1.25.1.25.01.18.11.5.2.

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPPA - L SKPD

Halaman : 1

PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013

NOMOR DPA SKPD

Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.25.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Kegiatan : 1.25.18.11. - Pengembangan layanan informasi media center

Lokasi Kegiatan : PEKANBARU

Sumber Dana :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi bagi Masyarakat 16.000 org/th & Media Center Online

Masukan Jumlah Dana 425,876,600

Keluaran Jumlah Masyarakat yang mendapat layanan informasi 16.000 org/th & Media Center Online

Hasil Prosentase Penyebaran informasi bagi Masyarakat 75 %

Tahun awal pengangaran

2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran

Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 425,876,600.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

dengan akhir tahun anggaran

Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00

dengan akhir tahun anggaran

Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran

(2)

Kode Rekening Uraian

2 1

Tahun Awal

Saldo Awal

Lanjutan Tahun Kedua

12 14=12-13

Saldo Akhir Realisasi

13 Lanjutan Tahun Kedua

9 10 11=9-10

425.876.600,00

5. BELANJA DAERAH 425.876.600,00

425.876.600,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 425.876.600,00

178.360.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 178.360.000,00

1.800.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.800.000,00

1.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK)

1.800.000,00

6.00 Bln 300,000.00 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK)

1.800.000,00

176.560.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 176.560.000,00

84.160.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber

84.160.000,00

12.00 bln 1,800,000.00 21.600.000,00 Honor Tenaga Ahli Programmer, 1

orang

21.600.000,00

506.00 Berita 80,000.00 40.480.000,00 Pembuat artikel berita Pemerintah

Kabupaten di 2 kab,1 org , 11 bulan x 23 hr x 1 berita

40.480.000,00

276.00 Berita 80,000.00 22.080.000,00 Pembuat artikel berita Pemerintah

Provinsi ,2 org , 138 hr x 1 berita

22.080.000,00

92.400.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi

Acara/Kader/Editor/Penjaga

92.400.000,00

1,320.00 hari 70,000.00 92.400.000,00 Honor petugas jaga ruang Layanan

Internet Gratis ( di

BPA, Info Publik & Ruang Lt. I), 5 org, 12 bulan x 22 hr

92.400.000,00

247.516.600,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 247.516.600,00

12.634.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.634.000,00

11.959.000,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 11.959.000,00

(3)

Halaman : 3

Cartridge Tinta Printer Epson Black 820.000,00

4.00 bh 277,800.00 1.111.200,00

Cartridge Tinta Printer Epson Colour 1.111.200,00

2.00 btl 124,910.00 249.820,00 Refil Tinta Printer Pixma Canon

Black & Colour

249.820,00

675.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda

Pos Lainnya

9.500.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.500.000,00

9.500.000,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 9.500.000,00

7.00 bh 500,000.00 3.500.000,00 Belanja pembuatan spanduk,

standing Banner

3.500.000,00

2.00 bh 3,000,000.00 6.000.000,00

Pembuatan Banner untuk website 6.000.000,00

7.500.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00

7.500.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

7.500.000,00

30.00 unit 250,000.00 7.500.000,00 Belanja maintenance komputer, 15

unit, 2 kali/thn

7.500.000,00

22.817.600,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 22.817.600,00

15.225.000,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 15.225.000,00

1,000.00 bh 7,500.00 7.500.000,00

Cetal Leaflet 7.500.000,00

300.00 bh 25,750.00 7.725.000,00

Cetak Buku 7.725.000,00

7.592.600,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.592.600,00

10.00 bh 250,000.00 2.500.000,00 Penggandaan laporan dan jilid

laporan

(4)

14=12-13 5.2.2.06.02. Jilid laporan Tahunan Berita dari

Media Center

2.500.000,00

12,963.00 lbr 200.00 2.592.600,00

Foto-copy 2.592.600,00

7.125.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.125.000,00

7.125.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.125.000,00

120.00 set 12,500.00 1.500.000,00

Snack rapat panitia, 10 0rg 12 kali 1.500.000,00

120.00 set 25,000.00 3.000.000,00 Konsumsi makan siang rapat, 10

org 12 kali

3.000.000,00

70.00 set 12,500.00 875.000,00 Konsumsi snack pada pemutaran

film, 7 org 10 hari

875.000,00

70.00 set 25,000.00 1.750.000,00 Konsumsi Makan pada pemutaran

film, 7 org 10 hari

1.750.000,00

187.940.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 187.940.000,00

70.940.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

70.940.000,00

0 6.060.000,00

Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab Rohul

6.060.000,00

3.00 oh 700,000.00 2.100.000,00

Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pem. Bengkalis

6.360.000,00

3.00 oh 700,000.00 2.100.000,00

Transport PKU ke Bengkalis PP 1.110.000,00

0 12.720.000,00

Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab Inhil

12.720.000,00

6.00 oh 700,000.00 4.200.000,00

Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab Inhu

6.060.000,00

3.00 oh 700,000.00 2.100.000,00

Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab Kuansing

(5)

Halaman : 5

5.2.2.15.01. Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III 2.100.000,00

3.00 oh 600,000.00 1.800.000,00

Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab Siak

5.850.000,00

3.00 oh 700,000.00 2.100.000,00

Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab Pelalawan

4.010.000,00

2.00 oh 700,000.00 1.400.000,00

Transport PKU ke Pelalawan PP 510.000,00

0 6.060.000,00

Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pem. Dumai

6.060.000,00

3.00 oh 700,000.00 2.100.000,00

Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab Kampar

4.010.000,00

2.00 oh 700,000.00 1.400.000,00

Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab Meranti

12.900.000,00

6.00 oh 700,000.00 4.200.000,00

Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemkot. Pekanbaru

1.000.000,00

10.00 oh 100,000.00 1.000.000,00

Transportasi lokal Kota Pekanbaru 1.000.000,00

117.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah

(6)

14=12-13 13

12 11=9-10

10 9

8=6-7 7

6 5

4 3

2 1

0 61.600.000,00

5.2.2.15.02. Konsultasi / Koordinasi ke Dept/ Kementrian terkait di Jakarta

61.600.000,00

6.00 hari 1,700,000.00 10.200.000,00

Lumpsum 1 orang eselon III gol. IV 10.200.000,00

6.00 hari 1,500,000.00 9.000.000,00

Lumpsum 1 orang eselon IV gol. IV 9.000.000,00

12.00 hari 1,000,000.00 12.000.000,00 Lumpsum 2 orang non eselon gol.

III

12.000.000,00

8.00 org 300,000.00 2.400.000,00

Transport Lokal Jakarta 2.400.000,00

8.00 org 3,500,000.00 28.000.000,00

Transport Pekanbaru Jakarta PP 28.000.000,00

0 55.400.000,00

Studi Komparatif Media Center ke Singkawang

55.400.000,00

4.00 hari 3,000,000.00 12.000.000,00

Lumpsum 1 orang eselon II gol. IV 12.000.000,00

4.00 hari 1,700,000.00 6.800.000,00

Lumpsum 1 orang eselon III gol. IV 6.800.000,00

4.00 hari 1,500,000.00 6.000.000,00

Lumpsum 1 orang eselon IV gol. IV 6.000.000,00

8.00 hari 1,000,000.00 8.000.000,00

Lumpsum 2 orang non eselon gol III 8.000.000,00

5.00 org 300,000.00 1.500.000,00

Transpor lokal singkawang 1.500.000,00

5.00 org 4,220,000.00 21.100.000,00 Transpor Pekanbaru singkawang

PP

21.100.000,00

Jumlah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No Nama NIP Jabatan Tanda tangan

Pekanbaru,24 Januari 2013

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...