PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

(1)

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

495.084.161.000,00

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 45.114.051.330,00 207.699.455.749,00 242.270.653.921,00

1 134.587.400.000,00 Pendidikan 27.109.909.280,00 72.387.889.968,00 35.089.600.752,00 1.01 24.384.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.391.990.720,00 10.407.009.280,00 12.585.000.000,00 1.01 . 1.01.01 1.016.000.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 327.828.000,00 688.172.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01

300.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

330.000.000,00 0,00

8.772.000,00 321.228.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

40.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

20.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

11.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

45.000.000,00 0,00

38.400.000,00 6.600.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

190.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

80.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

359.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.375.000,00 107.625.000,00 250.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

250.000.000,00 250.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

25.000.000,00 0,00

23.625.000,00 1.375.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

59.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

75.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 36.000.000,00 39.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 05

75.000.000,00 0,00

39.000.000,00 36.000.000,00

Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 05 . 05

160.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 70.098.480,00 89.901.520,00 1.01 . 1.01.01 . 06 160.000.000,00 0,00 89.901.520,00 70.098.480,00

Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06

1.025.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 69.950.000,00 955.050.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15

185.000.000,00 0,00

157.025.000,00 27.975.000,00

Peningkatan Mutu pendidikan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

95.000.000,00 0,00

85.075.000,00 9.925.000,00

Fasilitasi Ajang Kreativitas Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

50.000.000,00 0,00

47.750.000,00 2.250.000,00

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

100.000.000,00 0,00

85.375.000,00 14.625.000,00

Fasilitasi kegiatan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

95.000.000,00 0,00

82.375.000,00 12.625.000,00

Fasilitasi Penyampaian BOP PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 80

500.000.000,00 0,00

497.450.000,00 2.550.000,00

Pengadaan APE PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 83

(2)

19.269.000.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 473.845.000,00 6.460.155.000,00 12.335.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

50.000.000,00 0,00

26.575.000,00 23.425.000,00

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 76

40.000.000,00 0,00

29.755.000,00 10.245.000,00

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

30.000.000,00 0,00

22.755.000,00 7.245.000,00

Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penggabungan SD Negeri 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

92.000.000,00 0,00

90.750.000,00 1.250.000,00

Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD (Silpa DAK s/d 2015) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 104

320.000.000,00 320.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 110

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Koleksi Perpustakaan SD ( DAK ) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 114

50.000.000,00 0,00

39.035.000,00 10.965.000,00

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 30.000.000,00 0,00 20.400.000,00 9.600.000,00

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 440.000.000,00 0,00 370.800.000,00 69.200.000,00

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 119

375.000.000,00 0,00

297.750.000,00 77.250.000,00

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 100.000.000,00 0,00 85.065.000,00 14.935.000,00 Pengembangan Kurikulum SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 50.000.000,00 0,00 35.300.000,00 14.700.000,00 Pengembangan Kurikulum SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 40.000.000,00 0,00 30.075.000,00 9.925.000,00

Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 123

20.000.000,00 0,00

15.500.000,00 4.500.000,00

Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 124

1.055.000.000,00 0,00

1.049.450.000,00 5.550.000,00

Rehabilitasi Ruang Belajar SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 125

300.000.000,00 0,00

295.350.000,00 4.650.000,00

Rehabilitasi Ruang Belajar SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sanitasi/MCK SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sanitasi/MCK SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 150.000.000,00 0,00 119.400.000,00 30.600.000,00

Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI-PAI) Tingkat SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 75.000.000,00 0,00 69.400.000,00 5.600.000,00

Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI-PAI) Tingkat SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 315.000.000,00 315.000.000,00 0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan SMP (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 131

187.000.000,00 0,00

179.400.000,00 7.600.000,00

Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP (Silpa DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 132

1.000.000.000,00 0,00

996.400.000,00 3.600.000,00

Rehab Bumi Perkemahan Kepurun 1.01 . 1.01.01 . 16 . 133

40.000.000,00 0,00

34.345.000,00 5.655.000,00

Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 134

40.000.000,00 0,00

34.600.000,00 5.400.000,00

Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 135

2.100.000.000,00 2.100.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 136

1.250.000.000,00 1.250.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jamban Siswa dan Guru SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 137

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 138

2.300.000.000,00 0,00

2.222.050.000,00 77.950.000,00

Rehabilitasi Ruang Belajar/ Ruang Penunjang (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 139

2.750.000.000,00 2.750.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 350.000.000,00 0,00 277.500.000,00 72.500.000,00 Penyelenggaran Ujian SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 110.000.000,00 0,00 108.500.000,00 1.500.000,00 Penyelenggaran Ujian SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 142

(3)

245.000.000,00

Program Pendidikan Non Formal 38.215.000,00 206.785.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18

120.000.000,00 0,00

95.850.000,00 24.150.000,00

Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

50.000.000,00 0,00

44.750.000,00 5.250.000,00

Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 07

30.000.000,00 0,00

21.540.000,00 8.460.000,00

Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

45.000.000,00 0,00

44.645.000,00 355.000,00

Penyelenggaraan UNPP Paket A,B,C dan SD, SMP 1.01 . 1.01.01 . 18 . 17

800.000.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 220.645.280,00 579.354.720,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20

30.000.000,00 0,00

17.454.720,00 12.545.280,00

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09

150.000.000,00 0,00

115.000.000,00 35.000.000,00

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

30.000.000,00 0,00

27.975.000,00 2.025.000,00

Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

95.000.000,00 0,00

76.650.000,00 18.350.000,00

Pembinaan Miinat Bakat dan Kreativitas Guru 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

200.000.000,00 0,00

151.750.000,00 48.250.000,00

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

40.000.000,00 0,00

33.475.000,00 6.525.000,00

Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

30.000.000,00 0,00

24.300.000,00 5.700.000,00

Peningkatan / Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT 1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

225.000.000,00 0,00

132.750.000,00 92.250.000,00

Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 19

220.000.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 26.500.000,00 193.500.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 21

70.000.000,00 0,00

59.000.000,00 11.000.000,00

Pengembangan minat dan budaya baca 1.01 . 1.01.01 . 21 . 02

50.000.000,00 0,00

46.250.000,00 3.750.000,00

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

1.01 . 1.01.01 . 21 . 03

50.000.000,00 0,00

44.500.000,00 5.500.000,00

Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 11

50.000.000,00 0,00

43.750.000,00 6.250.000,00

Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa 1.01 . 1.01.01 . 21 . 15

1.215.000.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 127.533.960,00 1.087.466.040,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22

50.000.000,00 0,00

36.000.000,00 14.000.000,00

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02

300.000.000,00 0,00

293.825.000,00 6.175.000,00

Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 04

50.000.000,00 0,00

37.750.000,00 12.250.000,00

Pembinaan Komite Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 06

140.000.000,00 0,00

137.500.000,00 2.500.000,00

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07

50.000.000,00 0,00

39.000.000,00 11.000.000,00

Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 08

100.000.000,00 0,00

98.000.000,00 2.000.000,00

Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

50.000.000,00 0,00

40.750.000,00 9.250.000,00

Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 50.000.000,00 0,00 41.000.000,00 9.000.000,00

Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

100.000.000,00 0,00

92.625.000,00 7.375.000,00

Penyusunan Data Pokok Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 16

200.000.000,00 0,00

179.750.000,00 20.250.000,00

Operasional BOS Tingkat SD 1.01 . 1.01.01 . 22 . 24

75.000.000,00 0,00

56.100.000,00 18.900.000,00

Operasional BOS Tingkat SMP 1.01 . 1.01.01 . 22 . 25

50.000.000,00 0,00

35.166.040,00 14.833.960,00

Penyusunan Profile Kabupaten Ramah Anak 1.01 . 1.01.01 . 22 . 26

50.000.000,00

TK Negeri 600.000,00 14.400.000,00 35.000.000,00

1.01 . 1.01.02

9.200.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 9.200.000,00 0,00 1.01 . 1.01.02 . 01

4.960.000,00 0,00

(4)

800.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 08

2.200.000,00 0,00

540.000,00 0,00

700.000,00 0,00

40.800.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 600.000,00 5.200.000,00 35.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02

3.800.000,00 0,00

3.200.000,00 600.000,00

2.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.02 . 02 . 28

35.000.000,00 35.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.01 . 1.01.02 . 02 . 42

68.446.400.000,00

SD Negeri 17.795.902.200,00 34.769.356.518,00 15.881.141.282,00

1.01 . 1.01.03

68.446.400.000,00

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 17.795.902.200,00 34.769.356.518,00 15.881.141.282,00 1.01 . 1.01.03 . 23

68.446.400.000,00 15.881.141.282,00

34.769.356.518,00 17.795.902.200,00

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri 1.01 . 1.01.03 . 23 . 01

40.557.000.000,00

SMP Negeri se Kabupaten 7.886.318.000,00 26.091.207.530,00 6.579.474.470,00

1.01 . 1.01.04

40.557.000.000,00

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 7.886.318.000,00 26.091.207.530,00 6.579.474.470,00 1.01 . 1.01.04 . 23

40.557.000.000,00 6.579.474.470,00

26.091.207.530,00 7.886.318.000,00

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1.01 . 1.01.04 . 23 . 02

350.000.000,00

SKB 35.098.360,00 305.916.640,00 8.985.000,00

1.01 . 1.01.07

92.475.600,00

16.600.000,00 0,00

22.841.000,00 0,00

4.366.760,00 18.474.240,00

12.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.01 . 1.01.07 . 01 . 09

9.903.700,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.07 . 01 . 13

2.000.000,00 0,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.01 . 1.01.07 . 01 . 14

4.204.800,00 0,00

1.000.000,00 0,00

15.926.100,00 0,00

676.980,00 15.249.120,00

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.01 . 1.01.07 . 01 . 20

58.984.900,00

8.985.000,00 8.985.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.07 . 02 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.01 . 1.01.07 . 02 . 10 49.999.900,00 0,00 48.624.900,00 1.375.000,00

15.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 15.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.07 . 15

15.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.07 . 15 . 59

183.539.500,00

Program Pendidikan Non Formal 0,00 183.539.500,00 0,00 1.01 . 1.01.07 . 18

100.000.000,00 0,00

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 1.01 . 1.01.07 . 18 . 05

15.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Kejar Paket B setara SMP 1.01 . 1.01.07 . 18 . 26

(5)

48.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Kejar Paket C setara SMU 1.01 . 1.01.07 . 18 . 27

20.539.500,00 0,00

Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan 1.01 . 1.01.07 . 18 . 28

800.000.000,00

Dinas Pendidikan Kecamatan 0,00 800.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.08

800.000.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 800.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.08 . 16

800.000.000,00 0,00

Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan 1.01 . 1.01.08 . 16 . 112 136.996.065.000,00 Kesehatan 9.795.976.960,00 102.650.087.871,00 24.550.000.169,00 1.02 43.194.417.000,00 DINAS KESEHATAN 2.461.180.000,00 24.128.603.450,00 16.604.633.550,00 1.02 . 1.02.01 2.506.260.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.530.000,00 505.730.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01

5.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

250.000.000,00 0,00

814.922.000,00 0,00

14.262.000,00 800.660.000,00

494.000.000,00 0,00

15.091.000,00 478.909.000,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

28.550.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

12.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

602.788.000,00 0,00

4.255.000,00 598.533.000,00

124.000.000,00 0,00

1.572.000,00 122.428.000,00

Penyediaan jasa pengemudi kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21

360.388.000,00

89.568.000,00 89.568.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 77.820.000,00 77.820.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 125.000.000,00 0,00 120.850.000,00 4.150.000,00

68.000.000,00 0,00

66.975.000,00 1.025.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

10.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 6.000.000,00 4.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 03

10.000.000,00 0,00

4.000.000,00 6.000.000,00

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 1.02 . 1.02.01 . 03 . 06

30.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 12.000.000,00 18.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

25.000.000,00 0,00

13.000.000,00 12.000.000,00

Pengelolaan Adminstrasi Keuangan dan Pelaporan Asset Daerah 1.02 . 1.02.01 . 06 . 09

7.030.000.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 35.450.000,00 6.326.981.500,00 667.568.500,00 1.02 . 1.02.01 . 15

30.000.000,00 0,00

29.250.000,00 750.000,00

Pengelolaan Manajemen Obat 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

6.800.000.000,00 667.568.500,00

6.105.231.500,00 27.200.000,00

Penyediaan Obat/Bahan Medis Habis Pakai dan Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten ( DAK FISIK )

1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

200.000.000,00 0,00

192.500.000,00 7.500.000,00

Distribusi Obat dan E Logistik 1.02 . 1.02.01 . 15 . 09

(6)

5.264.547.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 291.125.000,00 4.959.768.000,00 13.654.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

195.052.000,00 0,00

Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

15.000.000,00 0,00

Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 43.000.000,00 2.654.000,00 32.846.000,00 7.500.000,00 Penunjang Operasional PPPK 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00

Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 40.000.000,00 0,00 29.400.000,00 10.600.000,00

Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

25.000.000,00 0,00

24.475.000,00 525.000,00

Pembuatan Buku Profil Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

600.000.000,00 0,00

596.850.000,00 3.150.000,00

Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

10.000.000,00 0,00

Peningkatan manajemen puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

15.000.000,00 0,00

Peningkatan kinerja klinik 1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

10.000.000,00 0,00

9.025.000,00 975.000,00

Pembuatan buku KIA 1.02 . 1.02.01 . 16 . 26

75.000.000,00 11.000.000,00

16.500.000,00 47.500.000,00

Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu 1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

5.000.000,00 0,00

Penunjang Operasional Ambulance dan Mobil Jenazah 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

980.000.000,00 0,00

931.125.000,00 48.875.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten (DAK NON FISIK) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 29

1.400.000.000,00 0,00

1.360.000.000,00 40.000.000,00

Jaminan Persalinan (DAK-NON FISIK) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 33

1.371.695.000,00 0,00

1.239.695.000,00 132.000.000,00

Akreditasi Puskesmas (DAK-NON FISIK) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 34

369.800.000,00 0,00

Akreditasi Laboratorium Kesehatan (DAK Non fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 35

55.000.000,00

Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.725.000,00 53.275.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 17

30.000.000,00 0,00

29.250.000,00 750.000,00

Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

25.000.000,00 0,00

24.025.000,00 975.000,00

Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah 1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

156.500.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 156.500.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19

66.500.000,00 0,00

Penyuluhan Kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

55.000.000,00 0,00

Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

35.000.000,00 0,00

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

135.000.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 135.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20

120.000.000,00 0,00

Upaya perbaikan gizi keluarga 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

15.000.000,00 0,00

Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

963.540.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 27.850.000,00 489.383.750,00 446.306.250,00 1.02 . 1.02.01 . 21

963.540.000,00 446.306.250,00

489.383.750,00 27.850.000,00

Peningkatan Kesehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

689.000.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 17.875.000,00 620.312.000,00 50.813.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

227.000.000,00 0,00

224.900.000,00 2.100.000,00

Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB ) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

287.000.000,00 50.813.000,00

221.937.000,00 14.250.000,00

Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

175.000.000,00 0,00

173.475.000,00 1.525.000,00

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

50.000.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 22.200.000,00 27.800.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23

50.000.000,00 0,00

27.800.000,00 22.200.000,00

Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah 1.02 . 1.02.01 . 23 . 15

(7)

9.311.222.000,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 24.400.000,00 9.286.822.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 24

10.000.000,00 0,00

Pelayanan operasi katarak 1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 10.000.000,00 0,00 1.500.000,00 8.500.000,00 Visum at Repertum 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 9.291.222.000,00 0,00 9.275.322.000,00 15.900.000,00

Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS) 1.02 . 1.02.01 . 24 . 12

16.432.960.000,00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

15.258.903.800,00 12.650.000,00 1.161.406.200,00 1.02 . 1.02.01 . 25 1.000.000.000,00 0,00 991.100.000,00 8.900.000,00

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 21

30.000.000,00 0,00

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

12.606.000.000,00 12.606.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Puskesmas (DAK FISIK) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 26

948.780.000,00 930.723.800,00

18.056.200,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK FISIK) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 28

130.000.000,00 4.000.000,00

122.250.000,00 3.750.000,00

Pengadaan Sistem Informasi dan Komunikasi Untuk PSC / SPODT (DAK FISIK) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 29

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 30

818.780.000,00 818.780.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Ambulans (DAK Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 31

699.400.000,00 699.400.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Pendukung Immunisasi ( DAK Penugasan) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 32

200.000.000,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 4.200.000,00 195.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 26 200.000.000,00 0,00 195.800.000,00 4.200.000,00

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 31

57.500.000.000,00

PUSKESMAS 1.195.721.960,00 52.043.911.421,00 4.260.366.619,00

1.02 . 1.02.02

57.500.000.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.195.721.960,00 52.043.911.421,00 4.260.366.619,00 1.02 . 1.02.02 . 23

57.500.000.000,00 4.260.366.619,00

52.043.911.421,00 1.195.721.960,00

Penunjang Operasional Puskesmas 1.02 . 1.02.02 . 23 . 13

35.980.000.000,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 6.123.200.000,00 26.171.800.000,00 3.685.000.000,00

1.02 . 1.02.03

3.500.000.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.400.000,00 3.493.600.000,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 01

1.900.000.000,00 0,00

800.000.000,00 0,00

796.800.000,00 3.200.000,00

800.000.000,00 0,00

796.800.000,00 3.200.000,00

5.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 5.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 06 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.03 . 06 . 01

700.000.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 3.900.000,00 696.100.000,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 21

700.000.000,00 0,00

696.100.000,00 3.900.000,00

Pengelolaan Limbah Medis B3 1.02 . 1.02.03 . 21 . 06

3.775.000.000,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

3.000.000.000,00 3.900.000,00 771.100.000,00 1.02 . 1.02.03 . 26 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00

Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 26 . 02

775.000.000,00 0,00

771.100.000,00 3.900.000,00

Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 26 . 19

28.000.000.000,00

Program Pelayanan Kesehatan 6.109.000.000,00 21.206.000.000,00 685.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 34

28.000.000.000,00 685.000.000,00

21.206.000.000,00 6.109.000.000,00

Pelayanan Kesehatan RSUD 1.02 . 1.02.03 . 34 . 01

141.248.000,00

SEKRETARIAT DAERAH 2.125.000,00 139.123.000,00 0,00

1.02 . 4.01.03

(8)

90.745.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.750.000,00 88.995.000,00 0,00 1.02 . 4.01.03 . 30

90.745.000,00 0,00

88.995.000,00 1.750.000,00

Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.02 . 4.01.03 . 30 . 01

50.503.000,00

Program Peningkatan Penaggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) Termasuk HIV/AIDS 0,00 375.000,00 50.128.000,00 1.02 . 4.01.03 . 36 50.503.000,00 0,00 50.128.000,00 375.000,00

Sosialisasi HIV / AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS) 1.02 . 4.01.03 . 36 . 01

0,00

KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 0,00

1.02 . 4.01.10

0,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.10 . 19

0,00 0,00

0,00

KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 0,00

1.02 . 4.01.13

0,00

0,00 0,00

20.000.000,00

KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 20.000.000,00 0,00

1.02 . 4.01.18

20.000.000,00

20.000.000,00 0,00

14.000.000,00

KECAMATAN PRAMBANAN 1.400.000,00 12.600.000,00 0,00

1.02 . 4.01.19

14.000.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.400.000,00 12.600.000,00 0,00 1.02 . 4.01.19 . 19

14.000.000,00 0,00

12.600.000,00 1.400.000,00

20.000.000,00

KECAMATAN KEMALANG 2.000.000,00 18.000.000,00 0,00

1.02 . 4.01.21

20.000.000,00

20.000.000,00 0,00

18.000.000,00 2.000.000,00

17.000.000,00

KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 17.000.000,00 0,00

1.02 . 4.01.22

17.000.000,00

17.000.000,00 0,00

15.000.000,00

KECAMATAN KARANGANOM 1.200.000,00 13.800.000,00 0,00

1.02 . 4.01.24

15.000.000,00

15.000.000,00 0,00

13.800.000,00 1.200.000,00

0,00

KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 0,00

1.02 . 4.01.25

0,00

0,00 0,00

15.000.000,00

KECAMATAN POLANHARJO 1.400.000,00 13.600.000,00 0,00

1.02 . 4.01.26

15.000.000,00

15.000.000,00 0,00

13.600.000,00 1.400.000,00

(9)

16.000.000,00

KECAMATAN JUWIRING 0,00 16.000.000,00 0,00

1.02 . 4.01.28

16.000.000,00

16.000.000,00 0,00

0,00

KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 0,00

1.02 . 4.01.30

0,00

0,00 0,00

15.000.000,00

KECAMATAN PEDAN 800.000,00 14.200.000,00 0,00

1.02 . 4.01.31

15.000.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 800.000,00 14.200.000,00 0,00 1.02 . 4.01.31 . 19

15.000.000,00 0,00

14.200.000,00 800.000,00

18.400.000,00

KECAMATAN KARANGDOWO 1.800.000,00 16.600.000,00 0,00

1.02 . 4.01.32

18.400.000,00

18.400.000,00 0,00

16.600.000,00 1.800.000,00

15.000.000,00

KECAMATAN CAWAS 3.150.000,00 11.850.000,00 0,00

1.02 . 4.01.33

15.000.000,00

15.000.000,00 0,00

11.850.000,00 3.150.000,00

15.000.000,00

KECAMATAN BAYAT 2.000.000,00 13.000.000,00 0,00

1.02 . 4.01.35

15.000.000,00

15.000.000,00 0,00

13.000.000,00 2.000.000,00

203.261.050.000,00

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.985.184.402,00 18.942.362.598,00 181.333.503.000,00

1.03

138.950.000.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.751.702.792,00 14.354.794.208,00 121.843.503.000,00

1.03 . 1.03.01

2.298.000.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 964.620.192,00 1.333.379.808,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01

424.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03

200.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

423.000.000,00 0,00

9.047.160,00 413.952.840,00

250.000.000,00 0,00

98.217.292,00 151.782.708,00

60.000.000,00 0,00

58.350.000,00 1.650.000,00

60.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

50.000.000,00 0,00

124.000.000,00 0,00

60.000.000,00 0,00

448.000.000,00 0,00

78.962.212,00 369.037.788,00

(10)

29.000.000,00 0,00

803.144,00 28.196.856,00

90.000.000,00 0,00

Penyediaan Operasional UPTD 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22

347.000.000,00

25.000.000,00 25.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

322.000.000,00 0,00

317.650.000,00 4.350.000,00

Pemeliharaan Alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 02 . 46

30.000.000,00

15.000.000,00 0,00

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM 1.03 . 1.03.01 . 05 . 04

15.000.000,00 0,00

8.950.000,00 6.050.000,00

50.000.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 25.000.000,00 0,00 14.050.000,00 10.950.000,00 Monev kegiatan SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 3.000.000.000,00

Program Penataan trotoar Jalan 15.800.000,00 2.984.200.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 08

3.000.000.000,00 0,00

2.984.200.000,00 15.800.000,00

Penataan trotoar Jalan Kota Kabupaten 1.03 . 1.03.01 . 08 . 01

117.750.000.000,00

Program pembangunan jalan dan jembatan 7.925.000,00 2.492.075.000,00 115.250.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Nangsri-Tanjungsari 1.03 . 1.03.01 . 15 . 19

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Manisrenggo-Batas DIY 1.03 . 1.03.01 . 15 . 21

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Prawatan-Nangsri 1.03 . 1.03.01 . 15 . 34

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Mipitan-Pasar Kembang 1.03 . 1.03.01 . 15 . 44

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Pasar Kembang-Dompol 1.03 . 1.03.01 . 15 . 45

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Pluneng-Basin 1.03 . 1.03.01 . 15 . 56

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Jiwan-Kayumas 1.03 . 1.03.01 . 15 . 74

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Totogan-Karanglo 1.03 . 1.03.01 . 15 . 76

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Karangan-Pasar Senggol 1.03 . 1.03.01 . 15 . 85

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Karangwuni-Pasar Senggol 1.03 . 1.03.01 . 15 . 88

7.000.000.000,00 7.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Ngimbar-Kayumas 1.03 . 1.03.01 . 15 . 95

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Karangan-Ponggok 1.03 . 1.03.01 . 15 . 101

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Jurangjero-Jimus 1.03 . 1.03.01 . 15 . 114

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Wonosari-Jaten 1.03 . 1.03.01 . 15 . 138

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Jaten-Daleman 1.03 . 1.03.01 . 15 . 139

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Samben-Sidowarno 1.03 . 1.03.01 . 15 . 149

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Juwiring-Tegalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 156

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Ketitang-Gondangsari-Serenan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 158

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Pasar Pedan-Ngejaman 1.03 . 1.03.01 . 15 . 181

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Temuwangi-Soka 1.03 . 1.03.01 . 15 . 193

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Posis-Jarum 1.03 . 1.03.01 . 15 . 195

2.750.000.000,00 2.750.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Pakisan-Tegalsari 1.03 . 1.03.01 . 15 . 204

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Pakisan-Posis 1.03 . 1.03.01 . 15 . 205

(11)

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Karangasem-Jentir 1.03 . 1.03.01 . 15 . 224

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Nglengkong-Batas DIY 1.03 . 1.03.01 . 15 . 225

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Gatak Grojogan-Bayat 1.03 . 1.03.01 . 15 . 230

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Wedi-Ngering 1.03 . 1.03.01 . 15 . 241

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Mlese-Ngandong-Serut 1.03 . 1.03.01 . 15 . 245

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Gantiwarno-Bayat 1.03 . 1.03.01 . 15 . 258

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Tentara Pelajar 1.03 . 1.03.01 . 15 . 279

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan RM Sahid II 1.03 . 1.03.01 . 15 . 368

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Mlese - Tirtomarto 1.03 . 1.03.01 . 15 . 373

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jembatan Kali Cangak 1.03 . 1.03.01 . 15 . 374

2.500.000.000,00 0,00

2.492.075.000,00 7.925.000,00

Pembangunan Jembatan Karangpakel 1.03 . 1.03.01 . 15 . 375

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jembatan Mrisen 1.03 . 1.03.01 . 15 . 376

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jembatan Nglinggi 1.03 . 1.03.01 . 15 . 377

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jembatan Ngangkruk 1.03 . 1.03.01 . 15 . 378

200.000.000,00

Program pembangunan turap/talud/bronjong 0,00 0,00 200.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 17 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong 1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 6.000.000.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 857.281.000,00 5.098.443.000,00 44.276.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

6.000.000.000,00 44.276.000,00

5.098.443.000,00 857.281.000,00

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

4.450.000.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 2.874.227.000,00 759.976.600,00 815.796.400,00 1.03 . 1.03.01 . 24 500.000.000,00 293.227.000,00 198.573.000,00 8.200.000,00

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 1.350.000.000,00 131.000.000,00 479.473.400,00 739.526.600,00 Operasi Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 100.000.000,00 50.000.000,00 44.650.000,00 5.350.000,00

Pengelolaan Aset Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 26

50.000.000,00 0,00

47.050.000,00 2.950.000,00

Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada P3A/GP3A 1.03 . 1.03.01 . 24 . 31

50.000.000,00 0,00

46.050.000,00 3.950.000,00

Revitalisasi dan operasional Komisi Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 32

2.400.000.000,00 2.400.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 44

3.950.000.000,00

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

3.450.000.000,00 4.450.000,00 495.550.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya 1.03 . 1.03.01 . 26 . 01

500.000.000,00 0,00

495.550.000,00 4.450.000,00

Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai 1.03 . 1.03.01 . 26 . 11

1.450.000.000,00 1.450.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi kawasan sumber air 1.03 . 1.03.01 . 26 . 13

850.000.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 106.900.000,00 743.100.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 32

300.000.000,00 0,00

283.950.000,00 16.050.000,00

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW 1.03 . 1.03.01 . 32 . 08

100.000.000,00 0,00

15.100.000,00 84.900.000,00

Survey dan pemetaan 1.03 . 1.03.01 . 32 . 13

300.000.000,00 0,00

294.050.000,00 5.950.000,00

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 1.03 . 1.03.01 . 32 . 16

150.000.000,00 0,00

Perencanaan dan Koordinasi Rencana Tata Ruang 1.03 . 1.03.01 . 32 . 17

25.000.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 5.900.000,00 19.100.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 34

25.000.000,00 0,00

19.100.000,00 5.900.000,00

Pengawasan pemanfaatan ruang 1.03 . 1.03.01 . 34 . 05

(12)

63.950.000.000,00

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.000.000,00 4.499.000.000,00 59.450.000.000,00

1.03 . 1.04.01

1.650.000.000,00

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0,00 0,00 1.650.000.000,00 1.03 . 1.04.01 . 16

1.650.000.000,00 1.650.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.04.01 . 16 . 03

62.300.000.000,00

Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung 1.000.000,00 4.499.000.000,00 57.800.000.000,00 1.03 . 1.04.01 . 31

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Penyusunan Dokumen Rencana Bangunan Gedung/Kantor 1.03 . 1.04.01 . 31 . 09

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Kantor Pemda II (Tahap - II) 1.03 . 1.04.01 . 31 . 10

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Kantor KPU (Tahap - II) 1.03 . 1.04.01 . 31 . 11

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Depo Arsip (Tahap - II) 1.03 . 1.04.01 . 31 . 12

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika 1.03 . 1.04.01 . 31 . 13

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Sekretariat DPRD 1.03 . 1.04.01 . 31 . 14

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan 1.03 . 1.04.01 . 31 . 15

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Rumas Dinas (Tahap - II) 1.03 . 1.04.01 . 31 . 16

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Rumah Dinas Bupati 1.03 . 1.04.01 . 31 . 17

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Menara dan Penataan Lingkungan Masjid Agung Al Aqsa 1.03 . 1.04.01 . 31 . 18

4.750.000.000,00 4.750.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Klaten Selatan 1.03 . 1.04.01 . 31 . 19

4.750.000.000,00 4.750.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Karangnongko 1.03 . 1.04.01 . 31 . 20

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Buntalan 1.03 . 1.04.01 . 31 . 21

600.000.000,00 600.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Pusat Lurik 1.03 . 1.04.01 . 31 . 22

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Eskalator Pemda I 1.03 . 1.04.01 . 31 . 23

300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Mushola Komplek Pemda II 1.03 . 1.04.01 . 31 . 24

2.000.000.000,00 0,00

Rehabilitasi Gedung Olahraga 1.03 . 1.04.01 . 31 . 25

1.000.000.000,00 0,00

Rehabilitasi Pendopo Pemda I (Tahap - II) 1.03 . 1.04.01 . 31 . 26

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Rumah Dinas Eks. Dokter Puskesmas Klaten Utara 1.03 . 1.04.01 . 31 . 27

750.000.000,00 750.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Gedung Wanita 1.03 . 1.04.01 . 31 . 28

900.000.000,00 0,00

Rehabilitasi Rumah Jabatan 1.03 . 1.04.01 . 31 . 29

500.000.000,00 0,00

Rehabilitasi Gedung Eks. Kantor Perkebunan 1.03 . 1.04.01 . 31 . 30

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Penataan Lingkungan Monumen Juang 1.03 . 1.04.01 . 31 . 31

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00

0,00 0,00

Pematangan Lahan Gedung Pertemuan Buntalan 1.03 . 1.04.01 . 31 . 32

100.000.000,00 0,00

99.000.000,00 1.000.000,00

Penyelenggaraan Lomba Design Gapura 1.03 . 1.04.01 . 31 . 33

55.000.000,00

KECAMATAN KLATEN UTARA 51.348.490,00 3.651.510,00 0,00

1.03 . 4.01.10

55.000.000,00

Program Pengendalian Banjir 51.348.490,00 3.651.510,00 0,00 1.03 . 4.01.10 . 28

55.000.000,00 0,00

3.651.510,00 51.348.490,00

Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 1.03 . 4.01.10 . 28 . 07

0,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.10 . 30

0,00 0,00

Pavingisasi Halaman Kantor dan Gerbang Masuk Kel Gergunung 1.03 . 4.01.10 . 30 . 100

0,00 0,00

Rehabilitasi Gapura Dan Pembuatan Talud Jalan, Kel. Barenglor 1.03 . 4.01.10 . 30 . 101

0,00 0,00

Betonisasi Dan Talud Lapangan Dk Dendengan Desa Jonggrangan 1.03 . 4.01.10 . 30 . 102

0,00 0,00

Pavingisasi Halaman PAUD Desa Ketandan 1.03 . 4.01.10 . 30 . 103

(13)

0,00 0,00

Pengaspalan Jalan Arjuna, Gatak, Semangkak Ds Sekarsuli 1.03 . 4.01.10 . 30 . 104

0,00 0,00

Talud Sabuk Desa Belangwetan 1.03 . 4.01.10 . 30 . 105

0,00 0,00

Pembangungan Talud Dk Kepil RT . 2/10, Ds Jebugan 1.03 . 4.01.10 . 30 . 106

0,00 0,00

Pengaspalan Jalan Dk Bramen RT . 1/01 Ds Jebugan 1.03 . 4.01.10 . 30 . 107

0,00 0,00

Pengaspalan Jalan Dk Tempel, RT 1/5 Ds Jebugan 1.03 . 4.01.10 . 30 . 108

186.650.000,00

KECAMATAN KLATEN TENGAH 155.458.880,00 31.191.120,00 0,00

1.03 . 4.01.11

186.650.000,00

186.650.000,00 0,00

31.191.120,00 155.458.880,00

0,00

KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 0,00

1.03 . 4.01.13

0,00

0,00 0,00

Pembangunan Polindes Desa Tambong Wetan 1.03 . 4.01.13 . 30 . 123

0,00 0,00

Rehap Aspal Jalan Ngrangan RW 03 Desa Jogosetran 1.03 . 4.01.13 . 30 . 124

0,00 0,00

Pembangunan Talud Jalan Dk.Gebyok S.D Ngembel Desa Jimbung 1.03 . 4.01.13 . 30 . 125

0,00

KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 0,00

1.03 . 4.01.19

0,00

0,00 0,00

Talud RW . 3 Dk.Randusari Desa Randusari Kec. Prambanan 1.03 . 4.01.19 . 30 . 145

0,00 0,00

Betonisasi Jalan Dk. Slametan RT . 02/01 Desa Kokosan Kec. Prambanan 1.03 . 4.01.19 . 30 . 146

0,00 0,00

Betonisasi Tlogo Lor RT 22/07 Desa Tlogo Kec. Prambanan 1.03 . 4.01.19 . 30 . 147

0,00 0,00

Talud Jalan Cabakan RT .04/01 Desa Sengon Kec. Prambanan 1.03 . 4.01.19 . 30 . 148

0,00 0,00

Talud Jalan Gandekan RT .01/06 Desa Geneng Kec. Prambanan 1.03 . 4.01.19 . 30 . 149

0,00 0,00

Talud Persawahan Blok RW 05 U Desa Kebondalem Kidul Kec. Prambanan 1.03 . 4.01.19 . 30 . 150

0,00 0,00

Talud Lingkar Jalan Candi Plaosan Desa Bugisan Kec. Prambanan 1.03 . 4.01.19 . 30 . 151

0,00 0,00

Talud Perbatasan Dukuh Gupolo Desa Cucukan Kec. Prambanan 1.03 . 4.01.19 . 30 . 152

0,00 0,00

Talud Saluran Irigasi RT 06 Kebondalem Lor Desa Kebondalem Lor Kec. Prambanan 1.03 . 4.01.19 . 30 . 153

0,00 0,00

Rehab Aspal Jalan Desa Randusari - Joho Desa Randusari Kec. Prambanan 1.03 . 4.01.19 . 30 . 154

0,00 0,00

Talud Saluran PeRT anian Sel, Dukuh Kotesan Desa Kotesan Kec. Prambanan 1.03 . 4.01.19 . 30 . 155

119.400.000,00

KECAMATAN JATINOM 25.674.240,00 53.725.760,00 40.000.000,00

1.03 . 4.01.23

40.000.000,00

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0,00 0,00 40.000.000,00 1.03 . 4.01.23 . 16

40.000.000,00 40.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong 1.03 . 4.01.23 . 16 . 06

50.000.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 50.000.000,00 0,00 1.03 . 4.01.23 . 18

50.000.000,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan 1.03 . 4.01.23 . 18 . 10

29.400.000,00

29.400.000,00 0,00

3.725.760,00 25.674.240,00

0,00

0,00 0,00

Pengaspalan Jalan Poros Desa Antara Desa Glagah-Cawan-Gedaren 1.03 . 4.01.23 . 30 . 172

(14)

0,00 0,00

Pengaspalan Jalan Poros Desa Sucokangsi-Bengking-Tibayan 1.03 . 4.01.23 . 30 . 173

0,00 0,00

Pengaspalan Jalan Poros Desa Temuireng-Bandungan-Kayumas 1.03 . 4.01.23 . 30 . 174

0,00 0,00

Pengaspalan Jalan Desa Dk. Siwedus, Randulanang 1.03 . 4.01.23 . 30 . 175

0,00 0,00

Makadam Jalan Desa Dk. Kopek, Desa Mranggen 1.03 . 4.01.23 . 30 . 176

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Dk Semensari- Pandanan Soropaten Ds. Pandeyan 1.03 . 4.01.23 . 30 . 177

0,00

KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 0,00

1.03 . 4.01.30

0,00

0,00 0,00

Betonisasi Jalan Ds Kujon 1.03 . 4.01.30 . 30 . 205

0,00 0,00

Betonisasi Jalan Ds Kuncen - Glagahwangi 1.03 . 4.01.30 . 30 . 206

0,00 0,00

Betonisasi Jalan Ds Srebegan 1.03 . 4.01.30 . 30 . 207

0,00 0,00

Betonisasi Jalan Ds Jombor 1.03 . 4.01.30 . 30 . 208

0,00 0,00

Betonisasi Jalan Ds Kajen 1.03 . 4.01.30 . 30 . 209

0,00 0,00

Betonisasi Jalan Ds Kurung 1.03 . 4.01.30 . 30 . 210

0,00 0,00

Talud Jalan Sragon Mlese 1.03 . 4.01.30 . 30 . 211

0,00 0,00

Pembuatan Saluran Air Ds Ceper 1.03 . 4.01.30 . 30 . 212

0,00 0,00

Talud Jalan Desa Tegalrejo 1.03 . 4.01.30 . 30 . 213

0,00

KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 0,00

1.03 . 4.01.33

0,00

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.33 . 25

0,00 0,00

Pembangunan sumur-sumur air tanah 1.03 . 4.01.33 . 25 . 04

0,00

0,00 0,00

Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 1.03 . 4.01.33 . 30 . 01

0,00 0,00

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 1.03 . 4.01.33 . 30 . 02

0,00

Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.33 . 31

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Milik Daerah 1.03 . 4.01.33 . 31 . 01

3.230.000.000,00

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.205.090.436,00 1.874.909.564,00 150.000.000,00

1.04

3.230.000.000,00

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.205.090.436,00 1.874.909.564,00 150.000.000,00

1.04 . 1.04.01

1.050.000.000,00

360.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 03

40.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06

170.000.000,00 0,00

5.780.000,00 164.220.000,00

134.000.000,00 0,00

38.210.012,00 95.789.988,00

20.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

(15)

60.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

113.000.000,00 0,00

6.870.320,00 106.129.680,00

28.000.000,00 0,00

1.329.032,00 26.670.968,00

20.000.000,00 0,00

Penyediaan Operasional Rusunawa 1.04 . 1.04.01 . 01 . 30

195.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.150.000,00 91.850.000,00 100.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 02 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.04 . 1.04.01 . 02 . 10 95.000.000,00 0,00 91.850.000,00 3.150.000,00

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 56

10.000.000,00

10.000.000,00 0,00

5.750.000,00 4.250.000,00

40.000.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 25.000.000,00 0,00 15.350.000,00 9.650.000,00 Monev kegiatan SKPD 1.04 . 1.04.01 . 06 . 07 910.000.000,00

Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 672.429.800,00 237.570.200,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 18

845.000.000,00 0,00

175.220.200,00 669.779.800,00

Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial 1.04 . 1.04.01 . 18 . 02

65.000.000,00 0,00

62.350.000,00 2.650.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.04 . 1.04.01 . 18 . 03

275.000.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 20.425.000,00 204.575.000,00 50.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 22

75.000.000,00 0,00

67.400.000,00 7.600.000,00

Monitoring dan pengendalian IMB 1.04 . 1.04.01 . 22 . 09

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

Pembuatan Billboard IMB 1.04 . 1.04.01 . 22 . 14

100.000.000,00 0,00

89.650.000,00 10.350.000,00

Penunjang Operasional SIUJK dan SLF Kabupaten Klaten 1.04 . 1.04.01 . 22 . 15

50.000.000,00 0,00

47.525.000,00 2.475.000,00

Penyusunan Dokumen Pengeloaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan Perijinan Pengambilan Air Tanah Sumur Bor

1.04 . 1.04.01 . 22 . 16

400.000.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 20.625.000,00 379.375.000,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 24

50.000.000,00 0,00

46.700.000,00 3.300.000,00

Pengembangan Sarana dan Prasaranan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat 1.04 . 1.04.01 . 24 . 21

200.000.000,00 0,00

193.250.000,00 6.750.000,00

Penunjang OperasionalKegiatan PAMSIMAS 1.04 . 1.04.01 . 24 . 22

50.000.000,00 0,00

44.175.000,00 5.825.000,00

Penunjang Operasional Dana Alokasi Khusus Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih

1.04 . 1.04.01 . 24 . 23

100.000.000,00 0,00

95.250.000,00 4.750.000,00

Penunjang Operasional Kegiatan SANIMAS 1.04 . 1.04.01 . 24 . 24

350.000.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan / Perkotaan 79.750.000,00 270.250.000,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 25

350.000.000,00 0,00

270.250.000,00 79.750.000,00

Penunjang Operasional Kegiatan Pendampingan KOTAKU 1.04 . 1.04.01 . 25 . 18

6.519.161.000,00

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 2.677.998.900,00 3.639.937.100,00 201.225.000,00

1.05

3.017.000.000,00

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.546.403.900,00 1.431.096.100,00 39.500.000,00

1.05 . 1.05.01

325.000.000,00

6.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01