PROVINSI BANTEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD PER SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021

(1)

TAHUN ANGGARAN 2021 PER SUB KEGIATAN

PERIODE : 01 DESEMBER 2021 S/D 31 DESEMBER 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Satuan Kerja : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0008 BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

No

(Rp.) Uraian

S/D Periode Lalu Pagu Anggaran

% Lebih / (Kurang) Jumlah Realisasi (Rp.)

Periode Ini Total

1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8

BELANJA DAERAH 5

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

4.01.01 2.409.262.500,00 1.849.501.876,00 430.430.682,00 2.279.932.558,00 (129.329.942,00) 94,63

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

4.01.01.1.01 63.840.000,00 28.980.000,00 29.440.000,00 58.420.000,00 (5.420.000,00) 91,51

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

4.01.01.1.01.01 9.960.000,00 4.560.000,00 5.000.000,00 9.560.000,00 (400.000,00) 95,98

BELANJA OPERASI

4.01.01.1.01.01.5.1 9.960.000,00 4.560.000,00 5.000.000,00 9.560.000,00 (400.000,00) 95,98

Belanja Barang dan Jasa

4.01.01.1.01.01.5.1.02 9.960.000,00 4.560.000,00 5.000.000,00 9.560.000,00 (400.000,00) 95,98

Belanja Barang

4.01.01.1.01.01.5.1.02.01 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 4.560.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang Pakai Habis

4.01.01.1.01.01.5.1.02.01.01 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 4.560.000,00 0,00 100,00

4.01.01.1.01.01.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00 0,00 100,00

4.01.01.1.01.01.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 100,00

Belanja Jasa

4.01.01.1.01.01.5.1.02.02 5.400.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (400.000,00) 92,59

Belanja Jasa Kantor

4.01.01.1.01.01.5.1.02.02.01 5.400.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (400.000,00) 92,59

4.01.01.1.01.01.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

5.400.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (400.000,00) 92,59

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

4.01.01.1.01.02 11.160.000,00 10.760.000,00 400.000,00 11.160.000,00 0,00 100,00

BELANJA OPERASI

4.01.01.1.01.02.5.1 11.160.000,00 10.760.000,00 400.000,00 11.160.000,00 0,00 100,00

4.01.01.1.01.02.5.1.02 11.160.000,00 10.760.000,00 400.000,00 11.160.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang

4.01.01.1.01.02.5.1.02.01 6.160.000,00 5.760.000,00 400.000,00 6.160.000,00 0,00 100,00

4.01.01.1.01.02.5.1.02.01.01 6.160.000,00 5.760.000,00 400.000,00 6.160.000,00 0,00 100,00

4.01.01.1.01.02.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.360.000,00 3.960.000,00 400.000,00 4.360.000,00 0,00 100,00

(2)

1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8 Belanja Jasa

4.01.01.1.01.02.5.1.02.02 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00

Belanja Jasa Kantor

4.01.01.1.01.02.5.1.02.02.01 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00

4.01.01.1.01.02.5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD

4.01.01.1.01.03 8.660.000,00 8.660.000,00 0,00 8.660.000,00 0,00 100,00

BELANJA OPERASI

4.01.01.1.01.03.5.1 8.660.000,00 8.660.000,00 0,00 8.660.000,00 0,00 100,00

4.01.01.1.01.03.5.1.02 8.660.000,00 8.660.000,00 0,00 8.660.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang

4.01.01.1.01.03.5.1.02.01 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 3.660.000,00 0,00 100,00

4.01.01.1.01.03.5.1.02.01.01 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 3.660.000,00 0,00 100,00

4.01.01.1.01.03.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 100,00

Belanja Jasa

4.01.01.1.01.03.5.1.02.02 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00

Belanja Jasa Kantor

4.01.01.1.01.03.5.1.02.02.01 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00

4.01.01.1.01.03.5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

4.01.01.1.01.04 6.160.000,00 0,00 6.160.000,00 6.160.000,00 0,00 100,00

BELANJA OPERASI

4.01.01.1.01.04.5.1 6.160.000,00 0,00 6.160.000,00 6.160.000,00 0,00 100,00

4.01.01.1.01.04.5.1.02 6.160.000,00 0,00 6.160.000,00 6.160.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang

4.01.01.1.01.04.5.1.02.01 6.160.000,00 0,00 6.160.000,00 6.160.000,00 0,00 100,00

4.01.01.1.01.04.5.1.02.01.01 6.160.000,00 0,00 6.160.000,00 6.160.000,00 0,00 100,00

4.01.01.1.01.04.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.360.000,00 0,00 4.360.000,00 4.360.000,00 0,00 100,00

4.01.01.1.01.04.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

4.01.01.1.01.05 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00

BELANJA OPERASI

4.01.01.1.01.05.5.1 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00

4.01.01.1.01.05.5.1.02 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang

4.01.01.1.01.05.5.1.02.01 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00

4.01.01.1.01.05.5.1.02.01.01 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.01.01.1.01.06 6.620.000,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 (1.820.000,00) 72,51

BELANJA OPERASI

4.01.01.1.01.06.5.1 6.620.000,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 (1.820.000,00) 72,51

4.01.01.1.01.06.5.1.02 6.620.000,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 (1.820.000,00) 72,51

Belanja Barang

4.01.01.1.01.06.5.1.02.01 6.620.000,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 (1.820.000,00) 72,51

(3)

1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8 Belanja Barang Pakai Habis

4.01.01.1.01.06.5.1.02.01.01 6.620.000,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 (1.820.000,00) 72,51

4.01.01.1.01.06.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.620.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 (1.620.000,00) 64,94

4.01.01.1.01.06.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 (200.000,00) 90,00

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

4.01.01.1.01.07 16.280.000,00 0,00 13.080.000,00 13.080.000,00 (3.200.000,00) 80,34

BELANJA OPERASI

4.01.01.1.01.07.5.1 16.280.000,00 0,00 13.080.000,00 13.080.000,00 (3.200.000,00) 80,34

4.01.01.1.01.07.5.1.02 16.280.000,00 0,00 13.080.000,00 13.080.000,00 (3.200.000,00) 80,34

Belanja Barang

4.01.01.1.01.07.5.1.02.01 16.280.000,00 0,00 13.080.000,00 13.080.000,00 (3.200.000,00) 80,34

4.01.01.1.01.07.5.1.02.01.01 16.280.000,00 0,00 13.080.000,00 13.080.000,00 (3.200.000,00) 80,34

4.01.01.1.01.07.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.080.000,00 0,00 13.080.000,00 13.080.000,00 0,00 100,00

4.01.01.1.01.07.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

4.01.01.1.02 18.860.000,00 7.982.500,00 5.070.500,00 13.053.000,00 (5.807.000,00) 69,21

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

4.01.01.1.02.04 7.410.000,00 4.500.000,00 1.750.000,00 6.250.000,00 (1.160.000,00) 84,35

BELANJA OPERASI

4.01.01.1.02.04.5.1 7.410.000,00 4.500.000,00 1.750.000,00 6.250.000,00 (1.160.000,00) 84,35

4.01.01.1.02.04.5.1.02 7.410.000,00 4.500.000,00 1.750.000,00 6.250.000,00 (1.160.000,00) 84,35

Belanja Barang

4.01.01.1.02.04.5.1.02.01 7.410.000,00 4.500.000,00 1.750.000,00 6.250.000,00 (1.160.000,00) 84,35

4.01.01.1.02.04.5.1.02.01.01 7.410.000,00 4.500.000,00 1.750.000,00 6.250.000,00 (1.160.000,00) 84,35

4.01.01.1.02.04.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.410.000,00 4.500.000,00 1.750.000,00 6.250.000,00 (1.160.000,00) 84,35

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

4.01.01.1.02.05 1.450.000,00 0,00 997.500,00 997.500,00 (452.500,00) 68,79

BELANJA OPERASI

4.01.01.1.02.05.5.1 1.450.000,00 0,00 997.500,00 997.500,00 (452.500,00) 68,79

4.01.01.1.02.05.5.1.02 1.450.000,00 0,00 997.500,00 997.500,00 (452.500,00) 68,79

Belanja Barang

4.01.01.1.02.05.5.1.02.01 1.450.000,00 0,00 997.500,00 997.500,00 (452.500,00) 68,79

4.01.01.1.02.05.5.1.02.01.01 1.450.000,00 0,00 997.500,00 997.500,00 (452.500,00) 68,79

4.01.01.1.02.05.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.450.000,00 0,00 997.500,00 997.500,00 (452.500,00) 68,79

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

4.01.01.1.02.06 2.825.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.825.000,00) 0,00

BELANJA OPERASI

4.01.01.1.02.06.5.1 2.825.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.825.000,00) 0,00

4.01.01.1.02.06.5.1.02 2.825.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.825.000,00) 0,00

Belanja Barang

4.01.01.1.02.06.5.1.02.01 2.825.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.825.000,00) 0,00

4.01.01.1.02.06.5.1.02.01.01 2.825.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.825.000,00) 0,00

4.01.01.1.02.06.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.025.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.025.000,00) 0,00

4.01.01.1.02.06.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00

(4)

1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

4.01.01.1.02.07 4.350.000,00 1.057.500,00 2.323.000,00 3.380.500,00 (969.500,00) 77,71

BELANJA OPERASI

4.01.01.1.02.07.5.1 4.350.000,00 1.057.500,00 2.323.000,00 3.380.500,00 (969.500,00) 77,71

4.01.01.1.02.07.5.1.02 4.350.000,00 1.057.500,00 2.323.000,00 3.380.500,00 (969.500,00) 77,71

Belanja Barang

4.01.01.1.02.07.5.1.02.01 4.350.000,00 1.057.500,00 2.323.000,00 3.380.500,00 (969.500,00) 77,71

4.01.01.1.02.07.5.1.02.01.01 4.350.000,00 1.057.500,00 2.323.000,00 3.380.500,00 (969.500,00) 77,71

4.01.01.1.02.07.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.350.000,00 1.057.500,00 2.323.000,00 3.380.500,00 (969.500,00) 77,71

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

4.01.01.1.02.08 2.825.000,00 2.425.000,00 0,00 2.425.000,00 (400.000,00) 85,84

BELANJA OPERASI

4.01.01.1.02.08.5.1 2.825.000,00 2.425.000,00 0,00 2.425.000,00 (400.000,00) 85,84

4.01.01.1.02.08.5.1.02 2.825.000,00 2.425.000,00 0,00 2.425.000,00 (400.000,00) 85,84

Belanja Barang

4.01.01.1.02.08.5.1.02.01 2.825.000,00 2.425.000,00 0,00 2.425.000,00 (400.000,00) 85,84

4.01.01.1.02.08.5.1.02.01.01 2.825.000,00 2.425.000,00 0,00 2.425.000,00 (400.000,00) 85,84

4.01.01.1.02.08.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.025.000,00 625.000,00 0,00 625.000,00 (400.000,00) 60,98

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

4.01.01.1.05 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4.01.01.1.05.09 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00

BELANJA OPERASI

4.01.01.1.05.09.5.1 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00

4.01.01.1.05.09.5.1.02 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00

Belanja Barang

4.01.01.1.05.09.5.1.02.01 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00

4.01.01.1.05.09.5.1.02.01.01 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00

4.01.01.1.05.09.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00

Belanja Jasa

4.01.01.1.05.09.5.1.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

4.01.01.1.05.09.5.1.02.02.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.01.1.05.09.5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

4.01.01.1.06 682.008.500,00 327.533.950,00 252.195.050,00 579.729.000,00 (102.279.500,00) 85,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.01.01.1.06.02 393.667.000,00 229.006.000,00 125.676.000,00 354.682.000,00 (38.985.000,00) 90,10

BELANJA OPERASI

4.01.01.1.06.02.5.1 298.662.300,00 229.006.000,00 44.900.000,00 273.906.000,00 (24.756.300,00) 91,71

4.01.01.1.06.02.5.1.02 298.662.300,00 229.006.000,00 44.900.000,00 273.906.000,00 (24.756.300,00) 91,71

Belanja Barang

4.01.01.1.06.02.5.1.02.01 298.662.300,00 229.006.000,00 44.900.000,00 273.906.000,00 (24.756.300,00) 91,71

4.01.01.1.06.02.5.1.02.01.01 298.662.300,00 229.006.000,00 44.900.000,00 273.906.000,00 (24.756.300,00) 91,71

4.01.01.1.06.02.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 124.562.300,00 120.781.000,00 0,00 120.781.000,00 (3.781.300,00) 96,96

(5)

1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8

4.01.01.1.06.02.5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 55.650.000,00 54.950.000,00 0,00 54.950.000,00 (700.000,00) 98,74

4.01.01.1.06.02.5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 97.900.000,00 53.275.000,00 24.350.000,00 77.625.000,00 (20.275.000,00) 79,29

4.01.01.1.06.02.5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 20.550.000,00 0,00 20.550.000,00 20.550.000,00 0,00 100,00

BELANJA MODAL

4.01.01.1.06.02.5.2 95.004.700,00 0,00 80.776.000,00 80.776.000,00 (14.228.700,00) 85,02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

4.01.01.1.06.02.5.2.02 95.004.700,00 0,00 80.776.000,00 80.776.000,00 (14.228.700,00) 85,02

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

4.01.01.1.06.02.5.2.02.05 40.000.000,00 0,00 39.160.000,00 39.160.000,00 (840.000,00) 97,90

Belanja Modal Alat Kantor

4.01.01.1.06.02.5.2.02.05.01 40.000.000,00 0,00 39.160.000,00 39.160.000,00 (840.000,00) 97,90

4.01.01.1.06.02.5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 40.000.000,00 0,00 39.160.000,00 39.160.000,00 (840.000,00) 97,90

Belanja Modal Komputer

4.01.01.1.06.02.5.2.02.10 55.004.700,00 0,00 41.616.000,00 41.616.000,00 (13.388.700,00) 75,66

Belanja Modal Komputer Unit

4.01.01.1.06.02.5.2.02.10.01 30.071.000,00 0,00 20.498.000,00 20.498.000,00 (9.573.000,00) 68,17

4.01.01.1.06.02.5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 20.799.000,00 0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 (6.199.000,00) 70,20

4.01.01.1.06.02.5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 9.272.000,00 0,00 5.898.000,00 5.898.000,00 (3.374.000,00) 63,61

Belanja Modal Peralatan Komputer

4.01.01.1.06.02.5.2.02.10.02 24.933.700,00 0,00 21.118.000,00 21.118.000,00 (3.815.700,00) 84,70

4.01.01.1.06.02.5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 24.933.700,00 0,00 21.118.000,00 21.118.000,00 (3.815.700,00) 84,70

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4.01.01.1.06.03 27.597.000,00 15.097.000,00 12.500.000,00 27.597.000,00 0,00 100,00

BELANJA OPERASI

4.01.01.1.06.03.5.1 27.597.000,00 15.097.000,00 12.500.000,00 27.597.000,00 0,00 100,00

4.01.01.1.06.03.5.1.02 27.597.000,00 15.097.000,00 12.500.000,00 27.597.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang

4.01.01.1.06.03.5.1.02.01 27.597.000,00 15.097.000,00 12.500.000,00 27.597.000,00 0,00 100,00

4.01.01.1.06.03.5.1.02.01.01 27.597.000,00 15.097.000,00 12.500.000,00 27.597.000,00 0,00 100,00

4.01.01.1.06.03.5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 27.597.000,00 15.097.000,00 12.500.000,00 27.597.000,00 0,00 100,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4.01.01.1.06.04 100.800.000,00 35.000.000,00 25.800.000,00 60.800.000,00 (40.000.000,00) 60,32

BELANJA OPERASI

4.01.01.1.06.04.5.1 100.800.000,00 35.000.000,00 25.800.000,00 60.800.000,00 (40.000.000,00) 60,32

4.01.01.1.06.04.5.1.02 100.800.000,00 35.000.000,00 25.800.000,00 60.800.000,00 (40.000.000,00) 60,32

Belanja Barang

4.01.01.1.06.04.5.1.02.01 100.800.000,00 35.000.000,00 25.800.000,00 60.800.000,00 (40.000.000,00) 60,32

4.01.01.1.06.04.5.1.02.01.01 100.800.000,00 35.000.000,00 25.800.000,00 60.800.000,00 (40.000.000,00) 60,32

4.01.01.1.06.04.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.800.000,00 35.000.000,00 25.800.000,00 60.800.000,00 (40.000.000,00) 60,32

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4.01.01.1.06.05 58.100.500,00 33.769.750,00 18.259.250,00 52.029.000,00 (6.071.500,00) 89,55

BELANJA OPERASI

4.01.01.1.06.05.5.1 58.100.500,00 33.769.750,00 18.259.250,00 52.029.000,00 (6.071.500,00) 89,55

4.01.01.1.06.05.5.1.02 58.100.500,00 33.769.750,00 18.259.250,00 52.029.000,00 (6.071.500,00) 89,55

Belanja Barang

4.01.01.1.06.05.5.1.02.01 58.100.500,00 33.769.750,00 18.259.250,00 52.029.000,00 (6.071.500,00) 89,55

4.01.01.1.06.05.5.1.02.01.01 58.100.500,00 33.769.750,00 18.259.250,00 52.029.000,00 (6.071.500,00) 89,55

(6)

1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8

4.01.01.1.06.05.5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 9.000.000,00 4.494.000,00 1.800.000,00 6.294.000,00 (2.706.000,00) 69,93

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4.01.01.1.06.09 36.844.000,00 14.661.200,00 13.659.800,00 28.321.000,00 (8.523.000,00) 76,87

BELANJA OPERASI

4.01.01.1.06.09.5.1 36.844.000,00 14.661.200,00 13.659.800,00 28.321.000,00 (8.523.000,00) 76,87

4.01.01.1.06.09.5.1.02 36.844.000,00 14.661.200,00 13.659.800,00 28.321.000,00 (8.523.000,00) 76,87

Belana Perjalanan Dinas

4.01.01.1.06.09.5.1.02.04 36.844.000,00 14.661.200,00 13.659.800,00 28.321.000,00 (8.523.000,00) 76,87

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

4.01.01.1.06.09.5.1.02.04.01 36.844.000,00 14.661.200,00 13.659.800,00 28.321.000,00 (8.523.000,00) 76,87

4.01.01.1.06.09.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.140.000,00 3.270.000,00 0,00 3.270.000,00 (1.870.000,00) 63,62

4.01.01.1.06.09.5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.704.000,00 11.391.200,00 13.659.800,00 25.051.000,00 (6.653.000,00) 79,02

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

4.01.01.1.06.10 65.000.000,00 0,00 56.300.000,00 56.300.000,00 (8.700.000,00) 86,62

BELANJA OPERASI

4.01.01.1.06.10.5.1 65.000.000,00 0,00 56.300.000,00 56.300.000,00 (8.700.000,00) 86,62

4.01.01.1.06.10.5.1.02 65.000.000,00 0,00 56.300.000,00 56.300.000,00 (8.700.000,00) 86,62

Belanja Jasa

4.01.01.1.06.10.5.1.02.02 65.000.000,00 0,00 56.300.000,00 56.300.000,00 (8.700.000,00) 86,62

Belanja Jasa Kantor

4.01.01.1.06.10.5.1.02.02.01 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00

4.01.01.1.06.10.5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

4.01.01.1.06.10.5.1.02.02.09 60.000.000,00 0,00 56.300.000,00 56.300.000,00 (3.700.000,00) 93,83

4.01.01.1.06.10.5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 60.000.000,00 0,00 56.300.000,00 56.300.000,00 (3.700.000,00) 93,83

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.01.01.1.08 1.643.554.000,00 1.485.005.426,00 143.725.132,00 1.628.730.558,00 (14.823.442,00) 99,10

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

4.01.01.1.08.02 28.000.000,00 7.500.000,00 19.751.050,00 27.251.050,00 (748.950,00) 97,33

BELANJA OPERASI

4.01.01.1.08.02.5.1 28.000.000,00 7.500.000,00 19.751.050,00 27.251.050,00 (748.950,00) 97,33

4.01.01.1.08.02.5.1.02 28.000.000,00 7.500.000,00 19.751.050,00 27.251.050,00 (748.950,00) 97,33

Belanja Jasa

4.01.01.1.08.02.5.1.02.02 28.000.000,00 7.500.000,00 19.751.050,00 27.251.050,00 (748.950,00) 97,33

Belanja Jasa Kantor

4.01.01.1.08.02.5.1.02.02.01 28.000.000,00 7.500.000,00 19.751.050,00 27.251.050,00 (748.950,00) 97,33

4.01.01.1.08.02.5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 28.000.000,00 7.500.000,00 19.751.050,00 27.251.050,00 (748.950,00) 97,33

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4.01.01.1.08.04 1.615.554.000,00 1.477.505.426,00 123.974.082,00 1.601.479.508,00 (14.074.492,00) 99,13

BELANJA OPERASI

4.01.01.1.08.04.5.1 1.615.554.000,00 1.477.505.426,00 123.974.082,00 1.601.479.508,00 (14.074.492,00) 99,13

4.01.01.1.08.04.5.1.02 1.615.554.000,00 1.477.505.426,00 123.974.082,00 1.601.479.508,00 (14.074.492,00) 99,13

Belanja Barang

4.01.01.1.08.04.5.1.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.01.1.08.04.5.1.02.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.01.1.08.04.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Jasa

4.01.01.1.08.04.5.1.02.02 1.615.554.000,00 1.477.505.426,00 123.974.082,00 1.601.479.508,00 (14.074.492,00) 99,13

Belanja Jasa Kantor

4.01.01.1.08.04.5.1.02.02.01 1.503.450.000,00 1.381.300.000,00 115.200.000,00 1.496.500.000,00 (6.950.000,00) 99,54

(7)

1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8 4.01.01.1.08.04.5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola

Teknologi Informasi dan Pengelola Website

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.01.1.08.04.5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.319.500.000,00 1.215.300.000,00 101.050.000,00 1.316.350.000,00 (3.150.000,00) 99,76

4.01.01.1.08.04.5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 148.200.000,00 133.000.000,00 11.400.000,00 144.400.000,00 (3.800.000,00) 97,44

4.01.01.1.08.04.5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 35.750.000,00 33.000.000,00 2.750.000,00 35.750.000,00 0,00 100,00

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

4.01.01.1.08.04.5.1.02.02.02 112.104.000,00 96.205.426,00 8.774.082,00 104.979.508,00 (7.124.492,00) 93,64

4.01.01.1.08.04.5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 100.440.000,00 89.367.136,00 8.151.732,00 97.518.868,00 (2.921.132,00) 97,09

4.01.01.1.08.04.5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 11.664.000,00 6.838.290,00 622.350,00 7.460.640,00 (4.203.360,00) 63,96

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

4.01.06 797.917.000,00 628.691.750,00 102.124.000,00 730.815.750,00 (67.101.250,00) 91,59

PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI PEREKONOMIAN

4.01.06.1.01 331.728.450,00 276.853.000,00 23.485.000,00 300.338.000,00 (31.390.450,00) 90,54

Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro

4.01.06.1.01.01 331.728.450,00 276.853.000,00 23.485.000,00 300.338.000,00 (31.390.450,00) 90,54

BELANJA OPERASI

4.01.06.1.01.01.5.1 331.728.450,00 276.853.000,00 23.485.000,00 300.338.000,00 (31.390.450,00) 90,54

4.01.06.1.01.01.5.1.02 331.728.450,00 276.853.000,00 23.485.000,00 300.338.000,00 (31.390.450,00) 90,54

Belanja Barang

4.01.06.1.01.01.5.1.02.01 17.370.450,00 15.085.000,00 1.285.000,00 16.370.000,00 (1.000.450,00) 94,24

4.01.06.1.01.01.5.1.02.01.01 17.370.450,00 15.085.000,00 1.285.000,00 16.370.000,00 (1.000.450,00) 94,24

Belanja Jasa

4.01.06.1.01.01.5.1.02.02 293.334.000,00 244.054.000,00 22.200.000,00 266.254.000,00 (27.080.000,00) 90,77

Belanja Jasa Kantor

4.01.06.1.01.01.5.1.02.02.01 171.000.000,00 122.200.000,00 22.200.000,00 144.400.000,00 (26.600.000,00) 84,44

171.000.000,00 122.200.000,00 22.200.000,00 144.400.000,00 (26.600.000,00) 84,44

4.01.06.1.01.01.5.1.02.02.09 122.334.000,00 121.854.000,00 0,00 121.854.000,00 (480.000,00) 99,61

4.01.06.1.01.01.5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen

122.334.000,00 121.854.000,00 0,00 121.854.000,00 (480.000,00) 99,61

4.01.06.1.01.01.5.1.02.04 21.024.000,00 17.714.000,00 0,00 17.714.000,00 (3.310.000,00) 84,26

4.01.06.1.01.01.5.1.02.04.01 21.024.000,00 17.714.000,00 0,00 17.714.000,00 (3.310.000,00) 84,26

4.01.06.1.01.01.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.06.1.01.01.5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.024.000,00 17.714.000,00 0,00 17.714.000,00 (3.310.000,00) 84,26

PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM

4.01.06.1.02 167.264.250,00 128.801.750,00 3.523.000,00 132.324.750,00 (34.939.500,00) 79,11

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

4.01.06.1.02.01 67.228.000,00 47.281.750,00 3.523.000,00 50.804.750,00 (16.423.250,00) 75,57

BELANJA OPERASI

4.01.06.1.02.01.5.1 67.228.000,00 47.281.750,00 3.523.000,00 50.804.750,00 (16.423.250,00) 75,57

4.01.06.1.02.01.5.1.02 67.228.000,00 47.281.750,00 3.523.000,00 50.804.750,00 (16.423.250,00) 75,57

Belanja Barang

4.01.06.1.02.01.5.1.02.01 9.154.000,00 8.953.750,00 0,00 8.953.750,00 (200.250,00) 97,81

(8)

1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8 Belanja Barang Pakai Habis

4.01.06.1.02.01.5.1.02.01.01 9.154.000,00 8.953.750,00 0,00 8.953.750,00 (200.250,00) 97,81

4.01.06.1.02.01.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.154.000,00 4.953.750,00 0,00 4.953.750,00 (200.250,00) 96,11

Belanja Jasa

4.01.06.1.02.01.5.1.02.02 30.600.000,00 21.100.000,00 0,00 21.100.000,00 (9.500.000,00) 68,95

Belanja Jasa Kantor

4.01.06.1.02.01.5.1.02.02.01 30.600.000,00 21.100.000,00 0,00 21.100.000,00 (9.500.000,00) 68,95

30.600.000,00 21.100.000,00 0,00 21.100.000,00 (9.500.000,00) 68,95

4.01.06.1.02.01.5.1.02.04 27.474.000,00 17.228.000,00 3.523.000,00 20.751.000,00 (6.723.000,00) 75,53

4.01.06.1.02.01.5.1.02.04.01 27.474.000,00 17.228.000,00 3.523.000,00 20.751.000,00 (6.723.000,00) 75,53

4.01.06.1.02.01.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.740.000,00 6.206.000,00 3.523.000,00 9.729.000,00 (1.011.000,00) 90,59

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

4.01.06.1.02.02 100.036.250,00 81.520.000,00 0,00 81.520.000,00 (18.516.250,00) 81,49

BELANJA OPERASI

4.01.06.1.02.02.5.1 100.036.250,00 81.520.000,00 0,00 81.520.000,00 (18.516.250,00) 81,49

4.01.06.1.02.02.5.1.02 100.036.250,00 81.520.000,00 0,00 81.520.000,00 (18.516.250,00) 81,49

Belanja Barang

4.01.06.1.02.02.5.1.02.01 5.706.250,00 5.580.000,00 0,00 5.580.000,00 (126.250,00) 97,79

4.01.06.1.02.02.5.1.02.01.01 5.706.250,00 5.580.000,00 0,00 5.580.000,00 (126.250,00) 97,79

4.01.06.1.02.02.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.506.250,00 3.380.000,00 0,00 3.380.000,00 (126.250,00) 96,40

Belanja Jasa

4.01.06.1.02.02.5.1.02.02 63.600.000,00 48.400.000,00 0,00 48.400.000,00 (15.200.000,00) 76,10

Belanja Jasa Kantor

4.01.06.1.02.02.5.1.02.02.01 63.600.000,00 48.400.000,00 0,00 48.400.000,00 (15.200.000,00) 76,10

63.600.000,00 48.400.000,00 0,00 48.400.000,00 (15.200.000,00) 76,10

4.01.06.1.02.02.5.1.02.04 30.730.000,00 27.540.000,00 0,00 27.540.000,00 (3.190.000,00) 89,62

4.01.06.1.02.02.5.1.02.04.01 30.730.000,00 27.540.000,00 0,00 27.540.000,00 (3.190.000,00) 89,62

4.01.06.1.02.02.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 7.680.000,00 0,00 100,00

PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI BUMD DAN BLUD

4.01.06.1.03 298.924.300,00 223.037.000,00 75.116.000,00 298.153.000,00 (771.300,00) 99,74

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha

4.01.06.1.03.01 298.924.300,00 223.037.000,00 75.116.000,00 298.153.000,00 (771.300,00) 99,74

BELANJA OPERASI

4.01.06.1.03.01.5.1 298.924.300,00 223.037.000,00 75.116.000,00 298.153.000,00 (771.300,00) 99,74

4.01.06.1.03.01.5.1.02 298.924.300,00 223.037.000,00 75.116.000,00 298.153.000,00 (771.300,00) 99,74

Belanja Barang

4.01.06.1.03.01.5.1.02.01 18.153.100,00 16.103.000,00 2.050.000,00 18.153.000,00 (100,00) 100,00

4.01.06.1.03.01.5.1.02.01.01 18.153.100,00 16.103.000,00 2.050.000,00 18.153.000,00 (100,00) 100,00

(9)

1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8 4.01.06.1.03.01.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.953.100,00 6.903.000,00 2.050.000,00 8.953.000,00 (100,00) 100,00

Belanja Jasa

4.01.06.1.03.01.5.1.02.02 220.157.200,00 152.650.000,00 66.800.000,00 219.450.000,00 (707.200,00) 99,68

Belanja Jasa Kantor

4.01.06.1.03.01.5.1.02.02.01 99.000.000,00 92.500.000,00 6.200.000,00 98.700.000,00 (300.000,00) 99,70

99.000.000,00 92.500.000,00 6.200.000,00 98.700.000,00 (300.000,00) 99,70

4.01.06.1.03.01.5.1.02.02.09 121.157.200,00 60.150.000,00 60.600.000,00 120.750.000,00 (407.200,00) 99,66

121.157.200,00 60.150.000,00 60.600.000,00 120.750.000,00 (407.200,00) 99,66

4.01.06.1.03.01.5.1.02.04 60.614.000,00 54.284.000,00 6.266.000,00 60.550.000,00 (64.000,00) 99,89

4.01.06.1.03.01.5.1.02.04.01 60.614.000,00 54.284.000,00 6.266.000,00 60.550.000,00 (64.000,00) 99,89

4.01.06.1.03.01.5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60.614.000,00 54.284.000,00 6.266.000,00 60.550.000,00 (64.000,00) 99,89

PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

4.01.08 1.163.178.500,00 673.754.455,00 396.446.256,00 1.070.200.711,00 (92.977.789,00) 92,01

PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.01.08.1.01 408.428.000,00 196.646.755,00 184.985.256,00 381.632.011,00 (26.795.989,00) 93,44

Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD

4.01.08.1.01.01 214.911.000,00 104.699.224,00 90.324.384,00 195.023.608,00 (19.887.392,00) 90,75

BELANJA OPERASI

4.01.08.1.01.01.5.1 214.911.000,00 104.699.224,00 90.324.384,00 195.023.608,00 (19.887.392,00) 90,75

4.01.08.1.01.01.5.1.02 214.911.000,00 104.699.224,00 90.324.384,00 195.023.608,00 (19.887.392,00) 90,75

Belanja Barang

4.01.08.1.01.01.5.1.02.01 31.029.000,00 16.231.500,00 14.752.500,00 30.984.000,00 (45.000,00) 99,85

4.01.08.1.01.01.5.1.02.01.01 31.029.000,00 16.231.500,00 14.752.500,00 30.984.000,00 (45.000,00) 99,85

Belanja Jasa

4.01.08.1.01.01.5.1.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor

4.01.08.1.01.01.5.1.02.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

4.01.08.1.01.01.5.1.02.02.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.08.1.01.01.5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.08.1.01.01.5.1.02.04 183.882.000,00 88.467.724,00 75.571.884,00 164.039.608,00 (19.842.392,00) 89,21

4.01.08.1.01.01.5.1.02.04.01 183.882.000,00 88.467.724,00 75.571.884,00 164.039.608,00 (19.842.392,00) 89,21

Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN

4.01.08.1.01.02 98.682.000,00 32.426.184,00 61.759.940,00 94.186.124,00 (4.495.876,00) 95,44

(10)

1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8 BELANJA OPERASI

4.01.08.1.01.02.5.1 98.682.000,00 32.426.184,00 61.759.940,00 94.186.124,00 (4.495.876,00) 95,44

4.01.08.1.01.02.5.1.02 98.682.000,00 32.426.184,00 61.759.940,00 94.186.124,00 (4.495.876,00) 95,44

Belanja Barang

4.01.08.1.01.02.5.1.02.01 5.566.000,00 1.725.000,00 2.150.000,00 3.875.000,00 (1.691.000,00) 69,62

4.01.08.1.01.02.5.1.02.01.01 5.566.000,00 1.725.000,00 2.150.000,00 3.875.000,00 (1.691.000,00) 69,62

4.01.08.1.01.02.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.166.000,00 325.000,00 2.150.000,00 2.475.000,00 (1.691.000,00) 59,41

Belanja Jasa

4.01.08.1.01.02.5.1.02.02 7.100.000,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 (500.000,00) 92,96

Belanja Jasa Kantor

4.01.08.1.01.02.5.1.02.02.01 7.100.000,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 (500.000,00) 92,96

7.100.000,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 (500.000,00) 92,96

4.01.08.1.01.02.5.1.02.04 86.016.000,00 24.101.184,00 59.609.940,00 83.711.124,00 (2.304.876,00) 97,32

4.01.08.1.01.02.5.1.02.04.01 86.016.000,00 24.101.184,00 59.609.940,00 83.711.124,00 (2.304.876,00) 97,32

Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah

4.01.08.1.01.03 94.835.000,00 59.521.347,00 32.900.932,00 92.422.279,00 (2.412.721,00) 97,46

BELANJA OPERASI

4.01.08.1.01.03.5.1 94.835.000,00 59.521.347,00 32.900.932,00 92.422.279,00 (2.412.721,00) 97,46

4.01.08.1.01.03.5.1.02 94.835.000,00 59.521.347,00 32.900.932,00 92.422.279,00 (2.412.721,00) 97,46

Belanja Barang

4.01.08.1.01.03.5.1.02.01 5.995.000,00 3.775.000,00 2.020.000,00 5.795.000,00 (200.000,00) 96,66

4.01.08.1.01.03.5.1.02.01.01 5.995.000,00 3.775.000,00 2.020.000,00 5.795.000,00 (200.000,00) 96,66

4.01.08.1.01.03.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.145.000,00 2.125.000,00 2.020.000,00 4.145.000,00 0,00 100,00

4.01.08.1.01.03.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.850.000,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 (200.000,00) 89,19

Belanja Jasa

4.01.08.1.01.03.5.1.02.02 6.800.000,00 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 (900.000,00) 86,76

Belanja Jasa Kantor

4.01.08.1.01.03.5.1.02.02.01 6.800.000,00 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 (900.000,00) 86,76

6.800.000,00 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 (900.000,00) 86,76

4.01.08.1.01.03.5.1.02.04 82.040.000,00 49.846.347,00 30.880.932,00 80.727.279,00 (1.312.721,00) 98,40

4.01.08.1.01.03.5.1.02.04.01 82.040.000,00 49.846.347,00 30.880.932,00 80.727.279,00 (1.312.721,00) 98,40

PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.01.08.1.02 754.750.500,00 477.107.700,00 211.461.000,00 688.568.700,00 (66.181.800,00) 91,23

Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

4.01.08.1.02.01 265.826.000,00 114.140.000,00 150.826.000,00 264.966.000,00 (860.000,00) 99,68

BELANJA OPERASI

4.01.08.1.02.01.5.1 265.826.000,00 114.140.000,00 150.826.000,00 264.966.000,00 (860.000,00) 99,68

4.01.08.1.02.01.5.1.02 265.826.000,00 114.140.000,00 150.826.000,00 264.966.000,00 (860.000,00) 99,68

(11)

1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8 Belanja Barang

4.01.08.1.02.01.5.1.02.01 173.246.000,00 45.890.000,00 127.026.000,00 172.916.000,00 (330.000,00) 99,81

4.01.08.1.02.01.5.1.02.01.01 173.246.000,00 45.890.000,00 127.026.000,00 172.916.000,00 (330.000,00) 99,81

4.01.08.1.02.01.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Jasa

4.01.08.1.02.01.5.1.02.02 88.400.000,00 64.300.000,00 23.800.000,00 88.100.000,00 (300.000,00) 99,66

Belanja Jasa Kantor

4.01.08.1.02.01.5.1.02.02.01 88.400.000,00 64.300.000,00 23.800.000,00 88.100.000,00 (300.000,00) 99,66

88.400.000,00 64.300.000,00 23.800.000,00 88.100.000,00 (300.000,00) 99,66

4.01.08.1.02.01.5.1.02.04 4.180.000,00 3.950.000,00 0,00 3.950.000,00 (230.000,00) 94,50

4.01.08.1.02.01.5.1.02.04.01 4.180.000,00 3.950.000,00 0,00 3.950.000,00 (230.000,00) 94,50

4.01.08.1.02.01.5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.180.000,00 3.950.000,00 0,00 3.950.000,00 (230.000,00) 94,50

Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

4.01.08.1.02.02 151.866.000,00 88.274.700,00 42.110.000,00 130.384.700,00 (21.481.300,00) 85,86

BELANJA OPERASI

4.01.08.1.02.02.5.1 151.866.000,00 88.274.700,00 42.110.000,00 130.384.700,00 (21.481.300,00) 85,86

4.01.08.1.02.02.5.1.02 151.866.000,00 88.274.700,00 42.110.000,00 130.384.700,00 (21.481.300,00) 85,86

Belanja Barang

4.01.08.1.02.02.5.1.02.01 125.140.000,00 85.117.500,00 38.560.000,00 123.677.500,00 (1.462.500,00) 98,83

4.01.08.1.02.02.5.1.02.01.01 125.140.000,00 85.117.500,00 38.560.000,00 123.677.500,00 (1.462.500,00) 98,83

4.01.08.1.02.02.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Jasa

4.01.08.1.02.02.5.1.02.02 12.800.000,00 0,00 3.550.000,00 3.550.000,00 (9.250.000,00) 27,73

Belanja Jasa Kantor

4.01.08.1.02.02.5.1.02.02.01 12.800.000,00 0,00 3.550.000,00 3.550.000,00 (9.250.000,00) 27,73

12.800.000,00 0,00 3.550.000,00 3.550.000,00 (9.250.000,00) 27,73

4.01.08.1.02.02.5.1.02.04 13.926.000,00 3.157.200,00 0,00 3.157.200,00 (10.768.800,00) 22,67

4.01.08.1.02.02.5.1.02.04.01 13.926.000,00 3.157.200,00 0,00 3.157.200,00 (10.768.800,00) 22,67

4.01.08.1.02.02.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.920.000,00 1.807.200,00 0,00 1.807.200,00 (6.112.800,00) 22,82

Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah

4.01.08.1.02.03 337.058.500,00 274.693.000,00 18.525.000,00 293.218.000,00 (43.840.500,00) 86,99

BELANJA OPERASI

4.01.08.1.02.03.5.1 337.058.500,00 274.693.000,00 18.525.000,00 293.218.000,00 (43.840.500,00) 86,99

4.01.08.1.02.03.5.1.02 337.058.500,00 274.693.000,00 18.525.000,00 293.218.000,00 (43.840.500,00) 86,99

Belanja Barang

4.01.08.1.02.03.5.1.02.01 46.512.500,00 15.625.000,00 17.125.000,00 32.750.000,00 (13.762.500,00) 70,41

4.01.08.1.02.03.5.1.02.01.01 46.512.500,00 15.625.000,00 17.125.000,00 32.750.000,00 (13.762.500,00) 70,41

(12)

1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8

4.01.08.1.02.03.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.800.000,00 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00 (2.600.000,00) 79,69

Belanja Jasa

4.01.08.1.02.03.5.1.02.02 287.166.000,00 256.950.000,00 1.400.000,00 258.350.000,00 (28.816.000,00) 89,97

Belanja Jasa Kantor

4.01.08.1.02.03.5.1.02.02.01 16.900.000,00 3.350.000,00 1.400.000,00 4.750.000,00 (12.150.000,00) 28,11

16.900.000,00 3.350.000,00 1.400.000,00 4.750.000,00 (12.150.000,00) 28,11

4.01.08.1.02.03.5.1.02.02.09 270.266.000,00 253.600.000,00 0,00 253.600.000,00 (16.666.000,00) 93,83

270.266.000,00 253.600.000,00 0,00 253.600.000,00 (16.666.000,00) 93,83

4.01.08.1.02.03.5.1.02.04 3.380.000,00 2.118.000,00 0,00 2.118.000,00 (1.262.000,00) 62,66

4.01.08.1.02.03.5.1.02.04.01 3.380.000,00 2.118.000,00 0,00 2.118.000,00 (1.262.000,00) 62,66

JUMLAH BELANJA DAERAH

4.370.358.000,00 3.151.948.081,00 929.000.938,00 4.080.949.019,00 (289.408.981,00) 93,38

SURPLUS / (DEFISIT)

(4.370.358.000,00) (3.151.948.081,00) (929.000.938,00) (4.080.949.019,00) 289.408.981,00 93,38

SERANG, 31 Desember 2021 Kuasa Pengguna Anggaran

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

(4.370.358.000,00) (3.151.948.081,00) (929.000.938,00) (4.080.949.019,00) 289.408.981,00 93,38

Dr. H. M. YUSUF,S.Sos.,M.Si NIP. 196508241987121002