BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang APBD Kabupaten Magelang Tahun anggaran 2017 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

PPAS Perubahan Kab. Magelang TA. 2017 I-1 1.1. Latar Belakang

APBD Kabupaten Magelang Tahun anggaran 2017 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017, yang sebelumnya didahului dengan adanya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 900/001/24/2017 dan Nomor 170/022/02/2017 tanggal 7 Januari 2017 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 900/001/24/2017 dan Nomor 170/022/02/2017 tanggal 7 Januari 2017 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017, dengan merujuk pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2017.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

4. Keadaan darurat; dan 5. Keadaan luar biasa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Magelang mempunyai kewajiban untuk menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2017.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD

Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 dimaksudkan sebagai

pijakan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas dan

menetapkan Rencana Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun

Anggaran 2017. Oleh karena itu Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017

akan memberikan landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyampaikan rencana

program yang akan dilaksanakan dalam perubahan APBD dengan

mempertimbangkan prioritas program, sisa waktu pelaksanaan dan

ketersediaan anggaran. Rencana program dimaksud dituangkan dalam

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan atau Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD sesuai dengan tugas pokok masing-

masing.

(8)

PPAS Perubahan Kab. Magelang TA. 2017 I-2 1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi

kebijakan umum APBD;

2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain – lain pendapatan yang sah;

3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sesuai hasil audit BPK;

4. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan yang akan dibiayai dari APBD;

5. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan SKPD dengan mempertimbangkan batas waktu penyelesaian kegiatan.

1.3. Dasar Hukum

Sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005- 2025;

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

(9)

PPAS Perubahan Kab. Magelang TA. 2017 I-3 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5).

29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.

30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017.

1.4. Sistematika

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

(10)

PPAS Perubahan Kab. Magelang TA. 2017 I-4 Bab II : RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2017

Bab III : PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB IV : RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Bab V : PENUTUP

(11)

PPAS Perubahan Kab. Magelang TA. 2017 II-1 Sesuai dengan kondisi perekonomian, kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yang disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPRD Kabupaten Magelang, maka target pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, maupun sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah pada pos penganggarannya masing-masing, tergambar sebagaimana Tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1. Proyeksi Pendapatan APBD Perubahan TA 2017

APBD 2017 PROYEKSI RAPBD BERTAMBAH / % PENETAPAN PERUBAHAN 2017 (BERKURANG)

4 PENDAPATAN 2.186.655.957.155 2.355.348.683.000 168.692.725.845 7,71 4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 280.660.101.155 310.000.000.000 29.339.898.845 10,45 4.1.1 Pajak Daerah 94.813.295.000 103.470.498.000 8.657.203.000 9,13 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 22.597.339.500 23.485.522.000 888.182.500 3,93 4.1.3 Hasil Perusahaan milik daerah dan

Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan

19.531.757.000 20.807.494.000 1.275.737.000 6,53 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli daerah yg sah 143.717.709.655 162.236.486.000 18.518.776.345 12,89

4.2 Bagian Dana Perimbangan 1.497.615.034.000 1.481.018.307.000 (16.596.727.000) (1,11) 4.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak 49.652.944.000 52.010.461.000 2.357.517.000 4,75 4.2.2 D A U 1.078.981.977.000 1.060.027.733.000 (18.954.244.000) (1,76)

4.2.3 D A K 324.759.491.000 324.759.491.000 - -

DID 44.220.622.000 44.220.622.000

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang

syah 408.380.822.000 564.330.376.000 155.949.554.000 38,19

4.3.1 Pendapatan Hibah 2.130.746.000 91.631.146.000 89.500.400.000

^4.200,43

4.3.3 Dana bagi hasil pajak dr Provinsi dan

Pemda Lain 83.928.987.000 150.378.141.000 66.449.154.000 79,17

4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus - - -

4.3.5 Bantuan Keuangan dr Provinsi dan

Pemda Lain 32.707.190.000 32.707.190.000 - -

4.3.6 Dana Desa 289.613.899.000 289.613.899.000 - -

URAIAN

NO

(12)

PPAS-Perubahan Kab. Magelang TA. 2017 III-1 3.1. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2017 Belanja Langsung per SKPD dapat dilihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Per SKPD

NO SKPD Anggaran

Penetapan Anggaran

Perubahan Bertambah /

(Berkurang) 1 DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN 129.319.903.327 239.057.829.593 109.737.926.266

2 DINAS KESEHATAN 138.274.086.237 178.701.327.254 40.427.241.017

3 RSUD MUNTILAN 68.094.913.000 86.785.995.561 18.691.082.561

4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG 284.510.781.924 358.299.279.755 73.788.497.831 5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN 1.176.056.975 3.761.453.100 2.585.396.125

6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

PENANGGULANGAN KEBAKARAN 6.970.188.500 10.994.785.180 4.024.596.680 7 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.766.716.000 2.131.716.000 365.000.000 8 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN

PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

8.407.598.000 9.674.165.942 1.266.567.942

9 BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH (BPBD) 4.426.214.000 5.060.270.000 634.056.000 10 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA

KERJA 7.258.794.900 7.799.540.000 540.745.100

11 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 26.501.044.687 28.439.730.498 1.938.685.811 12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 19.672.785.000 37.541.691.688 17.868.906.688 13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL 4.808.951.650 8.010.526.992 3.201.575.342

14 DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA 4.254.739.000 5.935.244.450 1.680.505.450

15 DINAS PERHUBUNGAN 42.935.380.000 43.166.523.000 231.143.000

16 DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA 3.387.815.000 8.100.172.975 4.712.357.975

17 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,

USAHA KECIL DAN MENENGAH 24.318.662.900 26.473.931.913 2.155.269.013 18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.680.660.000 2.019.505.800 338.845.800 19 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN

DAN OLAH RAGA 16.912.264.000 31.505.461.500 14.593.197.500

20 DINAS PERPUSTAKAAN DAN

KEARSIPAN 8.120.518.500 8.319.980.850 199.462.350

(13)

PPAS-Perubahan Kab. Magelang TA. 2017 III-2 PERIKANAN

22 SEKRETARIAT DAERAH 19.740.884.000 23.693.807.000 3.952.923.000 23 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH

25.245.978.500 27.317.464.430 2.071.485.930

24 KECAMATAN SALAMAN 431.252.553 484.752.553 53.500.000

25 KECAMATAN BOROBUDUR 552.450.000 592.450.000 40.000.000

26 KECAMATAN NGLUWAR 357.560.000 434.160.000 76.600.000

27 KECAMATAN SALAM 396.251.700 449.103.700 52.852.000

28 KECAMATAN SRUMBUNG 284.192.000 422.199.800 138.007.800

29 KECAMATAN DUKUN 444.045.000 539.045.000 95.000.000

30 KECAMATAN SAWANGAN 339.550.000 432.100.000 92.550.000

31 KECAMATAN MUNTILAN 1.294.404.000 1.462.820.000 168.416.000 32 KECAMATAN MUNGKID 1.936.153.500 2.233.098.300 296.944.800 33 KECAMATAN MERTOYUDAN 1.199.548.432 1.261.148.432 61.600.000

34 KECAMATAN TEMPURAN 502.329.000 739.979.000 237.650.000

35 KECAMATAN KAJORAN 416.977.000 469.117.000 52.140.000

36 KECAMATAN KALIANGKRIK 468.582.500 508.582.500 40.000.000

37 KECAMATAN BANDONGAN 405.584.000 519.678.000 114.094.000

38 KECAMATAN CANDIMULYO 432.472.000 472.472.000 40.000.000

39 KECAMATAN PAKIS 499.009.000 541.798.000 42.789.000

40 KECAMATAN NGABLAK 326.930.000 436.125.000 109.195.000

41 KECAMATAN GRABAG 575.313.000 974.263.000 398.950.000

42 KECAMATAN TEGALREJO 363.592.000 532.295.750 168.703.750

43 KECAMATAN SECANG 1.312.002.020 1.366.379.020 54.377.000

44 KECAMATAN WINDUSARI 451.729.000 521.779.000 70.050.000

45 INSPEKTORAT 2.389.074.000 2.918.242.336 529.168.336

46 BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

5.496.405.500 6.077.485.460 581.079.960

47 BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

32.123.991.500 57.532.666.730 25.408.675.230

48 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

7.703.327.000 7.951.595.795 248.268.795

JUMLAH 914.143.351.405 1.248.878.041.056 334.734.689.651

Secara rinci program dan kegiatan masing-masing SKPD pada PPAS-P Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat secara rinci dalam tabel berikut.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan

keuangan daerah.

(14)

PPAS-Perubahan Kab. Magelang TA. 2017 III-360 Tahun Anggaran 2017, maka plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, diformulasikan sebagaimana tersebut dalam tabel 3.2. berikut ini :

Tabel 3.2. Proyeksi Belanja Tidak Langsung Perubahan TA. 2017

NO URAIAN PENETAPAN 2017 PERUBAHAN 2017 BERTAMBANG /

(BERKURANG) % 5.1 Belanja Tidak Langsung 1.503.201.330.925 1.590.008.694.722 86.807.363.797 5,77 5.1.1 Belanja Pegawai 939.008.077.725 970.405.197.814 31.397.120.089 3,34

5.1.4 Belanja Hibah 33.958.490.000 40.428.045.000 6.469.555.000 19,05

5.1.5 Belanja bantuan Sosial 34.068.264.000 44.312.614.000 10.244.350.000 30,07 5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada

Prov/Kab./Kota/ Desa 9.957.363.400 13.785.995.025 3.828.631.625 38,45 5.1.7 Belanja Bant. Keuangan Kpd

Pemerintah Desa. 449.377.280.800 484.244.987.883 34.867.707.083 7,76

5.1.8 Belanja Tidak Terduga 36.831.855.000 36.831.855.000 - 0,00

(15)

Kode

Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan Sasaran Program dan Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

Sebelum Perubahan

Sesudah

Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan

Sesudah

Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum

Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan (+/-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Urusan Wajib

Pelayanan Dasar

Urusan Wajib

Pelayanan Dasar 124.324.991.327,00 232.644.547.593,00 108.319.556.266,00

1.1 Pendidikan Pendidikan 124.074.991.327,00 232.394.547.593,00 108.319.556.266,00

1.1. 1.1.1.1. 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Cakupan pelayanan

administrasi perkantoran 100 % 100 % 1.165.000.000,00 1.190.000.000,00 25.000.000,00

1.1. 1.1.1.1. 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa

surat menyurat Jumlah Surat Yang Dikelola Jumlah Surat Yang Dikelola Kabupaten Magelang

Kabupaten

Magelang 10.500 surat 10.500 surat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 1.2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah bulan pembayaran rekening komunikasi, listrik dan surat kabar

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

12 bulan 12 bulan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 1.7

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah bulan pelayanan Jasa Administrasi Keuangan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.

Magelang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.

Magelang

12 bulan 12 bulan 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 1.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kabupaten Magelang

Kabupaten

Magelang 48 orang 99 kali 48 orang 99 kali 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 1.19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.

Magelang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.

Magelang

120 rapat, 1290 SPPD 120 rapat, 1290 SPPD 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 1.23 Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

Terbitnya surat-surat

SK,KGB,KP dan surat tugas Terbitnya surat-surat SK,KGB,KP dan surat tugas

Dinas pendidikan dan Kebudayaan

3.052 surat 3.052 surat 50.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00

1.1. 1.1.1.1. 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 100 % 100 % 3.578.141.600,00 3.838.141.600,00 260.000.000,00

1.1. 1.1.1.1. 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Perlengkapan Gedung Kantor

yang dibeli Perlengkapan Gedung Kantor

yang dibeli NULL Disdikbud 300 Mebeler dan Karpet 300 Mebeler dan Karpet 850.000.000,00 910.000.000,00 60.000.000,00

(16)

1.1. 1.1.1.1. 2.9

Pengadaan peralatan gedung kantor

Peralatan Gedung kantor yang dibeli

Kabupaten Magelang

Kabupaten

Magelang 30 AC, LCD Projektor 30 AC, LCD Projektor 1.158.550.000,00 1.308.550.000,00 150.000.000,00

1.1. 1.1.1.1. 2.11 Pengadaan Tanah FS pengadaan tanah Kabupaten

Magelang 1 Dokumen 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.1. 1.1.1.1. 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

Kabupaten Magelang

Kabupaten

Magelang 1 Gedung Kantor Disdikpora 1 Gedung Kantor Disdikbud 119.000.000,00 119.000.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 2.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin

Kabupaten Magelang

Kabupaten

Magelang 135 kendaraan Dinas 135 kendaraan Dinas 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 2.26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

Kabupaten Magelang

Kabupaten

Magelang 1 kompleks gedung Disdikpora 1 kompleks gedung Disdikbud 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 2.28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung

kantor yang dipelihara Jumlah peralatan gedung

kantor yang dipelihara Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 40 komputer, Laptop 40 komputer, Laptop 30.140.000,00 30.140.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 2.42

Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

JUmlah Gedung kantor UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JUmlah Gedung kantor UPT Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan NULL

UPTD Ngluwar, Candimulyo, Kaliangkrik, Grabag

4 Kantor UPT 4 Kantor UPT 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 2.49 Pemindahan dan Penempatan Gedung

Pemindahan dan Penempatan Gedung

Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Gedung Baru

Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 1 Unit Gedung Baru 1 Unit Gedung Baru 130.451.600,00 130.451.600,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 3 Program peningkatan disiplin aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur

Cakupan kegiatan

peningkatan disiplin aparatur Cakupan kegiatan

peningkatan disiplin aparatur 100 % 100 % 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 3.7

Pembinaan Kepala Sekolah, Guru, Penilik, Pamong Belajar, Pengawas dan Penjaga Sekolah

Jumlah

KS,Guru,Penilik,PB,pengawas yang di bina

Jumlah

KS,Guru,Penilik,PB,pengawas yang di bina

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

9.450 orang 6.338 orang 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 6

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tercapainya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan Pelaporan Keuangan dan Kinerja

17 Laporan keg tahunan(LAKIP, LKPJ) lap keg Bulanan

17 Laporan keg tahunan (LKjIP, LKPJ, LPPD, PK, IKU), lap keg

Bulanan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 6.1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah buku laporan bulanan dan laporan tahunan (LAKIP,LKPJ,LPDD,PK,IKU)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

17 Laporan keg

tahunan((LAKIP,LKPJ,LPDD,PK,IKU)) lap keg Bulanan

17 Laporan keg

tahunan((LAKIP,LKPJ,LPDD,PK,IKU))

lap keg Bulanan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

APK PAUD 75 % APK PAUD 88 % 88 % 1.013.200.000,00 728.200.335,00 (284.999.665,00)

1.1. 1.1.1.1. 15.69 Lomba Semarak PAUD

Lomba Semarak

PAUD Frekuensin Lomba Semarak

PAUD Frekuensi Lomba Semarak

PAUD Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 1 Kali 1 Kali 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 15.70 Sarana Prasarana PAUD

Sarana Prasarana PAUD

Jumlah Lembaga Penerima Bantuan

Kabupaten Magelang

Kabupaten

Magelang 21 lembaga 21 lembaga 105.000.000,00 0,00 (105.000.000,00)

(17)

1.1. 1.1.1.1. 15.71 Bintek Perencanaan Pembelajaran PAUD

Bintek Perencanaan Pembelajaran PAUD

Jumlah Jumlah peserta

Bimtek Jumlah Jumlah peserta

Bimtek Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 405 pendidik 405 pendidik 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 15.72 Penyelenggaraan

PAUD Penyelenggaraan

PAUD Jumlah Lembaga penerima

bantuan Jumlah Lembaga penerima

bantuan Kecamatan Kecamatan 60 Lembaga 60 Lembaga 180.000.000,00 0,00 (180.000.000,00)

1.1. 1.1.1.1. 15.73 Bantuan Pengembangan PAUD Unggulan

Bantuan Pengembangan PAUD Unggulan

Jumlah penerima bantuan PAUD Unggulan

Kabupaten Magelang

Kabupaten

Magelang 3 lembaga 3 lembaga 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 15.76 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)

Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)

Jumlah Lembaga yang menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD

Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 708 Lembaga 708 Lembaga 168.200.000,00 168.200.335,00 335,00

1.1. 1.1.1.1. 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

APM APM 93 % (dari 92,5% mejadi 93%) 93 % (dari 92,5% mejadi 93%)

91.220.109.477,00 197.595.605.578,00 106.375.496.101,00

APK APK 89 % (dari 86% menjadi 89%) 89 % (dari 86% menjadi 89%)

1.1. 1.1.1.1. 16.80

Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SMP Negeri,Swasta (SILPA DAK 2009)

Terselenggarakannya Peningkatan Sarana Prasarana dan Mutu Pendidikan SMP Negeri, Swasta

Jumlah sekolah yang

mendapat bantuan Kab Magelang Kab Magelang 1 Rehab Berat di 1 SMP Negeri 1 Rehab Berat di 1 SMP Negeri 74.057.557,00 74.057.557,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 16.81

Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri,Swasta (SILPA DAK 2010)

Terselenggarakannya Peningkatan Sarana Prasarana dan Mutu Pendidikan SD Negeri

Jumlah sekolah yang

mendapat bantuan Kab Magelang Kab Magelang

29 RKB di 26 SD Negeri, 56 Paket Pengadaan Buku Kepustakaan di 56 SD Negeri

29 RKB di 26 SD Negeri, 56 Paket Pengadaan Buku Kepustakaan di 56

SD Negeri 7.005.567.557,00 7.005.567.557,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 16.82

Jumlah sekolah yang

39 RKB di 16 SMP N/S, 94 Paket Pengadaan Buku Koleksi Kepustakaan di 94 SMP N/S

39 RKB di 16 SMP N/S, 94 Paket Pengadaan Media Pendidikandi 92

SMP N/S 11.754.988.012,00 11.754.988.012,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 16.83

Jumlah sekolah yang

108 Rehab Berat di 51 SD Negeri, 93 Paket Pengadaan Buku Kepustakaan di 93 SD Negeri

11.727.176.112,00 11.727.176.112,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 16.84

Terselenggarakannya Peningkatan Sarana Prasarana dan Mutu Pendidikan SMP Negeri

Jumlah sekolah yang

mendapat bantuan Kab Magelang Kab Magelang 31 Rehab Berat di 10 SMP Negeri, 38 Paket Alat IPA Lanjutan di 38 SMP Negeri

31 Rehab Berat di 10 SMP Negeri, 38 Paket Alat IPA Fisika di 38 SMP Negeri

4.775.141.000,00 4.775.141.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 16.85

Terselenggarakannya Peningkatan Sarana Prasarana dan Mutu Pendidikan SD Negeri, Swasta

Jumlah sekolah yang

55 Rehab Berat di 24 SD Negeri,1 Rehab Sedang di 1 SD Negeri dan 48 Paket Buku Kepustakaan

55 Rehab Berat di 24 SD Negeri,1 Rehab Sedang di 1 SD Negeri dan 48

Paket Buku Kepustakaan 6.037.198.517,00 6.037.198.517,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 16.86

Jumlah sekolah yang

42 Rehab Berat di 15 SMP Swasta, 9 Perpustakaan di 9 SMP Swasta, 41 Paket Alat IPA Menengah, 55 Paket Alat Kesenian, 52 Paket Alat Olahraga

42 Rehab Berat di 15 SMP Swasta, 8 Perpustakaan di 9 SMP Swasta, 41 Paket Alat IPA Biologi, 55 Paket Alat Kesenian, 52 Paket Alat Olahraga

10.498.039.828,00 10.498.039.828,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 16.87

Terselenggarakannya Peningkatan Sarana Prasarana dan Mutu Penndidikan SD Negeri

Jumlah sekolah yang

mendapat bantuan Kab Magelang Kab Magelang 11 Rehab Berat di 4 SD Negeri, 9 Paket Buku Kepustakaan

11 Rehab Berat di 4 SD Negeri, 9

(18)

1.1. 1.1.1.1. 16.88

Jumlah sekolah yang

mendapat bantuan Kab Magelang Kab Magelang 9 Rehab Berat di 4 SMP Swasta, 10 Paket Alat IPA Menengah, 7 Paket Alat Matematika

9 Rehab Berat di 4 SMP Swasta, 10 Paket Alat IPA Biologi, 7 Paket Alat Matematika

1.355.635.600,00 1.355.635.600,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 16.89

Jumlah sekolah yang

mendapat bantuan Kab Magelang Kab Magelang 19 Rehab Berat di 9 SD Negeri, 16

Paket Buku Kepustakaan 19 Rehab Berat di 9 SD Negeri, 16

1.1. 1.1.1.1. 16.90

Terselenggarakannya Peningkatan Mutu Sarana Prasarana dan Mutu Pendidikan SMP Negeri, Swasta

Jumlah sekolah yang

mendapat bantuan Kab Magelang Kab Magelang 5 Rehab Berat di 1 SMP Swasta, 52 Paket Alat Matematika

5 Rehab Berat di 1 SMP Swasta, 52

Paket Alat Matematika 795.913.573,00 795.913.573,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 16.91

Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri,Swasta (DAK 2017)

Jumlah sekolah yang

mendapat bantuan Kab Magelang Kab Magelang 94 Rehab Berat di 34 SD Negeri, 74 Paket Buku Kepustakaan

94 Rehab Berat di 34 SD Negeri, 74

1.1. 1.1.1.1. 16.92

Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SMP Negeri,Swasta ( DAK 2017)

Jumlah sekolah yang

mendapat bantuan Kab Magelang Kab Magelang 19 Rehab Berat di 7 SMP Negeri, 4 RKB di 4 SMP Negeri

19 Rehab Berat di 7 SMP Negeri, 4

RKB di 4 SMP Negeri 1.961.000.000,00 1.961.000.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 16.93

Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri,Swasta (Operasional SILPA DAK 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014)

Jumlah sekolah yang

mendapat bantuan Kab Magelang Kab Magelang 350 SD 331 SD 1.630.000.000,00 1.525.000.000,00 (105.000.000,00)

1.1. 1.1.1.1. 16.94

Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SMP Negeri,Swasta (Operasional SILPA DAK 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014)

Jumlah Sekolah yang

mendapat bantuan Kab Magelang Kab Magelang 126 SMP 126 SMP 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 16.95

Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri,Swasta (Operasional DAK 2017)

Kab Magelang Kab Magelang 108 SD 104 SD 500.960.000,00 545.975.000,00 45.015.000,00

1.1. 1.1.1.1. 16.96

Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SMP Negeri,Swasta (Operasional DAK 2017)

Jumlah Sekolah yang

mendapat bantuan Kab Magelang Kab Magelang 11 SMP 11 SMP 137.270.000,00 137.270.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 16.97 Bantuan Sarana Prasarana TK

Bantuan Sarana Prasarana TK

Jumlah TK yang mendapat bantuan

Jumlah TK yang mendapat

bantuan Kab Magelang Kab Magelang 2 TK 2 TK 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00)

1.1. 1.1.1.1. 16.103

Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan SD

Terselenggarakannya Sarana Prasarana Pembangunan Talud dan Pagar Keliling

Jumlah sekolah yang

mendapat bantuan Kab Magelang Kab Magelang 32 SD Negeri 32 SD Negeri 1.565.560.000,00 1.765.180.000,00 199.620.000,00

(19)

1.1. 1.1.1.1. 16.104

Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan SMP

Terselenggarakannya Sarana Prasarana Pembangunan Talud dan Pagar Keliling

Jumlah sekolah yang

mendapat bantuan Kab Magelang Kab Magelang 8 SMP Negeri 8 SMP Negeri 1.327.965.000,00 1.542.965.000,00 215.000.000,00

1.1. 1.1.1.1. 16.105 Uji Kompetensi Gugus SD

Uji Kompetensi Gugus SD

Terselenggaranya Uji Kompetensi Gugus SD

Jumlah Gugus SD yang diuji kompetensi

Kabupaten Magelang

Kabupaten

Magelang 90 Gugus SD 90 Gugus SD 215.000.000,00 215.000.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 16.106 Uji Kompetensi

Gugus TK Uji Kompetensi

Gugus TK Jumlah Peserta Uji

Kompetensi Gugus TK Jumlah Peserta Uji

Kompetensi Gugus TK Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 735 orang 735 orang 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 16.108

Pendamping Operasional BOS SD

Terlaksananya Penyaluran dan Monitoring Kegiatan BOS

Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 605 Sekolah Dasar 605 Sekolah Dasar 300.000.000,00 452.250.000,00 152.250.000,00

1.1. 1.1.1.1. 16.109

Pembinaan Minat Bakat Dan Kreatifitas Siswa SD

Penyelenggaraan Minat bakat dan kreatifitas SD serta gebyar pendidikan SD

Jumlah kegiatan pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa SD

Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 605 SD 5 Kegiatan 485.000.000,00 485.000.000,00 0,00

MBS SD Penyelenggaraan

MBS SD Terselenggaranya MBS SD Jumlah sekolah yang

menyelenggarakan MBS Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 21 SD Inti 21 SD Inti 141.600.000,00 141.600.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 16.111 Pendamping BSM SD

Pendamping BSM SD

Terlaksananya penyaluran dan Monitoring Kegiatan BSM

Jumlah sekolah yang memperoleh BSM

Kabupaten Magelang

Kabupaten

Magelang 605 SD 605 SD 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 16.112 Pengembangan

Kurikulum SD Pengembangan Kurikulum SD

Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kurikulum 2013 Tingkat SD di Kabupaten Magelang

Jumlah sekolah yang menyelenggarakan kurikulum 2013 Tingkat SD di Kabupaten Magelang

Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 75 SD 75 SD 400.000.000,00 435.100.000,00 35.100.000,00

1.1. 1.1.1.1. 16.113 Bantuan Pengembangan Sekolah Unggulan SD

Bantuan Pengembangan Sekolah Unggulan SD

jumlah sekolah yang

mendapat bantuan jumlah sekolah yang

mendapat bantuan Kab Magelang Kab Magelang 21 SD unggulan 21 SD unggulan 5.237.500.000,00 5.237.500.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 16.114 Beasiswa Siswa Berprestasi SD

Beasiswa Siswa Berprestasi SD

Terlaksananya Kegiatan Pemberian Beasiswa bagi siswa Berprestasi

Jumlah siswa yang memperoleh beasiswa siswa berprestasi

Kabupaten Magelang

Kabupaten

Magelang 185 siswa 185 siswa 641.000.000,00 641.000.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 16.115 Fasilitasi Gabungan Organisasi Pengelola Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOP TKI)

Fasilitasi Gabungan Organisasi Pengelola Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOP TKI)

Jumlah Guru yang dibina Jumlah Guru yang dibina Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 125 org 125 org 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

US SD/MI Penyelenggaraan US SD/MI

Terselenggaranya Ujian SD/MI di Kabupaten Magelang

Jumlah sekolah penyelenggara Ujian SD/MI di Kab Magelang

Kabupaten

Magelang Kabupaten

Magelang 912 lembaga sekolah 912 lembaga sekolah 324.100.000,00 324.100.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 16.117 Lomba

Perpustakaan SD Lomba

Perpustakaan SD Penyelenggaran Lomba Perpustakaan SD

Jumlah sekolah yang mengikuti lomba perpustakaan

Kabupaten Magelang

Kabupaten

Magelang 6 Juara 21 SD 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 16.119

Beasiswa Anak Kurang Mampu SD (Gulkin)

Jumlah siswa yang mendapat siswa yang mendapat bantuan

Jumlah siswa penerima beasiswa anak kurang mampu

Kabupaten Magelang

Kabupaten

Magelang 1 kegiatan 138 siswa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 16.123 Fasilitasi Pendidikan Ramah Anak SMP

Fasilitasi Pendidikan Ramah Anak SMP

Trelaksananya metode

pengajaran ramah anak SMP Jumlah kegiatan sosialisasi Kabupaten Magelang

Kabupaten

Magelang 1 Dokumen 1 Kegiatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 16.124 Lomba Perpustakaan SMP/MTs

Lomba Perpustakaan SMP/MTs

Jumlah sekolah lomba perputakaanSMP/MTs

Kabupaten Magelang

Kabupaten

Magelang 21 Sekolah 21 Sekolah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.1. 1.1.1.1. 16.125

Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs

Terselenggaranya Ujian Nasional SMP/MTs

Kabupaten Magelang

Kabupaten

Magelang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 400.000.000,00 441.845.000,00 41.845.000,00