Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Teks penuh

(1)

DPPA - SKPD 22

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN SLEMAN

TAHUN ANGARAN 2020

Urusan Organisasi

3.00.01 - Urusan Sekretariat Daerah

Organisasi

3.00.01.08.00 - Kecamatan Depok

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Program kegiatan Uraian KegiatanLokasi

Target Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/

berkurang %

Sebelum

Perubahan PerubahanSetelah PegawaiBelanja Barang & Jasa Modal Jumlah PegawaiBelanja Barang & Jasa Modal Jumlah

1.01.05.3.00.01.08.00.22 Program pencegahan

dini dan penanggulangan korban bencana alam

1.900.000,00 23.427.500,00 25.327.500,00 11.250.000,00 51.682.500,00 4.000.000,00 66.932.500,00 41.605.000,00 164,27

1.01.05.3.00.01.08.22.028 Pencegahan dan pengurangan resiko bencana

Kecamatan

Depok -Pembinaankomunikasi peduli bencana 1 kali -Pembinaan SAR Linmas 1 kali -Gladi lapang penanggulangan bencana alam bagi masyarakat 1 kali --Pembinaan komunikasi peduli bencana 1 kali -Pembinaan SAR Linmas 1 kali -Gladi lapang penanggulangan bencana alam bagi masyarakat 0 kali -Piket Posko Gugus Tugas 30 kali -Penanganan akibat wabah pandemi COVID 19 30 kali 1.900.000,00 23.427.500,00 25.327.500,00 11.250.000,00 51.682.500,00 4.000.000,00 66.932.500,00 41.605.000,00 164,27 1.01.05.3.00.01.08.00.24 Program penegakan hukum 5.700.000,00 38.682.000,00 44.382.000,00 14.107.000,00 14.107.000,00 (30.275.000,00) (68,21)

1.01.05.3.00.01.08.24.004 Operasi Penertiban Kecamatan

Depok -OperasiPenegakan Peraturan Daerah 14 kali -Operasi Penegakan Peraturan Daerah 8 kali 5.700.000,00 38.682.000,00 44.382.000,00 14.107.000,00 14.107.000,00 (30.275.000,00) (68,21) 1.01.05.3.00.01.08.00.25 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 81.180.000,00 170.359.000,00 251.539.000,00 68.420.000,00 89.935.000,00 158.355.000,00 (93.184.000,00) (37,05) 1.01.05.3.00.01.08.25.002 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Kecamatan Depok -Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 12 bulan -Pembinaan Linmas 30 orang/3 kali -Forkopimkec 12 bulan -Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 12 bulan -Pembinaan Linmas 40 orang/1 kali -Forkopimkec 12 bulan 81.180.000,00 170.359.000,00 251.539.000,00 68.420.000,00 89.935.000,00 158.355.000,00 (93.184.000,00) (37,05)

(2)

Perubahan Perubahan Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1.02.04.3.00.01.08.00.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 5.627.000,00 5.627.000,00 1.585.000,00 1.585.000,00 (4.042.000,00) (71,83) 1.02.04.3.00.01.08.16.007 Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah

Kecamatan

Depok -Laporanmonitoring dan evaluasi pemanfaatan tanah masyarakat dan tanah desa 3 dokumen -Dokumen inventarisasi permasalahan pertanahan 1 dokumen -Laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan tanah masyarakat dan tanah desa 3 dokumen -Dokumen inventarisasi permasalahan pertanahan 1 dokumen 5.627.000,00 5.627.000,00 1.585.000,00 1.585.000,00 (4.042.000,00) (71,83) 1.02.06.3.00.01.08.00.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 108.180.000,00 28.425.000,00 136.605.000,00 94.845.000,00 19.710.000,00 114.555.000,00 (22.050.000,00) (16,14) 1.02.06.3.00.01.08.15.029 Pelaksanaan kebijakan kependudukan Kecamatan Depok -Pelayanan administrasi kependudukan 12 bulan -Sosialisasi pelayanan kependududkan 2 kali -Pelayanan administrasi kependudukan 12 bulan -Sosialisasi pelayanan kependududkan 1 kali 108.180.000,00 28.425.000,00 136.605.000,00 94.845.000,00 19.710.000,00 114.555.000,00 (22.050.000,00) (16,14) 1.02.07.3.00.01.08.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 91.175.000,00 414.403.950,00 505.578.950,00 66.395.000,00 204.432.750,00 270.827.750,00 (234.751.200,00) (46,43) 1.02.07.3.00.01.08.17.024 Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial Kecamatan Depok -Pelayanan bidang pendidikan 4 kali -Pelayanan bidang sosial 13 kali -Pelayanan bidang pemuda dan olahraga 5 kali -Pelayanan bidang keagamaan 6 kali -Pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak 29 kali -Pelayanan bidang kesehatan 3 kali -Pelayanan bidang pendidikan 2 kali -Pelayanan bidang sosial 13 kali -Pelayanan bidang pemuda dan olahraga 1 kali -Pelayanan bidang keagamaan 3 kali -Pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak 9 kali -Pelayanan bidang kesehatan 3 kali 28.365.000,00 97.535.000,00 125.900.000,00 28.365.000,00 60.920.000,00 89.285.000,00 (36.615.000,00) (29,08)

(3)

Perubahan Perubahan Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah

1.02.07.3.00.01.08.17.031 Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik

Kecamatan Depok -Pelayanan bidang fisik 21 kali -Pelayanan bidang ekonomi 9 kali -Pelayanan bidang fisik 21 kali -Pelayanan bidang ekonomi 6 kali 62.810.000,00 316.868.950,00 379.678.950,00 38.030.000,00 143.512.750,00 181.542.750,00 (198.136.200,00) (52,19) 1.02.07.3.00.01.08.00.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 31.440.000,00 31.440.000,00 10.250.000,00 10.250.000,00 (21.190.000,00) (67,40) 1.02.07.3.00.01.08.18.005 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa Kecamatan Depok -Dokumen pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa 1 dokumen -Dokumen pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa 1 dokumen 31.440.000,00 31.440.000,00 10.250.000,00 10.250.000,00 (21.190.000,00) (67,40) 1.02.10.3.00.01.08.00.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

11.250.000,00 11.250.000,00 4.170.000,00 4.170.000,00 (7.080.000,00) (62,93)

1.02.10.3.00.01.08.15.044 Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah

Kecamatan

Depok -Pengelolaaninformasi dan dokumentasi Perangkat Daerah 12 bulan -Pengelolaan informasi dan dokumentasi Perangkat Daerah 12 bulan 11.250.000,00 11.250.000,00 4.170.000,00 4.170.000,00 (7.080.000,00) (62,93) 1.02.14.3.00.01.08.00.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 6.340.000,00 6.340.000,00 0,00 (6.340.000,00) (100,00) 1.02.14.3.00.01.08.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Kecamatan

Depok -Data monografikecamatan 2 dokumen -Data monografi kecamatan 0 dokumen 6.340.000,00 6.340.000,00 0,00 (6.340.000,00) (100,00) 1.02.16.3.00.01.08.00.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 7.800.000,00 249.200.000,00 257.000.000,00 4.950.000,00 111.060.000,00 116.010.000,00 (140.990.000,00) (54,86) 1.02.16.3.00.01.08.15.007 Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal Kecamatan Depok -Pelayanan bidang budaya 69 kali -Pelayanan bidang budaya 29 kali 7.800.000,00 249.200.000,00 257.000.000,00 4.950.000,00 111.060.000,00 116.010.000,00 (140.990.000,00) (54,86) 1.02.18.3.00.01.08.00.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 9.275.000,00 9.275.000,00 4.372.500,00 4.372.500,00 (4.902.500,00) (52,86) 1.02.18.3.00.01.08.16.006 Pengelolaan Dokumen

SKPD KecamatanDepok -Pengelolaanarsip dan pengelolaan perpustakaan Perangkat Daerah 12 bulan -Pengelolaan arsip dan pengelolaan perpustakaan Perangkat Daerah 12 bulan 9.275.000,00 9.275.000,00 4.372.500,00 4.372.500,00 (4.902.500,00) (52,86) 3.00.01.3.00.01.08.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49.060.000,00 321.781.758,00 20.000.000,00 390.841.758,00 49.060.000,00 310.911.150,00 359.971.150,00 (30.870.608,00) (7,90)

(4)

Perubahan Perubahan Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 3.00.01.3.00.01.08.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Depok -Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang 12 bulan -Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang 12 bulan 45.300.000,00 525.000,00 45.825.000,00 45.300.000,00 525.000,00 45.825.000,00 0,00 0,00 3.00.01.3.00.01.08.01.024 Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan Kecamatan

Depok -Pelayanankeamanan dan kebersihan kantor 12 bulan -Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor 12 bulan 2.360.000,00 134.982.400,00 137.342.400,00 2.360.000,00 134.982.400,00 137.342.400,00 0,00 0,00 3.00.01.3.00.01.08.01.025 Penunjang pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan Depok -Pembayaran jasa langganan 12 bulan -Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya 12 bulan -Pengadaan perangkat dan aplikasi sms (Upgrade aplikasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan Si Depok 1 paket -ATK 3 paket -Pembayaran jasa langganan 12 bulan -Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya 12 bulan -Pengadaan perangkat dan aplikasi sms (Upgrade aplikasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan Si Depok 0 paket -ATK 3 paket 1.400.000,00 186.274.358,00 20.000.000,00 207.674.358,00 1.400.000,00 175.403.750,00 176.803.750,00 (30.870.608,00) (14,86) 3.00.01.3.00.01.08.00.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur

238.780.700,00 238.780.700,00 163.200.700,00 163.200.700,00 (75.580.000,00) (31,65)

3.00.01.3.00.01.08.02.033 Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair

Kecamatan

Depok -Pemeliharaanperalatan dan perlengkaan kantor 12 bulan -Pemeliharaan gedung 5 paket -Pemeliharaan taman 1 paket -Layanan penyediaan BBM 12 bulan -Pemeliharaan meubeler 1 paket -Pemeliharaan peralatan dan perlengkaan kantor 12 bulan -Pemeliharaan gedung 5 paket -Pemeliharaan taman 1 paket -Layanan penyediaan BBM 12 bulan -Pemeliharaan meubeler 1 paket 238.780.700,00 238.780.700,00 163.200.700,00 163.200.700,00 (75.580.000,00) (31,65) 3.00.01.3.00.01.08.00.05 Program peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur 24.310.000,00 81.761.950,00 106.071.950,00 24.310.000,00 52.773.200,00 77.083.200,00 (28.988.750,00) (27,33) 3.00.01.3.00.01.08.05.009 Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai Kecamatan

Depok -Layananadministrasi kepegawaian 12 bulan -Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan 24.310.000,00 81.761.950,00 106.071.950,00 24.310.000,00 52.773.200,00 77.083.200,00 (28.988.750,00) (27,33) 3.00.01.3.00.01.08.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

(5)

Perubahan Perubahan Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 3.00.01.3.00.01.08.06.015 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Depok -Dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Depok 4 dok -Dokumen anggaran Kecamatan Depok 4 dok -Dokumen evaluasi kinerja Kecamatan Depok 15 dok -Dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Depok 4 dok -Dokumen anggaran Kecamatan Depok 4 dok -Dokumen evaluasi kinerja Kecamatan Depok 15 dok 36.795.000,00 11.935.000,00 48.730.000,00 36.795.000,00 10.630.000,00 47.425.000,00 (1.305.000,00) (2,68) 3.00.01.3.00.01.08.00.20 Program peningkatan kualitas pelayanan publik 6.080.000,00 32.282.000,00 38.362.000,00 760.000,00 23.472.000,00 24.232.000,00 (14.130.000,00) (36,83)

3.00.01.3.00.01.08.20.035 Pelayanan Perijinan Kecamatan

Depok -Sosialisasiperijinan 2 kali -Pelayanan perijinan IUMK 50 ijin -Pelayanan perijinan IMB 10 ijin -inovasi Sipaten Depok 360 berkas -Sosialisasi perijinan 1 kali -Pelayanan perijinan IUMK 30 ijin -Pelayanan perijinan IMB 10 ijin -inovasi Sipaten Depok 100 berkas 6.080.000,00 32.282.000,00 38.362.000,00 760.000,00 23.472.000,00 24.232.000,00 (14.130.000,00) (36,83) 3.00.01.3.00.01.08.00.21 Program peningkatan administrasi pemerintahan 24.480.000,00 89.148.000,00 113.628.000,00 22.440.000,00 43.620.000,00 66.060.000,00 (47.568.000,00) (41,86) 3.00.01.3.00.01.08.21.012 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kecamatan

Depok -Pembinaanpenyelenggaraan administrasi desa 3 desa -Monitoring pengangkatan perangkat desa dan pengisian kepala desa 3 desa -Pembinaan BPD 3 kali -Pembinaan LKD 3 kali -Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa 3 desa -Monitoring pengangkatan perangkat desa dan pengisian kepala desa 3 desa -Pembinaan BPD 3 kali -Pembinaan LKD 0 kali 24.480.000,00 89.148.000,00 113.628.000,00 22.440.000,00 43.620.000,00 66.060.000,00 (47.568.000,00) (41,86) 3.00.03.3.00.01.08.00.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 4.143.000,00 4.143.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 (3.018.000,00) (72,85)

(6)

Perubahan Perubahan Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 3.00.03.3.00.01.08.15.018 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi Kecamatan Depok -Dokumen roodmap reformasi birokrasi perangkat daerah tahun 2020-2025 1 dok -Dokumen laporan pelaksanaan roodmap reformasi birokrasi 2019 1 dok -Dokumen roodmap reformasi birokrasi perangkat daerah tahun 2020-2025 1 dok -Dokumen laporan pelaksanaan roodmap reformasi birokrasi 2019 1 dok 4.143.000,00 4.143.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 (3.018.000,00) (72,85) 3.00.04.3.00.01.08.00.18 Program perencanaan pembangunan daerah 3.420.000,00 27.100.000,00 30.520.000,00 1.710.000,00 26.513.500,00 28.223.500,00 (2.296.500,00) (7,52) 3.00.04.3.00.01.08.18.009 Penyelenggaraan

musrenbang RKPD KecamatanDepok -Laporanpengendalian pembangunan 4 dok -Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan 4 dok -Laporan pengendalian pembangunan 4 dok -Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan 4 dok 3.420.000,00 27.100.000,00 30.520.000,00 1.710.000,00 26.513.500,00 28.223.500,00 (2.296.500,00) (7,52) 3.00.05.3.00.01.08.00.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

9.984.500,00 9.984.500,00 7.499.500,00 7.499.500,00 (2.485.000,00) (24,89)

3.00.05.3.00.01.08.15.111 Penatausahaan keuangan dan aset SKPD

Kecamatan Depok -Dokumenlaporan

keuangan semesteran 2 dok -Dokumen laporan aset/BMD semesteran 2 dok -Dokumen laporan keuangan semesteran 2 dok -Dokumen laporan aset/BMD semesteran 2 dok 9.984.500,00 9.984.500,00 7.499.500,00 7.499.500,00 (2.485.000,00) (24,89) 3.00.05.3.00.01.08.00.17 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 14.100.000,00 14.100.000,00 4.391.250,00 4.391.250,00 (9.708.750,00) (68,86)

(7)

Perubahan Perubahan Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 3.00.05.3.00.01.08.17.013 Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa Kecamatan Depok -Dokumen evaluasi APBDes dan Perdes APBDes 3 dokumen -Laporan evaluasi perubahan APBDes dan Perdes perubahan APBDes 3 dokumen -Rekomendasi dan LPJ APBDes 3 dokumen -Pembinaan dan pendampingan penyusunan Perdes APBDes 6 kali -Dokumen evaluasi APBDes dan Perdes APBDes 3 dokumen -Laporan evaluasi perubahan APBDes dan Perdes perubahan APBDes 3 dokumen -Rekomendasi dan LPJ APBDes 3 dokumen -Pembinaan dan pendampingan penyusunan Perdes APBDes 4 kali 14.100.000,00 14.100.000,00 4.391.250,00 4.391.250,00 (9.708.750,00) (68,86) 3.00.08.3.00.01.08.00.16 Program pengembangan wawasan kebangsaan 178.112.500,00 178.112.500,00 9.327.000,00 9.327.000,00 (168.785.500,00) (94,76) 3.00.08.3.00.01.08.16.017 Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan Kecamatan Depok -Penyelenggaran Upacara 13 kali -Pertemuan dengan tokoh masyarakat 4 kali -Penyelenggaran Upacara 7 kali -Pertemuan dengan tokoh masyarakat 3 kali 178.112.500,00 178.112.500,00 9.327.000,00 9.327.000,00 (168.785.500,00) (94,76) Jumlah 440.080.000,00 1.997.558.858,00 20.000.000,00 2.457.638.858,00 380.935.000,00 1.164.768.050,00 4.000.000,00 1.549.703.050,00 (907.935.808,00) (36,94)

Pengguna Anggaran,

Abu Bakar, S.Sos., M.Si

NIP. 19710710 199101 1 002

Sleman ,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Harda Kiswaya, SE, M.Si

NIP. 196401261993031004

(8)

1 Januari 11.995.000,00 77.412.084,00 0,00 89.407.084,00 11.995.000,00 77.412.084,00 0,00 89.407.084,00 0,00 0,00 2 Februari 24.100.000,00 161.820.084,00 0,00 185.920.084,00 24.100.000,00 161.820.084,00 0,00 185.920.084,00 0,00 0,00 3 Maret 59.495.000,00 250.567.584,00 0,00 310.062.584,00 57.595.000,00 250.567.584,00 0,00 308.162.584,00 (1.900.000,00) (0,61) 4 April 33.035.000,00 233.737.034,00 20.000.000,00 286.772.034,00 39.475.000,00 110.064.925,00 4.000.000,00 153.539.925,00 (133.232.109,00) (46,46) 5 Mei 17.275.000,00 102.869.584,00 0,00 120.144.584,00 15.685.000,00 52.242.350,00 0,00 67.927.350,00 (52.217.234,00) (43,46) 6 Juni 53.835.000,00 146.678.284,00 0,00 200.513.284,00 35.010.000,00 41.884.575,00 0,00 76.894.575,00 (123.618.709,00) (61,65) 7 Juli 30.705.000,00 240.117.584,00 0,00 270.822.584,00 20.505.000,00 45.151.100,00 0,00 65.656.100,00 (205.166.484,00) (75,76) 8 Agustus 37.155.000,00 323.758.284,00 0,00 360.913.284,00 19.435.000,00 101.218.105,00 0,00 120.653.105,00 (240.260.179,00) (66,57) 9 September 52.700.000,00 117.299.459,00 0,00 169.999.459,00 52.195.000,00 103.658.255,00 0,00 155.853.255,00 (14.146.204,00) (8,32) 10 Oktober 45.240.000,00 199.031.234,00 0,00 244.271.234,00 42.810.000,00 96.416.955,00 0,00 139.226.955,00 (105.044.279,00) (43,00) 11 November 24.975.000,00 83.983.634,00 0,00 108.958.634,00 18.375.000,00 71.762.953,00 0,00 90.137.953,00 (18.820.681,00) (17,27) 12 Desember 49.570.000,00 60.284.009,00 0,00 109.854.009,00 43.755.000,00 52.569.080,00 0,00 96.324.080,00 (13.529.929,00) (12,32) Jumlah 440.080.000,00 1.997.558.858,00 20.000.000,00 2.457.638.858,00 380.935.000,00 1.164.768.050,00 4.000.000,00 1.549.703.050,00 (907.935.808,00) (36,94)

KELOMPOK KERJA

No

Nama

Instansi

Jabatan

Tanda tangan

1

Haris Sutarto, SE, MT

BKAD

Ketua

1...

2

Nur Fitri Handayani, S.STP, M.Si

BAPPEDA

Sekretaris

2...

3

Sri Suryanti, SE

BKAD

Anggota

3...

4

Wiwin Taruna Susila, SP, M.Si

Bagian Pembangunan

Anggota

4...

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :