Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Program Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran 1. Meningkatnya Produksi
Perikanan dan Nilai Produk Olahan Perikanan
Laju Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)
9
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)
10,251 16,890 24,153 30,000 Pengelolaan Perikanan
Budidaya
1,816,671,000
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
417,400,000
Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil
417,400,000
Pengadaan benih dan pakan ikan untuk kecamatan palupuh
2 pokdakan 3 pokdakan 3 pokdakan 2 pokdakan
Pengadaan paket benih dan pakan ikan di kecamatan baso
3 pokdakan
Pengadaan paket benih ikan nila di kecamatan kamang magek
3 pokdakan 4 pokdakan
Pengadaan paket sarana prasarana budidaya ikan dan benih ikan lele serta pakan di kecamatan lubuk basung
2 pokdakan
Pengadaan sarana budidaya ikan gabus di kolam terpal untuk pembudidaya ikan dalam rangka pengalihan usaha budidaya ikan dari KJA di danau maninjau
1 pokdakan
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1,399,271,000
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
1,399,271,000
Pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana unit pembenihan ikan rakyat (UPR) (DAK)
2 unit
Pengawasan usaha budidaya ikan
3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Rehabilitasi saluran air
masuk dan air keluar BBI (DAK)
1 paket
Operasional BBI 2 unit
Operasional posikandu 1 unit
Calon induk ikan unggul dan pakan induk ikan untuk BBI (DAK)
2 paket
TARGET RENCANA AKSI KINERJA 2022 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN AGAM
No Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Penunjang
Rencana Aksi Target Rencana Aksi
Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Program Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran
No Sasaran Indikator Kinerja Rencana Aksi
Data dan informasi perikanan budidaya
16 kcamatan Laju Peningkatan Produksi
Perikanan Tangkap
0.25 Jumlah produksi ikan tangkap
(ton)
2071 4426 6185 8120 Program Pengelolaan
Perikanan Tangkap
1,147,650,000
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan
1,029,150,000
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
1,029,150,000
Pengadaan alat penangkapan ikan
80 unit 80 unit Pengadaan kapal lengkap uk
< 3 GT
2 unit Pengadaan kapal lengkap uk
< 5 GT
2 unit Pengadaan mesin kapal
perikanan
3 unit Sarana pendukung kegiatan
penangkapan ikan
70 unit 70 unit 70 unit 68 unit
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab/Kota
118,500,000
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 118,500,000
Database perikanan tangkap
1 dokumen Pengadaan alat
penangkapan ikan
30 unit 28 unit Laju peningkatan produksi
olahan perikanan (%) Jumlah pelaku usaha pengolah dan pemasaran ikan (orang)
308 Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan
873,784,000
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
873,784,000
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
44,367,100
Sosialisasi gemarikan 2 kali 2 kali
Rakor forikan 1 kali
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
829,416,900
Rehab pasar ikan 1 unit
Pemeliharaan mesin kontinius sealer dan vacum sealer
3 unit
Pengadaan percontohan label kemasan
2 produk 2 produk 2 produk Pengadaan freezer (pokir) 5 unit
Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Program Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran
No Sasaran Indikator Kinerja Rencana Aksi
Pengadaan oven lele asap (pokir)
1 paket Pengadaan peralatan mesin
cetak label
1 unit Pengadaan peralatan mesin cutting paper
1 unit
Studi banding pelaku usaha 15 orang
Rehab UPI 1 unit
Operasional rumah kemasan dan peralatan penunjang rumah kemasan
1 paket
Pengambilan data pasar dan P2HP
3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan 2. Meningkatnya Ketersediaan
Pangan dan Diversifikasi Pangan Daerah
Skor PPH 82
Penurunan jumlah konsumsi beras (kg/kapita/th)
113 Program Peningkatan
Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
159,499,855
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
159,499,855
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
159,499,855
Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal
2 kwt
Pengadaan bibit tanaman buah-buahan untuk pekarangan masyarakat
1 jenis
Perawatan kebun percontohan pekarangan kantor (opal)
3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan
Promosi/soialisasi/lomba cipta menu B2SA
1 kali Jumlah Ketersediaan Pangan
Daerah
5,429 57,011 60,217 63,517 Persentase Penurunan Nagari
Rawan Pangan (%)
11.90 Program Penanganan
Kerawanan Pangan
172,499,900
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
45,542,500 Penyusunan Peta, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
45,542,500
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan
3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan
Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Program Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran
No Sasaran Indikator Kinerja Rencana Aksi
Penyediaan data penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan
1 jenis
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota
126,957,400
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
126,957,400
Pembinaan dan
penumbuhan nagari mandiri pangan
2 nagari 4 nagari 7 nagari
Penyediaan cadangan pangan 2 ton Sosialisasi, identifikasi,
verifikasi, monitoring, dan pembinaan nagari mandiri pangan
40 orang
3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah
Nilai RB Perangkat daerah berdasarkan PMPRB
B
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN
82% Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kab/Kota
3,166,935,588
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2,524,176,750
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,454,076,750 Gaji dan tunjangan PNS 3 bulan 6 bulan 9 bulan 14 bulan
Pembayaran BPJS kesehatan PTT dan kontrak (uk 4 org)
3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan
Pembayaran BPJS ketenagakerjaan PTT dan kontrak (uk 4 org)
3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan
Pembayaran honor PTT dan kontrak (uk 4 org)
3 bulan 6 bulan 9 bulan 14 bulan Pembayaran tambahan
penghasilan berdasarkan beban kerja PNS
2 bulan 5 bulan 7 bulan 10 bulan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
70,100,000 Pembayaran honor
pengelola keuangan
2 bulan 5 bulan 7 bulan 10 bulan
Administrasi Umum Perangkat Daerah 319,558,150
Penyediaan Komponen
Instalansi/Penerangan Bangunan Kantor
4,474,800
Pengadaan alat listrik dan elektronik
10 25 30
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 56,932,150 Pengadaan alat kebersihan,
ATK
1 paket
Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Program Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran
No Sasaran Indikator Kinerja Rencana Aksi
Pengadaan finger print 1 unit Pengadaan meja kerja 1 unit
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
14,995,200 Pengadaan cetak amplop
map dinas
5 kotak
Pengadaan cetak map dinas 150 buah 300 buah Fotocopy dokumen 12776
lembar
24552 lembar
37328 lembar
51101 lembar
Jilid laporan 50 buku
Pengadaan materai dan perangko
50 buah 150 buah 180 buah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
243,156,000
BBM 2821 liter 4288 liter 5822 liter 7700 liter
Pengadaan makan minum rapat dan tamu
2 paket Perjalanan dinas biasa dan
dalam kota
2 jenis
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
160,506,088
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
81,526,088 Pembayaran listrik kantor 10891 kwh 22571 kwh 37081 kwh 44466 kwh
Pembayaran rekening air kantor
5755 m3 1081 m3 1720 m3 2149 m3 Pembayaran telepon kantor 1821 menit 2629 menit 3098 menit 36500
menit
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
78,980,000 Pembayaran tenaga
operator komputer
122 org/hari
283 org/hari
379 org/hari
494 org/hari Pembayaran upah jaga
kantor
3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan Pembayaran upah
kebersihan kantor
3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan Pembayaran upah operator
escavator
3 bulan 6 bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
162,694,600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
155,734,600
BBM escavator 972 liter 1423 liter 2938 liter 3884 liter Service kendaraan roda 4
dan suku cadang
3 unit Pembayaran alat escavator
yang diservice dan suku cadang
2 unit
Pembayaran asuransi kendaraan roda 4
2 unit Pembayaran pajak
kendaraan roda 4
3 unit
Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Program Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran
No Sasaran Indikator Kinerja Rencana Aksi
Pemeliharaan Pelaratan dan Mesin Lainnya
6,960,000
Pemeliharaan service AC 3 unit 6 unit
Service komputer 5 unit 7 unit 10 unit
