A. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN DAN SASARAN 1. Cara Melaksanakan Kegiatan
Secara umum dalam pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien adalah mengikuti siklus Plan Do Check Action
Sasaran
a. Kinerja pelayanan klinis diukur pada semua Ruang pelayanan b. Tercapainya sasaran keselamatan pasien
c. 100 % insiden keselamatan pasien dilaporkan dan ditindak lanjuti d. Terlaksananya audit klinis
e. Manajemen risiko diterapkan pada tahun 2017 di pelayanan laboratorium dan kefarmasian
f. Terlaksananya diklat PMKP sesuai rencana g. Tidak terjadi kesalahan pemberian obat
h. Tidak terjadi kesalahan pemeriksaan laboratorium
i. Ketepatan pengiriman laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri j. Terlaksananya inventarisasi barang
k. Terlaksananya monitoring sarana dan prasarana l. Ketepatan pengelolaan surat masuk
m. Kedisiplinan pegawai dalam mengikuti apel n. Terlaksananya penyetoran hasil pendapatan o. Tercapainya target mutu dan kinerja UKM
p. Terlaksananya audit internal sesuai perencanaan
q. Terlaksananya survei kepuasan pelanggan sesuai perencanaan r. 100% keluhan pelanggan direspon dan ditindaklanjuti
2. Rincian Kegiatan, Sasaran Khusus dan Cara Melaksanakan Kegiatan
NO KEGIATAN POKOK
SASARAN
UMUM RINCIAN KEGIATAN SASARAN CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
1. Penilaian kinerja pelayanan
klinis
Kinerja pelayanan klinis diukur pada semua
ruang pelayanan
klinis
Memilih dan menetapkan indikator mutu pelayanan
klinis dan Sasaran Keselamatan Pelanggan
Tersusun indikator pelayanan klinis dan sasaran keselamatan
pelanggan
Pertemuan pembahasan indikator mutu pelayanan
klinis dan sasaran keselamatan pelanggan Menyusun panduan
penilaian kinerja klinis
Tersusunnya panduan penilaian
kinerja klinis
Pertemuan pembahasan panduan penilaian kinerja
klinis Mencatat data melalui
sensus harian
Terkumpulnya data
melalui sensus harian Pencatatan sensus harian
2. Sasaran Keselamatan
pelanggan
Tercapainya sasaran mutu
pelanggan
Melaksanakan penilaian kinerja pelayanan klinis
Terkumpulnya data indikator kinerja pelayanan klinis
Pertemuan pembahasan capaian indikator pelayanan
klinis Melakukan analisis
kinerja pelayanan klinis
Hasil analisis kinerja
pelayanan klinis PDCA
Melaksanakan tindak lanjut hasil analisis kinerja pelayanan klinis
Laporan pelaksanaan
tindak lanjut PDCA
Membuat panduan sistem pencatatan dan
pelaporan insiden
Tersusun-nya pedoman manajemen
resiko
Pembuatan form pelaporan insiden keselamatan
pelanggan
keselamatan pasien (IKP)
Memonitor capaian sasaran keselamatan
pelanggan
Sasaran mutu tiap unit pelayanan klinis
Monitoring sasaran mutu pada setiap unit pelayanan
klinis 3. Audit Klinis Terlaksanany
a audit klinis Membentuk tim audit klinis
Tim audit klinis untuk pelaksanaan audit
klinis
Pertemuan pembahasan pembentukan tim audit klinis
yang terdiri dari seluruh tenaga klinis Membuat panduan,
instrumen, KAK, SOP pelaksanaan audit klinis
Tersusunnya panduan audit klinis,
instrumen, KAK dan SOP pelaksanaan
audit klinis
Pertemuan tim audit klinis untuk membahas panduan audit klinis, instrumen, KAK dan SOP pelaksanaan audit
klinis Pelaksanaan audit klinis Terlaksananya audit
klinis
Pelaksanaan audit klinis menggunakan instrumen
audit klinis Melaksanakan tindak
lanjut hasil audit klinis
Laporan pelaksanaan
tindak lanjut PDCA
4. Manajemen Resiko
Area prioritas Pelayanan
klinis
Memilih dan menetapkan area prioritas
Penetapan area prioritas layanan
klinis
Perhitungan berdasarkan 3H + 1P
Tim FMEA Pembentukan tim FMEA Tim FMEA untuk area prioritas
Pertemuan pembentukan tim FMEA
Pelaksanaan FMEA area prioritas
Dikenalinya modus- modus kegagalan pada area prioritas,
serta dilakukan
Pertemuan pembahasan FMEA alur pelayanan area
prioritas
tindakan koreksi dan preventif
Identifikasi analisis
resiko pelayanan
obat
Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kejadian KTD,
KTC, KNC dan KPC
Terkumpulnya data kejadian KTD, KTC,
KNC dan KPC
Mencatat data kejadian KTD, KTC, KNC dan KPC Melakukan analisis
kejadian KTD, KTC, KNC dan KPC
Hasil analisis kejadian KTD, KTC,
KNC dan KPC PDCA
Melakukan tindak lanjut
Laporan pelaksanaan
tindak lanjut PDCA
Melaksanakan identifikasi resiko
pelayanan obat
Teridentifikasinya resiko-resiko pelayanan obat
Pertemuan pembahasan resiko-resiko pelayanan obat Melakukan analisis
resiko pelayanan obat
Hasil analisis resiko- resiko pelayanan
obat PDCA
Menyusun rencana tindak lanjut
Laporan rencana
tindak lanjut PDCA
Melaksanakan tindak lanjut
Laporan pelaksanaan
tindak lanjut PDCA
Identifikasi analisis
resiko
Melaksanakan identifikasi resiko pelayanan laboratorium
Teridentifikasinya resiko-resiko
pelayanan Laboratorium
Pertemuan pembahasan resiko-resiko pelayanan
Laboratorium
pelayanan laboratorium
Melakukan analisis resiko pelayanan
laboratorium
Hasil analisis resiko- resiko pelayanan
laboratorium
PDCA Menyusun rencana
tindak lanjut
Laporan rencana
tindak lanjut PDCA
Melaksanakan tindak lanjut
Laporan pelaksanaan
tindak lanjut PDCA
5. Diklat PMKP Terlaksana- nya diklat
PMKP
Permintaan ke Dinkes untuk pelaksanaan diklat
PMKP
Terlaksananya diklat PMKP
Sosialisai mengenai PMKP oleh petugas yang dikirim
pelatihan di Murnajati / Dinkes, Permintaan ke Dinkes untuk pelaksanaan
diklat PMKP 6. Peningkatan
Mutu Pelayanan Laboratorium
Tercapainya sasaran mutu
pelayanan laboratorium
Identifikasi resiko pelayanan laboratorium
Tersusun-nya resiko- resiko pelayanan
laboratorium
Pertemuan pembahasan resiko-resiko pelayanan
laboratorium
Analisis dan tindak lanjut
Hasil analisis dan tindak lanjut resiko
pelayanan laboratorium
PDCA
Pemantauan Ketepatan Identifikasi Pelanggan di
Laboratorium
Petugas laboratorium mengidentifikasi pelanggan dengan
tepat sebelum memberi pelayanan
serta saat penyerahan hasil
Audit tiap 3 bulan sekali
Pengendalian bahan berbahaya di
laboratorium
Terkendalinya bahan berbahaya di
laboratorium
Meletakkan bahan laboratorium sesuai jenis
bahannya dan memberi label
Pemantauan penggunaan APD di
laboratorium
Petugas laboratorium memakai APD
Dilakukan audit penggunaan APD tiap 3 bulan Pelaksanaan
pemantapan mutu internal
Peralatan laboratorium
Melaksanakan quality kontrol alat laboratorium
setiap hari Pelaksanaan
pemantapan mutu eksternal
Petugas laboratorium Mengirimkan sampel BTA ke BBLK utk di kroscek 7. Peningkatan
Mutu Pelayanan
Obat
Tercapainya sasaran mutu
pelayanan obat
Identifikasi resiko pelayanan obat
Teridentifikasinya resiko-resiko pelayanan obat
Pertemuan pembahasan resiko-resiko pelayanan obat Analisis resiko dan tindak
lanjut
Hasil analisis dan tindak lanjut
PDCA
Pemantauan Ketepatan identifikasi
Petugas Ruang Farmasi Mengidentifikasi pelanggan secara
tepat sebelum menyerahkan obat
Audit Tiap 3 bulan
Pemantauan kebersihan penyediaan obat dan kelembaban gudang obat
Petugas Ruang Farmasi
Audit tiap 3 bulan
8. Monitoring dan penilaian
kinerja tiap- tiap UKM
Kinerja progr UKM diukur
Memilih dan menetapkan indikator mutu UKM
Tersusun indikator UKM
Pertemuan pembahasan indikator mutu UKM Melakukan pengumpulan
data hasil pencapaian program
Terkumpulnya data kinerja
Pengumpulan data ke tim UKM
Analisis capaian program Hasil analisis capaian program
PDCA
Melakukan upaya perbaikan kinerja
Laporan pelaksanaan tindak lanjut
PDCA Melakukan kaji banding
program
Laporan pelaksanaan kaji banding
PDCA
9. Adanya Peraturan Karyawan
Menertibkan administrasi
dan manajemen
sesuai dengan peraturan
Membuat panduan sistem administrasi dan
manajemen kepegawaian
Tersusunnya panduan sistem administrasi dan
manajemen kepegawaian
Pembuatan daftar tilik tertib administrasi
Memonitor capaian kinerja pegawai
Seluruh staf UPTD Puskesmas ABC
Monitoring kinerja pegawai
Melaksanakan pengukuran dan pelaporan administrasi
Seluruh staf UPTD Puskesmas ABC
Mencatat dan melaporkan hasil kinerja pegawai
Melakukan analisis tertib administrasi
Seluruh staf UPTD Puskesmas ABC
Pembuatan daftar tilik tertib administrasi
Melakukan tindak lanjut Seluruh staf UPTD Puskesmas ABC
Form tindak lanjut
10 Ketepatan pengiriman
laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten tepat waktu
Meningkatkan pelaporan
dan pengiriman laporan tepat
waktu
Membuat buku bantu pengumpulan laporan dari masing-masing
program dan unit layanan
Seluruh staf UPTD Puskesmas ABC
Adanya buku bantu pengumpulan laporan
11 Inventarisasi barang Puskesmas
Membuat kartu inventarisasi
dan menempatka
n di masing- masing ruangan
Melakukan inventarisasi disesuaikan dengan ASPAK
Tersusunnya daftar inventarisasi barang sesuai ASPAK
Adanya daftar inventarisasi barang sesuai ASPAK
Melakukan labeling nomor barang pada masing-masing barang
Seluruh barang terdapat label nomor
Penomoran barang sesuai daftar inventaris barang
Membuat kartu
inventarisasi barang di masing-masing ruangan
Adanya kartu
inventarisasi barang di masing-masing ruangan
Adanya kartu inventarisasi barang di masing-masing ruangan
12 Monitoring perawatan sarana dan
prasarana
Terpeliharany a sarana dan
prasarana puskesmas
Membuat jadwal monitoring perawatan sarana dan prasarana
Tersusunnya jadwal monitoring perawatan sarana dan
prasarana
Monitoring perawatan sarana dan prasarana sesuai jadwal
Melaksanakan kalibrasi pada alkes secara berkala
Alat kesehatan terkalibrasi
Kalibrasi dilakukan setiap setahun sekali
13 Ketepatan pengelolaan surat masuk
Semua surat masuk dikelola
Pencatatan surat masuk ke dalam register surat masuk
Surat masuk teregistrasi
Adanya buku register surat masuk
Membuat kartu kendali surat masuk
Surat masuk terkelola dengan baik
Adanya kartu kendali surat masuk
Membuat kartu disposisi surat masuk
Untuk
menindaklanjuti isi surat
Adanya disposisi surat masuk
14 Kedisiplinan Pegawai
Peningkatan kedisiplinan
pegawai dalam mengikuti
apel
Membuat kesepakatan jam FP dan jam apel
Seluruh pegawai UPTD ABC
Adanya daftar hadir dan daftar apel pegawai Monitoring pelaksanaan
apel
Seluruh pegawai UPTD ABC
PDCA
15 Penyetoran hasil pendapatan
Tidak adanya keterlambata n penyetoran
pendapatan
Penghitungan
pendapatan setiap hari
Penyetoran sesuai dengan jumlah pendapatan (kasir)
Adanya buku penerimaan pendapatan
Pengecekan hasil pendapatan unit kasir dengan unit pendaftaran
Adanya kesesuian hasil pendapatan
Adanya buku bantu pengecekan pendapatan
16. Audit Internal Terlaksanany a audit internal
Perencanaan audit
internal Tersusunnya
perencanaan pedoman audit
internal
Pertemuan membahas rencana audit internal
Membuat pedoman audit Tersusunnya pedoman audit
internal
Pertemuan membahas pedoman audit internal
Pelaksanaan audit
internal Semua layanan di
UPTD Puskesmas ABC
Telaah dokumen dan observasi, Meminta penjelasan dan peragaan
pelaksanaan kegiatan kepada auditee, Membandingkan kenyataan dengan standar/kriteria dan meminta bukti atas suatu
kegiatan, Melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap fasilitas dan cross-
check, Mengakses catatan yang disimpan auditee dan mewawancarai auditee,
Menyampaikan angket survei dan menganalisa data Monitoring dan evaluasi
perbaikan hasil audit Hasil Monitoring dan evaluasi hasil audit
PDCA Pelaporan hasil audit Laporan hasil audit
internal
PDCA 17 Survei dan
manajemen komplain
Terlaksanany a survei dan penanganan
keluhan
Perencanaan program Tersusunnya perencanaan
kegiatan survei dan penanganan keluhan
Pertemuan membahas rencana survei dan penanganan keluhan Membuat panduan survei
dan penanganan keluhan
Tersusunnya
pedoman survei dan penangann keluhan
Pertemuan membahas pedoman survei dan penanganan keluhan Pelaksanaan kegiatan
survei dan penanganan keluhan
Masyarakat dan pelanggan UPTD Puskesmas ABC
Wawancara masyarakat/pelanggan,
mengentry dan merekap hasil survei
Analisis hasil survei dan
penanganan keluhan Hasil analisis survei dan penanganan keluhan
PDCA
Pelaksanaan tindak
lanjut Laporan pelaksanaan
tindak lanjut
PDCA
Pelaporan hasil survei
dan tindak lanjut Laporan hasil survei dan penanganan keluhan
PDCA
