Lampiran 1.KlausulSistemManajemenMutu ISO 9001:2008 SKPKelas I TanjungBalaiAsahan.
Klausul
PM.SKP.I.TBA.01 ProfilOrganisasi
PM.SKP.I.TBA.01.6 InteraksiAntar Proses
PM.SKP.I.TBA.01 RuangLingkup
PM.SKP.I.TBA.01 StrukturOrganisasi
PM.SKP.I.TBA.01 TugasdanFungsi Wilayah Kerja
PM.SKP.I.TBA.01 Tata AlirKegiatan
PM.SKP.I.TBA.02 KebijakanManajemen
PM.SKP.I.TBA.02.2 Kebijakanmutu
PM.SKP.I.TBA.02.4 RencanaMutu
PM.SKP.I.TBA.02. SasaranMutu
PM.SKP.I.TBA.03 DaftarIstilah
PM.SKP.I.TBA.04 SistemManajemenMutu
PM.SKP.I.TBA.04.2.3 PengendalianDokumen
PM.SKP.I.TBA.04 PersyaratanMutu
PM.SKP.I.TBA.04 PersyaratanDokumentasi
PM.SKP.I.TBA.05 TanggungJawabManajemen
PM.SKP.I.TBA.05 KomitmenManajemen
PM.SKP.I.TBA.05 PusatPerhatianTerhadapMitraKerja
PM.SKP.I.TBA.05 KebijakanMutu
PM.SKP.I.TBA.05 PerencanaanSistemManajemen
PM.SKP.I.TBA.05 TanggungJawabdanWewenang
PM.SKP.I.TBA.05 TinjauanManajemen
PM.SKP.I.TBA.06 PenyediaanSumber Dana
PM.SKP.I.TBA.06 SumberDayaManusia
PM.SKP.I.TBA.06 Prasarana
PM.SKP.I.TBA.06 LingkunganKerja
PM.SKP.I.TBA.07 RealisasiJasa
PM.SKP.I.TBA.07 RencanaPelaksanaanProduk
PM.SKP.I.TBA.07 Proses BerkaitandenganMitraKerja
PM.SKP.I.TBA.07 PengadaanBarang
PM.SKP.I.TBA.07 PelaksanaanKegiatanPelayanandanPenyediaanJasa
PM.SKP.I.TBA.07 PengendalianSaranaPemantauandanPengukuran
PM.SKP.I.TBA.08 Pengukuran, AnalisisdanPerbaikan
PM.SKP.I.TBA.01 Pengukuran
PM.SKP.I.TBA.01 PengendalianJasaTidaksesuai
PM.SKP.I.TBA.01 Analisis Data danEvaluasiKinerja
PM.SKP.I.TBA.01 Pemantauan
PM.SKP.I.TBA.01 Perbaikan
Lampiran 2. Jumlah Stakeholders atau Pengguna Jasa SKP Kelas I Tanjung
Tahun
Jumlah Populasi Jumlah Sampel
Sebelum ISO 9001:2008
Tahun 2009 23 13
Tahun 2010 23 13
Sesudah ISO 9001:2008
Tahun 2011 38 23
Tahun 2012 ( s/d Bulan Oktober 2012) 40 23
Lampiran 3 .LamanyaWaktuPelaksanaanTindakanKarantinaTerhadapKomodita sPertanianEkspor.
PelaksanaanTindakanKarantina Waktu
( hari )
Singkat < 1 hari - Lipan
- Cacing
Sedang 1 -7 hari - Lidi
- Sabutkelapa
Lama >7 hari - kambing
- domba - kelapaparut kering
Lampiran 4.PersyaratanDokumenEksporKomoditasPertanianBerdasarkanISO 9001:2008 SKP Kelas I TanjungBalaiAsahan.
No Keterangan Persyaratan
Rendah Sedang Tinggi
I Dokumenwajib :
( Quarantine Health Certificate ) Atau
SertifikatFitosanitasiKarantina (Quarantine Phytosanitary
Certificate )
II DokumenPendukung :
• Shiping instruction
• Packing list
• PEB/
PemberianEksporBarang
• NPE/ Nota
PelayananEkspor
• HasilPemeriksaanpenyak
it Brucellosis
• Hasilpemeriksaanpence
marancendawan
• Hasilpemeriksaanpence
maranbakteri
• Keteranganfumigasi
• Keterangandesinfeksialat
angkut
III. Komoditipertanianekspor - Minyak
sawit
- Lipan /
Cacing
- Sabut kelapa - Lidi kering
Keterangan :
1) : Pemeriksaanpadakomoditieksporsabutkelapadanlidi
2) : Pemeriksaanpadakomoditiekspordagingpahakodok
3) : Pemeriksaanpadakomoditieksporkambing / domba
4) : Pemeriksaanpadakomoditieksporkelapaparutkering
6 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2
IKM unit Pelayana
Lanjutan (Lampiran 5).
Nama-namastakeholderssebagairespondenpenilaian IKM tahun 2009 adalah:
1 AgenPengurusanDokemenEksporPT. Multi NabatiAsahan (1)
2 AgenPengurusanDokemenEksporPT.MultiNabatiAsahan (2)
3 AgenPengurusanDokemenEksporPT.Pelita (1)
4 AgenPengurusanDokemenEkspor PT. Pelita (2)
5 AgenPengurusanDokemenEksporPT.Sejati (1)
6 AgenPengurusanDokemenEkspor PT. Sejati (2)
7 PT.Harfard
8 PT. Sumatera Baru
10 PT. GandaSentosa
11 UD. Hanif
12 UD. Sumberrejeki
13 UD. Mudajaya
Lampiran 6.PengolahanIndeksKepuasanMasyarakat Per RespondendanPer
UnsurPelayananPada SKP Kelas I TanjungBalaiAsahanTahun 2010.
No Resp.
P 1
P 2
P 3
P 4
P 5
P 6
P 7
P 8
P 9
P 10
P 11
P 12
P 13
P 14
1 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3
2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3
3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 3 2
4 2 2 4 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
5 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4
6 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2
7 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
9 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 IKM unit Pelayanan
Lampiran 6.Lanjutan
Nama-namastakeholders sebagairespondenpenilaian IKM tahun 2010 adalah:
1 Agenpengurusandokumenekspor PT. Multi NabatiAsahan (1)
2 AgenpengurusandokumeneksporPT.MultiNabatiAsahan (2)
3 AgenpengurusandokumeneksporPT.Pelita (1)
4 Agenpengurusandokumenekspor PT. Pelita (2)
5 AgenpengurusandokumeneksporPT.Sejati (1)
6 Agenpengurusandokumenekspor PT. Sejati (2)
7 PT.Harfard
8 PT. Sumatera Baru
9 PT. SumberKarindoSaktindo
10 PT. GandaSentosa
11 UD. Hanif
13 UD. Mudajaya
Lampiran 7.PengolahanIndeksKepuasanMasyarakat Per Responden Dan Per UnsurPelayananPada SKP Kelas I TanjungBalaiAsahanTahun 2011.
No Resp.
P 1
P 2
P 3
P 4
P 5
P 6
P 7
P 8
P 9
P 10
P 11
P 12
P 13
P 14
1 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3
3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4
6 4 2 4 3 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
8 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 IKM unit Pelayanan
Lampiran 7.Lanjutan
Nama-namastakeholderssebagairespondenpenilaian IKM tahun 2011adalah:
15 PT. MultimasNabatiAsahan
16 CV. IqbalPutera
17 Agen UD. Hanif (1)
18 Agen UD. Hanif (2)
19 Agen UD. Hanif (3)
20 Agen UD. Sumberreaeki (1)
21 Agen UD. SumberRezeki (2)
22 AgenUD. Mudajaya (1)
23 Agen UD. Muda Jaya (2)
Lampiran 8.PengolahanIndeksKepuasanMasyarakat Per Responden Dan Per
UnsurPelayananPada SKP Kelas I TanjungBalaiAsahanTahun 2012
No Resp.
P 1
P 2
P 3
P 4
P 5
P 6
P 7
P 8
P 9
P 10
P 11
P 12
P 13
P 14
1 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4
6 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4
7 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3
8 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4
9 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3
10 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
11 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
12 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4
13 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
14 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4
15 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
16 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3
17. 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
18 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4
20 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 IKM unit Pelayanan
Lampiran 8.Lanjutan
Nama-namastakeholderssebagairespondenpenilaian IKM tahun2012 adalah:
1 Agen PT. Multi NabatiAsahan (1)
2 AgenPT.MultiNabatiAsahan (2)
3 AgenPT.Pelita (1)
11 PT. SumberKarindoSaktindo
12 Agen PT. GandaSentosa (1)
13 Agen PT. GandaSentosa (2)
14 PT. AnugerahPratama
15 PT. MultimasNabatiAsahan
17 Agen UD. Hanif (1)
18 Agen UD. Hanif (2)
19 Agen UD. Hanif (3)
20 Agen UD. Sumberreaeki (1)
21 Agen UD. SumberRezeki (2)
22 Agen UD. Mudajaya (1)
23 Agen UD. Muda Jaya (2)
1) Malaysia
2) Singapura
3) Thailand
4) Vietnam
1) Malaysia
2) Singapura
3) Thailand
4) Afrika Selatan
5) India
6) Korea Selatan
7) China
8) Vietnam
9) Bangladesh
1) Malaysia
2) Singapura
3) Thailand
4) Afrika Selatan
5) India
6) Korea Selatan
7) China
8) Vietnam
9) Bangladesh
10) Spanyol
11) Saudi Arabia
12) Slovenia
u
1) Malaysia
2) Singapura
3) Thailand
4) Afrika Selatan
5) India
6) Korea Selatan
7) China
8) Vietnam
9) Bangladesh
10)Spanyol
11)Saudi Arabia
12)Slovenia
13)Polandia 14)Siria
15)Bahrain
16)Jerman
17)Bolivia
18)Yunani
19)Turki 20)Slovenia
21)Ukraina
22)Belanda
23) Amerika Serikat
24) Taiwan
25)Denmark
26)Afrika Selatan
27)Uruguay
28)Portugal
29)Swiss