PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

10 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

Jumlah

Uraian

Kode

Rekening

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

1

Halaman :

1

2

3

4. PENDAPATAN 758.315.776.321,76

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 53.007.303.955,35

4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 6.474.622.074,00

4.1.1.06. Pajak Hotel 75.000.000,00

4.1.1.06.01. Hotel 75.000.000,00

4.1.1.07. Pajak Restoran 300.000.000,00

4.1.1.07.02. Rumah Makan 300.000.000,00

4.1.1.08. Pajak Hiburan 100.000.000,00

4.1.1.08.02. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 100.000.000,00

4.1.1.09. Pajak Reklame 115.000.000,00

4.1.1.09.01. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 115.000.000,00

4.1.1.10. Pajak Penerangan Jalan 2.542.860.852,00

4.1.1.10.01. Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri 2.542.860.852,00

4.1.1.15. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 1.241.761.222,00

4.1.1.15.01. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 1.241.761.222,00

4.1.1.16. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 100.000.000,00

4.1.1.16.01. BPHTB - Pemindahan Hak 100.000.000,00

4.1.1.17. Pajak Pengambilan Bahan Galian 2.000.000.000,00

4.1.1.17.03. Golongan C 2.000.000.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 13.343.556.000,00

4.1.2.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 10.000.000.000,00

4.1.2.01.01. Pelayanan kesehatan di Puskesmas 10.000.000.000,00

4.1.2.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 150.000.000,00

4.1.2.02.01. Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan 150.000.000,00 sementara

4.1.2.05. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 167.268.000,00

4.1.2.05.01. Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 167.268.000,00

4.1.2.06. Retribusi Pelayanan Pasar 900.000.000,00

4.1.2.06.01. Pelataran 621.000.000,00

4.1.2.06.02. Los 29.000.000,00

4.1.2.06.03. Kios 250.000.000,00

4.1.2.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 36.410.000,00

4.1.2.07.03. Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus 12.822.500,00

4.1.2.07.06. Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up 12.062.500,00

4.1.2.07.08. Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck 6.525.000,00

4.1.2.07.10. Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 5.000.000,00

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 791.903.000,00

4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 50.000.000,00

4.1.2.15.05. Retribusi Pelayanan Pemakaian Alat-alat Berat 381.135.000,00

4.1.2.15.06. Palayanan Pemakaian Rumah Dinas 49.728.000,00

4.1.2.15.07. Pelayanan Pemakaian Sarana Daerah 311.040.000,00

4.1.2.16. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan 33.168.000,00

4.1.2.16.02. Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan 33.168.000,00

4.1.2.18. Retribusi Terminal 300.000.000,00

4.1.2.18.04. Retribusi Pelayanan Angkutan Pedesaan (TPR 1000) 180.000.000,00

4.1.2.18.05. Retribusi Pelayanan Angkutan Perkotaan (TPR 2000) 25.200.000,00

(2)

1

2

3

4.1.2.18.07. Retribusi Pelayanan Pemakaian Loket Terminal 1.200.000,00

4.1.2.18.08. Retribusi Pelayanan Pemakaian Fasilitas Terminal 3.600.000,00

4.1.2.19. Retribusi Tempat Khusus Parkir 161.892.000,00

4.1.2.19.01. Pelayanan Tempat Khusus Parkir 161.892.000,00

4.1.2.22. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 20.060.000,00

4.1.2.22.02. Retribusi Pelayanan Sertifikat Kesempurnaan Kapal 10.005.000,00

4.1.2.22.03. Retribusi Pelayanan Pas Kecil Kapal 10.055.000,00

4.1.2.23. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga 164.855.000,00

4.1.2.23.01. Pelayanan Tempat Rekreasi 84.490.000,00

4.1.2.23.02. Pelayanan Tempat Pariwisata 15.200.000,00

4.1.2.23.03. Pelayanan Tempat Olahraga 65.165.000,00

4.1.2.25. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 10.000.000,00

4.1.2.25.01. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah 10.000.000,00

4.1.2.26. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 450.000.000,00

4.1.2.26.01. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 450.000.000,00

4.1.2.28. Retribusi Izin Gangguan 110.000.000,00

4.1.2.28.01. Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi 110.000.000,00

4.1.2.29. Retribusi Izin Trayek 15.000.000,00

4.1.2.29.01. Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi 15.000.000,00

4.1.2.30. Retribusi Izin Perikanan 28.000.000,00

4.1.2.30.01. Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi 28.000.000,00

4.1.2.33. Retribusi Perizinan Tertentu 5.000.000,00

4.1.2.33.01. Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi 5.000.000,00

4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.255.714.898,00

4.1.3.01. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal 2.255.714.898,00 pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

4.1.3.01.02. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal 2.255.714.898,00 pada Bank Sulselbar

4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 30.933.410.983,35

4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 669.130.000,00

4.1.4.01.08. Hasil Penjualan Kendaraan Dinas roda empat 600.000.000,00

4.1.4.01.16. Hasil Penjualan hasil pertanian 29.500.000,00

4.1.4.01.17. Hasil Penjualan hasil kehutanan 31.350.000,00

4.1.4.01.18. Penjualan hasil perkebunan 8.280.000,00

4.1.4.03. Penerimaan Jasa Giro 1.350.000.000,00

4.1.4.03.01. Jasa Giro Kas Daerah 1.350.000.000,00

4.1.4.13. Pendapatan dari Pengembalian 1.100.000.000,00

4.1.4.13.05. Pendapatan Dari Pengembalian Hasil Temuan Pemeriksa 1.100.000.000,00

4.1.4.14. Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat 5.000.000,00

4.1.4.14.03. Uang Sekolah/pendidikan dan pelatihan 5.000.000,00

4.1.4.18. Pendapatan BLUD 27.809.280.983,35

4.1.4.18.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD 27.809.280.983,35

4.2. DANA PERIMBANGAN 600.825.479.000,00

4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 20.814.037.000,00

4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 19.995.701.000,00

4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan 14.306.071.000,00

4.2.1.01.04. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak 2.261.831.000,00 Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

4.2.1.01.06. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 3.427.799.000,00

4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 818.336.000,00

4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 301.643.000,00

4.2.1.02.07. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 395.257.000,00

4.2.1.02.11. Bagi Hasil dari Pertambangan Umum 121.436.000,00

4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) 504.387.592.000,00

(3)

1

2

3

4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum 504.387.592.000,00

4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 75.623.850.000,00

4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus 75.623.850.000,00

4.2.3.01.01. DAK Bidang Infrastruktur Jalan 8.852.800.000,00

4.2.3.01.02. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi 5.423.340.000,00

4.2.3.01.03. DAK Bidang Infrastruktur Air Minum 2.683.730.000,00

4.2.3.01.04. DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi 3.845.930.000,00

4.2.3.01.05. DAK Bidang Keluarga Berencana 1.135.860.000,00

4.2.3.01.06. DAK Bidang Kehutanan 1.595.570.000,00

4.2.3.01.07. DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman 3.789.940.000,00

4.2.3.01.08. DAK Bidang Kesehatan 6.704.090.000,00

4.2.3.01.09. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 3.971.370.000,00

4.2.3.01.10. DAK Bidang Prasarana Pemerintahan 2.183.310.000,00

4.2.3.01.11. DAK Bidang Transportasi Perdesaan 5.219.240.000,00

4.2.3.01.12. DAK Bidang Perdagangan 1.934.940.000,00

4.2.3.01.13. DAK Bidang Lingkungan Hidup 2.580.490.000,00

4.2.3.01.15. DAK Bidang Pertanian 5.940.500.000,00

4.2.3.01.18. DAK Bidang Pendidikan 19.312.190.000,00

4.2.3.01.19. DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat 450.550.000,00

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 104.482.993.366,41

4.3.1. Pendapatan Hibah 1.489.240.000,00

4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah 1.489.240.000,00

4.3.1.01.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah 1.489.240.000,00

4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 14.752.903.366,41

4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 14.752.903.366,41

4.3.3.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 2.822.299.414,00

4.3.3.01.02. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3.065.631.579,00

4.3.3.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air 585.294,41

4.3.3.01.04. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan diatas air 1.419.500,00

4.3.3.01.05. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5.596.657.475,00

4.3.3.01.06. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 2.962.746,00

4.3.3.01.07. Bagi Hasil Dari Pajak Rokok 3.263.347.358,00

4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 82.254.155.000,00

4.3.4.01. Dana Penyesuaian 82.254.155.000,00

4.3.4.01.01. Tunjangan Profesi Guru PNSD 79.407.155.000,00

4.3.4.01.02. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2.847.000.000,00

4.3.7. Dana Desa 5.986.695.000,00

4.3.7.01. Alokasi Dana Desa Dari Pemeritah Pusat 5.986.695.000,00

758.315.776.321,76 JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 759.555.583.201,76

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 416.766.513.555,41

5.1.1. Belanja Pegawai 366.023.948.982,91

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 271.137.042.113,91

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 180.209.462.589,91

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 24.627.571.584,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 11.199.717.365,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 15.427.777.215,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 6.279.846.923,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 16.129.470.877,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.777.588.721,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 35.253.973,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 6.744.698.981,00

5.1.1.01.10. Uang Paket 48.132.000,00

(4)

1

2

3

5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 32.337.900,00

5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran 24.299.100,00

5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 7.125.300,00

5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 80.000.000,00

5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 694.800.000,00

5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas 25.000.000,00

5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 240.660.000,00

5.1.1.01.19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 110.880.000,00

5.1.1.01.21. Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 1.426.890.085,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 92.919.117.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 2.026.450.000,00

5.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 1.507.080.000,00

5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 7.131.432.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Lainnya 82.254.155.000,00

5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 930.000.000,00

5.1.1.03.01. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 630.000.000,00

5.1.1.03.02. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 300.000.000,00

5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 1.037.789.869,00

5.1.1.04.01. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan 526.310.000,00

5.1.1.04.02. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan 511.479.869,00

5.1.4. Belanja Hibah 5.786.000.000,00

5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 5.786.000.000,00

5.1.4.05.01. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan . 5.786.000.000,00

5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 2.656.000.000,00

5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 2.656.000.000,00

5.1.5.01.48. Bantuan Sosial kepada 2.656.000.000,00

Lembaga/Yayasan/Pembinaan/Tim/Mahasiswa/Penyelenggara dan Organisasi

5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1.074.217.807,00

5.1.6.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 647.462.207,00

5.1.6.03.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 647.462.207,00

5.1.6.05. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 426.755.600,00

5.1.6.05.01. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 426.755.600,00

5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan 28.421.310.281,50 Desa dan Partai Politik

5.1.7.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 27.946.310.281,50

5.1.7.03.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 27.946.310.281,50

5.1.7.04. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 475.000.000,00

5.1.7.04.01. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Berdasarkan Jumlah Kursi 475.000.000,00

5.1.8. Belanja Tidak Terduga 12.805.036.484,00

5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga 12.805.036.484,00

5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga 12.805.036.484,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 342.789.069.646,35

5.2.1. Belanja Pegawai 42.644.575.305,74

5.2.1.01. Honorarium PNS 17.663.886.094,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.530.806.094,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 23.880.000,00

5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 109.200.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 9.070.494.000,00

5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9.070.494.000,00

5.2.1.03. Uang Lembur 2.077.670.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 1.681.320.000,00

5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 396.350.000,00

5.2.1.06. Belanja Pegawai BLUD 13.832.525.211,74

(5)

1

2

3

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.017.630.529,61

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.692.455.000,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.682.839.000,00

5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 1.044.500,00

5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 400.275.000,00

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 77.532.000,00

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 469.857.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 531.077.000,00

5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 41.850.000,00

5.2.2.01.09. Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk 153.470.500,00

5.2.2.01.10. Belanja Paket dan Plakat 334.510.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.418.631.420,00

5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 1.284.626.150,00

5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 1.964.392.400,00

5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 31.275.000,00

5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 2.331.721.500,00

5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 168.695.000,00

5.2.2.02.06. Belanja alat/bahan kesehatan 632.177.500,00

5.2.2.02.07. Belanja bahan/alat material praktek/praktikum 2.159.525.000,00

5.2.2.02.08. Belanja bahan/alat material peralatan dan perlengkapan kantor 846.218.870,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 17.496.127.525,00

5.2.2.03.01. Belanja telepon 414.350.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 138.610.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 5.337.329.525,00

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 4.207.550.000,00

5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 741.196.000,00

5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 44.440.000,00

5.2.2.03.10. Belanja jasa dokumentasi kantor 643.927.000,00

5.2.2.03.11. Belanja transportasi dan akomodasi 5.968.725.000,00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 480.000.000,00

5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 160.000.000,00

5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 320.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.902.449.400,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 731.641.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 2.474.724.900,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.311.528.500,00

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 13.000.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 371.555.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.507.020.379,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.091.613.679,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.415.406.700,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 323.550.000,00

5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 300.200.000,00

5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 23.350.000,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 35.000.000,00

5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 27.000.000,00

5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 8.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 107.150.000,00

5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 4.500.000,00

5.2.2.10.02. Belanja sewa komputer dan printer 8.000.000,00

5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 41.500.000,00

5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 6.000.000,00

5.2.2.10.07. Belanja sewa sound system 47.150.000,00

(6)

1

2

3

5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman rapat 1.534.364.500,00

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman tamu 1.606.395.000,00

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman peserta 101.070.000,00

5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.527.517.500,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 277.160.000,00

5.2.2.12.01. Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH 14.200.000,00

5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 54.500.000,00

5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 12.010.000,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 155.200.000,00

5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 10.000.000,00

5.2.2.12.06. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 31.250.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 420.869.050,00

5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 420.869.050,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.102.800.000,00

5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 13.000.000,00

5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 360.500.000,00

5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 31.500.000,00

5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 249.200.000,00

5.2.2.14.05. Belanja pakaian paskibra 39.470.000,00

5.2.2.14.07. Belanja pakaian peserta kegiatan 409.130.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 21.745.781.669,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.771.620.500,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 17.951.561.169,00

5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas dalam kota 22.600.000,00

5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 545.550.000,00

5.2.2.16.03. Belanja beasiswa tugas belajar S2 321.550.000,00

5.2.2.16.05. Belanja beasiswa tugas belajar STPDN 184.000.000,00

5.2.2.16.06. Belanja bantuan biaya pendidikan izin belajar PNS 40.000.000,00

5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 15.976.916.200,00

5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 9.120.612.700,00

5.2.2.17.02. Belanja sosialisasi 4.251.517.500,00

5.2.2.17.03. Belanja bimbingan teknis 2.604.786.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 2.740.410.175,00

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharan Drainase 100.000.000,00

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharan Gedung 1.349.435.175,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharan Jaringan Listrik 176.200.000,00

5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 253.245.000,00

5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum 55.900.000,00

5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas 322.000.000,00

5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga 18.500.000,00

5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan komputer dan Jaringan 283.200.000,00

5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Mesin/Alat-alat Bengkel 65.000.000,00

5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi 4.200.000,00

5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio 37.000.000,00

5.2.2.20.15. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran 50.500.000,00

5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium 3.500.000,00

5.2.2.20.17. Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor 21.730.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 8.013.500.000,00

5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 395.500.000,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2.693.000.000,00

5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 270.000.000,00

5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi 110.000.000,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Pendidikan dan Pelatihan 4.545.000.000,00

(7)

1

2

3

5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 31.267.957.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1.715.000.000,00

5.2.2.25. Honorarium PNS 583.150.000,00

5.2.2.25.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 583.150.000,00

5.2.2.26. Honorarium Non PNS 1.262.750.000,00

5.2.2.26.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1.262.750.000,00

5.2.2.27. Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 1.016.000.000,00

5.2.2.27.01. Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga. 9.500.000,00

5.2.2.27.02. Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 1.006.500.000,00

5.2.2.28. Belanja Barang dan Jasa BLUD 11.618.055.711,61

5.2.2.28.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD 11.618.055.711,61

5.2.3. BELANJA MODAL 150.126.863.811,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung 9.650.000.000,00

5.2.3.11.01. Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat 9.500.000.000,00 Tinggal

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 150.000.000,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 1.509.750.000,00

5.2.3.14.01. Belanja modal Pengadaan Tractor 189.750.000,00

5.2.3.14.03. Belanja modal Pengadaan Excavator 1.320.000.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 7.000.000,00

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan Compressor 7.000.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 9.363.239.500,00

5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 66.000.000,00

5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 555.885.000,00

5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.206.354.500,00

5.2.3.17.06. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 78.750.000,00

5.2.3.17.07. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Sedan 2.860.000.000,00

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Jeep 446.250.000,00

5.2.3.17.12. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Truck 550.000.000,00

5.2.3.17.16. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Ambulans 2.200.000.000,00

5.2.3.17.17. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Pemadam Kebakaran 1.400.000.000,00

5.2.3.22. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 15.000.000,00

5.2.3.22.12. Belanja Modal Pengadaan Mesin Generator 15.000.000,00

5.2.3.23. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 80.000.000,00

5.2.3.23.07. Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja 80.000.000,00

5.2.3.24. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 17.269.050,00

5.2.3.24.09. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya 17.269.050,00

5.2.3.25. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 261.500.000,00

5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 63.250.000,00

5.2.3.25.03. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan 103.500.000,00

5.2.3.25.07. Belanja modal Pengadaan Alat Pasca Panen 94.750.000,00

5.2.3.26. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 20.000.000,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 20.000.000,00

5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 1.830.598.000,00

5.2.3.27.01. Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik 66.500.000,00

5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 538.563.000,00

5.2.3.27.07. Belanja modal Pengadaan LCD/Infocus dan Perlengkapannya 72.635.000,00

5.2.3.27.09. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 1.112.400.000,00

5.2.3.27.11. Belanja Modal Pengadaan Whiteboard/Papan Tulis 500.000,00

5.2.3.27.12. Belanja Modal Pengadaan Papan Reklame 40.000.000,00

5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 441.893.500,00

5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 110.900.000,00

5.2.3.28.03. Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih 1.500.000,00

(8)

1

2

3

5.2.3.28.05. Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 106.560.000,00

5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 122.500.000,00

5.2.3.28.10. Belanja modal Pengadaan kulkas 20.200.000,00

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 2.433.632.381,00

5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 376.485.871,00

5.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe 12.120.000,00

5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 79.500.000,00

5.2.3.29.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan 17.250.000,00

5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note book 1.664.090.160,00

5.2.3.29.07. Belanja modal Pengadaan Printer 274.186.350,00

5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software 10.000.000,00

5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 632.587.500,00

5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 4.000.000,00

5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 3.000.000,00

5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 200.000.000,00

5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 20.000.000,00

5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 47.050.000,00

5.2.3.30.08. Belanja modal Pengadaan meja kerja 117.997.500,00

5.2.3.30.09. Belanja modal Pengadaan meja rapat 20.000.000,00

5.2.3.30.10. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 164.290.000,00

5.2.3.30.11. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 25.250.000,00

5.2.3.30.14. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu 31.000.000,00

5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 1.071.962.500,00

5.2.3.31.02. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 17.250.000,00

5.2.3.31.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak 800.000,00

5.2.3.31.07. Belanja modal Pengadaan kamera 263.250.000,00

5.2.3.31.09. Belanja modal Pengadaan televisi 304.400.000,00

5.2.3.31.10. Belanja modal Pengadaan sound system 369.262.500,00

5.2.3.31.11. Belanja modal Pengadaan proyektor 17.500.000,00

5.2.3.31.12. Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV) 99.500.000,00

5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 23.000.000,00

5.2.3.32.03. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM 11.500.000,00

5.2.3.32.08. Belanja modal Pengadaan Faximili 11.500.000,00

5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 25.000.000,00

5.2.3.35.06. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga 25.000.000,00

5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 180.000.000,00

5.2.3.36.64. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya 180.000.000,00

5.2.3.37. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 8.178.080.574,00

5.2.3.37.13. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang 8.178.080.574,00 Pendidikan/Keterampilan Lain-lain

5.2.3.43. Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 16.000.000,00

5.2.3.43.06. Belanja modal Pengadaan Peralatan umum 16.000.000,00

5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 32.642.649.806,00

5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 8.069.395.500,00

5.2.3.49.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang 2.144.778.500,00

5.2.3.49.08. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah 240.000.000,00

5.2.3.49.09. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 98.050.000,00

5.2.3.49.11. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 675.000.000,00

5.2.3.49.12. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 2.225.181.000,00

5.2.3.49.19. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan 50.000.000,00

5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 120.000.000,00

5.2.3.49.28. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pagar Kantor 1.289.500.000,00

5.2.3.49.29. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pagar Sekolah 990.000.000,00

(9)

1

2

3

5.2.3.49.31. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Sekolah SMP/Sederajat 5.258.955.700,00

5.2.3.49.32. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Sekolah SMU/Sederajat 5.244.679.500,00

5.2.3.49.33. Bealnja Modal Pengadaan Taman 270.000.000,00

5.2.3.50. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 8.690.000.000,00

5.2.3.50.09 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Jabatan/Dinas 770.000.000,00

5.2.3.50.10. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian sarana umum/sosial 7.920.000.000,00

5.2.3.55. Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah 300.000.000,00

5.2.3.55.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah lainnya 300.000.000,00

5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 5.000.000,00

5.2.3.58.02. Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar 5.000.000,00

5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 35.639.399.000,00

5.2.3.60.09. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 35.639.399.000,00

5.2.3.66. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air 1.460.500.000,00 Tanah

5.2.3.66.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air 770.500.000,00

5.2.3.66.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air 690.000.000,00

5.2.3.68. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor 1.554.934.000,00

5.2.3.68.03. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor 1.554.934.000,00

5.2.3.75. Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik 11.500.000,00

5.2.3.75.04. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 11.500.000,00

5.2.3.80. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik 1.343.997.000,00

5.2.3.80.03. Belanja Modal Pengadaan Penerangan jalan, Taman dan Hutan Kota 1.343.997.000,00

5.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku 115.000.000,00

5.2.3.83.01. Belanja modal Pengadaan Umum 115.000.000,00

5.2.3.85. Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan 40.000.000,00

5.2.3.85.03. Belanja modal Pengadaan Musik 40.000.000,00

5.2.3.86. Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 20.000.000,00

5.2.3.86.03. Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian 20.000.000,00

5.2.3.87. Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 135.000.000,00

5.2.3.87.04. Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 135.000.000,00

5.2.3.89. Belanja modal Pengadaan Tanaman 30.000.000,00

5.2.3.89.04. Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias 30.000.000,00

5.2.3.91. Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 325.100.000,00

5.2.3.91.01. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 250.300.000,00

5.2.3.91.02 Belnja modal Pengadaan Almari 47.300.000,00

5.2.3.91.03. Belanja Modal Pengadaan Gorden/Taplak Meja 5.000.000,00

5.2.3.91.05. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 22.500.000,00

5.2.3.92. Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air 25.292.815.500,00

5.2.3.92.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase 6.451.000.000,00

5.2.3.92.02. Belanja Modal Pengadaan Turap/Tanggul 1.037.682.000,00

5.2.3.92.04. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud/Bronjong 3.112.318.000,00

5.2.3.92.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 4.198.380.500,00

5.2.3.92.06. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan Irigasi 10.493.435.000,00

5.2.3.93. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor 122.100.000,00

5.2.3.93.01. Belanja modal Pengadaan kapal motor 122.100.000,00

5.2.3.94. Belanja Modal Pengadaan Alat Perikanan 63.055.000,00

5.2.3.94.04. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Perikanan 63.055.000,00

5.2.3.95. Belanja Modal BLUD 6.579.300.500,00

5.2.3.95.01. Belanja Modal BLUD RSUD 6.579.300.500,00

759.555.583.201,76 JUMLAH BELANJA

(1.239.806.880,00) SURPLUS/(DEFISIT)

6. PEMBIAYAAN 1.239.806.880,00

6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 2.689.806.880,00

(10)

1

2

3

6.1.1.01. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 2.189.806.880,00

6.1.1.01.01. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 2.189.806.880,00

6.1.5. Penerimaan Kembali Piutang 500.000.000,00

6.1.5.05. Penerimaan Kembali Piutang Lainnya 500.000.000,00

6.1.5.05.01. Penerimaan Kembali Piutang Lainnya 500.000.000,00

2.689.806.880,00 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.450.000.000,00

6.2.2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 1.450.000.000,00

6.2.2.01. Penyertaan Modal pada BUMN 750.000.000,00

6.2.2.01.01. Penyertaan Modal kepada Bank Sulsel 750.000.000,00

6.2.2.02. Penyertaan Modal pada BUMD 700.000.000,00

6.2.2.02.01. Penyertaan Modal pada BUMD 700.000.000,00

1.450.000.000,00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

1.239.806.880,00 PEMBIAYAAN NETO

6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0

Majene, 24 Desember 2014

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...