RINCIAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Form 2
SKPD : BPBD KOTA SEMARANG
Sasara n TA
2012 Rupia
h
PLN Hibah Total Rupiah PLN Hiba
h
Total Rupiah PLN Hibah Total Rupiah PLN Hibah Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Pengurangan Resiko bencana 1.1 Pembuatan Peta resiko bencana TerlaksanKa.BPBD 50.000.000 50.000.000 55.000.000 60.500.000
1.2 Penyuluhan dan pelatihan masyarakat pengawaKa.BPBD 70.000.000 200.000.000 220.000.000 242.000.000
1.3 Refresing keterampilan personil TRC usaha peKa.BPBD 65.000.000 70.000.000 77.000.000 84.700.000
1.4 Pembuatan RAD Ka.BPBD 65.000.000
1.5 Penanggulangan/penanganan bahaya bencana Ka.BPBD 50.000.000 65.000.000 . 71.500.000 78.650.000
1.6 Bantuan bencana lain Ka.BPBD 65.000.000 65.000.000 71.500.000 78.650.000
2. Peningkatan Sarana Penanggulangan Ben2.1 Pengadaan Mobil Rescue Ka.BPBD 310.405.000
2.2 Pengadaan Mobil Komando Ka.BPBD 300.000.000
2.3 Pengadaan Peralatan Rescue Ka.BPBD
2.4 Pengadaan masker Ka.BPBD 10.000.000
2.5 Pengadaan helm bencana Ka.BPBD 60.000.000
2.6 Pengadaan sepatu bencana Ka.BPBD 10.000.000 20.000.000
2.7 Pengadaan Perahu karet Ka.BPBD 80.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000
2.8 Pengadaan pesawat RIG Ka.BPBD 60.000.000 75.000.000
2.9 Pengadaan Power suplly Ka.BPBD 220.000.000 250.000.000
2.10 Pengadaan antena mobil Ka.BPBD 90.000.000
2.11 Pengadaan handy talky Ka.BPBD 75.000.000 80.000.000 85.000.000 90.000.000
2.12 Pengadaan Mobil air (WTP) Ka.BPBD 2.600.000.000 2.700.000.000
2.13 Pengadaan Dump truck Ka.BPBD 975.000.000 100.000.000 110.000.000 121.000.000
2.14 Pengadaan Back hoe Ka.BPBD 1.800.000.000
2.15 Pengadaan Pompa Portable mobile Ka.BPBD 2.600.000.000
3. Peningkatan Kemampuan SDM 3.1 Gaji dan tunjangan pegawai Ka.BPBD 1.801.553.000 1.801.553.000 1.981.708.300 2.179.879.130
3.2 Honorarium Ka.BPBD 18.000.000 18.000.000 19.800.000 21.780.000
3.3 Uang lembur Ka.BPBD 15.000.000 15.000.000 16.500.000 18.150.000
3.4 Uang penunjang kegiatan Diklat Pimpinan Ka.BPBD
3.5 Insentif Ka.BPBD
3.6 Biaya bahan pakai habis kantor Ka.BPBD 15.000.000 15.000.000 16.500.000 18.150.000
3.7 Biaya cetak dan pengadaan Ka.BPBD 150.000.000 150.000.000 165.000.000 171.500.000
3.8 Biaya langganan Ka.BPBD 12.000.000 12.000.000 13.200.000 14.520.000
3.9 Uang penunjang kegiatan O & M Ka.BPBD
3.10 Biaya perjalanan dinas Ka.BPBD 437.000.000 437.000.000 480.700.000 528.770.000
3.11 Bintek Dasar MFR Ka.BPBD 90.000.000
3.12 Bintek Scuba Diving Ka.BPBD 90.000.000
3.13 Bintek Sosialisasi Mitigasi Ka.BPBD 75.000.000 95.000.000 104.500.000 114.950.000
3.14 Bintek Kebencanaan Ka.BPBD 90.000.000 95.000.000 104.500.000 114.950.000
4. Progam pencegahan Dini dan 4.1 Pendataan daerah rawan bencana Ka.BPBD 30.000.000 25.000.000 27.500.000 30.250.000
Penanggulangan Korban 4.2 Pembuatan peta rawan kebakaran Ka.BPBD 65.000.000
4.3 Pembuatan peta resiko bancana Ka.BPBD 95.000.000
4.4 Gladi lapang penanganan bencana Ka.BPBD 36.852.500 50.000.000 65.000.000 70.500.000 77.550.000
4.5 Operasional posko dan penanganan bencana Kota Semarang Ka.BPBD 496.450.400 496.450.400 546.045.400 600.649.940 660.714.934
4.6 Penanggulangan dan Evakuasi korban bencana Ka.BPBD 50.750.000 50.750.000 50.750.000 55.825.000 61.407.500
4.7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Ka.BPBD 11.584.000 11.584.000 11.584.000 12.742.400 14.016.640
Prakiraan TA 2014(dlm ribuan) Prakiraan TA 2015(dlm ribuan) Anggaran
Prakiraan TA 2013(dlm ribuan) Indikasi Anggaran TA 2012 (dlm
Jenis Kebijakan dan kegiatan Indikator Keluaran
Penanggu ngjawab kegiatan
Sasara n TA
2012 Rupia
h
PLN Hibah Total Rupiah PLN Hiba
h
Total Rupiah PLN Hibah Total Rupiah PLN Hibah Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Prakiraan TA 2014(dlm ribuan) Prakiraan TA 2015(dlm ribuan) Anggaran
Prakiraan TA 2013(dlm ribuan) Indikasi Anggaran TA 2012 (dlm
Jenis Kebijakan dan kegiatan Indikator Keluaran
Penanggu ngjawab kegiatan
Alokasi TA 2011
kelancaran 5.1 Pemeliharaan kearsipan Ka.BPBD 10.000.000 10.000.000 11.000.000 12.100.000
tugas tempat bekerja. 5.2 Pengadaan sarana prasarana kantor Ka.BPBD 632.000.000 241.500.000
5.3. Pengadaan sepeda motor roda dua Ka.BPBD 90.000.000 90.000.000 99.000.000 108.900.000
5.4. Pemeliharaan inventaris kantor Ka.BPBD 45.000.000 45.000.000 49.500.000 54.450.000
5.5. Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapanya Ka.BPBD 80.000.000 80.000.000 80.000.000 88.000.000 96.800.000
5.6. Pengadaan Lap top & LCD Ka.BPBD 90.000.000
5.7. Pengadaan tustel Digitel Ka.BPBD 55.500.000 55.500.000 65.150.000 71.665.000
5.8. Pengadaan Handy cam Ka.BPBD 23.000.000 23.000.000 25.300.000 27.830.000
5.9. Pemeliharaan/perbaikan gedung Ka.BPBD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 11.000.000 12.100.000
5.10. Pembuatan ruang trauma center Ka.BPBD
5.11. Pengadaan peralatan Fitness (kebugaran) Ka.BPBD 50.000.000 50.000.000 55.000.000 60.500.000
5.12. Pembuatan Gedung BPBD Kota Semarang Ka.BPBD 270.000.000 297.000.000
6. Revisi Perwal 6.1 Perubahan Perwal No. 11 tahun 2009 Ka.BPBD 25.000.000
6.2 Standar pelayanan minimum Ka.BPBD
dan 7.1 Perbaikan/reparasi dan perbaikan suku cadang Ka.BPBD 10.000.000 12.000.000 12.000.000 13.200.000 13.200.000
prasarana unit mobil BPBD dan penduku7.2 Sevis/ doorsmer Ka.BPBD 8.000.000 8.000.000 10.000.000 11.000.000 11.000.000
7.3 Pengadaan minyak pelumas Ka.BPBD
7.4 Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Ka.BPBD 28.000.000 30.000.000 38.000.000 41.800.000 41.800.000
8. Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.1 Penyediaan jasa surat menyurat Ka.BPBD 43.850.000 50.000.000 50.000.000 55.000.000 55.000.000
8.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Ka.BPBD 300.000.000 200.000.000 200.000.000 220.000.000 220.000.000
8.3 Penyediaan alat tulis kantor Ka.BPBD 137.238.100 137.238.100 137.238.100 150.961.800 150.961.800
8.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Ka.BPBD 100.000.000 100.000.000 100.000.000 110.000.000 110.000.000
8.5 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Ka.BPBD 50.000.000 25.000.000 10.000.000 11.000.000 11.000.000
8.6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Ka.BPBD 50.405.000 25.000.000 25.000.000 27.500.000 27.500.000
8.7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Ka.BPBD 50.810.000 10.000.000 10.000.000 11.000.000 11.000.000
8.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Ka.BPBD 30.000.000 50.000.000 50.000.000 55.000.000 55.000.000
8.9 Penyediaan Makanan dan Minuman Ka.BPBD 84.891.500 84.891.500 84.891.500 93.380.650 93.380.650
8.10 Kegiatan penyediaan publikasi dan dokumentasi Ka.BPBD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 55.000.000 55.000.000
9. Progam Peningkatan Pengembangan Siste9.1 Penyusunan RKA dan DPA Ka.BPBD 11.658.000 11.658.000 11.658.000 12.823.800 12.823.800
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 9.2 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Ka.BPBD 7.864.000 7.864.000 7.684.000 8.452.400 8.452.400
9.3 Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Ka.BPBD 13.136.000 13.136.000 13.136.000 14.468.000 14.468.000
9.4 Penyusunan Renja Ka.BPBD 6.879.000 6.879.000 6.879.000 7.566.400 7.566.400
10. Progam Pengkajian dan Verifikasi Serta Pengkajian dan Verifikasi serta evaluasi rekonstruksi pra, Ka.BPBD 98.880.000 150.000.000 175.000.000 192.500.000 192.500.000
Evaluasi Rekonstruksi pasca bencana di wilayah Rawan Bencana
