLUD Taman Pintar 1.911.707.900 5.468.595.100 171.085.000 7.551.388.000
1 Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai 1.847.632.900 90.678.000 - 1.938.310.900
2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Pintar 5.755.000 2.087.006.250 169.585.000 2.262.346.250
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Beserta 47.665.000 955.542.350 - 1.003.207.350
Peralatan dan Perlengkapannya
4 Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional - 91.316.500 - 91.316.500
5 Pengelolaan Keamanan, Kebersihan dan Perawatan Taman 5.305.000 1.138.820.000 1.500.000 1.145.625.000
6 Perjalanan Dinas - 157.232.000 - 157.232.000
1 1 20 1 1 20 21 Program Pengembangan Taman Pintar 521.730.000 1.908.382.000 289.500.000 2.719.612.000 1 Pemeliharaan, Pengembangan Alat Peraga dan Peningkatan Layanan 452.100.000 207.811.000 170.000.000 829.911.000
Kepemanduan Taman Pintar
2 Perencanaan dan Pengembangan Kegiatan Keprograman Taman Pintar 54.990.000 576.981.000 119.500.000 751.471.000
3 Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Pemasaran Taman Pintar 13.320.000 573.590.000 - 586.910.000
4 Pengembangan Content Alat Peraga Taman Pintar 1.320.000 550.000.000 - 551.320.000
1 2 URUSAN KESEHATAN 23.936.800.888 79.640.255.632 5.769.840.219 109.346.896.739
1 2 DINAS KESEHATAN 8.807.140.688 52.044.978.832 1.871.540.219 62.723.659.739
1 2 1 1 2 1 24 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.989.696.600 686.291.010 8.000.000 2.683.987.610
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 5.400.000 - 5.400.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 15.000.000 - 15.000.000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 20.560.000 - 20.560.000
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 132.300.000 - - 132.300.000
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 690.000 111.827.600 - 112.517.600
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 63.700.000 - - 63.700.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.010.000 49.827.660 - 50.837.660
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.010.000 149.403.250 - 150.413.250
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 20.000.000 - 20.000.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 32.000.000 - 32.000.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2.700.000 8.000.000 10.700.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 110.702.500 - 110.702.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 113.900.000 - 113.900.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1.790.986.600 - - 1.790.986.600
1 2 1 1 2 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasraana Aparatur - 458.002.000 - 458.002.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 83.413.000 - 83.413.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 374.589.000 - 374.589.000
1 2 1 1 2 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 15.000.000 - 15.000.000
2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - 15.000.000 - 15.000.000
1 2 1 1 2 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 321.625.000 - - 321.625.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 321.625.000 - - 321.625.000
Realisasi Kinerja SKPD
1 2 1 1 2 1 24 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 4.158.075.088 8.064.969.193 1.346.772.875 13.569.817.156
1 Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan 603.205.000 1.024.205.400 - 1.627.410.400
2 Operasional Puskesmas Danurejan I 133.561.150 304.702.600 50.775.000 489.038.750
3 Operasional Puskesmas Danurejan II 108.795.000 236.974.250 61.926.000 407.695.250
4 Operasional Puskesmas Gedongtengen 140.239.000 282.882.375 59.775.000 482.896.375
5 Operasional Puskesmas Gondokusuman I 137.776.693 344.009.272 64.750.000 546.535.965
6 Operasional Puskesmas Gondokusuman II 115.590.000 239.393.000 47.350.000 402.333.000
8 Operasional Puskesmas Jetis 246.665.000 619.727.500 111.822.750 978.215.250
9 Operasional Puskesmas Kotagede I 208.495.000 321.756.000 79.450.000 609.701.000
10 Operasional Puskesmas Kotagede II 106.840.000 188.582.475 35.840.000 331.262.475
11 Operasional Puskesmas Kraton 146.764.000 336.956.900 95.350.000 579.070.900
12 Operasional Puskesmas Mantrijeron 283.062.000 520.438.000 49.700.000 853.200.000
13 Operasional Puskesmas Mergangsan 511.668.000 898.050.600 174.132.000 1.583.850.600
14 Operasional Puskesmas Ngampilan 289.480.875 292.590.350 159.568.125 741.639.350
15 Operasional Puskesmas Pakualaman 110.505.000 252.162.890 70.815.000 433.482.890
16 Operasional Puskesmas Tegalrejo 285.870.000 656.015.500 55.493.000 997.378.500
17 Operasional Puskesmas Umbulharjo I 297.361.260 465.666.800 55.150.000 818.178.060
18 Operasional Puskesmas Umbulharjo II 201.042.960 419.651.240 66.000.000 686.694.200
19 Operasional Puskesmas Wirobrajan 130.165.000 415.177.841 78.096.000 623.438.841
1 2 1 1 2 1 25 Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga 711.780.000 2.441.284.200 34.500.000 3.187.564.200
1 Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi 349.860.000 201.152.500 34.500.000 585.512.500
2 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat 337.380.000 1.951.038.200 - 2.288.418.200
3 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG) 24.540.000 289.093.500 - 313.633.500
1 2 1 1 2 1 26 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 580.945.000 1.052.978.625 - 1.633.923.625
1 Pengendalian Penyakit Menular 372.240.000 495.943.125 - 868.183.125
4 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 76.930.000 143.135.000 - 220.065.000
1 2 1 1 2 1 27 Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 278.910.000 27.593.290.000 - 27.872.200.000
1 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat 278.910.000 27.593.290.000 - 27.872.200.000
1 2 1 1 2 1 28 Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya 192.886.000 3.145.280.500 - 3.338.166.500 Manusia Kesehatan
1 Pengelolaan SDM dan Istiyankes 74.766.000 2.872.755.500 - 2.947.521.500
2 Bimbingan dan Pelaksanaan Regulasi Bidang Kesehatan 118.120.000 272.525.000 - 390.645.000
1 2 1 1 2 1 29 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 218.690.000 1.288.112.179 - 1.506.802.179
1 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 156.520.000 299.567.875 - 456.087.875
2 Pengelolaan Promosi Kesehatan 25.150.000 583.371.429 - 608.521.429
3 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan 37.020.000 405.172.875 - 442.192.875
1 2 1 1 2 1 30 Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan 284.475.000 520.378.125 42.000.000 846.853.125
1 Pengelolaan Manajemen dan Sistem Informasi Kesehatan 188.275.000 335.612.125 40.000.000 563.887.125
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
2 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan 96.200.000 184.766.000 2.000.000 282.966.000
Penyelidikan KLB
1 2 1 1 2 1 31 Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan 70.058.000 6.779.393.000 440.267.344 7.289.718.344 Pengelolaan Alat Kesehatan
1 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 38.608.000 4.384.468.000 6.000.000 4.429.076.000
1 02.02 RSUD (RS Jogja) 15.129.660.200 27.595.276.800 3.898.300.000 46.623.237.000
1 2 2 1 2 2 34 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 115.745.000 3.885.017.800 - 4.000.762.800
1 Administrasi Perkantoran 885.000 1.562.871.800 - 1.563.756.800
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - 662.752.000 - 662.752.000
3 Pemeliharaan Kendaraan Dinas - 204.340.000 - 204.340.000
4 Pemeliharaan Kebersihan 3.180.000 523.129.000 - 526.309.000
5 Peningkatan SDM 104.800.000 464.000.000 - 568.800.000
6 Makan Minum Pegawai 3.600.000 430.885.000 - 434.485.000
7 Pengembangan Manajemen Promosi Publikasi dan 3.280.000 37.040.000 - 40.320.000
Peningkatan Kepuasan Pelanggan
1 2 2 1 2 2 35 Program Pelayanan Administrasi Keuangan 14.974.785.200 - - 14.974.785.200
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan 14.139.255.440 - - 14.139.255.440
Penyusunan Laporan Keuangan
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 835.529.760 - - 835.529.760
1 2 2 1 2 2 36 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 960.000 436.410.000 - 437.370.000
1 Pelaksanaan Akreditasi (Administrasi Pasien) 960.000 436.410.000 - 437.370.000
1 2 2 1 2 2 37 Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 7.890.000 22.324.981.000 - 22.332.871.000
1 Pelayanan Penunjang Medis 5.385.000 20.503.530.000 - 20.508.915.000
2 Pelayanan Penunjang Non Medis 2.505.000 1.821.451.000 - 1.823.956.000
1 2 2 1 2 2 38 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 19.510.000 908.548.000 - 928.058.000
1 Pemeliharaan Sarana Peralatan Keperawatan dan 15.810.000 524.610.000 - 540.420.000
Sarana Peralatan Medis
1 2 2 1 2 2 39 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana 10.770.000 40.320.000 3.898.300.000 3.949.390.000 Rumah Sakit
1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 3.440.000 40.320.000 710.300.000 754.060.000
2 Pengadaan Peralatan Kesehatan 1.475.000 - 590.500.000 591.975.000
3 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.375.000 - 867.500.000 869.875.000
4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) 3.480.000 - 1.730.000.000 1.733.480.000
1 3 URUSAN PEKERJAAN UMUM 2.291.164.000 22.903.814.380 25.351.932.386 50.546.910.766
1 3 DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH 2.291.164.000 22.903.814.380 25.351.932.386 50.546.910.766
1 3 1 1 3 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 299.325.000 8.808.064.900 - 9.107.389.900
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.500.000 - 1.500.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 8.373.000.000 - 8.373.000.000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 16.910.000 - 16.910.000
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 50.400.000 - - 50.400.000
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.925.000 33.880.000 - 35.805.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 35.985.400 - 35.985.400
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 76.547.250 - 76.547.250
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 50.234.750 - 50.234.750
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 11.200.000 - 11.200.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 56.047.500 - 56.047.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 149.600.000 - 149.600.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 247.000.000 - - 247.000.000
1 3 1 1 3 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.047.000 421.485.000 - 424.532.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.878.000 41.800.000 - 43.678.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.169.000 379.685.000 - 380.854.000
1 3 1 1 3 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 51.198.000 - - 51.198.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 51.198.000 - - 51.198.000
1 3 1 1 3 1 41 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 781.519.000 5.535.011.140 9.724.270.000 16.040.800.140
1 Peningkatan Jalan dan Jembatan - - 8.000.000.000 8.000.000.000
2 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan - - 1.724.270.000 1.724.270.000
3 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 328.724.000 4.045.470.590 - 4.374.194.590
4 Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan 452.795.000 1.489.540.550 - 1.942.335.550
1 3 1 1 3 1 42 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan 488.345.000 3.311.655.000 6.565.000.000 10.365.000.000
1 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan - - 1.767.000.000 1.767.000.000
2 Pemeliharaan Saluran Pengairan 243.490.000 1.256.510.000 - 1.500.000.000
3 Peningkatan dan Pembangunan Talud - - 4.798.000.000 4.798.000.000
1 3 1 1 3 1 43 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase 297.480.000 1.819.008.340 2.100.000.000 4.216.488.340
1 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase - - 2.100.000.000 2.100.000.000
2 Pemeliharaan Saluran Drainase 297.480.000 1.819.008.340 - 2.116.488.340
1 3 1 1 3 1 44 Program Peningkatan & Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum 211.635.000 2.166.365.000 2.892.573.500 5.270.573.500
1 Peningkatan PJU Kampung - - 501.143.500 501.143.500
2 Peningkatan PJU Lingkungan - - 831.350.000 831.350.000
3 Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias 211.635.000 2.166.365.000 - 2.378.000.000
4 Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias - - 1.560.080.000 1.560.080.000
1 3 1 1 3 1 45 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Saluran Air Limbah (SAL) 158.615.000 842.225.000 4.070.088.886 5.070.928.886
1 Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL - - 1.998.853.886 1.998.853.886
2 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL 158.615.000 842.225.000 - 1.000.840.000
3 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi (DAK) - - 2.071.235.000 2.071.235.000
1 4 URUSAN PERUMAHAN 122.706.800 577.293.200 3.517.978.000 4.217.978.000
1 4 0 1 3 1 56 Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan 122.706.800 577.293.200 3.517.978.000 4.217.978.000 Permukiman
1 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana - - 1.136.180.000 1.136.180.000
Permukiman
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman 122.706.800 577.293.200 - 700.000.000
1 5 URUSAN PENATAAN RUANG 115.085.500 634.774.000 598.500.000 1.348.359.500
1 5 0 1 3 1 60 Program Pengembangan Rencana Rinci dan 115.085.500 634.774.000 598.500.000 1.348.359.500
Infrastruktur Kawasan
1 Pemeliharaan Bangun-Bangunan 98.795.500 401.064.000 - 499.859.500
Monumental dan Assesories Keindahan Kota
2 Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan - - 598.500.000 598.500.000
Assesories Keindahan Kota
3 Penyesuaian Rencana Lingkungan Site Area (RTBL) 16.290.000 233.710.000 - 250.000.000
1 6 1 BAPPEDA 2.244.995.011 3.955.224.200 - 6.200.219.211
1 6 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.460.808.211 3.259.174.600 - 4.719.982.811
1 6 1 1 6 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 71.258.211 530.223.500 - 601.481.711
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 4.250.000 - 4.250.000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2.546.000 - 2.546.000
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 35.400.000 - - 35.400.000
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 550.000 24.446.000 - 24.996.000
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.650.000 7.850.000 - 10.500.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 48.710.500 - 48.710.500
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 80.723.500 - 80.723.500
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2.818.000 - 2.818.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 400.000 8.260.000 - 8.660.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4.800.000 - 4.800.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 50.319.500 - 50.319.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 271.980.000 - 271.980.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 30.098.211 - - 30.098.211
1 6 1 1 6 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.400.000 96.071.500 - 101.471.500
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.400.000 10.260.000 - 15.660.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 85.811.500 - 85.811.500
1 6 1 1 6 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 4.720.000 - - 4.720.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 4.720.000 - - 4.720.000
1 6 1 1 6 1 63 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 666.190.000 819.535.000 - 1.485.725.000
15 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 265.970.000 230.172.500 - 496.142.500
19 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 400.220.000 589.362.500 - 989.582.500
1 6 1 1 6 1 64 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 70.270.000 603.575.000 - 673.845.000
1 Pengelolaan Jaringan Penelitian 45.550.000 103.697.500 - 149.247.500
4 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 7.215.000 99.755.000 - 106.970.000
5 Penelitian dan Pengembangan Ekososbud 15.555.000 347.025.000 - 362.580.000
1 6 1 1 6 1 65 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 338.340.000 366.795.000 - 705.135.000
1 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 133.650.000 185.690.000 - 319.340.000
3 Koordinasi Pengendalian Strategis 42.600.000 13.200.000 - 55.800.000
4 Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang 162.090.000 167.905.000 - 329.995.000
1 6 1 1 6 1 66 Program Penanggulangan Kemiskinan 232.880.000 567.487.100 - 800.367.100
1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 232.880.000 567.487.100 - 800.367.100
1 6 1 1 6 1 185 Program Penataan Kawasan Sungai 71.750.000 275.487.500 - 347.237.500
1 Koordinasi dan Penataan Kawasan Sungai 71.750.000 275.487.500 - 347.237.500
1 23 URUSAN STATISTIK 784.186.800 696.049.600 - 1.480.236.400
1 23 0 1 23 1 184 Program Pengembangan Data/Informasi 784.186.800 696.049.600 - 1.480.236.400
1 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan 107.015.000 333.565.000 - 440.580.000
2 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik 209.481.800 66.704.600 - 276.186.400
3 Analisa Data 3.340.000 100.120.000 - 103.460.000
4 Pengelolaan Data Kewilayahan 464.350.000 195.660.000 - 660.010.000
1 7 URUSAN PERHUBUNGAN 3.094.462.180 5.009.212.850 3.647.751.500 11.751.426.530
1 7 1 DINAS PERHUBUNGAN 3.094.462.180 5.009.212.850 3.647.751.500 11.751.426.530
1 7 1 1 7 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 331.135.340 711.815.850 - 1.042.951.190
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 59.420.000 - 59.420.000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 11.650.000 - 11.650.000
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 19.401.200 - 19.401.200
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 16.400.000 - 16.400.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 530.000 62.689.900 - 63.219.900
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.300.000 201.165.750 - 202.465.750
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 7.841.000 - 7.841.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 27.079.000 - 27.079.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1.566.000 - 1.566.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6.160.000 - 6.160.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 53.443.000 - 53.443.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 245.000.000 - 245.000.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 266.905.340 - - 266.905.340
1 7 1 1 7 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.440.000 484.093.000 - 488.533.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 191.200.000 - 191.200.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4.440.000 292.893.000 - 297.333.000
1 7 1 1 7 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.860.000 288.591.500 - 297.451.500
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 8.860.000 288.591.500 - 297.451.500
1 7 1 1 7 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 78.000.000 - 78.000.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 29.500.000 - 29.500.000
1 7 1 1 7 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 116.820.000 - - 116.820.000 Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 116.820.000 - - 116.820.000
Realisasi Kinerja SKPD
1 7 1 1 7 1 69 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 232.576.840 1.200.858.500 3.263.685.000 4.697.120.340 dan Fasilitas Perhubungan
1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan Alat Pengujian Kendaraan 68.796.840 477.858.500 - 546.655.340
Bermotor
2 Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas - - 3.263.685.000 3.263.685.000
Perhubungan
3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan 163.780.000 723.000.000 - 886.780.000 1 7 1 1 7 1 70 Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan 2.100.026.000 1.358.327.000 263.639.000 3.721.992.000
1 Optimalisasi Perijinan Angkutan 33.025.000 85.420.000 40.000.000 158.445.000
2 Manajemen Transportasi Terminal 262.694.000 362.527.000 100.639.000 725.860.000
3 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal 1.710.982.000 598.618.000 - 2.309.600.000
4 Survey Bidang Lalu Lintas 23.520.000 287.720.000 123.000.000 434.240.000
5 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor 69.805.000 24.042.000 - 93.847.000
1 7 1 1 7 1 71 Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran 150.513.000 410.137.000 8.427.500 569.077.500
Lalu Lintas
1 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional Bidang 87.575.000 190.040.000 8.427.500 286.042.500 Perhubungan
2 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 36.408.000 19.677.000 - 56.085.000
3 Bimbingan Keselamatan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perhubungan 26.530.000 200.420.000 - 226.950.000 Berkaitan dengan Keselamatan Lalu Lintas
1 7 1 1 7 1 72 Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan 150.091.000 477.390.000 112.000.000 739.481.000 Perparkiran
1 Operasional dan Penyelenggaraan Perparkiran 108.600.000 187.170.000 - 295.770.000
2 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 41.491.000 290.220.000 112.000.000 443.711.000
1 8 1 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 4.500.331.146 15.076.561.160 14.417.790.000 33.994.682.306
1 8 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 2.492.945.146 10.148.919.518 10.460.427.500 23.102.292.164
1 8 1 1 8 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.394.406.146 630.014.250 92.615.000 2.117.035.396
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.390.000 - 1.390.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 12.600.000 - 12.600.000
4 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 6.930.000 13.200.000 - 20.130.000
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 52.500.000 - - 52.500.000
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.230.000 53.310.500 - 54.540.500
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 5.150.000 - 5.150.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 23.159.250 - 23.159.250
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 15.625.000 - 15.625.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2.867.500 - 2.867.500
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 81.364.000 92.615.000 173.979.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.320.000 - 3.320.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 121.600.000 - 121.600.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1.333.746.146 - - 1.333.746.146
1 8 1 1 8 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.885.000 3.665.815.000 80.570.000 3.751.270.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.230.000 215.000.000 - 216.230.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3.655.000 3.450.815.000 - 3.454.470.000
23 Rehabilitasi ringan/sedang gedung kantor - - 80.570.000 80.570.000
1 8 1 1 8 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 240.000 156.600.000 - 156.840.000
3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 240.000 156.600.000 - 156.840.000
1 8 1 1 8 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 81.000.000 - 81.000.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 81.000.000 - 81.000.000
1 8 1 1 8 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 34.635.000 11.725.000 - 46.360.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 29.795.000 10.825.000 - 40.620.000
Realisasi Kinerja SKPD
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 4.840.000 900.000 - 5.740.000
1 8 1 1 8 1 75 Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 554.110.000 835.187.750 1.022.950.000 2.412.247.750 1 Pemantauan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai 398.455.000 185.881.500 1.008.400.000 1.592.736.500
2 Pematauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara 22.260.000 189.012.500 14.550.000 225.822.500
3 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 36.640.000 50.850.000 - 87.490.000
4 Pengkajian Dokumen dan Perizinan Lingkungan 69.335.000 89.411.250 - 158.746.250
5 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup dan 23.360.000 171.595.000 - 194.955.000
Penanganan Kasus Lingkungan
1 8 1 1 8 1 76 Program Konservasi Sumber Daya Alam 19.370.000 54.710.000 80.392.500 154.472.500
1 Pengendalian dan Konsrvasi Air Tanah 19.370.000 54.710.000 80.392.500 154.472.500
1 8 1 1 8 1 77 Program Peningkatan Kapasitas & Akses Informasi Sumber daya Lingk. Hidup 204.080.000 1.003.510.250 1.807.080.000 3.014.670.250 1 Peningkatan Partisipasi, Edukasi dan akses Informasi Lingkungan Hidup 56.910.000 329.057.500 - 385.967.500 2 Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan 78.940.000 215.135.000 120.720.000 414.795.000 3 Koordinasi Penilaian Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Kehati, Kampung Hijau dan 68.230.000 459.317.750 1.686.360.000 2.213.907.750
Evaluasi Lingkungan
1 8 1 1 8 1 78 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 281.219.000 3.710.357.268 7.376.820.000 11.368.396.268
1 Pemeliharaan Taman Kota 134.189.000 2.859.612.268 39.600.000 3.033.401.268
2 Peningkatan Taman Kota - - 5.947.505.000 5.947.505.000
3 Pemeliharaan Jalur Hijau 147.030.000 850.745.000 - 997.775.000
4 Peningkatan Jalur Hijau - - 671.200.000 671.200.000
5 Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan - - 718.515.000 718.515.000
1 3 URUSAN PEKERJAAN UMUM 2.007.386.000 4.927.641.642 3.957.362.500 10.892.390.142
1 3 0 1 8 1 48 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.007.386.000 4.927.641.642 3.957.362.500 10.892.390.142
1 Operasional Pembersihan Sampah 779.723.000 2.124.573.642 - 2.904.296.642
2 Operasional Pengangkutan Sampah 951.065.000 1.398.662.000 - 2.349.727.000
3 Pembinaan , Pengelolaan Kebersihan dan Operasional 175.338.000 1.011.006.000 - 1.186.344.000
Retribusi Kebersihan
4 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan - - 1.564.775.000 1.564.775.000
5 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengolahan 29.040.000 34.685.000 242.587.500 306.312.500 Persampahan
1 10 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2.138.472.766 2.809.905.850 87.658.750 5.036.037.366
1 10 1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.138.472.766 2.809.905.850 87.658.750 5.036.037.366
1 10 1 1 10 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 142.237.266 469.480.100 - 611.717.366
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.390.000 - 2.390.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 7.200.000 - 7.200.000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3.800.000 - 3.800.000
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 37.200.000 - - 37.200.000
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 5.065.000 - 5.065.000
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 11.900.000 53.190.200 - 65.090.200
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 38.441.600 - 38.441.600
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 27.710.000 - 27.710.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 450.000 9.034.800 - 9.484.800
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.450.000 19.168.000 - 28.618.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 148.000 1.678.000 - 1.826.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2.920.000 - 2.920.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 23.207.500 - 23.207.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 275.675.000 - 275.675.000
1 10 1 1 10 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.396.500 97.448.000 - 139.844.500
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 42.396.500 - - 42.396.500
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 97.448.000 - 97.448.000
1 10 1 1 10 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 48.208.000 - - 48.208.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 48.208.000 - - 48.208.000
Realisasi Kinerja SKPD
1 10 1 1 10 1 83 Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan 966.955.000 1.151.603.000 - 2.118.558.000
1 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta 245.490.000 954.638.000 - 1.200.128.000
2 Peningkatan Administrasi Kependudukan 721.465.000 196.965.000 - 918.430.000
1 10 1 1 10 1 84 Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil 699.861.000 574.604.750 - 1.274.465.750
1 Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil 178.475.000 369.018.000 - 547.493.000
2 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil 521.386.000 205.586.750 - 726.972.750
1 10 1 1 10 1 85 Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 238.815.000 516.770.000 87.658.750 843.243.750 1 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi 123.185.000 505.490.000 87.658.750 716.333.750
Kependudukan
1 12 URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 781.482.631 3.609.186.429 - 4.390.669.060
1 12 1 1 12 1 KANTOR KELUARGA BERENCANA 781.482.631 3.609.186.429 - 4.390.669.060
1 12 1 1 12 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 55.340.131 226.198.304 - 281.538.435
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 12.187.920 - 12.187.920
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 2.400.000 - 2.400.000
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 1.000.000 - 1.000.000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 6.500.000 - 6.500.000
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 30.600.000 - - 30.600.000
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10.891.920 1.194.950 - 12.086.870
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 6.500.000 - 6.500.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 11.949.984 - 11.949.984
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 20.000.000 - 20.000.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1.809.950 - 1.809.950
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 8.100.000 - 8.100.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1.250.000 - 1.250.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1.500.000 - 1.500.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 19.805.500 - 19.805.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 132.000.000 - 132.000.000
1 12 1 1 12 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.560.000 165.788.125 - 168.348.125
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.560.000 9.406.125 - 11.966.125
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 156.382.000 - 156.382.000
1 12 1 1 12 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 10.200.000 - 10.200.000
3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 10.200.000 - 10.200.000
1 12 1 1 12 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 2.462.500 - - 2.462.500
Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 2.462.500 - - 2.462.500
Realisasi Kinerja SKPD
1 12 1 1 12 1 91 Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 721.120.000 3.207.000.000 - 3.928.120.000
1 Peningkatan Keluarga Berencana 600.540.000 1.790.085.000 - 2.390.625.000
2 Peningkatan Keluarga Sejahtera 120.580.000 1.416.915.000 - 1.537.495.000
1 13 1 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.150.506.582 8.584.836.233 - 10.735.342.815
1 13 URUSAN SOSIAL 1.331.398.798 5.349.814.769 - 6.681.213.567
1 13 1 1 13 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 316.567.798 259.336.420 - 575.904.218
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 12.190.000 - 12.190.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 3.600.000 - 3.600.000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 12.116.000 - 12.116.000
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 54.900.000 - - 54.900.000
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 31.581.928 - 31.581.928
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 40.570.350 - 40.570.350
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.600.000 8.400.000 - 10.000.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.800.000 46.192.000 - 56.992.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2.500.000 - 2.500.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5.616.000 - 5.616.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 38.997.500 - 38.997.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 2.700.000 - 2.700.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 249.267.798 - - 249.267.798
1 13 1 1 13 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 420.474.800 - 420.474.800
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 62.943.800 - 62.943.800
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 357.531.000 - 357.531.000
1 13 1 1 13 1 66 Program Penanggulangan Kemiskinan 46.870.000 1.573.370.000 - 1.620.240.000
2 Rehabilitasi Sosial Daerah Tidak Layak Huni 46.870.000 1.573.370.000 - 1.620.240.000
1 13 1 1 13 1 94 Program Rehabilitasi Sosial 741.931.000 2.425.189.518 - 3.167.120.518
1 Rehabilitasi Data Pelayanan Sosial 89.680.000 188.468.500 - 278.148.500
2 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesos Dalam Panti Sosial 9.380.000 59.345.000 - 68.725.000
3 Santunan Kematian Pemegang KMS 38.445.000 35.819.928 - 74.264.928
4 Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan PMKS 76.775.000 336.560.798 - 413.335.798
5 Pelayanan Anak Terlantar di PA Wiloso Projo 202.001.000 279.295.820 - 481.296.820
6 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma 36.960.000 467.274.712 - 504.234.712
8 Pendataan PMKS dan PSKS 174.770.000 239.180.928 - 413.950.928
9 Koodinasi Pelayanan Bantuan Sosial 52.235.000 89.762.664 - 141.997.664
10 Pemberdayaan Fakir Miskin 45.300.000 171.778.400 - 217.078.400
1 13 1 1 13 1 95 Program Pemberdayaan Sosial 226.030.000 671.444.031 - 897.474.031
1 Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza 120.950.000 471.174.031 - 592.124.031
2 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesos (PSKS) 105.080.000 200.270.000 - 305.350.000
1 14 URUSAN KETENAGAKERJAAN 804.277.784 2.813.596.464 - 3.617.874.248
1 14 0 1 13 1 98 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 314.350.000 1.100.357.500 - 1.414.707.500
1 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan 301.860.000 1.078.165.000 - 1.380.025.000
Program Pelatihan Bidang Industri
2 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja 12.490.000 22.192.500 - 34.682.500
99 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 398.947.784 1.506.054.964 - 1.905.002.748
1 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja 248.837.784 1.302.315.000 - 1.551.152.784
2 Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja 150.110.000 203.739.964 - 353.849.964
100 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 90.980.000 207.184.000 - 298.164.000
1 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 53.550.000 127.320.000 - 180.870.000
2 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3 37.430.000 79.864.000 - 117.294.000
2 8 URUSAN KETRANSMIGRASIAN 14.830.000 421.425.000 - 436.255.000
2 8 0 1 13 1 221 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 14.830.000 421.425.000 - 436.255.000
1 15 1 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN 2.462.561.477 10.602.834.979 1.000.000.000 14.065.396.456
1 15 URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 760.192.431 2.493.251.394 - 3.253.443.825
1 15 1 1 15 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 348.922.431 544.426.394 - 893.348.825
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.800.000 - 1.800.000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 8.940.000 - 8.940.000
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 57.330.000 - - 57.330.000
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 8.876.000 - 8.876.000
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 34.950.000 - 34.950.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 780.000 46.940.100 - 47.720.100
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 37.999.994 - 37.999.994
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 7.434.300 - 7.434.300
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 23.865.000 - 23.865.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 11.250.000 - 11.250.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.020.000 - 3.020.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 50.130.000 - 50.130.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 309.221.000 - 309.221.000
1 15 1 1 15 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 480.000 529.763.000 - 530.243.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 480.000 152.000.000 - 152.480.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 377.763.000 - 377.763.000
1 15 1 1 15 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14.280.000 - - 14.280.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 14.280.000 - - 14.280.000
Realisasi Kinerja SKPD
1 15 1 1 15 1 102 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 127.420.000 650.690.000 - 778.110.000
dan Lembaga Keuangan Mikro
1 Pembinaan Koperasi 51.310.000 516.370.000 - 567.680.000
2 Pembinaan Koperasi Syariah 11.890.000 36.026.500 - 47.916.500
3 Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro dan BUKP 64.220.000 98.293.500 - 162.513.500
1 15 1 1 15 1 103 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 269.090.000 768.372.000 - 1.037.462.000
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan 56.550.000 99.735.000 - 156.285.000
Kerjasama UMKM dan Promosi Penananam Modal
2 Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM 157.400.000 454.443.500 - 611.843.500
3 Kajian Sumber Daya UMKM 17.180.000 147.650.000 - 164.830.000
4 Pengembangan Sumber Daya UMKM 20.400.000 34.600.000 - 55.000.000
1 21 URUSAN KETAHANAN PANGAN 331.781.520 782.893.135 200.000.000 1.314.674.655
1 21 0 1 15 178 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 331.781.520 782.893.135 200.000.000 1.314.674.655
1 Pengembangan Ketahanan Pangan 85.050.000 225.863.500 - 310.913.500
2 Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan 89.110.000 242.062.675 200.000.000 531.172.675
3 Pelayanan RPH 157.621.520 314.966.960 - 472.588.480
2 1 URUSAN PERTANIAN 425.984.000 1.300.220.880 - 1.726.204.880
2 1 0 1 15 1 198 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan 425.984.000 1.300.220.880 - 1.726.204.880
1 Pengembangan UPT Pelayanan Pertanian 22.064.000 167.566.540 - 189.630.540
2 Pengembangan Pertanian Perkotaan 277.890.000 821.862.500 - 1.099.752.500
3 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan 55.540.000 113.342.000 - 168.882.000
4 Pengendalian Penyakit Zoonosa 70.490.000 197.449.840 - 267.939.840
2 5 URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 32.620.006 523.480.020 - 556.100.026
2 5 0 1 15 1 206 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 32.620.006 523.480.020 - 556.100.026
1 Pengembangan Pelayanan Perikanan 9.850.006 454.167.520 - 464.017.526
2 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan 22.770.000 69.312.500 - 92.082.500
2 6 URUSAN PERDAGANGAN 535.190.000 2.900.493.500 - 3.435.683.500
2 6 0 1 15 1 209 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 181.660.000 128.333.000 - 309.993.000
1 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK 121.920.000 70.223.000 - 192.143.000
2 6 0 1 15 1 210 Program Peningkatan Perdagangan 353.530.000 2.772.160.500 - 3.125.690.500
1 Fasilitasi Promosi dan Pameran Bagi UMKM 74.895.000 2.254.571.000 - 2.329.466.000
2 Pelaksanaan PMPS 41.460.000 297.920.000 - 339.380.000
3 Pengembangan Usaha Perdagangan 161.450.000 133.292.000 - 294.742.000
4 Pembinaan Pedagang Kaki Lima 75.725.000 86.377.500 - 162.102.500
2 7 URUSAN PERINDUSTRIAN 376.793.520 2.602.496.050 800.000.000 3.779.289.570
2 7 0 1 15 1 218 Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan 376.793.520 2.602.496.050 800.000.000 3.779.289.570 Menengah (IMKM)
1 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) 53.900.000 734.530.500 - 788.430.500
2 Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna IMKM 69.960.000 415.634.000 - 485.594.000
3 Pelatihan Peningkatan SDM bagi IMKM 158.610.000 1.146.655.000 - 1.305.265.000
1 17 1 1 17 1 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.031.215.133 6.716.380.580 200.000.000 8.947.595.713
1 17 URUSAN KEBUDAYAAN 708.321.633 2.262.515.250 - 2.970.836.883
1 17 1 1 17 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95.916.633 216.069.000 - 311.985.633
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.550.000 - 1.550.000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3.065.000 - 3.065.000
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 46.440.000 - - 46.440.000
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.552.000 44.550.500 - 48.102.500
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 240.000 26.157.500 - 26.397.500
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 26.550.000 - 26.550.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4.354.000 - 4.354.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.780.000 34.691.000 - 38.471.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 360.000 3.682.500 - 4.042.500
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5.640.000 - 5.640.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 26.428.500 - 26.428.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 39.400.000 - 39.400.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 41.544.633 - - 41.544.633
1 17 1 1 17 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.490.000 143.976.250 - 145.466.250
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.490.000 85.856.000 - 87.346.000
1 17 1 1 17 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 6.800.000 - 6.800.000
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya - 6.800.000 - 6.800.000
1 17 1 1 17 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9.360.000 - - 9.360.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 9.360.000 - - 9.360.000
Realisasi Kinerja SKPD
1 17 1 1 17 1 109 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian 601.555.000 1.895.670.000 - 2.497.225.000 Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya
1 Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai Budaya 88.855.000 339.970.000 - 428.825.000
2 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 512.700.000 1.555.700.000 - 2.068.400.000
2 4 URUSAN PARIWISATA 1.322.893.500 4.453.865.330 200.000.000 5.976.758.830
2 4 0 1 17 1 201 Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata 451.130.000 2.075.472.750 - 2.526.602.750
1 Pengembangan Promosi Pariwisata 421.820.000 1.650.040.000 - 2.071.860.000
2 Pengembangan Kerjasama Kemitraan Kepariwisataan 29.310.000 425.432.750 - 454.742.750
2 4 0 1 17 1 202 Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata 153.060.000 411.700.500 - 564.760.500
1 Pembinaan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata 93.150.000 97.383.000 - 190.533.000
2 Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata 59.910.000 314.317.500 - 374.227.500
2 4 0 1 17 1 203 Program Pengembangan Destinasi Wisata 718.703.500 1.966.692.080 200.000.000 2.885.395.580
1 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata 62.298.000 182.529.200 - 244.827.200
2 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya 283.158.000 640.258.250 - 923.416.250
1 18 1 KANTOR KESATUAN BANGSA 1.092.396.422 1.725.808.425 - 2.818.204.847
1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 933.746.422 1.409.008.425 - 2.342.754.847
1 18 1 1 18 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 52.821.422 278.113.025 - 330.934.447
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 930.000 - 930.000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1.100.000 - 1.100.000
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 24.300.000 - - 24.300.000
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 10.138.900 - 10.138.900
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 825.000 1.080.000 - 1.905.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 27.980.750 - 27.980.750
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 18.661.875 - 18.661.875
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2.460.500 - 2.460.500
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 8.634.000 - 8.634.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1.920.000 - 1.920.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 5.907.000 - 5.907.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 199.300.000 - 199.300.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.200.000 33.585.900 - 34.785.900
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.200.000 4.218.400 - 5.418.400
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 29.367.500 - 29.367.500
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1.400.000 - - 1.400.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 1.400.000 - - 1.400.000
Realisasi Kinerja SKPD
1 19 0 1 19 1 112 Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda 78.505.000 128.253.500 - 206.758.500
1 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda 78.505.000 128.253.500 - 206.758.500
1 19 0 1 19 1 113 Program Fasilitasi Olah Raga 799.820.000 969.056.000 - 1.768.876.000
1 Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan 799.820.000 969.056.000 - 1.768.876.000
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 158.650.000 316.800.000 - 475.450.000
1 19 0 1 18 1 116 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 158.650.000 316.800.000 - 475.450.000
1 Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan 158.650.000 316.800.000 - 475.450.000
1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM , ADM KEUANGAN DAERAH, 30.910.650.396 70.996.773.341 6.168.132.400 108.075.556.137
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
1 20 1 1 20 1 DPRD - ### - -
1 20 3 1 20 3 SEKRETARIAT DAERAH 6.767.450.220 12.509.877.091 50.962.500 19.328.289.811
1 20 3 1 20 03 A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 966.016.422 1.830.761.875 15.750.000 2.812.528.297
1 20 3 1 20 03 A 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.796.422 881.225.500 - 929.021.922
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.512.000 - 1.512.000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2.560.000 - 2.560.000
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 20.100.000 - - 20.100.000
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 629.000 - 629.000
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 8.270.000 - 8.270.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 49.977.000 - 49.977.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 9.500.000 - 9.500.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2.240.000 - 2.240.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 14.537.500 - 14.537.500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 792.000.000 - 792.000.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 27.696.422 - - 27.696.422
1 20 3 1 20 03 A 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 29.127.500 - 29.127.500
1 20 3 1 20 03 A 119 Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah 880.270.000 862.490.125 15.750.000 1.758.510.125
1 Penyusunan Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 22.700.000 43.325.000 - 66.025.000
2 Penyusunan LKPJ dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah 24.450.000 71.425.000 - 95.875.000
3 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 61.490.000 157.107.500 - 218.597.500
4 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan 59.650.000 94.252.500 - 153.902.500
5 Penyusunan Monografi Kec, Kel dan Penyusunan Data Profil Kelurahan 165.670.000 69.860.000 15.750.000 251.280.000
6 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 96.240.000 145.800.000 - 242.040.000
7 Penyusunan LAKIP 20.225.000 47.285.000 - 67.510.000
8 Penyusunan LPPD dan ILPPD 429.845.000 233.435.125 - 663.280.125
1 20 3 1 20 03 A 120 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan 37.950.000 57.918.750 - 95.868.750
1 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 37.950.000 57.918.750 - 95.868.750
1 9 URUSAN PERTANAHAN 75.240.000 90.950.000 11.157.218.000 11.323.408.000
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 75.240.000 90.950.000 11.157.218.000 11.323.408.000
1 9 0 1 20 03 A 81 Program Fasilitasi Pertanahanan 75.240.000 90.950.000 11.157.218.000 11.323.408.000
1 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik - - 10.917.518.000 10.917.518.000
1 20 3 1 20 03 B BAGIAN HUKUM 1.600.158.211 1.827.894.209 - 3.428.052.420
1 20 3 1 20 03 B 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.648.211 507.123.964 - 554.772.175
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 18.782.964 - 18.782.964
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1.200.000 - 1.200.000
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12.300.000 - - 12.300.000
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 9.252.000 - 9.252.000
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.000.000 - - 2.000.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15.097.500 - 15.097.500
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 40.600.000 - 40.600.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 655.000 - 655.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 6.700.000 - 6.700.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 586.500 - 586.500
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5.820.000 - 5.820.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 5.730.000 - 5.730.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 402.700.000 - 402.700.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 33.348.211 - - 33.348.211
1 20 3 1 20 03 B 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.500.000 31.007.500 - 38.507.500
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7.500.000 - - 7.500.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 31.007.500 - 31.007.500
1 20 3 1 20 03 B 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 8.000.000 - 8.000.000
