Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCIUrusan Pemerintahan : 1 . 26 Urusan Wajib Perpustakaan Organisasi : 1 . 26 . 01 Kantor Perpustakaan dan Arsip
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58.220.000,00 109.014.000,00 0,00 167.234.000,00 0,00
1.26 . 1.26.1 . 01
4.800.000,00 0,00
0,00 4.800.000,00 0,00
Kabupaten Kerinci Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
2 Rekening 1.26 . 1.26.1 . 01 . 02
33.669.000,00 0,00
32.520.000,00 1.149.000,00 0,00
Kabupaten Kerinci
Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan
1.26 . 1.26.1 . 01 . 07
9.330.000,00 0,00
7.200.000,00 2.130.000,00 0,00
Kabupaten Kerinci
Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 orang dan
bahan pembersih 1.26 . 1.26.1 . 01 . 08
12.500.000,00 0,00
0,00 12.500.000,00 0,00
Kabupaten Kerinci
Penyediaan alat tulis kantor 38 Jenis
1.26 . 1.26.1 . 01 . 10
4.015.000,00 0,00
0,00 4.015.000,00 0,00
Kabupaten Kerinci Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4 Macam 1.26 . 1.26.1 . 01 . 15
3.350.000,00 0,00
0,00 3.350.000,00 0,00
Kabupaten Kerinci
Penyediaan makanan dan minuman 400 kali
1.26 . 1.26.1 . 01 . 17
75.000.000,00 0,00
0,00 75.000.000,00 0,00
Kabupaten Kerinci
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 %
1.26 . 1.26.1 . 01 . 18
24.570.000,00 0,00
18.500.000,00 6.070.000,00 0,00
Kabupaten Kerinci
Peningkatan Administrasi Ketatausahaan dan Asset 1 dok
1.26 . 1.26.1 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.400.000,00 79.700.000,00 60.850.000,00 145.950.000,00 0,00
1.26 . 1.26.1 . 02
60.850.000,00 0,00
0,00 0,00 60.850.000,00
Kabupaten Kerinci
Pengadaan peralatan gedung kantor + mesin absensi 100 %
1.26 . 1.26.1 . 02 . 09
37.600.000,00 0,00
5.400.000,00 32.200.000,00 0,00
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumen Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
3 Unit 1.26 . 1.26.1 . 02 . 24
1.500.000,00 0,00
0,00 1.500.000,00 0,00
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumen
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4 jenis
1.26 . 1.26.1 . 02 . 28
46.000.000,00 0,00
0,00 46.000.000,00 0,00
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumen
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100 %
1.26 . 1.26.1 . 02 . 42
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00
1.26 . 1.26.1 . 03
8.100.000,00 0,00
0,00 8.100.000,00 0,00
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumen
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 18 orang
1.26 . 1.26.1 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00
1.26 . 1.26.1 . 05
30.000.000,00 0,00
0,00 30.000.000,00 0,00
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumen
Pendidikan dan pelatihan formal 4 klai
1.26 . 1.26.1 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
36.000.000,00 12.862.000,00 0,00 48.862.000,00 0,00
1.26 . 1.26.1 . 06
21.855.000,00 0,00
18.000.000,00 3.855.000,00 0,00
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumen Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
3 laporan 1.26 . 1.26.1 . 06 . 01
27.007.000,00 0,00
18.000.000,00 9.007.000,00 0,00
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumen
Penyusunan Program dan Pelaporan 7 Laporan
1.26 . 1.26.1 . 06 . 07
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
73.850.000,00 112.088.500,00 28.000.000,00 213.938.500,00 0,00
1.26 . 1.26.1 . 15
68.629.000,00 0,00
18.350.000,00 50.279.000,00 0,00
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumen Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca
untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran
3 Layanan 1.26 . 1.26.1 . 15 . 01
44.269.000,00 0,00
18.750.000,00 25.519.000,00 0,00
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumen
Pengembangan minat dan budaya baca 2 jenis
1.26 . 1.26.1 . 15 . 02
55.000.000,00 0,00
15.000.000,00 12.000.000,00 28.000.000,00 Kantor
Perpustakaan, Arsip dan Dokumen
Penyediaan dan pengolahan bahan pustaka 1 Paket
1.26 . 1.26.1 . 15 . 03
21.040.500,00 0,00
6.750.000,00 14.290.500,00 0,00
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumen
Bimtek tenaga pengelola perpustakaan 1 kali
1.26 . 1.26.1 . 15 . 04
25.000.000,00 0,00
15.000.000,00 10.000.000,00 0,00
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan
Pemeliharaan pelestarian bahan pustaka 4000 buku
1.26 . 1.26.1 . 15 . 05
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Dokumen
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
35.250.000,00 34.885.500,00 0,00 70.135.500,00 0,00
1.26 . 1.26.1 . 16
23.865.000,00 0,00
13.500.000,00 10.365.000,00 0,00
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumen
Pendataan dan penataan dokumen arsip daerah 5 skpd
1.26 . 1.26.1 . 16 . 01
24.670.000,00 0,00
15.000.000,00 9.670.000,00 0,00
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumen
Penyusunan jadwal retensi arsip (JRA) daerah 5 SKPD
1.26 . 1.26.1 . 16 . 03
21.600.500,00 0,00
6.750.000,00 14.850.500,00 0,00
Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumen
Bimtek SDM arsip 40 peserta
1.26 . 1.26.1 . 16 . 04
208.720.000,00 386.650.000,00 88.850.000,00 684.220.000,00 0,00
Jumlah
NIP . 196804021995021004 Sungai Penuh, 18 February 2015 KA. Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
SUHAIDIR, S.Ag, MPD, MM
