Lampiran Surat No: 313.3/EQ.S/XI/2013 tanggal 20 November 2013 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)

Lampiran Surat No: 313.3/EQ.S/XI/2013 tanggal 20 November 2013

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai

berikut :

I. Nama LVLK

Nomor Akreditasi

Alamat Domisili

:

PT. EQUALITY INDONESIA

LV-LK-006-IDN

Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor

Alamat Operasional

:

Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor 16710

Telp.

:

(0251) 7550722

Fax.

:

(0251) 7550724

Email

:

eq@equalityindonesia.com

equalitycert@gmail.com

Website

:

equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap:

II. NamaIUI

:

PT Toraya Cipta Gemilang

No. SK IUI

:

188/0928-787/416-207.3/2013 Tanggal 29 April

2013

Kapasitas

:

21.000 pcs/Tahun.

Lokasi

:

Jl. Raya Perning KM.40 Kecamatan Jetis, Kabupaten

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

Alamat Kantor

:

Jl. Abdul Wahab Siamin, Ruko Villa Bukit Mas RE-10

Kota Surabaya.

III.

IV. Waktu Pelaksanaan

Hasil Penilaian

:

28 sd 30 Oktober2013.

NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT

PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT TORAYA CIPTA

GEMILANG BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK.

Demikian,pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 20 November 2013

PT EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, A.Md

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 11

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor

Akreditasi

: LVLK-006-IDN

c. Alamat

: JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor-

16710

d. Nomor Telepon

Nomor Faks

E-mail

:

0251-7550722, 7157103

0251-7550724

equalitycert@gmail.com

e. Direktur

: Ir. Agustri Warsono

f. Standar

: P.8/VI-BPPHH/2012, P.42/Menhut-II/2013

g. Tim Audit

: 1. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor)

2. Asep Kurnia, S,Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil

Keputusan

: 1. Ir. Agustri Warsono

2. Amin Muchakim, S.Hut

(2) Identitas Auditee

a. Nama

Pemegang

Izin/Hak

Pengelolaan

:

PT TORAYA CIPTA GEMILANG

b. Nomor &

Tanggal SK

: 188/0928-787/416-207.3/2013, tanggal 29 April 2013

c. Kapasitas

d. Nomor &

Tanggal SK

Perubahan

e. Kapasitas

:

21.000 Pcs /Tahun

-

f. Alamat kantor

: Ruko Villa Bukit Mas RE-10 Surabaya

g. Nomor telepon

Nomor Fax

E-mail

:

h. Pengurus

Direktur.

Komisaris Utama

Komisaris.

:

Tuan Soewanto

Nyonya Cherry Luther.

Nyonya Elys Luther

(8)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila

dibutuhkan) Tidak ada -

Pertemuan Pembukaan Tanggal 28 Oktober 2013 di ruang rapat PT Toraya Cipta Gemilang, Mojokerto.

 Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT

Toraya Cipta Gemilang,

Mojokerto.. Perkenalan anggota

Tim Audit, menyampaikan

tujuan dan ruang lingkup

verifikasi, menyampaikan

jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan

prosedur verifikasi,

menyampaikan ketidaksesuaian

pada verifikasi, serta

menkonfirmasikan waktu,

tempat, dan peserta pertemuan penutupan.

 Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan Tanggal 28 – 29 Oktober 2013.

Kantor PT Toraya Cipta Gemilang, Mojokerto., Observasi di Gudang bahan baku.

Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.

 Tim Audit menghimpun,

mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor

P.8/VI-BPPHH/2012. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit

melakukan pengamatan,

pencatatan, uji petik

menggunakan kriteria dan

indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor

P.8/VI-BPPHH/2012.

Pertemuan Penutupan Tanggal 30 Oktober 2013 di ruang

rapat PT Toraya Cipta Gemilang

 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Toraya Cipta Gemilang, Mojokerto. atas kerjasamanya selama verifikasi.  Menyampaikan daftar periksa

VLK

 Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan Tanggal, 13 November 2013. di

Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.

 Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(9)

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk

(a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan

memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1:

Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier a

Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

MEMENUHI

Akta Auditee telah mengalalmi beberapa kali perubahan Akta No. 02 tanggal 04 Agustus 2000. Salinan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, SH, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang Undangan No : C-9764 HT.01.01.TH.2000 dan Akta perubahan terakhir Akta No. 66 Tanggal 20 September 2013. Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Toraya Cipta Gemilang, salinan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, SH. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No : AHU-0093204.AH.01.09.Tahun.2013, Tanggal 09 Oktober 2013.

Verifier.b.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)

MEMENUHI

Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimiliki oleh Auditee No : 530.08/1144/416-207.5/2011, tanggal 8 Maret 2011. dan berlaku sampai 28 April 2014 diterbitkan oleh Badan

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Kabupaten Mojokerto Verifier.c.

Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

MEMENUHI

Dokumen izin Gangguan (HO) Auditee No 530.08/1144/416-207.5/2011, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam hali ini Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang ditandatangani oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto pada tanggal 8 Maret 2011dan berlaku sampai dengan tanggal 28 April 2014

Verifier.d.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) MEMENUHI

Auditee memiliki 2 (dua) Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk Kantor Pusat diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dengan nomor : 13.01.1.51.12185 tanggal 03 Juni 2010 berlaku sampai 2 Juni 2015 dan untuk Industri diterbitkan oleh Kepala Badan

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

(10)

tanggal 7 Mei 2013 dan berlaku sampai dengan 7 Mei 2018.

Verifier,e.

NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

MEMENUHI

Dokumen NPWP Auditee Nomor : 01.941.615.5-618.000 terdaftar tanggal 15 Maret 2000.

Dokumen SPPKP nomor :

PEM-275cu/WPJ.11/KP.1303/2011, tanggal 11 Juli

2011 dengan demikian Auditee telah

memperlihatkan keabsahan dokumen dalam bidang perpajakan tersebut..

Verifier.f.

AMDAL/Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) – Upaya

Pemantauan Lingkungan

Pengelolaan Lingkungan

MEMENUHI

Dokumen UKL/UPL Auditee telah mendapat pengesahan berupa Surat Rekomendasi Nomor 660/3636/416-203/2003 bulan Desember 2003 yang diterbitkan oleh Kepala badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Pelaksanaannya Auditee telah membuat Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup semester pertama ( 1 Januari – 30 Juni 2013 ) tetapi masih dalam proses pelaporan kepada Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Mojokerto. Dibuktikan dengan

permohonan PT Toraya Cipta Gemilang Nomor : 02/UP II/GA-TCG/IX/2013

Verifier g.

Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)

MEMENUHI Dokumen perizinan Izin Usaha Industri (IUI) nomor: 188/0928-787/416-207.3/2013 29 April 2013 dan diterbitkan oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto, dan berlaku 5 (lima ) tahun Kapasitas 21.000 unit/tahun dan investasi sebesar Rp. 2.074.900.000

Verifier.h.

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).

- _{Verifier ini tidak diterapakan karena Auditee bukan} Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)

Indikator.1.1.2 Verifier

Berstatus Eksportir Terdaftar

Produk Industri Kehutanan

(ETPIK).

MEMENUHI

Dokumen ETPIK Auditee no : 02.ET-01.13.0588, diterbitkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, Direktorat Jenderal

Perdagangan Luar Negeri, Kementerian

Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 15 Mei 2013 Dokumen ETPIK ini berlaku sampai tanggal 14 Mei 2018

Indikator 1.1.3

Pedagang ekspor atau eksportir non- produsen yang beranggotakan TDI atau industri rumah tangga /

pengrajin, atau bekerjasama

(11)

Verifier: 1.1.3.a

Berstatus Eksportir Terdaftar

Produk Industri Kehutanan (ETPIK) non-produsen

- Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan _{ETPIK non-produsen dan tidak bekerjasama dengan} industri rumah tangga/pengrajin.

Verifier :1.1.3.b.

Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI

atau industri rumah

tangga/pengrajin yang telah

memiliki S-LK

- _{Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan} ETPIK non-produsen dan tidak bekerjasama dengan industri rumah tangga/pengrajin.

Kriteria.1.2

Unit Usaha dalam bentuk kelompok bagi pemeganag IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi s.d 2.000 m3/tahun

Indikator 1.2.1

Akte pembentukan kelompok

-

Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan ETPIK non-produsen dan tidak bekerjasama dengan industri rumah tangga/pengrajin.

Verifier : 1.2.1.a

Dokumen akte pembentukan

kelompok - Auditee merupakan industri yang tidak berbentuk _kelompok.

Verifier.1.2.1.b

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - Auditee merupakan industri yang tidak berbentuk

kelompok.

Kriteria K2.1.

Keberadaan dan penerapan

system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya

Indikator 2.1.1.a

Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

-

- Verifier a.

Dokumen jual beli dan atau kontrak suplai bahan baku dan

atau bukti pembelian dan

dilengkapi dengan dokumen

legalitas hasil hutan/surat keterangan sahnya hasil hutan

MEMENUHI Auditee dalam pemenuhan bahan bakunya telah dilengkapi dengan dokumen jual beli atau bukti transaksi tetapi tidak melakukan kontrak jual beli dan seluruh bahan baku jenis kayu seluruhnya dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KO, yang ditandatangani oleh pejabat penerbit yang telah mempunyai nomor Register. sementara untuk bahan baku bukan jenis kayu yang dibeli dari toko hanya dilengkapi dengan nota surat jalan biasa.

Verifier b.

Berita acara serah terima kayu

MEMENUHI Seluruh penerimaan bahan baku baik jenis kayu atau non jenis kayu yang diterima Auditee telah

(12)

dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

dilengkapi dengan Berita acara serah terima kayu yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, bahan baku jenis sortimen kayu olahan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KO, sementara untuk bahan baku non jenis kayu olahan seperti MDF, Plywood hanya mempergunakan nota/surat jalan yang dibuktikan dengan bukti transaksi jual beli

Verifier c.

Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku

-

Auditee dalam pemenuhan bahan baku kayunya seluruhnya berasal dari dalam negeri, tidak terdapat impor kayu dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi.

Verifier. d.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

MEMENUHI

Barang yang diterima Auditee telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa nota surat jalan untuk jenis non kayu dan dokumen FA-KO untuk jenis kayu olahan. Tim Auditee telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan fisik kayu olahan yang dikirim yang masih berada di gudang pembahanan, dan menunjukan adanya kesesuaian antara fisik dilapangan dengan data yang tercantum di dlam dokumen. Seluruh dokumen FA-KO telah ditandatangani oleh pejabat penerbit sebagai contoh : Sih Utami No Reg : 1358.A/15/1503/FA.KO/SUM/KO.

Verifeir. e.

Kayu bekas/hasil bongkaran

dilengkapi Nota dan Dokumen

Keterangan yang dapat

menjelaskan asal usul kayu

dimaksud

- Auditee tidak menggunakan kayu bekas/hasil

bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai

Verifier.f.

Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan kabupaten) yang dapat

menjelaskan asal usul kayu

dimaksud

-

Auditee tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai

Verifier g.

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

- _{Verifier ini tidak diterapakan karena bahan baku} yang diterima Auditee bukan kayu limbah industri. Verifier.h.

Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK

MEMENUHI Tim Audit menyimpulkan bahwa LMHHOK yang

dilaporkan oleh Auditee untuk periode 1 (satu) tahun Oktober 2012 – September 2013, meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan

(13)

persediaan akhir telah sesuai dengan data pendukung lainnya seperti data penerimaan bahan baku dan data proses produksi serta hasil produksi. Sebagai contoh Persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya. Dokumen LMHHOK telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Mojokerto dengan bukti tanda terima dari Instansi tersebut.

Verifier.i

Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT)

- Tidak diterapkan, karena Izin Auditee adalah IUI _Lanjutan.

Indikator 2.1.1.b.

Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu

Verifier.a.

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap

kelengkapan data administrasi untuk ketelusuran asal usul bahan baku sampai ke akhir produksi, telah tersedia melalui pencatatan mutasi brang dari tiap bagian kerja, dan dibuktikan dengan bukti tertulis dari tiap bagian kerja, dengan demikian Tally sheet yang di terapkan oleh Auditee telah memberikan data dan informasi asal usul bahan baku dengan jelas.

Verifier b.

Laporan produksi hasil olahan

MEMENUHI Dari berdasarkan pemeriksaan stok bahan baku kemudian pemakaian bahan baku serta data hasil produksi, dapat disimpulkan bahwa Auditee dalam produksi 1 tahun terakhir data yang dilaporkan sesuai dengan data dan informasi dalam laporan LMHHOK untuk periode yang sama, dan terdapat hubungan yang logis antara input dan out-put, untuk produksi Furniture tidak ada standar rendemen seperti dijelaskan dalam peraturan : P.13/VI-BPPHH/2009, Tetapi dari pemeriksaan pemakaian bahan baku dan hasil produk dapat disimpulkan bahwa rendemen yang didapat oleh Auditee selama 1 tahun terakhir adalah sebesar 46,54%

Verifier.c.

Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

MEMENUHI Kapasitas berdasarkan SK IUI No : 188/0928-787/416-207.3/2013 tanggal 29 April 2013. Adalah 21.000 pcs/tahun, sementara hasil produksi selama 1 tahun adalah = 16.835 pcs, dengan demikian produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Indikator. 2.1.1.c.

Proses pengolahan produk

melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industry rumah tangga )

-

(14)

Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

- produksi dengan pihak manapun

Verifier b.

Dokumen perizinan/legalitas

perusahaan jasa/kerjasama

pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain

- _{Auditee tidak melakukan kontrak kerjasama}

produksi dengan pihak manapun.

Verifier c

Ada segregasi/ separasi produk

yang dikerja samakan/ dijasakan -

Verifier ini tidak diterapkan karena, karena tidak ada perlakuan segregasi.

Verifier d

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama.

- _{Verifier ini tidak diterapakan karena Auditee tidak} melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa proses produksi dan ekspor melalui pihak lain.

Kriteria. K3.1

Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

Indikator. 3.1.1.

Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT )

-

Verifier .a Dokumen PKAPT Verifier .b.

Dokumen Laporan PKAPT

- -

Verifier ini tidak diterapkan, karena tidak termasuk kedalam kategori wajib memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)..

Verifier ini tidak diterpakan, karena tidak termasuk kedalam kategori wajib memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)..

Indikator 3.1.2

Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

-

Verifier .a

Dokumen yang menunjukan

identitas kapal.

-

Verifier ini tidak diterapkan di Auditee

(15)

Identitas kapal sesuai dengan yang

tercantum dalam dokumen

angkutan hasil hutan yang sah -

Indikator 3.1.3

PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangan kan berasal dari sumber yang sah

-

Verifier a.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

- Verifier ini tidak diterapkan di Auditee Verifier b.

Identitas permanen batang

(apabila dalam bentuk kayu bulat) -

Kriteria.K3.2.

Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator. 3.2.1.

Pengapalan kayu olahan untuk

ekspor harus memenuhi

kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekapor Barang (PEB)

Verifier. a. PEB MEMENUHI Auditee dapat menunjukan dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebanyak 56 dokumen PEB yang menyertai ekspor produk selama periode audit (Oktober 2012 sampai dengan September 2013, dengan jumlah 16.402 unit dengan volume sebesar = 498,2258 M3_Dokumen

PEB berisi informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of Lading).

Verifier. b. Packing list MEMENUHI Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen

Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Oktober 2012 sampai September 2013, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor

Verifier.c. Invoice _MEMENUHI Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen

Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Oktober 2012 sampai dengan September 2013, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Bill of Lading) dan telah ditandatangani oleh petugas bagian

(16)

ekspor

Verifier d. B/L _MEMENUHI Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen

Bill Of Lading (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Oktober 2012 sampai dengan September 2013, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Packing List).

Verifier .e.

Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal) -

Auditee belum melakukan ekspor denga

mengunakan Dok V-Legal Verifier. f.

Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

- Hasil produksi Auditee adalah barang diluar yang wajib dilakukan verifikasi teknis

Verifier g.

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

- _{Verifier ini tidak diterapakan di Auditee}

Verifier. h.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang di batasi

perdagangannya

MEMENUHI Bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan _{produk furniture oleh Auditee berasal dari jenis kayu} Sengon yang tidak terdaftar ke dalam CITES Appendic I, II, atau III.

Kriteria K.4.1.

Pemenuhan ketentuan

keselamatan dan kesehatan kerja Indikator 4.1.1

Prosedur dan implementasi K3 Verifier a.

Implementasi prosedur K3

MEMENUHI Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam _{pelaksanaan kegiatan operasionalnya, juga telah} memiliki pengurus dalam program K3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau P2K3 yang telah

mendapat pengesahan dengan nomor :

568/892/KK/P2K3/2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto pada taggal 13 Mei 2013, serta telah sesuai yang diatur dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003

Verifier.b.

Ketersediaan peralatan K3

seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi

MEMENUHI

Tersedia Peralatan K3 seperti APAR sebanyak 12 unit, berbahan Foam sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik, dan pendataan untuk seluruh sarana APAR tercatat dengan baik, untuk APD juga telah sesuai dengan kebutuhan, serta jalur evakuasipun telah tersedia dengan baik. Ditandai dengan rambu rambu..

(17)

Verifier.c

Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja _{setiap bulan yang dibuat oleh bagian kepegawaian.} Tetapi pada periode 1 (satu) proses produksi terjadi 1 (satu) kasus kecelakaan yang bersifat ringan, dan telah mendapatkan perawatan dengan rujukan ke Rumah Sakit untuk dirawat inap

Kriteria K.4.2

Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator. 4.2.1

Kebebasan berserikat bagi

pekerja Verifier :

Ada serikat pekerja atau

kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerj

MEMENUHI

Auditee belum memiliki organisasi serikat pekerja seperti yang diwajibkan, tetapi pihak menajemen melalui pimpinan Perusahaan, telah membuat surat

pernyataan bahwa pegawai dipersilakan

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja..

Indikator 4.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Verifier :

Ketersediaan dokumen KKB atau PP

MEMENUHI

Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan serta

telah mendapat pengesahan nomor :

565/328/416.105/2013 tanggal 26 Maret 2013 dan ditandatangani oleh kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Indikator. 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Verifier :

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

MEMENUHI _{Auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah}

umur/dibawah 18 tahun. Dan usia termuda adalah 19 tahun.