• Tidak ada hasil yang ditemukan

RESUME HASIL PENILAIAN PENILIKAN KE-2 (DUA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. ALBASIA NUSA KARYA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RESUME HASIL PENILAIAN PENILIKAN KE-2 (DUA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. ALBASIA NUSA KARYA"

Copied!
22
0
0

Teks penuh

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

RESUME HASIL PENILAIAN PENILIKAN KE-2 (DUA)

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. ALBASIA NUSA KARYA

Halaman - 1

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n

L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

(1)

Identitas LVLK

a. Nama Lembaga

: PT. Intishar Sadira Eshan

b. Nomor Akreditas

: LVLK-016-IDN

c. Alamat Kantor Pusat

: Jl. Sastra Sukendra No.1 Rt.17 Rw. 05 Desa

Plumbon

Kecamatan

Plumbon

Kabupaten

Cirebon

d. Alamat Kantor Representatif

: Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 2,

Wing A, Room 201 – Jalan Gatot Subroto, Jakarta

10270

e. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 0231-323641/021-57902938/021-57902939

intisharsadiraeshan@gmail.com

f. Direktur Utama

: Meiliana Lakani

g. Standar

: VLK Industri

h. Tim Audit

: 1. Sundaji Budi Darmawan BSc.F (Lead Auditor)

2. Abdal Saori, A.Md

(Auditor)

i. Tim Pengambil Keputusan

: Ir. Saeful Ichwan Suryawan

(2)

Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : PT. Albasia Nusa Karya

b. Nomor dan Tanggal SK

: Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Usaha

Industri Primer Hasil Hutan Kayu

(IUIPHHK) tanggal 22 Maret 2019 dari

Nomor

Induk

Berusaha

(NIB)

8120114162793.

c. Kapasitas Produksi

: untuk IUI 50.000 Pcs

/Tahun dengan

nama

KBLI

Industri

kayu

Lapis

Laminasi,

Termasuk

Decorative

Plywood, Industri Panel kayu Lainnya

dan Untuk IUIPHHK (produk Veneer

5.900 m3/tahun).

(6)

Halaman -2

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n

L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

d. Lokasi Industri

: Jalan

Pasopati

KM

6,2

Desa

Dungusiku, Kec. Leuwi-goong, Kab.

Garut Provinsi Jawa Barat

e. Alamat kantor Pusat

: Jalan Pasopati KM 6,2 Desa

Dungusiku, Kec. Leuwi-goong, Kab.

Garut Provinsi Jawa Barat

f. Nomor Telepon / Faks / E-mail

: -

g. Penanggung Jawab/ Pengurus

: H. Yadi Mulyadi

(3)

Ringkasan Tahapan

No

Tahapan

Waktu,

Tempat

Ringkasan Catatan

1 Penunjukan Tim Audit 23 September 2019, Kantor PT. ISE Cirebon

Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di

PT.

Albasia Nusa Karya

oleh Manager VLK.

Susunan Tim Audit :

Sundaji Budi Darmawan BSc.F : Lead Auditor Abdal Saori : Auditor 2 Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan 24 September 2019, Kantor PT. ISE Cirebon

Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rencana pelaksanaan VLK di lingkup

PT. Albasia Nusa Karya

dilakukan pada Tanggal 08-10 Oktober 2019.

3 Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan 24 September 2019,

Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian Kehutanan)

Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kehutanan Kabupaten, dan Dinas Perindustrian Kabupaten.

4 Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa 24 September 2019,

Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa tentang rencana pelaksanaan Audit VLK.

Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan Penilikan, Tim audit, dan informasi profil singkat PT. Albasia Nusa Karya .

5. Pertemuan Pembukaan 08 Oktober 2019, Kantor PT. Albasia Nusa Karya

Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Tim Auditor (Lead Auditor).

(7)

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. ALBASIA NUSA KARYAKABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT

PENILIKAN KE-2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2019

Halaman -3

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n

L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

09.00 – 10.00 Pihak

PT. Albasia Nusa Karya

:

 Ucapan selamat datang kepada Tim Audit

 Review sekilas tentang PT. ALBASIA NUSA KARYA

 Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK Pihak Tim Auditor :

 Perkenalan diri personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya

 Maksud dan tujuan kegiatan

 Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK

 Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK

 Permintaan personil pendamping dari pihak auditee selama audit berlangsung.

 Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan

 Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Auditor

 Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan)

 Rencana kegiatan audit VLK

10.00 – 12.00 Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan

 P1 : Legalitas Perusahaan

 P2 : Sistem Penelusuran Kayu

 P3 : Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

 P4 : Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan 13.00 – 17.00  Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator,

dan Verifier

 Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.005) : o Legalitas Perusahaan

o Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi o Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan

Hasil Produksi

o Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan 6 09 Oktober

2019, Kantor PT. Albasia Nusa Karya.

09.00 – 12.00 Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan

 P1 : Legalitas Perusahaan

 P2 : Sistem Penelusuran Kayu

 P3 : Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

 P4 : Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan

13.00 – 17.00  Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier

 Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.005) : o Legalitas Perusahaan

o Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi o Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan

(8)

Halaman -4

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n

L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

o Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan 7 Pertemuan Penutup 10 Oktober 2019 Kantor PT. ALBASIA NUSA KARYA. 08:00 - 10:00  Observasi Lapangan :

o Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi o Implentasi K3

 Pengisian dokumen LKA-ISE.A.005

 Review kelengkapan dokumen

 Pengisian LKS dan Observasi 10.00 – 12.00

13.00 – 15.00

- Finalisasi pengisian dokumen LKA-ISE.A.005

Closing Meeting dan Penyelesaian Administrasi :

Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead Auditor, Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :

1. Pihak Auditee :

- Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya

- Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit

2. Pihak Tim Audit (Auditor) :

- Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup

PT. Albasia Nusa Karya

Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :

o Memenuhi

o Tidak memenuhi (LKS) o Tidak diterapkan o Observasi

- Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai (not apllicable) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup

PT. Albasia Nusa Karya

.

- Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan

- Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS

- Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan. 8 Pengambilan Keputusan 16 Oktober 2019 Kantor PT. ISE, Jakarta

Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK

PT. Albasia

Nusa Karya

- Verifier yang tidak diterapkan (Not Applicable) sebanyak 26 (dua puluh enam) verifier

(9)

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. ALBASIA NUSA KARYAKABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT

PENILIKAN KE-2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2019

Halaman -5

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n

L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

(4)

Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a) Industri Pengolahan

memiliki izin yang sah, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 1.1.1 Unit usaha adalah

produsen yang memiliki izin yang sah

(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi PT. Albasia Nusa Karya memiliki (tersedia) Akta pendirian

perusahaan 138 tanggal 30 Juni 2015 yang diterbitkan oleh R. Tendy Suwarman, SH. Notaris di Bandung, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusan Nomor AHU-2449109.AH.01.01 TAHUN 2015 tanggal 29 Juli 2015.

Dokumen akta pendirian ini telah mengalami perubahan melalui akta pernyataan keputusan para pemegang saham luar rapat umum pemegang saham PT. Albasia Nusa Karya nomor : 5, tanggal 3 April 2018 dengan Notaris Dendi Stefandi SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bandung dan telah mendapat pengesahan Kemenkumham nomor: AHU-AH.01.03-0155012 pada tanggal 19 April 2018, perubahan pada susunan Direksi dan Komisaris

(b) Surat Izin Usaha

perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi PT. Albasia Nusa Karya telah memiliki dokumen Nomor

Induk Berusaha (NIB) nomor 8120114162793 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelengara OSS pada tanggal 29 November 2018. Dokumen ini berlaku sebagai TDP dan Izin Usaha

‘(c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Not Applicable

Berdasarkan Permendagri No. 19 tahun 2017, yang menyatakan bahwa ketentuan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

verifier

(10)

Halaman -6

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n

L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi

(d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi PT. Albasia Nusa Karya telah memiliki dokumen Nomor

Induk Berusaha (NIB) nomor 8120114162793 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelengara OSS pada tanggal 29 November 2018. NIB adalah bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (e) Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi PT. Albasia Nusa Karya telah memiliki dokumen NPWP,

SKT dan SPPKP yang masing-masing memiliki legalitas register nomor dokumen, nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal. Kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), SPPKP yang juga mencantumkan data informasi terkait dengan Kegiatan Usaha Pokok dan Jenis Industri/KBLI.

(f) Dokumen lingkungan hidup (UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Memenuhi PT. Albasia Nusa Karya telah memiliki (tersedia) dokumen

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Tahun 2015 dan telah mendapatkan persetujuan / rekomendasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kabupaten Garut dengan Nomor: 660/1283/TL/DLHKP tentang Rekomendasi Kegiatan Industri Pengolahan Kayu PT. Albasia Nusa Karya pada tanggal 30 September 2015. PT. Albasia Nusa Karya telah menyampaikan (tersedia) Laporan Pelaksanaan UKL- UPL Semester II tahun 2018 kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kab. Garut, terdapat tanda terima pada tanggal 19 Februari 2019 Cap/stempel Dinas Lingkungan Hidup Kab. Garut. Dan Laporan UKL UPL semester I tahun 2019 kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kab. Garut, terdapat tanda terima pada tanggal 16 Juli 2019 Cap/stempel Dinas Lingkungan Hidup Kab. Garut . (tanda tangan Indra Purnama ST NIP 19781016 200604 1 005).

(g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi PT. Albasia Nusa Karya telah memiliki dokumen Izin

Usaha Industri (IUI) sebagai berikut :

1. IUI nomor 503/4104/016/IUI/B/BPMPT/XII/2016 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Perijinan Terpadu Kabupaten Garut pada tanggal 28 Desember 2016. IUI tersebut PT Albasia Nusa Karya telah didaftarkan ke lembaga OSS dan telah berlaku efektif.

2. PT. Abasia Nusa Karya telah memperoleh izin usaha primer hasil hutan kayu (IUPHHK) berdasarkan SK

(11)

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. ALBASIA NUSA KARYAKABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT

PENILIKAN KE-2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2019

Halaman -7

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n

L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Nomor : 522.21/3/28.1.01.0 /DPMPTSP/2019 Tanggal 31 Juli 2019. Data dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : H. Yadi Mulayadi - Nomor NIB : 8120114162793 - Alamat Perusahaan

Jalan Pasopati KM 6,2 Desa Dungusiku,Kec. Leuwigoong, Kab. Garut

- Lokasi Pabrik :

Jalan Pasopati KM 6,2 Desa Dungusiku, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut

- Koordinat Geografis : 7.112939 BT 107.942270 LS

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 73.569.049.7-443.000

- Total Investasi : Rp. 3.000.000.000,- - Kapasitas Produksi : 5.900 m3/Tahun (h) Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi PT. Albasia Nusa Karya telah membuat rencana

pemenuhan bahan baku dan penggunaan sumber bahan baku RPBBI tahun 2019 yaitu kayu bulat yang berasal dari kebun rakyat dengan rencana volume pasokan sebanyak 12.000 m3/Tahun, rencana produksi 5.900 m3/tahun melalui surat pengantar nomor : PENG 001/ANK-UMUM/2019 Dan telah diterima oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Up Kepala Cabang Dinas Wilayah V Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Oktober 2019, penerima Yuda Budhi, cap stempel.

K1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Dokumen Identitas Importir Not Applicable

PT. Albasia Nusa Karya bukan merupakan perusahaan importir kayu dan produk kayu sehingga tidak mempunyai Dokumen pengakuan /pengenal sebagai importir.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas(due diligence)

Not Applicable

PT. Albasia Nusa Karya tidak memiliki pengakuan sebagai importir terdaftar, dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang di impor.

K1.3. Importir kayu dan produk kayu

1.3.1. Akte pembentukan kelompok di notaris

(12)

Halaman -8

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n

L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi

Dokumen akte pembentukan kelompok di notaris

Not Applicable

PT. Albasia Nusa Karya menjalankan usaha sendiri bukan sebagai kelompok.

Internal audit anggota kelompok Not Applicable

PT. Albasia Nusa Karya menjalankan usaha sendiri bukan sebagai kelompok sehingga tidak dilakukan internal audit.

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya 2.1.1. Unit usaha mampu

membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah (a) Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jual beli

Memenuhi PT. Albasia Nusa Karya dalam pembelian bahan baku

kayu mengeluarkan dokumen purchasing order (PO) dan pembelian secara langsung (putus kontrak) kepada para suppliernya. Setiap pengiriman kayu bahan baku kayu dari supplier dilengkapi Nota Angkutan, untuk pembayaran biaya pembelian bahan baku kayu tersebut dilakukan melalui proses surat perintah bayar, kwitansi pembayaran dan bukti transfer via Bank. Selama periode audit (Oktober 2018 – September 2019) PT. Albasia Nusa Karya telah menerbitkan dokumen purchasing order (PO) dengan rincian sebagai berikut:

- Pembelian Kayu Balken : 1.350 dokumen. - Pembelian Kayu Log : 174 dokumen (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat

(DPKB)

Not Applicable

PT. Albasia Nusa Karya dalam penerimaan bahan bakunya berasal dari hutan rakyat sehingga verifier tidak diterapkan. (NA).

(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang masuk ke PT.

Albasia Nusa Karya telah dilengkapi dengan nota angkutan dan bukti serah terima bahan baku kayu. Adapun alur ketelusuran kayu dapat dilihat pada data sampel proses penerimaan bahan baku terdiri dari Purchasing order (PO), Surat Perintah Bayar (SPB), Bukti Penerimaan Barang, Nota Angkutan, Tally Sheet penerimaan barang. Dan surat jalan untuk pembelian putus kontrak

(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang masuk ke PT.

Albasia Nusa Karya telah dilengkapi dengan nota angkutan (berdasarkan Peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.85/Menlhk/ Setjen/Kum.1/11/2016 tentang

(13)

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. ALBASIA NUSA KARYAKABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT

PENILIKAN KE-2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2019

Halaman -9

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n

L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi

pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak, dokumen angkutan pada pasal 6 (1) Nota Angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku sebagai DKP).

Selama periode audit (September 2018 – Oktober 2019) PT. Albasia Nusa Karya telah membeli bahan baku dengan jenis kayu Albasia berupa kayu bulat (log) sebanyak 46,832 batang 1,711.52 m3 dan kayu balken sebanyak 3,628,939 Pcs 26,968.16 m3, seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen nota angkutan..

Stok bahan baku sesuai dengan fisik lapangan, seluruh bahan baku kayu olahan bukan dari hasil lelang sehingga tidak terdapat Risalah Lelang, serta tidak melakukan pemisahan terhadap bahan baku. Terdapat kesesuaian data hasil uji petik dengan posisi stok dan hasil hitung auditor di lapangan.

(e) Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari Petugas Kehutanan Kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat mejelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)

Not Applicable

PT. Albasia Nusa Karya dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu.

(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable

PT. Albasia Nusa Karya dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan kayu limbah industri.

(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Memenuhi Selama periode audit (Oktober 2018 s/d September 2019)

terdapat lebih dari 100 supplier yang memasok bahan baku kayu berupa kayu balken dan kayu bulat (Log) kepada PT. Albasia Nusa Karya. Seluruh bahan baku yang dibeli oleh pemasok berasal dari kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sehingga untuk angkutannya menggunakan Nota Angkutan (berdasarkan P.48/menlhk/setjen/kum.1/8/2017 pasal 6 (1) berlaku juga sebagai DKP). Selama periode audit (Oktober 2018 – September 2019) PT. Albasia Nusa Karya telah menerima dokumen Nota Angkutan dengan rincian sebagai berikut : 1) Pembelian Kayu Balken : 1.350 dokumen. 2) Pembelian Kayu Log : 174 dokumen PT. Albasia Nusa Karya telah memiliki prosedur penerimaan bahan baku nomor ANK/SOP/01 yang diterbitkan tanggal 19 April 2019, dan terdapat personel

(14)

Halaman -10

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n

L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi

yang bertanggung jawab terhadap penerimaan bahanbaku dan pemeriksaan Nota Angkutan yaitu a/n Iin Prihatin (manajer Tally) ditetapkan oleh pimpinan perusahaan melalui surat Nomor 01/TGS/2017 tanggal 1 Agustus 2017. Hasil uji petik sampel dokumen penerimaan kayu (mulai dari PO, Nota Angkutan, Surat Jalan, Tanda Terima Logistic dan tally penerimaan) diperoleh hasil bahwa terdapat kesesuaian yang dapat ditelusuri sampai ke Suppliernya

(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL/DKP.

Not Applicable

PT. Albasia Nusa Karya dalam pembelian bahan bakunya tidak menggunakan skema VLBB

(i) Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi PT. Albasia Nusa Karya telah membuat rencana pemenuhan bahan baku dan penggunaan sumber bahan baku RPBBI tahun 2019 yaitu kayu bulat yang berasal dari kebun rakyat dengan rencana volume pasokan sebanyak 12.000 m3/Tahun, rencana produksi 5.900 m3/tahun melalui surat pengantar nomor : PENG 001/ANK-UMUM/2019 Dan telah diterima oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Up Kepala Cabang Dinas Wilayah V Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Oktober 2019, penerima Yuda Budhi, cap stempel. Data pendukung untuk pemenuhan bahan baku ini adalah purchasing

order.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah (a) Pemberitahuan Impor Barang

(PIB)

Not Applicable

PT. Albasia Nusa Karya dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen Pemberitahuan Impor Barang ( PIB). (b) Bill of Lading (B/L) Not

Applicable

PT. Albasia Nusa Karya dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen Bill of Lading ( B/L).

(c) Packing List (P/L) Not Applicable

PT. Albasia Nusa Karya dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen Packing List (P/L).

(d) Invoice Not

Applicable

PT. Albasia Nusa Karya dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen Invoice.

(e) Deklarasi Not

Applicable

PT. Albasia Nusa Karya dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen deklarasi.

(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

Not Applicable

PT. Albasia Nusa Karya dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen yang berhubungan dengan impor bahan

(15)

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. ALBASIA NUSA KARYAKABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT

PENILIKAN KE-2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2019

Halaman -11

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n

L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi baku. (g) Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

Not Applicable

PT. Albasia Nusa Karya dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya.

(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

Not Applicable

PT. Albasia Nusa Karya dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu (a) Tally sheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi

Memenuhi PT. Albasia Nusa Karya dalam alur proses mulai dari

bahan baku sampai dengan hasil produksi telah menggunakan tally sheet sebagai berikut :

1) Purchase Order (PO).

2) Nota Tally balok basah Albasia pemeriksaan kayu (kayu olahan)

3) Hasil pemeriksaan kayu olahan Albasia

4) Tally sheet ditempel pada kayu yang akan dioven /KD.

5) Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku 6) Tally sheet volume KD

7) Tally Sheet Produksi

8) Laporan harian hasil produksi 9) Finishing & Packing

10) Rekapitulasi Hasil Produksi

Dari dokumen tally sheet ini dibuatkan data mutasi bahan baku (LMBB), mutasi hasil produksi (LMHHOK), data-data tersebut dapat memberikan ketelusuran bahan baku (b) Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Selama periode audit (Oktober 2018-September 2019) PT.

Albasia Nusa Karya telah melakukan pengolahan bahan baku kayu albasia sebagai berikut :

1) Bahan baku kayu balken sebanyak 28,108.70 m3 menghasilkan produk barecore dan taekwondo board sebanyak 13,767.45 m3 atau menghasilkan rendemen hasil rata-rata 48.98%

2) Bahan baku kayu log sebanyak 1,173.20 m3 menghasilkan produk veneer sebanyak 791.55 m3 atau menghasilkan rendemen hasil rata-rata 67.47%. Rendemen rata-rata tersebut dibawah rata-rata kisaran rendemen pada lampiran Perdirjen BUK Nomor P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Hasil Hutan Kayu, untuk barecore dan tekwondo board yang berasal dari kayu gegajian (60-70%), penyebabnya diperkirakan karena belum optimalnya pemanfaatan bahan baku dan kualitas

(16)

Halaman -12

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n

L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi

bahan baku yang kurang baik (banyak yang grade c). dan untuk veneer yang berasal dari kayu bulat (56-73%) masih dalam rata-rata kisaran

(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi Hasil verifikasi terhadap hasil produksi dibandingkan

dengan izin industri yang dimiliki oleh PT. Albasia Nusa Karya diperoleh bukti bahwa selama periode tahun 2018 (setahun produksi) PT. Albasia Nusa Karya telah mengolah bahan baku albasia menjadi hasil produksi

barecore dan taekwondo board sebanyak 13,767.45 m3

atau baru mencapai 27.53% dari izin yang dimiliki yaitu IUI nomor 503/4104/ 016/IUI/B/BPMPT/XII/2016 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Perijinan Terpadu Kabupaten Garut pada tanggal 28 Desember 2016 dengan kapasitas produksi 50.000 m3/tahun, dengan jenis produk sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood, Industri panel Kayu Lainnya (termasuk barecore dan

taekwondo board). Serta untuk produk veneer

berdasarkan SK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Nomor : 522.21/3/28.1.01.0/ DPMPTSP/2019 Tanggal 31 Juli 2019, kapasitas izin adalah 5.900 m3/Tahun, produksi veneer PT. Albasia Nusa Karya baru mencapai 791.55 m3 atau baru mencapai 13.42% dari izin

(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable

PT. Albasia Nusa Karya dalam pembelian bahan bakunya tidak membeli kayu hasil lelang sehingga tidak memiliki prosedur pemisahan hasil produksi kayu lelang dan tanda V-Legal hasil produksi kayu lelang.

(e) Dokumen catatan laporan mutasi kayu

Memenuhi PT. Albasia Nusa Karya telah membuat catatan mutasi

kayu baik itu mutasi bahan baku (LMBB) ataupun mutasi hasil produksi (LMHHOK), catatan mutasi ini dapat menggambarkan alur penerimaan kayu mulai dari pembelian, pemakaian bahan baku (produksi), serta jumlah produk hasilnya barecore, taekwondo board dan

Veneer.

Dokumen pendukung catatan mutasi ini adalah laporan produksi, purchasing order, tally sheet penerimaan bahan baku, tally sheet penggunaan bahan baku

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)

(a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila

Not PT. Albasia Nusa Karya dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan penyedia jasa.

(17)

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. ALBASIA NUSA KARYAKABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT

PENILIKAN KE-2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2019

Halaman -13

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n

L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi

penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu

Applicable (b) Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable

PT. Albasia Nusa Karya dalam menjalankan usahanya tidak memiliki dan menunjukan Kontrak Jasa.

(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Not Applicable

PT. Albasia Nusa Karya tidak memiliki dan menunjukan Berita Acara serah terima kayu yang dijasakan.

(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa

Not Applicable

PT. Albasia Nusa Karya tidak memiliki dan menunjukan Berita Acara serah terima kayu yang dijasakan.

(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa

Not Applicable

PT. Albasia Nusa Karya tidak memiliki proses produksi yang dijasakan dan bukan sebagai eksportir.

K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi PT. Albasia Nusa Karya telah menjual produknya

dengan tujuan domestik sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali seluruhnya telah dilengkapi dokumen angkutan Surat Jalan sebagai berikut :

1) Barecore : 7 Surat Jalan, 261.03 m3 2) Taekwondo Board : 1 Surat Jalan, 37,17 m3 3) Veneer : 27 Surat Jalan, 702,10 m3

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) (a) Produk hasil olahan kayu yang

diekspor

Memenuhi Selama periode audit (Oktober 2018 s/d Septemebr 2019)

PT. Albasia Nusa Karya telah melakukan ekspor produk kayu yang diproduksi sendiri sebagai berikut :

1) Barecore sebanyak 42 kali dengan volume sebesar

360,608 pcs 13,952.05 m3

2) Taekwondo Board sebanyak 1 (satu) kali dengan volume sebesar 1,528 pcs 56.18 m3

(18)

Halaman -14

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n

L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi

Volume pemakaian bahan baku dengan volume hasil produk yang dihasilkan menunjukkan bahwa pemakaian input bahan baku telah proporsional atau menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan merupakan hasil produksi sendiri dan ada kesesuaian antara bahan baku yang dibeli dengan produk yang dihasilkan juga terhadap produk yang diekspor yaitu berdasarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB

(b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Memenuhi Hasil verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh bukti

bahwa dalam dokumen PEB terdapat informasi yang memuat identitas Nomor Invoice yang sesuai dengan tanggal dan periode dikeluarkannya dokumen sehingga kesesuaian terhadap dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya seperti dokumen Invoice dan V-Legal sehingga menunjukkan bahwa pengisian data PEB sesuai dengan dokumen pelengkap pabean, dan telah ditandatangani oleh PPJK. Kesesuaian lainnya adalah adanya identitas Proforma Invoice yang tertera pada

Shipping document yang juga terdapat pada dokumen

Invoice dan Packing List

(c) Packing List (P/L) Memenuhi Hasil Verifikasi terhadap dokumen Packing List PT. Albasia Nusa Karya terdapat informasi yang memuat identitas Nomor Packing List yang sesuai dengan tanggal dan periode dikeluarkannya dokumen, sehingga terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen PEB dan dokumen lainnya, hal tersebut menunjukkan bahwa dokumen Packing List telah sesuai dengan pengisian pada dokumen PEB sebagai dokumen pelengkap pabean. Kesesuaian tersebut telah memenuhi persyaratan Pemberitahuan Ekspor Barang dan Pemeriksaan Pabean berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 pada Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 8 Ayat (3) huruf (a).

(d) Invoice Memenuhi Hasil Verifikasi terhadap dokumen invoice, diperoleh informasi bahwa didalam dokumen Invoice terdapat informasi yang memuat identitas nomor Invoice yang sesuai dengan tanggal dan periode dikeluarkannya dokumen, sehingga terdapat kesesuaian terhadap dokumen PEB, hal tersebut telah menunjukkan bahwa pengisian data pada dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB.

Kesesuaian tersebut telah memenuhi persyaratan Pemberitahuan Ekspor Barang dan Pemeriksaan Pabean berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 pada Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 8 Ayat (3) huruf (a)..

(e) Bill of Lading (B/L) Memenuhi Hasil Verifikasi terhadap dokumen terkait, Dalam dokumen Invoice dan Packing List terdapat informasi yang memuat identitas Bill of Lading sehingga untuk penelusuran terhadap kesesuaian identitas Bill of Lading terhadap dokumen PEB dapat dilihat dari informasi data dokumen pelengkap pabean (nomor invoice dan packing list) yang

(19)

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. ALBASIA NUSA KARYAKABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT

PENILIKAN KE-2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2019

Halaman -15

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n

L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi

terdapat dalam dokumen PEB, sehingga terdapat kesesuaian terhadap dokumen Bill of Lading dengan dokumen PEB. Hal tersebut menunjukkan bahwa dokumen Bill of Lading telah sesuai dengan pengisian pada dokumen PEB sebagai dokumen pelengkap pabean. Kesesuaian tersebut telah memenuhi persyaratan Pemberitahuan Ekspor Barang dan Pemeriksaan Pabean berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 pada Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 8 Ayat (3) huruf (a).

(f). Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

Memenuhi Selama periode audit Penilikan Dua (Oktober 2019 s/d

September 2019) PT. Albasia Nusa Karya telah melakukan ekspor produk kayu berupa Barecore dan Taekwondo Board dengan menggunakan dokumen V Legal sebanyak :

1) Tahun 2018 : 18 ekslemplar 2) Tahun 2019 : 25 ekslemplar

Jumlah : 43 Ekslemplar

Seluruh Stuffing produk yang akan diekspor dilaksanakan di lokasi pabrik PT. Albasia Nusa Karya. Dokumen V-Legal memiliki kesesuaian dengan dokumen PEB, Invoice, Packing List dan B/L.

(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produksi yang wajib verifikasi teknis

Not Applicable

Produk yang dihasilkan oleh PT. Albasia Nusa Karyaa dalah produk yang jenis produk yang diatur ekspornya, sehingga untuk verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable)..

(h) Bukti Pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Not Applicable

PT. Albasia Nusa Karya dalam proses ekspor produknya tidak terdapat produk kayu yang dikenakan biaya keluar. (i) Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

Not Applicable

PT. Albasia Nusa Karya dalam proses ekspor produknya tidak memiliki jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

3.3.1. ImplementasiTanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi PT. Albasia Nusa Karya dalam kegiatan ekspornya telah

dilengkapi dengan Dokumen V-legal dan telah membubuhkan tanda V-legal pada kemasan produk yang akan di ekspor, berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan bagian ekspor, tanda V-Legal telah ditempelkan pada kemasan produk yang akan di ekspor

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk

4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

(a) Pedoman/ prosedur K3 Memenuhi PT. Albasia Nusa Karya telah membuat (tersedia)

standard operating procedures (SOP) kesehatan dan

keselamatan kerja (K3) yang dibuat pada tanggal 01 Maret 2018.

(20)

Halaman -16

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n

L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi

PT. Albasia Nusa Karya telah menunjuk Personil Penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Struktur susunan Unit Tanggap Darurat melalui Keputusan Direktur Utama PT. Albasia Nusa Karya Nomor 01/KPTS/DIRUT-ANK/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Struktur susunan Unit Tanggap Darurat, dimana peran, wewenang dan Tanggungjawab ada di Unit Tanggap Darurat yang ditunjuk manajemen sesuai Lampiran 1 dalam Keputusan tersebut. Adapun Personal dan keanggotaan unit tanggap darurat yang ditunjuk sebagai berikut :

1) Ketua : Haji Yadi Mulyadi 2) Wakil Ketua : Yana Budiana 3) Sekretaris : Adam Nugraha

(b) Implementasi K3 Memenuhi Hasil verifikasi terhadap Implementasi prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 di lingkungan kerja PT. Albasia Nusa Karya, dalam operasional pelaksanaan K3, PT. Albasia Nusa Karya telah membuat daftar kepemilikan sarana penunjang K3 seperti dijelaskan di lampiran.Seluruh peralatan K3 dan APAR yang masih berfungsi dengan baik telah disusun atau ditempatkan pada titik yang mudah terlihat dan terjangkau oleh setiap personil manakala terjadi suatu kasus.

PT. Albasia Nusa Karya telah membuat tanda Jalur Evakuasi yang terdapat dilingkungan industri dan telah memenuhi syarat sampai kepada Titik Kumpul terakhir (c) Catatan kecelakaan kerja Memenuhi PT. Albasia Nusa Karya setiap bulannya telah membuat

catatan kecelakaan kerja, pada periode audit (Oktober 2018 s/d September 2019) ringkasan kecelakaan kerja ringan sebagai berikut :

1) Desember 2018 : 3 orang 2) Juli 2019 : 1 orang 3) Agustus 2019 : 1 orang 4) Oktober 2019 : 1 orang 5) Januari 2019 : 1 orang

Kecelakan kerja umumnya adalah pada tangan (jari, tangan kiri, kuku jari tengah tangan kiri copot, cedra sendi kaki dan ibu jari tangan) seluruhnya telah ditangani dengan dirujuk ke puskesmas leuwigoong dengan biaya ditanggung PT. Albasia Nusa Karya

K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja

(21)

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. ALBASIA NUSA KARYAKABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT

PENILIKAN KE-2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2019

Halaman -17

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n

L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi PT. Albasia Nusa Karya belum membentuk/memiliki

serikat kerja. Namun demikian PT. Albasia Nusa Karya sebagai perusahaan tidak melarang karyawannya untuk mengikuti dan terlibat langsung dalam kegiatan serikat buruh/serikat pekerja selama tidak mengganggu jalannya proses kegiatan operasonal perusahaan, sebagai komitmen terhadap hal tersebut PT. Albasia Nusa Karya telah membuat Surat Pernyataan tanggal 10 April 2019 yang menyatakan bahwa PT. Albasia Nusa Karya menghormati hak Karyawan dan Pekerja Kontrak untuk membentuk atau bergabung dengan serikat buruh danTawar menawar secara kolektif, sesuai dengan peraturan nasional. Kebijakan pimpinan PT. Albasia Nusa Karya tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang Undang No 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh

K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang

Mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang

mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur Hak hak pekerja

Memenuhi PT. Albasia Nusa Karya telah mempunyai dokumen

Peraturan Perusahaan yang dibuat pada tanggal 08 Desember 2017. Peraturan Perusahaan tersebut terdiri dari 31 Pasal dan telah didaftarkan serta disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Garut melalui Surat Keputusan kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Garut Nomor : 560/ KEP.185/PP/HI/DDT/ 2017 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Albasia Nusa Karya, berlaku terhitung mulai Tanggal 17 November 2017 sampai dengan 17 November 2019. Ditetapkan di Garut pada tanggal 21 November 2017 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak

di bawah umur

(22)

Halaman -18

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n

L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi

bulan April 2019 adalah sebanyak 448 orang yang terdiri dari 127 orang perempuan dan 321 orang laki-laki. Berdasarkan data karyawan tersebut diperolah informasi bahwa tidak terdapat karyawan dibawah umur usia pekerja. Hasil wawancara dengan beberapa karyawan yang ada dipabrik dijelaskan bahwa tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Usia termuda kayawan yang bekerja di PT. Albasia Nusa Karyawan adalah kelahiran tanggal 28-08-2001 (18 tahun 1 bulan) atas nama Rifki Rohmana karyawan bagian produksi nomor KTP 3205102908010002

Referensi

Dokumen terkait

Justifikasi : a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah (point

Justifikasi : a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah (point

: a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima PT Sukses Mitra Sejahtera dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan

Non Aplicable UD Ananda Pratama tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan hak.h. Dokumen angkutan berupa Nota

- Pada periode audit (Februari 2017 s/d Januari 2018) penerimaan bahan baku perusahaan berupa kayu bulat hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian (Hutan Negara dan Hutan Hak) jenis kayu mahoni, jati dan pinus di PT Surya Intan Mandiri didukung dengan dokumen

Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. M Terhadap bahan baku berupa kayu hasil budidaya

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. N/A PT Lignum Asia Pacific tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri. M Seluruh penerimaan kayu