126
BAB V
ANALISA HASIL
5.1. Analisa Hasil Audit Internal
Dari hasil audit internal antara bulan November dan Desember
2014 di dapatkan beberapa temuan ketidaksesuaian di beberapa
Departement di perusahaan yang dijelaskan pada tabel dan grafik berikut:
Tabel 5.1 Hasil Temuan Audit Internal
NC
OK
Total
1
1
6
7
2
7
6
13
3
3
15
18
4
3
12
15
5
2
9
11
6
5
10
15
7
1
5
6
8
1
6
7
9
3
7
10
10
0
7
7
11
2
9
11
12
4
4
8
13
5
7
12
14
1
9
10
38
112
150
HRD
TOTAL
Summary Hasil Internal Audit
MANAGEMENT REP
MANAGEMENT IMPROV
INFORMATION TECH
PROCESS ENG
MAINTENANCE
MUFFLER
PROCUREMENT
ENGINEERING
WORKSHOP
FRAME & COMP
WHEEL RIM
QA DEPT
No
Plant/Dept
Temuan Audit
Gambar 5.1 Grafik Audit Internal
Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa ada 3
departemen yang meiliki NC tertinggi yaitu:
1. Departemen Procurement
2. Departemen Wheel Rim
3. Departemen Muffler
Pada Departemen Procurement ada 7 temuan NC, pada Departemen
Wheel Rim terdapat 5 temuan NC, dan pada Departemen Muffler terdapat
empat temuan NC. Semua Departemen yang mempunyai temuan harus
melakukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan untuk tidak terjadi
lagi temuan seperti ini, serta lampirkan bukti telah melakukan tindakan
perbaikan tersebut atau evidencenya. Apabila sudah melakukan itu semua
maka temuan bisa dikatakan closed. Berikut summary hasil audit internal,
disini penulis hanya mengambil sample untuk Departemen yang
mempunyai NC temuan paling banyak, berikut datanya :
128
Tabel 5.2 Temuan Audit Internal
1 Perjanjian kerjasama dengan vendor dari 41 vendor, yang sudah di aprove baru 21
vendor
akan tetapi bukti perjanjian tersebut baru 1 vendor yang sudah di tanda tangani oleh vendor
2 Schedule Audit QMS ISO 9001: 2008 & Depelovment periode tanhun 2014-2015
tanggal 27 oct 2014 rev 04
yang terlaksana dari schedule QMS bulan November 2014
3 Pada PT systema sudah dilakukan audit QMS pada tanggal 3 nop 2014, jawaban NCR
belum di kirim atau dibuat karena
hasil laporan audit baru kirim tanggal 9 nop 2014
Pada PT Gemilang sudah dilakukan audit QMS pada tanggal 10 nop 2014, jawaban NCR belum di kirim atau dibuat karena
hasil laporan audit baru kirim tanggal 19 nop 2014
4.2.4 4 Belum dibuatkan resume hasil temuan audit QMS Sub-count
4.2.4 5 Untuk prosedur penilaian dan pengembangan supplier belum di tanda tangani, tanggal 03
okt 2014 rev 0
4.2.4 6 Problem yang timbul dari PT DPA karena case bearing B ada yang karat, PICA sudah
dibuat akan tetapi status PICA tersebut masih OPEN
4.2.4 7 List Auditor dan Auditee Vendor Management belum upgrade ISO 9001 : 2009
1 PPIC
Struktur organisasi bagian PPIC belum update, terakhir update 04 Mar 2014 , Rev 0 ada beberapa Man Power yang sudah resign akan tetapi masih tercantum di struktur organisasi PPIC
2 PPIC
Matrik skill untuk bagian PPIC belum update, ada beberapa Man Power sudah resign akan tetapi
masih masuk tercantum di matrik skill.
dan tidak bisa menunjukan bukti assesment untuk penambahan point (kotak) pada matrik skill
3 PPIC
Job desc untuk bagian Operator / staff di PPIC Wheel Rim tidak bisa menunjukan ke auditor
4 FMEA belum di update untuk proses seam weld pada line 3, dikarenakan sema welding
meleset mengakibatkan material menjadi reject ± 83 %
4.2.4 5 Activity plant Dept Wheel Rim belum dapat di tunjukan kepada auditor
1 PPIC
Struktur organisasi untuk Bagian PPIC sudah ada dan bisa di tunjukan
akan tetapi untuk tanggal dan revisi pembuatan tidak jelas (Struktur Organisasi PPIC, Rev 02 Nov 2014)
4.2.4 2 PPIC
Matrik skill untuk PPIC tidak bisa di tunjukan kepada auditor 4.2.4 3 PPIC
Job desc bagian PPIC belum update 4.2.4 4 Produksi
PQCS untuk proses painting tidak bisa ditunjukan kepada auditor 4.2.4 5 Produksi
Check sheet mixing cat Muffler tidak update terakhir tanggal 19 Nop 2014
No Nama Plant
(Function) Clausal Temuan Audit
4.2.4 Procurement Wheel Rim Muffler 2 6 13 4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.2.4
129
Tabel 5.3 Tindakan Perbaikan Temuan Audit Internal
NC
OK
Close
Not
Close
4.2.4 1 Follow up terus ke Vendor
4.2.4 2 Mp untuk masing-masing job sudah terisi dan audit sudah berjalan
4.2.4 3 Email hasil audit QMS di kirim on time
4.2.4 4 Resume dilakukan setelah selesai audit QMS di vendor on time dilaksanakan
4.2.4 5 Membuat main conten untuk prosesur pembaharuan termasuk prosedur
milik purchasing dan masih dibahas oleh management PT DPM
4.2.4 6 PICA Terlampir
4.2.4 7 Follow up pengajuan TNA ke HRD untuk trainning ISO 9001 : 2014
4.2.4 1 Melakukan review dan revisi struktur organisaasi terbaru
4.2.4 2 Melakukan pembaharuan matrik skill disesuaikan dengan man power
yang ada
4.2.4 3 Membdi PPIC Whell Rimuat job desc untuk bagian operator wheel/staff
4.2.4 4 Membuat FMEA baru untuk perbaikan proses weld pada line 3 untuk
mengurangi reject
4.2.4 5 Melakukan distribusi Activity plan tahun berjalan
1 Melakukan revisi struktur organisasi
2 Melakukan Pengadaan Matrik skill baik dengan pembuatan baru
maupun revisi
3 Melakukan update dan revisi struktur organisasi
4 Melakukan pengadaan PQCS
5 Melakukan Update checklist
Wheel Rim 6 13 Muffler
