DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPA SKPD 1.19 02 05 15 22 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ORGANISASI
:
1.19 . 1.19.02
SATPOL PP
SUB UNIT
:
1.19 . 1.19.02 . 05
BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS & SARANA PRASARANA
PROGRAM
:
1.19 . 1.19.02 . 05.15
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
KEGIATAN
:
1.19 . 1.19.02 . 05.15.22
Kegiatan Penyelenggaraan Jambore Tramtib
LOKASI KEGIATAN
:
Kab. Wonosobo
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 435.000.000,00
(Empat ratus tiga puluh lima juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs. EDY ISWANTO
19680517 198908 1 002
Tahun Anggaran 2016
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi : 1.19 . 1.19.02 SATPOL PP
Sub Unit : 1.19 . 1.19.02 . 05 BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS & SARANA PRASARANA Program : 1.19 . 1.19.02 . 05.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 1.19 . 1.19.02 . 05.15.22 Kegiatan Penyelenggaraan Jambore Tramtib
Lokasi Kegiatan : Kab. Wonosobo Sumber Dana :
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Jumlah kab/kota di Jawa Tengah yang beriklim kondusif 35 Kab/Kota
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 435.000.000
KELUARAN Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti jambore 360 Orang
HASIL Diperolehnya jiwa korsa dan kesigapan anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugas 360 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Satpol PP Kab/Kota se Jateng dan Provinsi Jateng
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 435.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 435.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 435.000.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 72.995.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 495.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 495.000,00
4,00 55.000,00 220.000,00
- Kertas HVS Folio Rim
5,00 15.000,00 75.000,00
- Amplop Panjang dos
2,00 100.000,00 200.000,00
- Flashdisk bh
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Belanja alat peraga/pelatihan/praktek/pameran/alat bantu 54.000.000,00
360,00 150.000,00 54.000.000,00
- Perlengkapan Peserta bh
5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 18.500.000,00
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 18.500.000,00
1,00 15.000.000,00 15.000.000,00
- Dekorasi (Backdrop out door) bh
1,00 3.500.000,00 3.500.000,00
- Audio Visual paket
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 22.300.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 22.300.000,00
Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 22.300.000,00 2,00 900.000,00 1.800.000,00
- Honor Narasumber OK
180,00 100.000,00 18.000.000,00
- Honor Instruktur / pengendali OK
4,00 500.000,00 2.000.000,00
- Honor Protokol OK
2,00 250.000,00 500.000,00
- Honor Komandan Upacara OK
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.780.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 9.200.000,00
Belanja Cetak 9.200.000,00
360,00 25.000,00 9.000.000,00
- Buku Panduan Buah
2,00 100.000,00 200.000,00
- Buku Laporan Buah
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 580.000,00
Belanja Penggandaan 580.000,00
2.900,00 200,00 580.000,00
- Fotocopy Lembar
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 15.000.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 15.000.000,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 15.000.000,00
1,00 15.000.000,00 15.000.000,00
- Belanja Sewa Lahan dan MCK Paket
5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 102.500.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 58.500.000,00
Belanja Sewa Tenda 58.500.000,00
1,00 7.500.000,00 7.500.000,00
- Sewa Tenda Upacara paket
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 34.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Elektronik 34.000.000,00
4,00 2.000.000,00 8.000.000,00
- Sewa Genset 4 hr x 1 keg paket
4,00 4.000.000,00 16.000.000,00 - Sewa Lampu dan Instalansi Kelistrikan 4 hr x 1 keg paket
4,00 2.500.000,00 10.000.000,00
- Sewa Sound System 4 hr x 1 keg paket
5 . 2 . 2 . 10 . 13 Belanja Sewa Alat-alat Kesenian 10.000.000,00
Belanja Sewa Alat-alat Kesenian 10.000.000,00
1,00 10.000.000,00 10.000.000,00
- Sewa hiburan musik Paket
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 155.125.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 155.125.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 155.125.000,00
3.200,00 15.000,00 48.000.000,00 - Belanja Makan dan Minum Kecil 400 org x 8 kl x 1 keg OK
4.000,00 25.000,00 100.000.000,00
- Belanja Makan dan Minum OK
150,00 15.000,00 2.250.000,00 - Belanja Makan dan Minum Kecil Petugas 150 org x 1 kl x 1 keg OK
200,00 15.000,00 3.000.000,00 - Belanja Makan dan Minum Kecil Undangan 200 org x 1 kl x 1 keg OK
25,00 50.000,00 1.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39.300.000,00
66,00 370.000,00 24.420.000,00
- Transportasi Narasumber 2 org x 1 keg OK
9,00 100.000,00 900.000,00
- Transportasi Instruktur/Pengendali 9 org x 1 keg OK
5 . 2 . 2 . 27 Belanja Hadiah Barang 4.500.000,00
5 . 2 . 2 . 27 . 02 Belanja Hadiah Barang Atas Penghargaan 4.500.000,00
Belanja Hadiah Barang Atas Penghargaan 4.500.000,00
3,00 1.500.000,00 4.500.000,00
- Belanja Piala paket
5 . 2 . 2 . 30 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 13.500.000,00
5 . 2 . 2 . 30 . 02 Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan 13.500.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
3,00 4.500.000,00 13.500.000,00 - Uang pembinaan 3 paket (Juara I,II,III) paket
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Semarang, 28 Desember 2015
NIP. 19640518 198903 1 010 Rp 3.270.000,00
Rp 3.500.000,00 Rp 273.105.000,00
Rp 155.125.000,00
Rp 435.000.000,00